FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | ||
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 122 | |
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11702 | |
EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2022 | |
SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG | |
OBJETO | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml e 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml, para suprimento do almoxarifado (estoque) do CRCMG. | |
PE-002/AF
Solicitação de compra/serviço
11702
Pedido de:
Material
Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em:
16/05/2022
Responsável pela Demada: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 27/05/2022
Descrição resumida: Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
A aquisição de água mineral com o adequado tratamento para consumo humano é imprescindível para suprir uma necessidade fisiológica básica do público interno (colaboradores) e usuários dos serviços prestados pelo CRCMG (visitantes), de forma a assegurar condições adequadas de saúde e bem estar e viabilizar o cumprimento da missão institucional da Entidade.
Dessa forma, considerando o baixo nível em estoque, faz-se necessária a aquisição de água mineral de garrafinha 500ml e copinho de 200ml, sem gás , para suprimento do almoxarifado, de forma à viabilizar o pronto atendimento às necessidades da Entidade.
As garrafinhas e copos de água são utilizados, em geral, em reuniões e alguns eventos realizados na sede do CRCMG.
Vale ressaltar que este serviço está alinhado com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | 10 |
Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | 20 |
Número do centro de custo: Número do projeto:
321
5013
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado:
6.3.1.3.01.01.015
R$ 4.744,95
R$ 640,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:
Matrícula | Responsável pela validação: | Data | Horário |
480 | XXXXXXXX XXXXX REZENDE ROSA | 18/05/2022 | 14:24 |
243 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 18/05/2022 | 14:26 |
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 18/05/2022 18:40:37
COLETA DE PREÇOS
11702
DATA: 19/05/2022
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Descrição resumida:
Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml
Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
LOJAS AMERICANAS S/A | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | R$ 29,88 | R$ 298,80 |
Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022 | ||||
20.00 | Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | R$ 53,28 | R$ 1.065,60 | |
TOTAL: | R$ 1.364,40 | |||
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
Fone: 312104-0789 Contato: Xxxxxx Xxxxxxx: 27/05/2022 Data: 17/05/2022 | 20.00 | Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
TOTAL: | R$ 730,00 | |||
DROGARIA ARAÚJO | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | R$ 26,28 | R$ 262,80 |
Fone: (00)0000-0000 Contato: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxx Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022 | ||||
20.00 | Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | R$ 47,52 | R$ 950,40 | |
TOTAL: | R$ 1.213,20 | |||
CASAS BAHIA | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | R$ 22,40 | R$ 224,00 |
Fone: (00) 0000-0000 Contato: xxxx Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022 | ||||
20.00 | Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | R$ 48,00 | R$ 960,00 | |
TOTAL: | R$ 1.184,00 | |||
Observação
Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.
FORNECEDOR SELECIONADO: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
RESPONSÁVEL PELA COLETA: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX em 19/05/2022
Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 19/05/2022 12:17:13
PE-002/AF
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CNPJ: 02.587.480/0001-64
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <xxxx://xxx.xxx.xx> ou <xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:40:05 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2022.
Código de controle da certidão: 699A.604B.F4FC.1C8E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
25/05/22, 14:36 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 02.587.480/0001-64
Razão Social:PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Endereço: BR 381 S/N FAZ TATU VISTA ALEG / FAZ TATU VISTA ALEG / IGARAPE / MG / 32900-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:20/05/2022 a 18/06/2022
Certificação Número: 2022052000572158284178 Informação obtida em 25/05/2022 14:36:04
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: xxx.xxxxx.xxx.xx
xxxxx://xxxxxxxx-xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxXxxxxxxxxx.xxx 1/1
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.587.480/0001-64
Certidão nº: 16590890/2022 Expedição: 25/05/2022, às 14:35:40
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.587.480/0001-64, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 000-X x 000-X da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
Dúvidas e sugestões: xxxx@xxx.xxx.xx
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 19.05.2022
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO
Hora :
13:40
Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
883 | 19.05.2022 | ORDINARIO | 11702 | 921 | 2022 |
Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | ||
6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | ||
Número do Evento | Descrição do Evento | ||||
1111 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal ) | |||
Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
1244 | |||
Favorecido | |||
Favorecido : 1822 - PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CNPJ / CPF : 02.587.480/0003-26 Endereço : XXX XXXXXX XX XXXXXX, 000 Bairro : CIDADE INDUSTRIAL CEP : 32210-140 Cidade : CONTAGEM UF : MG Banco : BRADESCO Agência : 6348-7 Conta : 91.464-9 | |||
Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML E COPO 200ML, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11702. | 1 | R$730,00 | R$730,00 |
Valor por Extenso | |||
Setecentos e Trinta Reais | |||
Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
R$57.000,00 | R$20.663,15 | R$730,00 | R$35.606,85 |
Belo Horizonte, 19 de Maio de 2022
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 19/05/2022 16:07:16
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 19/05/2022 18:48:31
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 20/05/2022 15:55:43
Parecer técnico nº 11702
Compra direta
Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11702
Objeto: Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml
Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Valor: R$ 730.00
Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | 10 |
Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | 20 |
Relatório:
O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.015
Conclusão:
Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Responsável pela condução do processo: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX Data: 23/05/2022
Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 23 de maio de 2022
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 23/05/2022 08:59:14
PE-002/AF 21/07/2020
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO | 11702 | ||
Dados do fornecedor | |||
Nome/Razão social: | PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | ||
CPF/CNPJ: | 02.587.480/0003-26 | ||
Contato: | Xxxxxx | ||
Telefone: | 312104-0789 | ||
E-mail: |
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
10 | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
20 | Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA | TOTAL | |
Razão social: | Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | |
Endereço: CNPJ: | Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 17.188.574/0001-38 | R$ 730,00 |
Inscrição estadual: | Isento |
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:
1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do
CRCMG;
5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela
autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
OBSERVAÇÃO:
Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 23/05/2022 13:58:43
RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | N°.: | ||||
187277 | |||||
DATA DE REC. | CPF/RG | NOME COMPLETO | ASSINATURA | ||
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | DANFE NORMAL Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 1 Saída: 1 N°.: 187277 Serie: 1 Folha 1 of 1 | CONTROLE DO FISCO |
XXX XXXXXX XX XXXXXX, 000 SOB LJ 01 A 04 - Bairro CIDADE INDUSTRIAL - Contagem/MG - CEP 32210140 | 00000000000000000000000000000000771550732435 | |
CHAVE DE ACESSO NF-e - CONSULTA NO SITE xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx | ||
Consulta de autenticidade no portal nacional da xxx.xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx ou no site da Sefaz Autorizada. | ||
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2022-05-24T18:04:57-03:00 - 131224738127091 | |
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3017676300292 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ 02587480000326 |
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | CPF/CNPJ 17188574000138 | |||
ENDEREÇO XXX XXXXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXXXX | XXXXXX/XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | XXX 00000000 | DATA DE EMISSÃO 24/05/2022 | |
MUNICÍPIO Belo Horizonte | FONE 3132698472 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022 |
ENDEREÇO (ENTREGA) | NR. PED. CLIENTE | HORA DE SAÍDA 18:01 | ||
DADOS DA FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO
FORMA DE PGTO | BC. ICMS | VLR ICMS | BC. ICMS ST | VLR ICMS ST | NR PEDIDO | |||
21 DIAS DEP. EM C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
NR. FATURA | VLR SEGURO | VLR OUT. DES. | XXX XXX | XXX XXX XX | XX XXXXXX - XXX XXXXXX | |||
000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
VLR DO DESCONTO | VLR FRETE | VLR PRODUTOS | VLR IPI | VLR TOTAL NFE | ||||
0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | ||||
VLR LIQUIDO DA FATURA 730,00 | ||||||||
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMIT. | RNTC - ANTT | PC. DO VEÍCULO / UF | CPF/CNPJ | |
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ||
QUANTIDADE 30 | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO 210,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | |
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓD. | DESCRIÇÃO | NCM/CEST | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL UNIT. | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL ICMS ST | VL IPI | A. ICMS | ALIQ. IPI | FCP | FCP ST |
2008 | AGUA PET 500 S/ GAS C/12 | 22011000/03 00600 | 050 0 | 5405 | FDD | 10 | 13,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | AGUAS COPOS 200ML C/48 | 22011000 | 050 0 | 5405 | CX | 20 | 30,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DADOS ADICIONAIS
/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$146,80 (20,11%) FONTE: IBPT./ BASE DE CALCULO ICMS ST RETIDO R$ 117,60 VALOR ICMS ST R$ 21,17 / / ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME.ARTIGO-47 PARTE 01 ANEXO IV, DECRETO 43.080/2002 DO RICMS/MG/02 * ICMS S/FRETE ISENTO CONFORME ITEM 144-PARTE 1 DO ANEXO I RICMS 02. ICMS DA PRESTACAO DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE / REMETENTE. - OC 11702 *
Desenvolvido por GeoTI - Aplicações e Tecnologia | xxxxx.xxx.xx
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 XXX XXXXXX XX XXXXXX 000 CEP: 32210140, CIDADE INDUSTRIAL, Contagem - MG | ||||
Data do Documento 26/05/2022 | Competência | Valor do Documento R$ 730,00 | Vencimento 15/06/2022 | Número do Documento 187277 |
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS XXX XXXXXXX XXXXXX 000 XXX: 00000000, XXXXXXXXXXXX, Xxxx Xxxxxxxxx - XX | Código de Baixa 09/00800013213-P | |||
Detalhamento do Boleto:
Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Carteira | Agencia / Codigo Beneficiário | ( + ) Mora / Multa / Juros |
26/05/2022 | 187277 | DM | 09 | 6348-7/0001373-0 | |
Autenticação Mecânica | ( = ) Valor Cobrado | ||||
" |
237-2
23796.34807 90080.001325 13000.137300 7 90170000073000
Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO Vencimento
15/06/2022
Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 XXX XXXXXX XX XXXXXX 000 CEP: 32210140, CIDADE INDUSTRIAL, Contagem MG
Agência / Código Cedente
6348-7/0001373-0
Data do Documento Número do Documento
26/05/2022 187277
Uso do Banco
CIP
Carteira
Espécie
R$
Espécie Doc.
DM
Quantidade
Aceite
N
Data do Processamento
26/05/2022
Valor
Nosso Número
09/00800013213-P
( = ) Valor do Documento
730,00
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiario.
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R$ 14,60 para pagamento após o vencimento.
( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado
237-2
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
Recibo do Pagador
Vencimento
15/06/2022
Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 XXX XXXXXX XX XXXXXX 000 CEP: 32210140, CIDADE INDUSTRIAL, Contagem MG
Nosso Número
Valor do Documento
Pagador
888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.188.574/0001-38 XXX XXXXXXX XXXXXX 000 CEP: 30140100, FUNCIONARIOS, Belo Horizonte MG
09/00800013213-P
730,00
( - ) Desconto / Abatimento
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CPF / CNPJ
Beneficiário Final:
XXX XXXXXXX XXXXXX 000
CEP: 30140100, FUNCIONARIOS, Belo Horizonte MG
17.188.574/0001-38
Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Pedido de Material
11702
Solicitação de compras nº
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
10 | Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml. | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
20 | Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
Fornecedor:
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
R$ 730,00
Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade
Dados do Empenho:
Controle da Ordem de Pagamento
Valor
Nº do empenho
OP. nº:
Gerência de contabilidade
Liquidação da despesa
Vencto.: / /
Doc. nº:
Visto:
Atesto que os produtos descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.
Assinatura do conferente:
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 25/05/2022 16:04:28
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 30/05/2022
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO
Hora :
14:06
Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
94995 | 30/05/2022 | 11702 |
Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
883 | 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 730,00 |
Favorecido | ||||
Nome | : PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | CNPJ / CPF | : 02.587.480/0003-26 | |
Banco | : BANCO BRADESCO S/A Agência | : 6348-7 | Conta | : 91.464-9 |
Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Xxxxx |
XX Xx 000000 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML E COPO 200ML, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11702. OPTANTE SIMPLES | 03/06/2022 | 730,00 |
Descontos |
Valor Bruto : 730,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 730,00 |
Autorização da Despesa | |
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA | 730,00 (setecentos e trinta reais ) AO FAVORECIDO |
OU SEU PROCURADOR. | |
30/05/2022 30/05/2022 |
|
Data Data | |
Recursos |
Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque : Valor Pago : 730,00 (setecentos e trinta reais ) |
Cópia do Cheque |
Este documento foi assinado digitalmente por XXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX. Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código UFLX-MYP5-ZQ63- UEKU
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
Código para verificação: UFLX-MYP5-ZQ63-UEKU
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 30/05/2022 15:43
XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 30/05/2022 15:45
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:
Comprovante de Pagamento de Xxxxxx
Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ: 17.188.574/0001-38 Conta debitada: 0084/003-000400197-7 |
Convênio: 238213 CRC-MG Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO NSA: 775 |
Linha digitável do código de barras 23796.34807 90080.001325 13000.137300 7 90170000073000 Instituição Emissora: 237 - BRADESCO Beneficiário Nome: PEDRA GRANDE Razão social: PEDRA GRANDE CNPJ/CPF: Sacador/avalista* Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ/CPF: Documento da empresa: Informações Data de vencimento 15/06/2022 Valor nominal R$ 730,00 Encargos R$ 0,00 Desconto R$ 0,00 Valor da efetivação R$ 730,00 Data da efetivação 03/06/2022 |
Autorização |
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx (03/06/2022 11:31) e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (03/06/2022 11:55) e Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx |
Autenticação bancária: 5C2328553C08216F619663000
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104