Contrato - Geral - 1/2016

Contrato - Geral - 1/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1424 XXXXX XX XXXXX E OUTRO	11/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	11/01/2016	8.560,80	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00001/2016 1/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 8.560,80

Total Itens: 8.560,80

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00349-000/2016 - Exerc. Ant.	11/01/2016	O - Ordinário		00268/2016	8.560,80
00349-001/2016 - Exerc. Ant.	29/01/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-002/2016 - Exerc. Ant.	16/02/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-003/2016 - Exerc. Ant.	08/03/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-004/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-005/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-006/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-007/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-008/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-009/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-010/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-011/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
00349-012/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário		00268/2016	713,40
				Total Empenhos:	8.560,80

Contrato - Geral - 2/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
137 XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX	11/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	11/01/2016	6.398,88	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00002/2016 2/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 6.398,88

Total Itens: 6.398,88

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00350-000/2016 - Exerc. Ant.	11/01/2016	O - Ordinário		00269/2016	6.398,88
00350-001/2016 - Exerc. Ant.	29/01/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-002/2016 - Exerc. Ant.	16/02/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-003/2016 - Exerc. Ant.	08/03/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-004/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-005/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-006/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-007/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-008/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-009/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-010/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-011/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24
00350-012/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário		00269/2016	533,24

Total Empenhos: 6.398,88

Contrato - Geral - 3/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2423 XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX	11/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	11/01/2016	9.649,08	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00003/2016 3/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 9.649,08

Total Itens: 9.649,08

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00351-000/2016 - Exerc. Ant.	11/01/2016	O - Ordinário		00270/2016	9.649,08
00351-001/2016 - Exerc. Ant.	29/01/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-002/2016 - Exerc. Ant.	16/02/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-003/2016 - Exerc. Ant.	08/03/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-004/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-005/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-006/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-007/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-008/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-009/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-010/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-011/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
00351-012/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário		00270/2016	804,09
				Total Empenhos:	9.649,08

Contrato - Geral - 4/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2776 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX	11/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	11/01/2016	8.705,88	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00004/2016 4/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE MOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 8.705,88

Total Itens: 8.705,88

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00352-000/2016 - Exerc. Ant.	11/01/2016	O - Ordinário		00271/2016	8.705,88
00352-001/2016 - Exerc. Ant.	29/01/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-002/2016 - Exerc. Ant.	16/02/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-003/2016 - Exerc. Ant.	08/03/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-004/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-005/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-006/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-007/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-008/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49
00352-009/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário		00271/2016	725,49

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00352-010/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	00271/2016	725,49
00352-011/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário	00271/2016	725,49
00352-012/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário	00271/2016	725,49

Total Empenhos: 8.705,88

Contrato - Geral - 5/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1450 XXXXXXX XXXXXXXXX XXX	11/01/2016	11/01/2016	31/12/2016	04/01/2016	7.200,00	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00005/2016 5/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 12,000000 7.200,00

Total Itens: 7.200,00

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00353-000/2016 - Exerc. Ant.	11/01/2016	A - Assistência		00272/2016	7.200,00
00353-001/2016 - Exerc. Ant.	29/01/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-002/2016 - Exerc. Ant.	16/02/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-003/2016 - Exerc. Ant.	08/03/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-004/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-005/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-006/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-007/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-008/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-009/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-010/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-011/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
00353-012/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	A - Assistência		00272/2016	600,00
				Total Empenhos:	7.200,00

Contrato - Geral - 9/2016

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3487	BSEIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, COMÉRCIO E EDITORIAL L	20/01/2016	20/01/2016	20/02/2016	20/01/2016	17.000,00	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade			Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS				Inexigibilidade - 00001/2016			9/2016
Tipo de Objeto		Objeto
		CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL	DO	SETOR ARTÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO		DE SHOW PARA	O EVENTO "PRÉ

CARNAVAL 2016", QUE OCORRERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL "XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX", NOS DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.

Itens
Item Descrição				Unidade Quantidade	Valor Total
0001 Contratação da banda "Batom na Cueca" para o show do dia 29 de janeiro de 2016.				SERV	1,000000	17.000,00
					Total Itens:	17.000,00
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00481-000/2016 - RP	20/01/2016	O - Ordinário		00276/2016	17.000,00
00481-001/2016 - RP	27/01/2016	O - Ordinário		00276/2016	17.000,00
00481-000/2016 - Exerc. Ant.	20/01/2016	O - Ordinário		00276/2016	17.000,00
00481-001/2016 - Exerc. Ant.	27/01/2016	O - Ordinário		00276/2016	17.000,00

Total Empenhos: 17.000,00

Contrato - Geral - 13/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3366 XXXXXXX XXXXXXX 15705670850	03/02/2016	03/02/2016	31/12/2016	03/02/2016	7.040,00	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00011/2016 15/2016

Tipo de Objeto

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, QUE INCLUEM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS REFERENTES AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, IDENTIFICAR, AUFERIR, CONTABILIZAR E ATUALIZAR PARA OS COFRES MUNICIPAIS VALORES DAS PARCELAS DE RECURSOS LEGALMENTE DEVIDAS, MAS QUE DEIXARAM DE SER CREDITADAS. ACESSAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE ARRECADAÇÃO DA RFB, CELEBRAR CONVÊNIOS, NOTIFICAR, ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES.

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Prestação de serviços técnicos, que incluem levantamentos contábeis referentes ao Imposto Territorial Rural - ITR, identificar, auferir, contabilizar e atualizar para os cofres municipais valores das parcelas de recursos legalmente devidas, mas que deixaram de ser creditadas. Acessar o sistema eletrônico de arrecadação da RFB, celebrar convênios, notificar, atualizar dados cadastrais de contribuintes.

SERV 11,000000 7.040,00

Total Itens: 7.040,00

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
01063-000/2016 - Exerc. Ant.	03/02/2016	O - Ordinário		00578/2016	7.040,00
01063-000/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário		03554/2016	-1.920,00
01063-001/2016 - Exerc. Ant.	29/02/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-002/2016 - Exerc. Ant.	29/03/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-003/2016 - Exerc. Ant.	26/04/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-004/2016 - Exerc. Ant.	24/05/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-005/2016 - Exerc. Ant.	24/06/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-006/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-007/2016 - Exerc. Ant.	24/08/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
01063-008/2016 - Exerc. Ant.	26/09/2016	O - Ordinário		00578/2016	640,00
				Total Empenhos:	5.120,00

Contrato - Geral - 14/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1987 PLANAD - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOLUÇÕES TÉCN	16/02/2016	16/02/2016	16/01/2017	17/02/2016	63.800,00	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia		Modalidade		Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS			Convite Compras e Serviços - 00001/2016		12/2016
Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO	DE	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE

CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRIGIR FALHAS PROCEDIMENTAIS, ADEQUAR A GESTÃO PÚBLICA À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	- Orientação de servidores, sempre que necessário, no sentido de desenvolver	SERV	11,000000	63.800,00
	habilidades técnicas para os trabalhos relacionados, em especial aos processos
	administrativos relacionados ao controle interno, licitações e contratos e
	procedimentos de rotinas em recursos humanos;
	- Elaborar pareceres técnicos nas áreas específicas de atuação, quando solicitado;
	- Realizar quatro visitas por mês à Prefeitura para avaliar processos, e documentos
	com o objetivo de aferir o cumprimento da Constituição Federal, Lei de
	Responsabilidade Fiscal, normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São
	Paulo, emitindo, eventualmente, se necessário, relatórios das anomalias detectadas ou

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

então, se reunir com os responsáveis pelas áreas respectivas, para alertar das falhas
detectadas, bem como, orientar quanto à legalidade e à forma correta de executar os
serviços, nos diversos setores da Administração Pública;
- Avaliação e assessoramento nos procedimentos do órgão público, com vista a
minimizar as probabilidades de erros e práticas ineficazes;
- Verificação do atendimento das normas internas e da necessidade de melhoramento e
fixação de outras para adequação das atividades administrativas;
- Execução de outras atividades objetivas de apoio técnico à gestão pública visando
assegurar o órgão a atingir seus objetivos; e
- Orientação técnicas à Chefia do Executivo para tomada de decisões, dentre outras
				Total Itens:	63.800,00
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
01197-000/2016 - Exerc. Ant.	16/02/2016	O - Ordinário		00643/2016	63.800,00
01197-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01211/2016	-63.800,00
02264-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01213/2016	58.000,00
02264-001/2016 - Exerc. Ant.	13/04/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-002/2016 - Exerc. Ant.	15/04/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-003/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-004/2016 - Exerc. Ant.	16/06/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-005/2016 - Exerc. Ant.	15/07/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-006/2016 - Exerc. Ant.	16/08/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-007/2016 - Exerc. Ant.	15/09/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-008/2016 - Exerc. Ant.	17/10/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-009/2016 - Exerc. Ant.	16/11/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
02264-010/2016 - Exerc. Ant.	16/12/2016	O - Ordinário		01213/2016	5.800,00
				Total Empenhos:	58.000,00

Contrato - Geral - 15/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
451 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ME	18/02/2016	18/02/2016	31/12/2016	19/02/2016	77.750,00	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade				Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo de Objeto	Objeto	Convite Compras e Serviços - 00002/2016				13/2016
	CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS			DESCARTÁVEIS	GERIÁTRICAS PARA

SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que	PCT	50,000000	1.850,00
	contenham o vazamento, com manta de absorção e boa quantidade interna de gel,
	possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá apresentar elásticos laterais e
	fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura da fita sem comprometer a
	fralda. Tamanho P, para pessoas com peso variando de 30 até 40 quilos e com cintura
0004	de 50 a 80cm de circunferência. (Pacote c/ 30 un) Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que	PCT	350,000000	16.100,00
	UN 1.200 Convite 004-03/2015 contenham o vazamento, com manta de absorção e
	boa quantidade interna de gel, possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá
	apresentar elásticos laterais e fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura
	da fita sem comprometer a fralda. Tamanho GG, para pessoas com peso variando de
0002	90 até 110 quilos e com cintura de 120 a 165cm de circunferência. (Pacote c/ 26 un) Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que	PCT	400,000000	18.400,00
	contenham o vazamento, com manta de absorção e boa quantidade interna de gel,
	possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá apresentar elásticos laterais e
	fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura da fita sem comprometer a
	fralda. Tamanho M, para pessoas com peso variando de 40 até 70 quilos e com cintura
0003	de 80 a 110cm de circunferência. (Pacote c/ 30 un) Fralda geriátrica, confeccionada em material impermeável, com barreiras laterais que	PCT	900,000000	41.400,00
	contenham o vazamento, com manta de absorção e boa quantidade interna de gel,
	possibilitando uma maior retenção de líquidos. Deverá apresentar elásticos laterais e
	fitas adesivas reposicionáveis, que permitem a abertura da fita sem comprometer a
	fralda. Tamanho G, para pessoas com peso variando de 70 até 90 quilos e com cintura

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

de 110 a 150cm de circunferência. (Pacote c/ 30 un)

Total Itens: 77.750,00

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
01199-000/2016 - Exerc. Ant.	18/02/2016	S - Saúde		00647/2016	77.750,00
01199-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	S - Saúde		04184/2016	-56.232,00
01199-001/2016 - Exerc. Ant.	23/02/2016	S - Saúde		00647/2016	5.434,00
01199-002/2016 - Exerc. Ant.	10/03/2016	S - Saúde		00647/2016	1.380,00
01199-003/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	S - Saúde		00647/2016	3.220,00
01199-004/2016 - Exerc. Ant.	18/04/2016	S - Saúde		00647/2016	460,00
01199-005/2016 - Exerc. Ant.	31/05/2016	S - Saúde		00647/2016	1.380,00
01199-006/2016 - Exerc. Ant.	13/07/2016	S - Saúde		00647/2016	2.990,00
01199-007/2016 - Exerc. Ant.	26/07/2016	S - Saúde		00647/2016	444,00
01199-008/2016 - Exerc. Ant.	04/08/2016	S - Saúde		00647/2016	3.036,00
01199-009/2016 - Exerc. Ant.	12/08/2016	S - Saúde		00647/2016	1.426,00
01199-010/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	S - Saúde		00647/2016	1.748,00
				Total Empenhos:	21.518,00

Contrato - Geral - 16/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
709 EMPRESA DE PUBLICIDADE CATANDUVA LTDA	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2017	24/02/2016	7.902,00	0,00

- ME

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00012/2016 17/2016

Tipo de Objeto

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 Publicações e divulgação dos documentos e atos oficiais se destinam a atender aos Princípios da Publicidade e da Transparência e compreendem: leis, decretos, avisos de licitação, comunicados, convocações, despachos, homologações, extratos de contratos, extratos de aditamentos, demonstrativos, quadros, relatórios e resumos contábeis, balanços, editais e outros assuntos de publicação obrigatória e de interesse público, em caráter informativo, educativo e de orientação social.

SERV 12,000000 7.902,00

Total Itens: 7.902,00

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00050-000/2017	02/01/2017	O - Ordinário		00041/2017	1.317,00
01559-000/2016 - Exerc. Ant.	01/03/2016	O - Ordinário		00836/2016	6.585,00
01559-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-002/2016 - Exerc. Ant.	03/05/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-003/2016 - Exerc. Ant.	07/06/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-004/2016 - Exerc. Ant.	05/07/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-005/2016 - Exerc. Ant.	02/08/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-006/2016 - Exerc. Ant.	02/09/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-007/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-008/2016 - Exerc. Ant.	14/11/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-009/2016 - Exerc. Ant.	07/12/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
01559-010/2016 - Exerc. Ant.	21/12/2016	O - Ordinário		00836/2016	658,50
				Total Empenhos:	7.902,00

Contrato - Geral - 17/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1839 XXXXX XXXXX XXX XXXXX	23/02/2016	01/03/2016	31/12/2016	26/02/2016	5.774,90	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00013/2016 19/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 10,000000 5.774,90

Total Itens: 5.774,90

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
01560-000/2016 - Exerc. Ant.	01/03/2016	O - Ordinário		00837/2016	5.774,90
01560-001/2016 - Exerc. Ant.	08/03/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-002/2016 - Exerc. Ant.	04/04/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-004/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-005/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-006/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-007/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-008/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-009/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
01560-010/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário		00837/2016	577,49
				Total Empenhos:	5.774,90

Contrato - Geral - 18/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3519 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	07/03/2016	01/04/2016	31/03/2017	10/03/2016	6.000,00	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Dispensa - 00014/2016 22/2016

Tipo de Objeto

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER DIARIAMENTE POR CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE, O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO, MANTER PLANTÕES DIÁRIOS PARA ATENDIMENTOS E CONSULTAS TELEFÔNICAS, SOBRE ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA, CONTÁBIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PARECERES SOBRES ASSUNTOS ESPECÍFICOS, INFORMAÇÃO SOBRE LEIS, E DECISÕES DO STF QUE SEJAM DE INTERESSE DA CONTRATANTE E REMESSA DE MODELOS DE LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, MANUAIS E FORMULÁRIOS, OS QUAIS FARÃO PARTE DE UM BANCO DE DADOS CONTENDO ESSA COLETÂNEA DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, CUJO ACESSO SERÁ PERMITIDO AOS ASSINANTES.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Módulo Primeiro	SERV	12,000000	6.000,00
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
	UN - Diário da Justiça da União - Supremo Tribunal Federal
	UN - Diário da Justiça da União - Superior Tribunal de Justiça
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 1ª Região
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 4ª Região 1ª Instância
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior do Trabalho
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior Eleitoral - TSE
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 2ª Região
	UN - Diário da Justiça da União - Conselho Nacional da Justiça do Trabalho
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 5ª Região
	Módulo Segundo
	DOU1 - Diário Oficial da União - Seção 1
	DOU3 - Diário Oficial da União - Seção 3
	Módulo Terceiro
	SP - Poder Executivo - Seção I
	SP - Poder Executivo - Seção II
	SP - Poder Legislativo - Tribunal de Contas
	SP - Diário Oficial da Cidade de São Paulo
	SP - Caderno Empresarial
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Ordem dos Advogados do Brasil

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

SP - Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
Módulo Quarto
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 1
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 2
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 3
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte I
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte II
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 5
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte III
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Justiça Militar
SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional Eleitoral
SP - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Eletrônico
SP-Diário da Justiça de São Paulo-Diário dos Municípios
				Total Itens:	6.000,00
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00051-000/2017	02/01/2017	O - Ordinário		00042/2017	1.500,00
00051-001/2017	01/02/2017	O - Ordinário		00042/2017	500,00
00051-002/2017	01/03/2017	O - Ordinário		00042/2017	500,00
00051-003/2017	03/04/2017	O - Ordinário		00042/2017	500,00
02155-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01142/2016	4.500,00
02155-001/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-002/2016 - Exerc. Ant.	01/06/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-003/2016 - Exerc. Ant.	01/07/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-004/2016 - Exerc. Ant.	01/08/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-005/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-006/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-007/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-008/2016 - Exerc. Ant.	01/12/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
02155-009/2016 - Exerc. Ant.	29/12/2016	O - Ordinário		01142/2016	500,00
				Total Empenhos:	6.000,00

Contrato - Geral - 19/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2134 XXXXXX XXXXXXXX BARRIONUEVO ME	22/03/2016	22/03/2016	22/12/2016	23/03/2016	378.612,50	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00001/2016 18/2016

Tipo de Objeto

Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Novais, programa esportivo "Esporte Social" e programas da assistência social.

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0003	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. Embalagem: em pacotes de aproximadamente de	KG	750,000000	18.112,50
0002	100 a 200 gramas. PÃO DO TIPO DE HOT DOG, com peso de 80 gramas cada. Composição mínima da	KG	5.000,000000	61.500,00
	massa: farinha de trigo; açúcar; gordura vegetal; leite em pó; sal; reforçador; água;
0004	fermento biológico; antimofo. ROSCA DOCE. Composição mínima da massa: farinha de trigo fortificado com ferro e	KG	5.000,000000	80.500,00
	ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal; emulsificantes monoglicerideos
	de ácidos graxos polisorbato 80; estearoil-2-lactil lactato de sódio, conservador
0001	propionato de cálcio; contem glúten PÃO DO TIPO FRANCÊS, com peso de 50 gramas cada. Característica agradável e	KG	23.000,000000	218.500,00
	crocante. Ingredientes: farinha enriquecida com ácido fólico, fermento e água.
	Composição nutricional aproximada (porção de 50g): 4,65 g proteína; 28,7 g glicídios;
	0,1 g lipídios
			Total Itens:	378.612,50

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
02086-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	A - Assistência		01095/2016	3.790,00
02086-001/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	A - Assistência		01095/2016	1.581,00
02086-002/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	A - Assistência		01095/2016	1.259,00
02086-003/2016 - Exerc. Ant.	16/06/2016	A - Assistência		01095/2016	950,00
02088-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	A - Assistência		01096/2016	3.790,00
02088-000/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	A - Assistência		01348/2016	-3.790,00
02089-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	A - Assistência		01097/2016	3.790,00
02089-001/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	A - Assistência		01097/2016	1.790,50
02089-002/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	A - Assistência		01097/2016	1.999,50
02422-000/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	A - Assistência		01349/2016	3.790,00
02422-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	A - Assistência		03955/2016	-2.560,00
02422-001/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	A - Assistência		01349/2016	1.230,00
04190-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	A - Assistência		02265/2016	3.790,00
04190-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	A - Assistência		02265/2016	1.125,10
04190-002/2016 - Exerc. Ant.	26/07/2016	A - Assistência		02265/2016	1.857,40
04190-003/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	A - Assistência		02265/2016	807,50
05261-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	A - Assistência		02838/2016	1.900,00
05261-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	A - Assistência		04390/2016	-1.349,00
05261-001/2016 - Exerc. Ant.	09/09/2016	A - Assistência		02838/2016	247,00
05261-002/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	A - Assistência		02838/2016	304,00
05263-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	A - Assistência		02840/2016	1.230,00
05263-000/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	A - Assistência		03345/2016	-1.230,00
05264-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	A - Assistência		02841/2016	492,00
05264-001/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	A - Assistência		02841/2016	492,00
05265-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	A - Assistência		02842/2016	2.898,00
05265-000/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	A - Assistência		03358/2016	-2.318,40
05265-001/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	A - Assistência		02842/2016	579,60
06907-000/2016 - Exerc. Ant.	03/11/2016	C - Convênio		03726/2016	4.351,00
06907-001/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	C - Convênio		03726/2016	1.596,00
06907-002/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	C - Convênio		03726/2016	1.396,50
06907-003/2016 - Exerc. Ant.	16/12/2016	C - Convênio		03726/2016	1.358,50
02080-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	E - Educação		01089/2016	15.260,00
02080-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação		01089/2016	3.075,00
02080-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	E - Educação		01089/2016	3.567,00
02080-003/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	E - Educação		01089/2016	3.488,00
02080-004/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	E - Educação		01089/2016	845,50
02080-005/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	E - Educação		01089/2016	931,00
02080-006/2016 - Exerc. Ant.	09/09/2016	E - Educação		01089/2016	1.406,00
02080-007/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	E - Educação		01089/2016	855,00
02080-008/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	E - Educação		01089/2016	1.092,50
02081-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	E - Educação		01090/2016	6.627,00
02081-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação		04384/2016	-1.115,50
02081-001/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	E - Educação		01090/2016	547,40
02081-002/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	E - Educação		01090/2016	590,40
02081-003/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	E - Educação		01090/2016	861,00
02081-004/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	E - Educação		01090/2016	659,90
02081-005/2016 - Exerc. Ant.	09/09/2016	E - Educação		01090/2016	322,00
02081-006/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	E - Educação		01090/2016	180,50
02081-007/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	E - Educação		01090/2016	247,00
02081-008/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	E - Educação		01090/2016	275,50
02081-009/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação		01090/2016	611,80
02081-010/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação		01090/2016	180,50
02081-011/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	E - Educação		01090/2016	342,00
02081-012/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	E - Educação		01090/2016	693,50
02082-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	E - Educação		01091/2016	6.627,00
02082-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação		04385/2016	-1.871,50
02082-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	E - Educação		01091/2016	1.170,20
02082-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	E - Educação		01091/2016	579,60
02082-003/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	E - Educação		01091/2016	442,80
02082-004/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	E - Educação		01091/2016	430,50
02082-005/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	E - Educação		01091/2016	598,20
02082-006/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	E - Educação		01091/2016	445,00
02082-007/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	E - Educação		01091/2016	110,70

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02082-008/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	01091/2016	285,00
02082-009/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	E - Educação	01091/2016	247,00
02082-010/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	E - Educação	01091/2016	446,50
02083-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	E - Educação	01092/2016	15.830,00
02083-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação	01092/2016	1.932,00
02083-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	E - Educação	01092/2016	2.503,50
02083-003/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	E - Educação	01092/2016	2.812,00
02083-004/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	E - Educação	01092/2016	3.262,50
02083-005/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	E - Educação	01092/2016	712,50
02083-006/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	E - Educação	01092/2016	807,50
02083-007/2016 - Exerc. Ant.	09/09/2016	E - Educação	01092/2016	617,50
02083-008/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	E - Educação	01092/2016	722,00
02083-009/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	E - Educação	01092/2016	741,00
02083-010/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	E - Educação	01092/2016	570,00
02083-011/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	01092/2016	1.149,50
02084-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	E - Educação	01093/2016	17.324,00
02084-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação	04386/2016	-1.368,00
02084-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação	01093/2016	1.899,80
02084-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	E - Educação	01093/2016	1.642,20
02084-003/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	E - Educação	01093/2016	1.094,70
02084-004/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	E - Educação	01093/2016	1.867,50
02084-005/2016 - Exerc. Ant.	12/07/2016	E - Educação	01093/2016	1.699,35
02084-006/2016 - Exerc. Ant.	19/07/2016	E - Educação	01093/2016	1.180,80
02084-007/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	E - Educação	01093/2016	1.635,90
02084-008/2016 - Exerc. Ant.	09/09/2016	E - Educação	01093/2016	456,00
02084-009/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	E - Educação	01093/2016	228,00
02084-010/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	E - Educação	01093/2016	190,00
02084-011/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	E - Educação	01093/2016	161,50
02084-012/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	01093/2016	1.031,25
02084-013/2016 - Exerc. Ant.	14/10/2016	E - Educação	01093/2016	266,00
02084-014/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	E - Educação	01093/2016	798,00
02084-015/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	E - Educação	01093/2016	1.805,00
06222-000/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	E - Educação	03350/2016	1.230,00
06222-001/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	03350/2016	1.230,00
06238-000/2016 - Exerc. Ant.	27/09/2016	E - Educação	03367/2016	2.318,40
06238-001/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	03367/2016	2.318,40
06416-000/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	E - Educação	03441/2016	4.750,00
06416-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação	04391/2016	-1.558,00
06416-001/2016 - Exerc. Ant.	14/10/2016	E - Educação	03441/2016	1.254,00
06416-002/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	E - Educação	03441/2016	1.938,00
06417-000/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	E - Educação	03442/2016	9.500,00
06417-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação	04392/2016	-5.182,25
06417-001/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	E - Educação	03442/2016	247,00
06417-002/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	E - Educação	03442/2016	4.070,75
06906-000/2016 - Exerc. Ant.	03/11/2016	E - Educação	03724/2016	3.657,50
06906-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação	04394/2016	-1.776,50
06906-001/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	E - Educação	03724/2016	1.881,00
02085-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01094/2016	9.500,00
02085-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04387/2016	-2.973,50
02085-001/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário	01094/2016	1.235,00
02085-002/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	O - Ordinário	01094/2016	304,00
02085-003/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário	01094/2016	370,50
02085-004/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	O - Ordinário	01094/2016	266,00
02085-005/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01094/2016	712,50
02085-006/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	O - Ordinário	01094/2016	931,00
02085-007/2016 - Exerc. Ant.	14/10/2016	O - Ordinário	01094/2016	570,00
02085-008/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	01094/2016	2.137,50
02090-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01098/2016	1.900,00
02090-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01098/2016	1.900,00
02091-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01099/2016	15.362,50
02091-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01099/2016	2.371,50
02091-002/2016 - Exerc. Ant.	15/04/2016	O - Ordinário	01099/2016	1.514,80
02091-003/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01099/2016	966,00
02091-004/2016 - Exerc. Ant.	16/06/2016	O - Ordinário	01099/2016	2.984,85
02091-005/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	01099/2016	3.033,45

4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 11/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02091-006/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	01099/2016	1.320,20
02091-007/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	O - Ordinário	01099/2016	805,00
02091-008/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	O - Ordinário	01099/2016	2.366,70
02092-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01120/2016	13.526,00
02092-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01120/2016	3.382,50
02092-002/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01120/2016	4.186,00
02092-003/2016 - Exerc. Ant.	18/04/2016	O - Ordinário	01120/2016	1.605,50
02092-004/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário	01120/2016	3.202,50
02092-005/2016 - Exerc. Ant.	16/06/2016	O - Ordinário	01120/2016	741,00
02092-006/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	01120/2016	408,50
02093-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01121/2016	1.191,50
02093-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01121/2016	570,00
02093-002/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário	01121/2016	241,50
02093-003/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01121/2016	380,00
02094-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01122/2016	1.191,50
02094-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01122/2016	241,50
02094-002/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário	01122/2016	171,00
02094-003/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01122/2016	247,00
02094-004/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	01122/2016	114,00
02094-005/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	01122/2016	209,00
02094-006/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	O - Ordinário	01122/2016	209,00
02095-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01123/2016	5.049,25
02095-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01123/2016	1.956,50
02095-002/2016 - Exerc. Ant.	18/04/2016	O - Ordinário	01123/2016	1.045,00
02095-003/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário	01123/2016	1.601,25
02095-004/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	01123/2016	446,50
02096-000/2016 - Exerc. Ant.	23/03/2016	O - Ordinário	01124/2016	7.768,75
02096-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04388/2016	-9,50
02096-001/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01124/2016	1.943,00
02096-002/2016 - Exerc. Ant.	15/04/2016	O - Ordinário	01124/2016	1.422,00
02096-003/2016 - Exerc. Ant.	02/05/2016	O - Ordinário	01124/2016	598,50
02096-004/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01124/2016	190,00
02096-005/2016 - Exerc. Ant.	16/06/2016	O - Ordinário	01124/2016	427,50
02096-006/2016 - Exerc. Ant.	26/07/2016	O - Ordinário	01124/2016	612,00
02096-007/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	01124/2016	342,00
02096-008/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	01124/2016	304,00
02096-009/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	01124/2016	465,50
02096-010/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	01124/2016	570,00
02096-011/2016 - Exerc. Ant.	31/08/2016	O - Ordinário	01124/2016	884,75
02847-000/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01539/2016	3.800,00
02847-001/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01539/2016	3.420,00
02847-002/2016 - Exerc. Ant.	24/05/2016	O - Ordinário	01539/2016	380,00
03182-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01793/2016	5.700,00
03182-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04389/2016	-2,85
03182-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01793/2016	1.626,40
03182-002/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01793/2016	855,00
03182-003/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01793/2016	845,50
03182-004/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	01793/2016	817,00
03182-005/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	01793/2016	864,50
03182-006/2016 - Exerc. Ant.	26/07/2016	O - Ordinário	01793/2016	688,75
03183-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01794/2016	3.075,00
03183-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01794/2016	3.075,00
03184-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01795/2016	14.200,00
03184-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01795/2016	8.695,50
03184-002/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01795/2016	4.090,00
03184-003/2016 - Exerc. Ant.	16/06/2016	O - Ordinário	01795/2016	1.414,50
03185-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01796/2016	4.830,00
03185-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01796/2016	4.427,50
03185-002/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01796/2016	402,50
03186-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01797/2016	805,00
03186-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01797/2016	805,00
03187-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01798/2016	2.093,00
03187-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01798/2016	1.288,00
03187-002/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01798/2016	805,00
03189-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01799/2016	1.127,00

4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 12/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03189-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01799/2016	1.127,00
03190-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01800/2016	1.610,00
03190-001/2016 - Exerc. Ant.	14/10/2016	O - Ordinário	01800/2016	885,50
03190-002/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	01800/2016	724,50
03191-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01801/2016	1.610,00
03191-001/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01801/2016	1.610,00
03192-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01802/2016	3.690,00
03192-001/2016 - Exerc. Ant.	25/05/2016	O - Ordinário	01802/2016	959,40
03192-002/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01802/2016	1.709,70
03192-003/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01802/2016	1.020,90
03193-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01803/2016	307,50
03193-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	01803/2016	307,50
03194-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01804/2016	1.230,00
03194-001/2016 - Exerc. Ant.	02/06/2016	O - Ordinário	01804/2016	615,00
03194-002/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	01804/2016	615,00
03195-000/2016 - Exerc. Ant.	16/05/2016	O - Ordinário	01805/2016	922,50
03195-001/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	01805/2016	922,50
04191-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02266/2016	9.003,00
04191-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02266/2016	2.797,50
04191-002/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02266/2016	1.107,00
04191-003/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02266/2016	2.371,50
04191-004/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	O - Ordinário	02266/2016	1.761,00
04191-005/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	O - Ordinário	02266/2016	966,00
04192-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02267/2016	615,00
04192-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02267/2016	615,00
04193-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02268/2016	615,00
04193-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02268/2016	615,00
04194-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02269/2016	7.124,25
04194-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02269/2016	1.690,50
04194-002/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02269/2016	2.044,70
04194-003/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02269/2016	2.737,00
04194-004/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	O - Ordinário	02269/2016	652,05
04195-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02270/2016	120,75
04195-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	02270/2016	120,75
04196-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02271/2016	241,50
04196-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02271/2016	241,50
04197-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02272/2016	241,50
04197-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02272/2016	241,50
04198-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02273/2016	1.368,50
04198-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	02273/2016	579,60
04198-002/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02273/2016	466,90
04198-003/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02273/2016	322,00
04199-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02274/2016	1.368,50
04199-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	02274/2016	225,40
04199-002/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02274/2016	193,20
04199-003/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02274/2016	241,50
04199-004/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	O - Ordinário	02274/2016	402,50
04199-005/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	O - Ordinário	02274/2016	305,90
04252-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02303/2016	1.405,50
04252-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02303/2016	1.405,50
04253-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02304/2016	12.525,75
04253-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02304/2016	4.902,40
04253-002/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	02304/2016	2.495,50
04253-003/2016 - Exerc. Ant.	31/08/2016	O - Ordinário	02304/2016	3.598,35
04253-004/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	O - Ordinário	02304/2016	1.529,50
04254-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02305/2016	615,00
04254-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02305/2016	615,00
04255-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02306/2016	922,50
04255-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02306/2016	922,50
04256-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02307/2016	603,75
04256-001/2016 - Exerc. Ant.	07/07/2016	O - Ordinário	02307/2016	603,75
04257-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02308/2016	483,00
04257-001/2016 - Exerc. Ant.	26/07/2016	O - Ordinário	02308/2016	483,00
04258-000/2016 - Exerc. Ant.	23/06/2016	O - Ordinário	02309/2016	322,00
04258-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	02309/2016	322,00

4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 13/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04746-000/2016 - Exerc. Ant.	18/07/2016	O - Ordinário	02569/2016	5.700,00
04746-001/2016 - Exerc. Ant.	26/07/2016	O - Ordinário	02569/2016	655,50
04746-002/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	O - Ordinário	02569/2016	826,50
04746-003/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02569/2016	874,00
04746-004/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02569/2016	845,50
04746-005/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02569/2016	836,00
04746-006/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	O - Ordinário	02569/2016	883,50
04746-007/2016 - Exerc. Ant.	05/09/2016	O - Ordinário	02569/2016	779,00
05260-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02837/2016	7.149,00
05260-001/2016 - Exerc. Ant.	30/08/2016	O - Ordinário	02837/2016	855,00
05260-002/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	O - Ordinário	02837/2016	1.449,00
05260-003/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02837/2016	475,00
05260-004/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	O - Ordinário	02837/2016	1.254,00
05260-005/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	02837/2016	3.116,00
05262-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02839/2016	1.045,50
05262-001/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02839/2016	1.045,50
05266-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02843/2016	241,50
05266-001/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02843/2016	241,50
05267-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02844/2016	241,50
05267-001/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02844/2016	241,50
05268-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	O - Ordinário	02845/2016	322,00
05268-001/2016 - Exerc. Ant.	23/08/2016	O - Ordinário	02845/2016	322,00
05859-000/2016 - Exerc. Ant.	02/09/2016	O - Ordinário	03179/2016	4.750,00
05859-001/2016 - Exerc. Ant.	19/09/2016	O - Ordinário	03179/2016	1.947,50
05859-002/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	03179/2016	845,50
05859-003/2016 - Exerc. Ant.	03/10/2016	O - Ordinário	03179/2016	874,00
05859-004/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	O - Ordinário	03179/2016	1.083,00
06418-000/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	03443/2016	9.975,00
06418-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04393/2016	-3.189,15
06418-001/2016 - Exerc. Ant.	14/10/2016	O - Ordinário	03443/2016	769,50
06418-002/2016 - Exerc. Ant.	04/11/2016	O - Ordinário	03443/2016	1.077,30
06418-003/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03443/2016	1.249,25
06418-004/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03443/2016	1.710,00
06418-005/2016 - Exerc. Ant.	16/12/2016	O - Ordinário	03443/2016	1.276,80
06418-006/2016 - Exerc. Ant.	21/12/2016	O - Ordinário	03443/2016	703,00
07437-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03956/2016	950,00
07437-001/2016 - Exerc. Ant.	16/12/2016	O - Ordinário	03956/2016	950,00
07438-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03957/2016	2.042,50
07438-001/2016 - Exerc. Ant.	16/12/2016	O - Ordinário	03957/2016	2.042,50
07439-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03958/2016	3.230,00
07439-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04405/2016	-893,00
07439-001/2016 - Exerc. Ant.	05/12/2016	O - Ordinário	03958/2016	912,00
07439-002/2016 - Exerc. Ant.	16/12/2016	O - Ordinário	03958/2016	912,00
07439-003/2016 - Exerc. Ant.	21/12/2016	O - Ordinário	03958/2016	513,00
07440-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03959/2016	760,00
07440-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04395/2016	-513,00
07440-001/2016 - Exerc. Ant.	05/12/2016	O - Ordinário	03959/2016	247,00
07441-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03960/2016	2.517,50
07441-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04396/2016	-1.140,00
07441-001/2016 - Exerc. Ant.	05/12/2016	O - Ordinário	03960/2016	1.377,50
07442-000/2016 - Exerc. Ant.	30/11/2016	O - Ordinário	03961/2016	1.610,00
07442-001/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário	03961/2016	1.610,00
07960-000/2016 - Exerc. Ant.	19/12/2016	O - Ordinário	04136/2016	3.762,00

Total Empenhos: 262.466,25

Contrato - Geral - 21/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1084 NEUSA XXXXX XXXXX	31/03/2016	31/03/2016	31/12/2016	30/03/2016	3.631,14	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00016/2016 28/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

			Itens
Item Descrição				Unidade Quantidade		Valor Total
0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL				LOC	9,000000	3.631,14
					Total Itens:	3.631,14
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação			Pedido	Valor Empenho
02156-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário			01143/2016	3.631,14
02156-001/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-003/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-004/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-005/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-006/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-007/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-008/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
02156-009/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário			01143/2016	403,46
					Total Empenhos:	3.631,14

Contrato - Geral - 22/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3129 NAIR QUIERATI BARRERA	31/03/2016	31/03/2016	31/12/2016	31/03/2016	5.187,42	0,00

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

LOCAÇÃO Dispensa - 00017/2016 29/2016

Tipo de Objeto

Objeto

LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC 9,000000 5.187,42

Total Itens: 5.187,42

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
02157-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01144/2016	5.187,42
02157-001/2016 - Exerc. Ant.	05/04/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-003/2016 - Exerc. Ant.	06/06/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-004/2016 - Exerc. Ant.	06/07/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-005/2016 - Exerc. Ant.	05/08/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-006/2016 - Exerc. Ant.	12/09/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-007/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-008/2016 - Exerc. Ant.	07/11/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
02157-009/2016 - Exerc. Ant.	02/12/2016	O - Ordinário		01144/2016	576,38
				Total Empenhos:	5.187,42

Contrato - Geral - 23/2016

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2152	XXXXX XXXXX XXXXXXX COM. ATACADISTA DE FRIOS ME	31/03/2016	31/03/2016	31/12/2016	04/04/2016	105.255,00	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia	Modalidade				Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL			Pregão Presencial - 00002/2016				20/2016
Tipo de Objeto		Objeto
		CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS			PERECÍVEIS, PARA	SUPRIMENTO DA

MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS E PROGRAMA ESPORTIVO "ESPORTE SOCIAL", CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Itens

Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	Mortadela fatiada, carne bovina, toucinho, amido, proteína vegetal, sal lactato de			KG	1.500,000000	25.875,00
	sódio (estabilizante), glutamato monossódico, antioxidante, e conservadores, óleos
	essenciais e especiarias condimentos naturais; em embalagem à vácuo; suas condições
	deverão estar de acordo com a nta-5 (Decreto 12.486 de 20/10/78). O produto
0003	deverá ser entregue 5 vezes/semana 2 vezes/dia. Presunto fatiado, obtido do pernil ou outra parte do suíno sadio; isento de sujidades,			KG	1.500,000000	28.200,00
	parasitas e larvas; acondicionado em embalagem à vácuo; transparente atóxico, com
	validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão
	estar de acordo com a nta-8 (decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deverá ser
0004	entregue 5 vezes/semana 2 vezes/dia. Mussarela fatiada interfolhada, leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio e			KG	1.500,000000	29.100,00
	coalho em pó; em embalagem à vácuo; inviolável com validade mínima de 24 dias a
	contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a Portaria
	ma. 364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deverá ser
0001	entregue 5 vezes/semana 2 vezes/dia. SALSICHA. TIPO HOT DOG. 1ª QUALIDADE Produto preparado com carnes, toucinhos			KG	3.200,000000	22.080,00
	e condimentos, não contendo aves na composição, perfeitamente triturados e
	misturados, embutidos adequadamente, onde cada unidade pese aproximadamente 50
	gramas aproximadamente, acondicionadas em sistema cryovac, com embalagens de no
	máximo 3 kg cada. As embalagens deverão estar íntegras e devem conferir ao produto
	a proteção adequada de transporte e armazenamento, com temperatura na entrega
	entre + 3ºC e +5ºC e entrega 2 vezes por semana. O produto solicitado deverá
	apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente (Ministério da Saúde -
	ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e suas características
	deverão estar de acordo com a NTA 5 (Normas Técnicas para Carnes Preparadas
	Embutidas - Decreto nº 12.486 de 20/10/1978), e de acordo com a Instrução
	Normativa nº 4 de 31 de março de 2000, que aprova "Regulamentos Técnicos de
	Identidade e Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Linguiça
	e de Salsicha". No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto
	conforme a legislação vigente, com identificação do SIF ou SISP. O produto não
	poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto
	deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Total Itens: 105.255,00
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
02275-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	C - Convênio		01224/2016	2.124,55
02275-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	C - Convênio		04208/2016	-2.124,55
02269-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01218/2016	21.917,25
02269-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário		04203/2016	-510,60
02269-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.226,05
02269-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01218/2016	2.194,60
02269-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.067,70
02269-004/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01218/2016	552,95
02269-005/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.292,25
02269-006/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.343,70
02269-007/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.292,25
02269-008/2016 - Exerc. Ant.	22/06/2016	O - Ordinário		01218/2016	552,95
02269-009/2016 - Exerc. Ant.	27/06/2016	O - Ordinário		01218/2016	861,90
02269-010/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.200,65
02269-011/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.185,45
02269-012/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário		01218/2016	764,40
02269-013/2016 - Exerc. Ant.	26/08/2016	O - Ordinário		01218/2016	698,00
02269-014/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário		01218/2016	2.032,90
02269-015/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário		01218/2016	813,75
02269-016/2016 - Exerc. Ant.	15/09/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.612,00
02269-017/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário		01218/2016	1.466,15
02269-018/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário		01218/2016	138,00
02269-019/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		01218/2016	351,00
02269-020/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário		01218/2016	207,00
02269-021/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário		01218/2016	428,80
02269-022/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário		01218/2016	124,20
02270-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01219/2016	9.452,25
02270-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário		04204/2016	-565,80
02270-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário		01219/2016	750,70
02270-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01219/2016	1.289,25

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02270-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01219/2016	467,00
02270-004/2016 - Exerc. Ant.	24/05/2016	O - Ordinário	01219/2016	642,90
02270-005/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01219/2016	258,75
02270-006/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01219/2016	194,00
02270-007/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01219/2016	613,30
02270-008/2016 - Exerc. Ant.	22/06/2016	O - Ordinário	01219/2016	341,40
02270-009/2016 - Exerc. Ant.	27/06/2016	O - Ordinário	01219/2016	174,60
02270-010/2016 - Exerc. Ant.	08/07/2016	O - Ordinário	01219/2016	174,60
02270-011/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01219/2016	448,20
02270-012/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01219/2016	450,30
02270-013/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário	01219/2016	427,65
02270-014/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário	01219/2016	515,05
02270-015/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01219/2016	372,10
02270-016/2016 - Exerc. Ant.	26/08/2016	O - Ordinário	01219/2016	330,65
02270-017/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01219/2016	137,30
02270-018/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário	01219/2016	188,00
02270-019/2016 - Exerc. Ant.	15/09/2016	O - Ordinário	01219/2016	206,80
02270-020/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01219/2016	117,30
02270-021/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01219/2016	82,80
02270-022/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01219/2016	82,80
02270-023/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	01219/2016	103,50
02270-024/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	01219/2016	248,40
02270-025/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01219/2016	269,10
02271-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01220/2016	5.748,25
02271-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário	01220/2016	764,50
02271-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01220/2016	1.452,25
02271-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01220/2016	346,20
02271-004/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01220/2016	626,55
02271-005/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01220/2016	550,80
02271-006/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01220/2016	363,20
02271-007/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01220/2016	396,75
02271-008/2016 - Exerc. Ant.	22/06/2016	O - Ordinário	01220/2016	363,20
02271-009/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01220/2016	185,50
02271-010/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário	01220/2016	216,30
02271-011/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário	01220/2016	103,50
02271-012/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01220/2016	207,00
02271-013/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01220/2016	103,50
02271-014/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01220/2016	69,00
02272-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01221/2016	1.765,75
02272-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04205/2016	-48,30
02272-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário	01221/2016	538,90
02272-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01221/2016	268,20
02272-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01221/2016	128,15
02272-004/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01221/2016	152,30
02272-005/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01221/2016	172,20
02272-006/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário	01221/2016	271,40
02272-007/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01221/2016	27,60
02272-008/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01221/2016	27,60
02272-009/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	01221/2016	34,50
02272-010/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	01221/2016	69,00
02272-011/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01221/2016	27,60
02273-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01222/2016	1.004,25
02273-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04206/2016	-13,80
02273-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário	01222/2016	381,00
02273-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01222/2016	146,95
02273-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01222/2016	72,70
02273-004/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01222/2016	76,15
02273-005/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01222/2016	172,20
02273-006/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário	01222/2016	51,75
02273-007/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01222/2016	13,80
02273-008/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01222/2016	13,80
02273-009/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	01222/2016	13,80
02273-010/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	01222/2016	34,50
02273-011/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01222/2016	13,80
02274-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01223/2016	4.673,75

4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 17/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02274-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04207/2016	-234,60
02274-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário	01223/2016	878,25
02274-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01223/2016	766,75
02274-003/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01223/2016	349,95
02274-004/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01223/2016	187,30
02274-005/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01223/2016	323,75
02274-006/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01223/2016	344,95
02274-007/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01223/2016	172,20
02274-008/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário	01223/2016	280,60
02274-009/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01223/2016	55,20
02274-010/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01223/2016	565,30
02274-011/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01223/2016	266,50
02274-012/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	01223/2016	69,00
02274-013/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	01223/2016	138,00
02274-014/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01223/2016	41,40
05938-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03244/2016	11.090,00
05938-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04229/2016	-8.304,90
05938-001/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	03244/2016	562,60
05938-002/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	03244/2016	571,40
05938-003/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	03244/2016	572,10
05938-004/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	03244/2016	454,90
05938-005/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03244/2016	624,10
05939-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03245/2016	5.545,00
05939-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04230/2016	-3.972,05
05939-001/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	03245/2016	451,85
05939-002/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	03245/2016	427,65
05939-003/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	03245/2016	353,30
05939-004/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	03245/2016	189,75
05939-005/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03245/2016	150,40
05940-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03246/2016	5.545,00
05940-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04231/2016	-3.482,55
05940-001/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	03246/2016	276,00
05940-002/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	03246/2016	343,80
05940-003/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	03246/2016	430,05
05940-004/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	O - Ordinário	03246/2016	343,80
05940-005/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	03246/2016	343,80
05940-006/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03246/2016	325,00
05941-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03247/2016	1.109,00
05941-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04232/2016	-831,75
05941-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	03247/2016	110,90
05941-002/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	03247/2016	55,45
05941-003/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03247/2016	110,90
05942-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03248/2016	554,50
05942-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04233/2016	-388,15
05942-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	03248/2016	55,45
05942-002/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	03248/2016	55,45
05942-003/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03248/2016	55,45
05943-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03249/2016	2.772,50
05943-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04234/2016	-2.256,55
05943-001/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	03249/2016	238,70
05943-002/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03249/2016	277,25
05944-000/2016 - Exerc. Ant.	13/09/2016	O - Ordinário	03250/2016	277,25
05944-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04235/2016	-277,25

Total Empenhos: 50.568,45

Contrato - Geral - 24/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1380 CASA DE CARNES FANHANE & XXXXXXXXX	31/03/2016	31/03/2016	31/12/2016	04/04/2016	102.177,50	0,00

LTDA-ME

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00003/2016 21/2016

Tipo de Objeto

Objeto

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES MÁXIMAS E ESTIMADAS DE CADA ITEM, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES, CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0005	CORTES RESFRIADO DE FRANGO: COXINHA DA ASA, SEM TEMPERO - O produto	KG	1.500,000000	13.275,00
	deverá ser embalado em embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada,
	resistente, de no máximo 2 kg cada, que confira ao produto a proteção adequada de
	transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão lacradas
	em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
	informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido e
	armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso
	líquido, tara (da embalagem e da caixa), temperatura na entrega de - 18ºC, entrega 5
	vezes por semana 2 vezes/dia. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3
	(Normas Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº
	12.486 de 20 de outubro de 1978). No rótulo da embalagem deverão constar as
	especificações do produto conforme a legislação vigente (Ministério da Saúde -ANVISA,
	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal,
	Estadual ou Municipal - SIF/SISP/SIM) e informações sobre a procedência do mesmo.
	Os produtos solicitados deverão ter nível de hidratação (adição de água) estabelecido
	em média de 6% e máximo de 8%, de acordo com a Resolução nº 4 de 29/10/2002 do
	Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os produtos deverão
	apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem
	manchas, cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas. O produto não
	poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto
0003	deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses. CARNE SUÍNA - PERNIL - EM CUBOS RESFRIADO - Pernil traseiro; resfriada, em cubos	KG	1.600,000000	17.200,00
	de aproximadamente medindo 3x3x3, sem osso, sem pele; acondicionado em sacos
	plásticos transparentes, atóxico, e suas condições deveram estar de acordo com a
	nta3 e decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97); port.304 de 22/04/96, port.90,
	port.89 de 15/02/96 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no
0001	ato da entrega, que deverá ocorrer no mínimo de 02 vezes na semana. CARNE BOVINA - COXÃO DURO - EM CUBOS RESFRIADA: O produto deverá ser	KG	1.750,000000	25.637,50
	fresco, refrigerado, de abate recente de gado sadio, desossado e limpo. O produto
	deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem
	manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas.
	O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3 (Normas Técnicas para Produtos
	"IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº 12.486 de 20 de outubro de 1978). O
	produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente,
	transparente, em pacotes com peso de 1 a 2 kg cada (conforme pedido do
	Nutricionista), limpa, sem sebo, isenta de cartilagens e isenta de ossos e com no
	máximo 5% do peso em gordura, sem aparas, sebo e aponevroses, e reembalada em
	caixa de papelão padronizada, lacrada e em perfeito estado de conservação (limpa e
	seca). O produto deverá ser entregue com temperatura de no máximo + 5ºC, entrega
	5 vezes/semana 2 vezes/dia com as dimensões do cubo a combinar no ato do pedido.
	No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto conforme a
	legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA, Ministério da Agricultura, Pecuária e
	Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal - SIF/SISP/SIM) e
	informações sobre a procedência do mesmo, validade, condições de armazenamento,
	tipo de corte, sexo do animal etc. O produto não poderá ter data de processamento e
0002	empacotamento superior a 2 dias. CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO - PRIMEIRA QUALIDADE - MOÍDO RESFRIADO.	KG	3.700,000000	46.065,00
	O produto deverá ser fresco, refrigerado, de abate recente de gado sadio, desossado
	e limpo. O produto deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso,
	cor própria, sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades,
	parasitos e larvas. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3 (Normas
	Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº 12.486 de 20
	de outubro de 1978). O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível,
	atóxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 1 a 2 kg cada (conforme
	pedido do Nutricionista), limpa, sem sebo, isenta de cartilagens e isenta de ossos e
	com no máximo 5% do peso em gordura, e reembalada em caixa de papelão
	padronizada, lacrada e em perfeito estado de conservação (limpa e seca). O produto
	deverá ser entregue com temperatura de no máximo + 5ºC, entrega 5 vezes/semana
	2 vezes/dia. No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto
	conforme a legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA, Ministério da Agricultura,
	Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal -
	SIF/SISP/SIM) e informações sobre a procedência do mesmo, validade, condições de

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

armazenamento, tipo de corte, sexo do animal etc. O produto não poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 2 dias.

Total Itens: 102.177,50

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
02261-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	C - Convênio		01209/2016	2.911,25
02261-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	C - Convênio		01209/2016	1.311,50
02261-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	C - Convênio		01209/2016	885,50
02261-003/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	C - Convênio		01209/2016	636,05
02261-004/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	C - Convênio		01209/2016	78,20
04943-000/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	C - Convênio		02628/2016	5.734,00
04943-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	C - Convênio		02628/2016	2.199,75
04943-002/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	C - Convênio		02628/2016	1.821,50
04943-003/2016 - Exerc. Ant.	25/08/2016	C - Convênio		02628/2016	1.215,85
04943-004/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	C - Convênio		02628/2016	389,40
04943-005/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	C - Convênio		02628/2016	107,50
04944-000/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	C - Convênio		02629/2016	88,50
04944-001/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	C - Convênio		02629/2016	88,50
06903-000/2016 - Exerc. Ant.	03/11/2016	C - Convênio		03721/2016	2.519,60
06903-001/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	C - Convênio		03721/2016	2.343,70
06903-002/2016 - Exerc. Ant.	14/12/2016	C - Convênio		03721/2016	175,90
06904-000/2016 - Exerc. Ant.	03/11/2016	C - Convênio		03722/2016	1.018,00
06904-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	C - Convênio		04202/2016	-548,25
06904-001/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	C - Convênio		03722/2016	265,50
06904-002/2016 - Exerc. Ant.	14/12/2016	C - Convênio		03722/2016	204,25
06905-000/2016 - Exerc. Ant.	03/11/2016	C - Convênio		03723/2016	882,00
06905-001/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	C - Convênio		03723/2016	828,25
06905-002/2016 - Exerc. Ant.	14/12/2016	C - Convênio		03723/2016	53,75
02224-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	E - Educação		01184/2016	8.166,50
02224-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação		04192/2016	-703,20
02224-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação		01184/2016	1.040,05
02224-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	E - Educação		01184/2016	615,20
02224-003/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	E - Educação		01184/2016	864,20
02224-004/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	E - Educação		01184/2016	146,50
02224-005/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	E - Educação		01184/2016	864,20
02224-006/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	E - Educação		01184/2016	981,40
02224-007/2016 - Exerc. Ant.	25/08/2016	E - Educação		01184/2016	739,70
02224-008/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	E - Educação		01184/2016	615,20
02224-009/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação		01184/2016	439,50
02224-010/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	E - Educação		01184/2016	380,90
02224-011/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	E - Educação		01184/2016	439,50
02224-012/2016 - Exerc. Ant.	14/12/2016	E - Educação		01184/2016	336,95
02225-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	E - Educação		01185/2016	15.874,05
02225-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação		04193/2016	-6.203,70
02225-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação		01185/2016	1.319,30
02225-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	E - Educação		01185/2016	448,20
02225-003/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	E - Educação		01185/2016	848,70
02225-004/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	E - Educação		01185/2016	346,10
02225-005/2016 - Exerc. Ant.	03/08/2016	E - Educação		01185/2016	361,50
02225-006/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	E - Educação		01185/2016	1.255,00
02225-007/2016 - Exerc. Ant.	25/08/2016	E - Educação		01185/2016	956,20
02225-008/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	E - Educação		01185/2016	1.230,10
02225-009/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação		01185/2016	1.688,90
02225-010/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	E - Educação		01185/2016	708,35
02225-011/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	E - Educação		01185/2016	508,00
02226-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	E - Educação		01186/2016	18.162,50
02226-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação		04194/2016	-4.356,75
02226-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação		01186/2016	1.676,10
02226-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	E - Educação		01186/2016	1.118,75
02226-003/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	E - Educação		01186/2016	724,80
02226-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	E - Educação		01186/2016	1.763,15
02226-005/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	E - Educação		01186/2016	683,80
02226-006/2016 - Exerc. Ant.	25/07/2016	E - Educação		01186/2016	303,50

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MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 20/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02226-007/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	E - Educação	01186/2016	1.025,50
02226-008/2016 - Exerc. Ant.	25/08/2016	E - Educação	01186/2016	1.220,95
02226-009/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	E - Educação	01186/2016	1.797,35
02226-010/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	01186/2016	1.337,20
02226-011/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	E - Educação	01186/2016	1.212,30
02226-012/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	E - Educação	01186/2016	942,35
02227-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	E - Educação	01187/2016	4.707,70
02227-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação	04195/2016	-1.097,20
02227-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação	01187/2016	614,10
02227-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	E - Educação	01187/2016	334,00
02227-003/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	E - Educação	01187/2016	419,50
02227-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	E - Educação	01187/2016	609,20
02227-005/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	E - Educação	01187/2016	150,15
02227-006/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	E - Educação	01187/2016	226,10
02227-007/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	01187/2016	27,10
02227-008/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	E - Educação	01187/2016	981,30
02227-009/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	E - Educação	01187/2016	249,05
02228-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	E - Educação	01188/2016	2.101,75
02228-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	E - Educação	04196/2016	-325,00
02228-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	E - Educação	01188/2016	299,30
02228-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	E - Educação	01188/2016	213,40
02228-003/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	E - Educação	01188/2016	222,45
02228-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	E - Educação	01188/2016	313,45
02228-005/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	E - Educação	01188/2016	123,05
02228-006/2016 - Exerc. Ant.	21/09/2016	E - Educação	01188/2016	113,05
02228-007/2016 - Exerc. Ant.	07/10/2016	E - Educação	01188/2016	27,10
02228-008/2016 - Exerc. Ant.	08/11/2016	E - Educação	01188/2016	362,40
02228-009/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	E - Educação	01188/2016	102,55
02277-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01225/2016	4.595,80
02277-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04198/2016	-73,25
02277-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	O - Ordinário	01225/2016	1.695,55
02277-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	O - Ordinário	01225/2016	739,70
02277-003/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	O - Ordinário	01225/2016	732,40
02277-004/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	O - Ordinário	01225/2016	1.105,90
02277-005/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	O - Ordinário	01225/2016	249,00
02279-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01226/2016	5.580,75
02279-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04199/2016	-329,00
02279-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	O - Ordinário	01226/2016	2.032,00
02279-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	O - Ordinário	01226/2016	905,35
02279-003/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	O - Ordinário	01226/2016	597,60
02279-004/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	O - Ordinário	01226/2016	1.318,40
02279-005/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	O - Ordinário	01226/2016	398,40
02280-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01227/2016	5.684,25
02280-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	O - Ordinário	01227/2016	2.691,45
02280-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	O - Ordinário	01227/2016	1.107,90
02280-003/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	O - Ordinário	01227/2016	373,50
02280-004/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	O - Ordinário	01227/2016	1.431,75
02280-005/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	O - Ordinário	01227/2016	79,65
02281-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01228/2016	5.678,20
02281-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04200/2016	-2.356,85
02281-001/2016 - Exerc. Ant.	12/05/2016	O - Ordinário	01228/2016	608,75
02281-002/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	O - Ordinário	01228/2016	1.281,45
02281-003/2016 - Exerc. Ant.	22/11/2016	O - Ordinário	01228/2016	1.431,15
02282-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01229/2016	423,50
02282-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	O - Ordinário	01229/2016	211,75
02282-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	O - Ordinário	01229/2016	211,75
02283-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01230/2016	350,50
02283-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04201/2016	-8,85
02283-001/2016 - Exerc. Ant.	08/04/2016	O - Ordinário	01230/2016	174,40
02283-002/2016 - Exerc. Ant.	28/04/2016	O - Ordinário	01230/2016	167,25

Total Empenhos: 68.476,80

Contrato - Geral - 25/2016

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Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 21/ 91

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2152 XXXXX XXXXX XXXXXXX COM. ATACADISTA	31/03/2016	31/03/2016	31/12/2016	04/04/2016	40.416,00	0,00

DE FRIOS ME

Tipo de Contratação

Tipo de Garantia

Modalidade

Processo

FORNECIMENTO DE MATERIAL Pregão Presencial - 00003/2016 21/2016

Tipo de Objeto

Objeto

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES MÁXIMAS E ESTIMADAS DE CADA ITEM, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES, CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0004	CORTES RESFRIADO DE FRANGO: XXXX E SOBRECOXA INTEIRAS, SEM TEMPERO. O	KG	600,000000	3.582,00
	produto deverá ser embalado em embalagem primária plástica transparente, atóxica,
	lacrada, resistente, de no máximo 2 kg cada, que confira ao produto a proteção
	adequada de transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de
	papelão lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as
	seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser
	mantido e armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto,
	peso líquido, tara (da embalagem e da caixa), temperatura na entrega de - 18ºC,
	entrega 5 vezes por semana 2 vezes/dia. O produto deve estar de acordo com as
	NTAs 1, 2 e 3 (Normas Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes -
	Decreto nº 12.486 de 20 de outubro de 1978). No rótulo da embalagem deverão
	constar as especificações do produto conforme a legislação vigente (Ministério da
	Saúde - ANVISA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de
	Inspeção Federal, Estadual ou Municipal - SIF/SISP/SIM) e informações sobre a
	procedência do mesmo. Os produtos solicitados deverão ter nível de hidratação
	(adição de água) estabelecido em média de 6% e máximo de 8%, de acordo com a
	Resolução nº 4 de 29/10/2002 do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
	Animal. Os produtos deverão apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem
	pegajosa, cor própria e sem manchas, cheiro e sabor próprios, sem sujidades,
	parasitos e larvas. O produto não poderá ter data de processamento e
	empacotamento superior a 7 dias. O produto deverá ter prazo de validade de no
0008	mínimo 03 meses. LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA - Produto obtido de mistura de	KG	1.500,000000	19.425,00
	carne suína com máximo de 20% de carne mecanicamente separada, adicionada de
	ingredientes, devendo ter o sabor característico da pimenta calabresa, toucinho e
	condimentos, embutido adequadamente em embalagem primária plástica, à vácuo,
	atóxica, flexível, resistente, transparente, lacrada, com peso entre 2,5 a 05 kg cada.
	As embalagens primárias deverão estar íntegras e devem conferir ao produto a
	proteção adequada de transporte e armazenamento, sendo acondicionadas em
	embalagem secundária de, entrega 5 vezes/semana 2 vezes/dia. O produto deve
	apresentar aspecto próprio, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitos e
	larvas. No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do produto
	conforme a legislação vigente, com identificação do SIF ou SISP. O produto não
	poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 3 dias. O produto
	deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses. O produto solicitado deverá
	apresentar suas condições, temperatura de entrega e rotulagem de acordo com a
	legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e
	Abastecimento e Serviço de Inspeção Federal, Estadual, Municipal - SIF / SISP), e suas
	características deverão estar de acordo com a NTA 5 (Normas Técnicas para Carnes
	Preparadas Embutidas - Decreto nº 12.486 de 20/10/1978e Portarias, Resoluções e
	Instruções Normativas, que aprovam "Regulamentos Técnicos de Identidade e
	Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Lingüiça e de
0006	Salsicha". CORTES RESFRIADO DE FILÉ DE FRANGO - O produto deverá ser embalado em	KG	2.100,000000	17.409,00
	embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada, resistente, de no máximo
	2 kg cada, que confira ao produto a proteção adequada de transporte e
	armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão lacradas em perfeito
	estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do
	fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido e armazenado, data de
	fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem
	e da caixa), temperatura na entrega de - 18ºC, entrega 5 vezes por semana 2
	vezes/dia. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1, 2 e 3 (Normas Técnicas
	para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto nº 12.486 de 20 de
	outubro de 1978). No rótulo da embalagem deverão constar as especificações do
	produto conforme a legislação vigente (Ministério da Saúde -ANVISA, Ministério da
	Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou
	Municipal - SIF/SISP/SIM) e informações sobre a procedência do mesmo. Os produtos
	solicitados deverão ter nível de hidratação (adição de água) estabelecido em média de
	6% e máximo de 8%, de acordo com a Resolução nº 4 de 29/10/2002 do

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Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 22/ 91

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os produtos deverão apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem manchas, cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas. O produto não poderá ter data de processamento e empacotamento superior a 7 dias. O produto deverá ter prazo de validade de no mínimo 03 meses.

Total Itens: 40.416,00

			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
02262-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	C - Convênio		01210/2016	1.310,70
02262-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	C - Convênio		01210/2016	360,05
02262-002/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	C - Convênio		01210/2016	950,65
02284-000/2016 - RP	01/04/2016	O - Ordinário		01231/2016	391,50
02284-001/2016 - RP	12/04/2016	O - Ordinário		01231/2016	391,50
02285-000/2016 - RP	01/04/2016	O - Ordinário		01232/2016	277,15
02285-001/2016 - RP	12/04/2016	O - Ordinário		01232/2016	277,15
02286-000/2016 - RP	01/04/2016	O - Ordinário		01233/2016	401,50
02286-001/2016 - RP	12/04/2016	O - Ordinário		01233/2016	401,50
02288-000/2016 - RP	01/04/2016	O - Ordinário		01234/2016	237,27
02288-001/2016 - RP	12/04/2016	O - Ordinário		01234/2016	237,27
02289-000/2016 - RP	01/04/2016	O - Ordinário		01235/2016	177,18
02289-001/2016 - RP	12/04/2016	O - Ordinário		01235/2016	177,18
02284-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01231/2016	5.666,95
02284-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário		04209/2016	-686,35
02284-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário		01231/2016	391,50
02284-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01231/2016	1.161,20
02284-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01231/2016	198,99
02284-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário		01231/2016	358,82
02284-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário		01231/2016	243,75
02284-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário		01231/2016	441,72
02284-007/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário		01231/2016	215,54
02284-008/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário		01231/2016	441,72
02284-009/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário		01231/2016	358,82
02284-010/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário		01231/2016	116,55
02284-011/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário		01231/2016	110,86
02284-012/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário		01231/2016	202,98
02284-013/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		01231/2016	155,40
02284-014/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário		01231/2016	194,25
02284-015/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário		01231/2016	194,25
02284-016/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário		01231/2016	194,25
02285-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01232/2016	4.084,90
02285-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário		01232/2016	277,15
02285-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01232/2016	1.096,73
02285-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01232/2016	459,53
02285-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário		01232/2016	592,17
02285-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário		01232/2016	164,23
02285-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário		01232/2016	559,01
02285-007/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário		01232/2016	165,80
02285-008/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário		01232/2016	252,28
02285-009/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário		01232/2016	194,25
02285-010/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário		01232/2016	194,25
02285-011/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		01232/2016	129,50
02286-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01233/2016	4.509,70
02286-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário		01233/2016	401,50
02286-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01233/2016	1.253,70
02286-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01233/2016	497,40
02286-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário		01233/2016	784,85
02286-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário		01233/2016	194,25
02286-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário		01233/2016	950,65
02286-007/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário		01233/2016	427,35
02288-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário		01234/2016	1.800,25
02288-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário		01234/2016	237,27
02288-002/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01234/2016	165,80
02288-003/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário		01234/2016	199,45
02288-004/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário		01234/2016	103,60

4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 23/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02288-005/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01234/2016	295,30
02288-006/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário	01234/2016	232,12
02288-007/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01234/2016	540,81
02288-008/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01234/2016	25,90
02289-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01235/2016	826,30
02289-001/2016 - Exerc. Ant.	12/04/2016	O - Ordinário	01235/2016	177,18
02289-002/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01235/2016	186,50
02289-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01235/2016	49,74
02289-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01235/2016	119,15
02289-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01235/2016	64,75
02289-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01235/2016	72,01
02289-007/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário	01235/2016	92,22
02289-008/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01235/2016	64,75
02290-000/2016 - Exerc. Ant.	01/04/2016	O - Ordinário	01236/2016	507,70
02290-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01236/2016	152,31
02290-002/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01236/2016	33,16
02290-003/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01236/2016	42,48
02290-004/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01236/2016	25,90
02290-005/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01236/2016	29,53
02290-006/2016 - Exerc. Ant.	09/08/2016	O - Ordinário	01236/2016	107,77
02290-007/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01236/2016	51,80
02290-008/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01236/2016	64,75
05211-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02791/2016	2.553,50
05211-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04216/2016	-1.020,10
05211-001/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02791/2016	182,38
05211-002/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02791/2016	132,64
05211-003/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02791/2016	218,88
05211-004/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	02791/2016	607,52
05211-005/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02791/2016	391,98
05212-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02792/2016	3.600,50
05212-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04217/2016	-971,25
05212-001/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	02792/2016	364,76
05212-002/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	02792/2016	397,92
05212-003/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02792/2016	265,28
05212-004/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02792/2016	363,19
05212-005/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02792/2016	194,25
05212-006/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02792/2016	427,94
05212-007/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	02792/2016	305,11
05212-008/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02792/2016	310,80
05213-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02793/2016	4.015,00
05213-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04218/2016	-439,37
05213-001/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	02793/2016	588,59
05213-002/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	02793/2016	165,80
05213-003/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02793/2016	174,09
05213-004/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02793/2016	323,75
05213-005/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02793/2016	554,30
05213-006/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02793/2016	453,25
05213-007/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02793/2016	660,50
05213-008/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	02793/2016	323,75
05213-009/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02793/2016	331,60
05214-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02794/2016	1.800,25
05214-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04219/2016	-624,30
05214-001/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02794/2016	82,90
05214-002/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02794/2016	212,40
05214-003/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02794/2016	103,60
05214-004/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02794/2016	318,60
05214-005/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	02794/2016	64,75
05214-006/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02794/2016	393,70
05215-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02795/2016	1.015,40
05215-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04220/2016	-292,21
05215-001/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02795/2016	41,45
05215-002/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02795/2016	106,20
05215-003/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02795/2016	64,75
05215-004/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02795/2016	318,60
05215-005/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	02795/2016	64,75

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MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 24/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05215-006/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02795/2016	127,44
05216-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02796/2016	385,95
05216-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04221/2016	-16,58
05216-001/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	02796/2016	33,16
05216-002/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02796/2016	41,45
05216-003/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02796/2016	25,90
05216-004/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02796/2016	235,70
05216-005/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02796/2016	33,16
05217-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02797/2016	38,85
05217-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04222/2016	-38,85

Total Empenhos: 28.026,94

Contrato - Geral - 26/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2802 XXXXXXX XXXXXXXX MATRICARDI ME	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2017	06/04/2016	26.000,00	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia		Modalidade			Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo de Objeto	Objeto		Convite Compras e Serviços - 00005/2016			25/2016
	AQUISIÇÃO DE	INSUMOS PARA	CONTROLE DA DIABETES, DESTINADOS		AO ATENDIMENTO	DE PACIENTES

CADASTRADOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DA GLICEMIA DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO ANEXO I - PLANILHA DESCRITIVA / PROPOSTA FINANCEIRA, INTEGRANTE DESTE CONVITE.

Itens

Item	Descrição			Unidade Quantidade	Valor Total
0001	SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA - AGULHADA - CX. C/ 100. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade próxima do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (13 x 0,33 mm), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação do lote, fabricação e validade.			CX	400,000000	26.000,00
					Total Itens:	26.000,00
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00055-000/2017	02/01/2017	S - Saúde		00046/2017	22.035,00
00055-001/2017	18/01/2017	S - Saúde		00046/2017	1.950,00
02430-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	S - Saúde		01357/2016	8.775,00
02430-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	S - Saúde		04259/2016	-4.810,00
02430-001/2016 - Exerc. Ant.	20/06/2016	S - Saúde		01357/2016	3.965,00
				Total Empenhos:	26.000,00

Contrato - Geral - 27/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3442 H5 MEDICAL EIRELI ME	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2017	06/04/2016	44.800,00	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia		Modalidade			Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo de Objeto	Objeto		Convite Compras e Serviços - 00005/2016			25/2016
	AQUISIÇÃO DE	INSUMOS PARA	CONTROLE DA DIABETES, DESTINADOS		AO ATENDIMENTO	DE PACIENTES

CADASTRADOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DA GLICEMIA DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO ANEXO I - PLANILHA DESCRITIVA / PROPOSTA FINANCEIRA, INTEGRANTE DESTE CONVITE.

Itens

Item Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002 TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. Com	UN	40.000,000000	44.800,00

Itens

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total

qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método
de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa de medição entre 20mg/dl a
600mg/dl. A empresa vencedora deverá oferecer em doação ou comodato a quantia
de 200 medidores de glicemia compatíveis com a tira licitada, bem como treinamento
técnico e instalação de software de gerenciamento dos níveis de glicemia em
português. A empresa vencedora do item 01 deverá fornecer em comodato para a
Unidade Básica de Saúde, aparelhos monitores medidores de glicemia, em número de
100 (cem), mais 25% se necessário, com entrega imediata no período de vigência do
contrato, compatíveis com a marca da fita do reagente oferecida.
				Total Itens:	44.800,00
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
00056-000/2017	02/01/2017	S - Saúde		00047/2017	10.886,40
00056-000/2017	14/03/2017	S - Saúde		00861/2017	-6.966,40
00056-001/2017	18/01/2017	S - Saúde		00047/2017	1.680,00
00056-002/2017	03/02/2017	S - Saúde		00047/2017	2.240,00
01449-000/2017	14/03/2017	S - Saúde		00860/2017	8.960,00
01449-001/2017	31/03/2017	S - Saúde		00860/2017	8.960,00
02431-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	S - Saúde		01358/2016	15.120,00
02431-001/2016 - Exerc. Ant.	09/06/2016	S - Saúde		01358/2016	5.600,00
02431-002/2016 - Exerc. Ant.	10/06/2016	S - Saúde		01358/2016	3.920,00
02431-003/2016 - Exerc. Ant.	13/06/2016	S - Saúde		01358/2016	5.600,00
03756-000/2016 - Exerc. Ant.	07/06/2016	S - Saúde		02038/2016	3.920,00
03756-001/2016 - Exerc. Ant.	14/06/2016	S - Saúde		02038/2016	3.920,00
05282-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	S - Saúde		02859/2016	1.252,16
05282-001/2016 - Exerc. Ant.	06/09/2016	S - Saúde		02859/2016	1.252,16
05283-000/2016 - Exerc. Ant.	15/08/2016	S - Saúde		02860/2016	1.547,84
05283-001/2016 - Exerc. Ant.	06/09/2016	S - Saúde		02860/2016	1.547,84
07501-000/2016 - Exerc. Ant.	01/12/2016	S - Saúde		03982/2016	1.187,20
07501-001/2016 - Exerc. Ant.	12/12/2016	S - Saúde		03982/2016	1.187,20
				Total Empenhos:	35.907,20

Contrato - Geral - 30/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2152 XXXXX XXXXX XXXXXXX COM. ATACADISTA DE FRIOS ME	06/04/2016	06/04/2016	06/01/2017	06/04/2016	143.593,90	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade					Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00004/2016					24/2016
Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS			ESTOCÁVEIS PARA MERENDA		ESCOLAR

A SER FORNECIDA PARA INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0031	Ovos - brancos, de galinha, tipo grande, de primeira qualidade,frescos,isento de	DZ	600,000000	2.244,00
	aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que
	alterem suas características naturais (físicas,químicas e organolépticas),inspecionadas
	pelo ministério da agricultura, acomodados em cartelas e embalados em caixas
	contendo embalagem com 01 (uma) dúzia cada caixa de papelão. Sendo estas em
	perfeitas condições estruturais,padronizadas e lacradas. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA
0001	ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Arroz Agulhinha Longo Fino Tipo 1; Alimento composto de Arroz, vitaminas (A, B1, PP,	KG	1.000,000000	11.700,00
	B9, B12) e Minerais (Ferro e Zinco) beneficiado, polido, procedência nacional e ser de
	safra corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14%.
	Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer a
	legislação vigente. Não sendo necessário lavar ou escolher para sua preparação.
	Produto natural sem adição de elementos químicos (agrotóxico). O produto deve
	declarar marca, prazo de validade, número de registro do produto no órgão
	competente e procedência. -Embalagem primária: em saco plástico atóxico contendo
	05 (cinco) kg devidamente rotulado conforme legislação vigente e reembalado em
	fardos plástico atóxico contendo 30 (trinta)kg (6x5)kg.Validade mínima de 06 (seis)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0007	meses e empacotamento não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em líquido; tamanho e coloração	LATA	1.000,000000	1.500,00
	uniformes; acondicionada em lata com 200g; validade mínima de 16 (dezesseis) meses
	a contar da data de entrega; sendo considerado como peso líquido o produto drenado;
	e suas condições deverão estar de acordo com a nta-31 (decreto 12.486 de
0018	20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Amido de Milho: Em pacote ou caixa de papelão adequada de 500 (quinhentos)	PCT	100,000000	209,00
	gramas. 1ª Qualidade. Produto amiláceo extraído do milho com finalidade como
	espessante. Deve ser fabricado a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria
	terrosa, sujidades, parasita e larvas. O produto não deve estar úmido, fermentado ou
	rançoso. Sob a forma de pó, o produto deverá produzir ligeira crepitação quando
	comprimido entre os dedos. O produto deve apresentar: teor de umidade: máximo de
	14% p/p; teor de acidez: máximo de 2,5%p/p; teor de amido: mínimo de 84% p/p e
	teor de resíduo mineral fixo: máximo de 0,2%p/p. O produto deve estar acondicionado
	em embalagem primária de pacote plástico atóxico ou caixas ou embalagem de papelão
	atóxica de 500 (quinhentos) gramas. O produto e suas condições deverão estar de
	acordo com a NTA (Normas Técnicas para Amidos e Féculas - Decreto nº12.486 de
0016	20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Farinha de Trigo Especial e/ou do Tipo 1, Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico:	PCT	1.455,000000	3.259,20
	Embalagem de 1 (um) kg. 1ª Qualidade. Produto obtido pela moagem, exclusivamente
	do grão de trigo beneficiado, são e limpo, isento de matéria terrosa e em perfeito
	estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada e nem rançosa. Deve
	apresentar aspecto de pó fino, cor branca, cheiro próprio e odor próprio. O produto
	deve ser obtido a partir de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de
	20%. Deve apresentar teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca; teor máximo de
	umidade de 14% e teor de glúten seco de no mínimo 6%p/p. O produto deve estar
	acondicionado em embalagem primária de 01 (um) kg, de papel branco atóxico,
	resistentes e embalagem secundária de fardos de papelão ou plástico resistentes. O
	produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 35 (Normas Técnicas
	para Farinha de Trigo - Decreto 12486 de 20/10/78 e Resolução nº 354, de 18/07/96).
0019	(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Achocolatado em pó: soro de leite desnatado em pó, cacau em pó, açúcar,	PCT	1.600,000000	10.240,00
	maltodextrina, sal, lecitina de soja, enriquecido com vitaminas A, C, D, B1, B2, B6, B12
	e minerais, antioxidante acido ascórbico, emulsificante, acondicionados em potes de
	400 (quatrocentos) gramas. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO
0022	RESPONSÁVEL TÉCNICO). Coco Ralado sem Açúcar, Desidratado e parcialmente Desengordurado (baixo teor de	PCT	1.755,000000	5.089,50
	gordura). 1ª Qualidade. Pacotes de 100 (cem) gramas. Produto obtido do endosperma
	do fruto do coqueiro (Cocos nucifera), por processo tecnológico adequado. Deve ser
	elaborado a partir de frutos sãos e maduros, sem adição de qualquer ingrediente e que
	conserva parte dos componentes do endosperma do fruto. O produto deve conter de
	35 a 60% de lipídios e umidade máxima de 4% p/p. O produto deve apresentar
	fragmentos soltos, cor branca, cheiro não rançoso, sabor não rançoso. O produto não
	deve apresentar sujidades, parasitos e larvas. O produto e suas condições deverão
	estar de acordo com a NTA 29 (Normas Técnicas para Coco Ralado - Decreto 12.486
	de 20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de
	polietileno, atóxica, resistente de 02 (dois) kg, e embalagem secundária de caixas
	papelão resistente. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL
0005	TÉCNICO). Macarrão ou Massa Alimentícia tipo Seca, com Ovos, FORMATO AVE MARIA: Pacote de	PCT	2.500,000000	6.250,00
	500 (quinhentos) gramas. 1ª Qualidade. Produto de sêmola com ovos tipo Ave Maria,
	produzido da farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e
	corante natural urucum e cúrcuma, contendo Pró-vitamina A adicionados com água e
	submetidos a processo tecnológico adequado. Massa alimentícia em conformidade com
	a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 12.486/78, da Secretaria de
	Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou macarrão). O formato
	e a cor devem ser uniformes, livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. O
	produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica de polietileno
	atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos) gramas, devidamente lacrado e
	reembalado em fardos de polietileno atóxico. Validade mínima de 12 (doze) meses e
	fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá ter
	procedência de empresa participante do Programa de Garantia Abima - PGA. (EXIGE-SE
0006	FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Macarrão ou Massa Alimentícia tipo Seca, com Ovos, FORMATO PARAFUSO: Pacotes	PCT	7.000,000000	16.730,00
	de 500 gramas. 1ª Qualidade. Produto de sêmola com ovos tipo Parafuso, produzido
	da farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante
	natural urucum e cúrcuma, contendo Pró-vitamina A adicionados com água e
	submetidos a processo tecnológico adequado. Massa alimentícia em conformidade com
	a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 12.486/78, da Secretaria de
	Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou macarrão). O formato
	e a cor devem ser uniformes, livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. O
	produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica de polietileno
	atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos) gramas, devidamente lacrado e

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MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 27/ 91

Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Total
	reembalado em fardos de polietileno atóxico. Validade mínima de 12 (doze) meses e
	fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá ter
	procedência de empresa participante do Programa de Garantia Abima - PGA. (EXIGE-SE
0025	FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Biscoito Doce tipo "Rosquinha de Coco": 1ª Qualidade. Pacotes de 500 (quinhentos)			PCT	8.500,000000	38.250,00
	gramas. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa
	preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite, gordura
	vegetal hidrogenada, sal, açúcar, estabilizante lecitina de soja, e outros ingredientes
	permitidos, desde que mencionados. O produto deverá ser fabricado a partir de
	matérias-primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e larvas e
	em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados
	e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza
	e nem se apresentar quebradiço. O produto deve estar acondicionado em embalagem
	primária plástica, atóxica, resistente, lacrada, reembalados em embalagem secundária
	de caixa de papelão reforçado. Pacotes de 500 (quinhentos) gramas. O produto e
	suas condições deverão estar de acordo com a NTA. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA
0026	ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Biscoito Doce tipo "Rosquinha de Chocolate": 1ª Qualidade. Pacotes de 500			PCT	8.500,000000	42.415,00
	(quinhentos) gramas. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de
	massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite,
	gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar, estabilizante lecitina de soja, e outros
	ingredientes permitidos, desde que mencionados. O produto deverá ser fabricado a
	partir de matérias-primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e
	larvas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
	queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso
	de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto deve estar acondicionado em
	embalagem primária plástica, atóxica, resistente, lacrada, reembalados em embalagem
	secundária de caixa de papelão reforçado. Pacotes de 500 (quinhentos) gramas. O
	produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA. (EXIGE-SE FICHA
0011	TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Maionese. Embalagem adequada de 3 (três) Kg. 1ª Qualidade. Emulsão cremosa à			UN	480,000000	5.707,20
	base de ovos e óleos vegetais, tipo maionese, adicionada de condimentos e outras
	substâncias alimentícias, isenta de corante. Acondicionada em recipiente íntegro,
	atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 3 (três) quilos de peso
	líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
	procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade
	do produto e atender as especificações técnicas da NTA 70 do Decreto Estadual nº
	12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro)
	meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA
	ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).
Total Itens: 143.593,90
			Empenhos
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação		Pedido	Valor Empenho
02432-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	O - Ordinário		01359/2016	15.788,59
02432-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário		04210/2016	-5.941,03
02432-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01359/2016	1.509,95
02432-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		01359/2016	841,28
02432-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01359/2016	266,72
02432-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário		01359/2016	117,36
02432-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário		01359/2016	566,48
02432-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário		01359/2016	791,52
02432-007/2016 - Exerc. Ant.	08/07/2016	O - Ordinário		01359/2016	683,28
02432-008/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário		01359/2016	773,52
02432-009/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário		01359/2016	328,16
02432-010/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário		01359/2016	1.089,48
02432-011/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário		01359/2016	570,30
02432-012/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário		01359/2016	100,00
02432-013/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário		01359/2016	319,69
02432-014/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário		01359/2016	634,48
02432-015/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário		01359/2016	263,10
02432-016/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário		01359/2016	190,15
02432-017/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário		01359/2016	298,77
02432-018/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário		01359/2016	503,32
02433-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	O - Ordinário		01360/2016	15.788,59
02433-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário		04211/2016	-5.789,56
02433-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário		01360/2016	1.742,71
02433-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário		01360/2016	770,64
02433-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário		01360/2016	383,27

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MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 28/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02433-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01360/2016	199,08
02433-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01360/2016	500,22
02433-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01360/2016	537,42
02433-007/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01360/2016	1.017,72
02433-008/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário	01360/2016	443,66
02433-009/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01360/2016	1.314,91
02433-010/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01360/2016	284,70
02433-011/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01360/2016	397,29
02433-012/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01360/2016	613,37
02433-013/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01360/2016	430,30
02433-014/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	01360/2016	292,52
02433-015/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	01360/2016	436,30
02433-016/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	01360/2016	36,00
02433-017/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01360/2016	598,92
02434-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	O - Ordinário	01361/2016	17.872,65
02434-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04212/2016	-6.468,83
02434-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01361/2016	2.455,84
02434-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01361/2016	356,96
02434-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01361/2016	893,92
02434-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01361/2016	574,92
02434-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01361/2016	577,54
02434-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01361/2016	608,52
02434-007/2016 - Exerc. Ant.	22/06/2016	O - Ordinário	01361/2016	36,00
02434-008/2016 - Exerc. Ant.	27/06/2016	O - Ordinário	01361/2016	364,25
02434-009/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01361/2016	807,38
02434-010/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário	01361/2016	570,10
02434-011/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01361/2016	358,27
02434-012/2016 - Exerc. Ant.	26/08/2016	O - Ordinário	01361/2016	18,70
02434-013/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01361/2016	474,50
02434-014/2016 - Exerc. Ant.	08/09/2016	O - Ordinário	01361/2016	67,32
02434-015/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01361/2016	439,30
02434-016/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01361/2016	866,46
02434-017/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01361/2016	636,50
02434-018/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	01361/2016	441,50
02434-019/2016 - Exerc. Ant.	09/11/2016	O - Ordinário	01361/2016	209,33
02434-020/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01361/2016	646,51
02435-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	O - Ordinário	01362/2016	9.477,05
02435-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04213/2016	-5.908,53
02435-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01362/2016	483,72
02435-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01362/2016	171,07
02435-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01362/2016	398,34
02435-004/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01362/2016	347,38
02435-005/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01362/2016	254,15
02435-006/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01362/2016	265,98
02435-007/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01362/2016	439,18
02435-008/2016 - Exerc. Ant.	11/08/2016	O - Ordinário	01362/2016	386,90
02435-009/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01362/2016	381,77
02435-010/2016 - Exerc. Ant.	26/08/2016	O - Ordinário	01362/2016	9,00
02435-011/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01362/2016	189,80
02435-012/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01362/2016	18,70
02435-013/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01362/2016	60,85
02435-014/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01362/2016	161,68
02436-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	O - Ordinário	01363/2016	3.137,58
02436-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04214/2016	-1.481,55
02436-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01363/2016	231,62
02436-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01363/2016	114,00
02436-003/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01363/2016	183,71
02436-004/2016 - Exerc. Ant.	18/05/2016	O - Ordinário	01363/2016	127,01
02436-005/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01363/2016	66,22
02436-006/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01363/2016	61,79
02436-007/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01363/2016	56,94
02436-008/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01363/2016	230,43
02436-009/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01363/2016	200,55
02436-010/2016 - Exerc. Ant.	26/08/2016	O - Ordinário	01363/2016	15,00
02436-011/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01363/2016	101,30

4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 - ANALÍTICO

Página: 29/ 91

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02436-012/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01363/2016	75,92
02436-013/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01363/2016	18,70
02436-014/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01363/2016	96,78
02436-015/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01363/2016	76,06
02437-000/2016 - Exerc. Ant.	06/04/2016	O - Ordinário	01364/2016	1.207,54
02437-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04215/2016	-505,65
02437-001/2016 - Exerc. Ant.	29/04/2016	O - Ordinário	01364/2016	97,08
02437-002/2016 - Exerc. Ant.	09/05/2016	O - Ordinário	01364/2016	55,20
02437-003/2016 - Exerc. Ant.	30/05/2016	O - Ordinário	01364/2016	60,46
02437-004/2016 - Exerc. Ant.	08/06/2016	O - Ordinário	01364/2016	35,64
02437-005/2016 - Exerc. Ant.	15/06/2016	O - Ordinário	01364/2016	37,96
02437-006/2016 - Exerc. Ant.	29/07/2016	O - Ordinário	01364/2016	111,63
02437-007/2016 - Exerc. Ant.	18/08/2016	O - Ordinário	01364/2016	71,27
02437-008/2016 - Exerc. Ant.	26/08/2016	O - Ordinário	01364/2016	12,00
02437-009/2016 - Exerc. Ant.	01/09/2016	O - Ordinário	01364/2016	47,45
02437-010/2016 - Exerc. Ant.	23/09/2016	O - Ordinário	01364/2016	56,94
02437-011/2016 - Exerc. Ant.	28/09/2016	O - Ordinário	01364/2016	11,22
02437-012/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	01364/2016	67,01
02437-013/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	01364/2016	38,03
05225-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02804/2016	2.130,00
05225-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04223/2016	-1.220,90
05225-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02804/2016	256,00
05225-002/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02804/2016	140,40
05225-003/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02804/2016	314,50
05225-004/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02804/2016	198,20
05226-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02805/2016	2.130,00
05226-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04224/2016	-1.094,60
05226-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02805/2016	466,60
05226-002/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02805/2016	498,60
05226-003/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02805/2016	70,20
05227-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02806/2016	2.976,50
05227-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04225/2016	-928,60
05227-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02806/2016	671,00
05227-002/2016 - Exerc. Ant.	13/10/2016	O - Ordinário	02806/2016	351,00
05227-003/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02806/2016	703,00
05227-004/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	03884/2016	-70,20
05227-004/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02806/2016	70,20
05227-005/2016 - Exerc. Ant.	18/11/2016	O - Ordinário	02806/2016	105,30
05227-006/2016 - Exerc. Ant.	05/12/2016	O - Ordinário	02806/2016	217,60
05228-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02807/2016	1.400,50
05228-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04226/2016	-1.214,00
05228-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02807/2016	64,00
05228-002/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02807/2016	122,50
05229-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02808/2016	490,00
05229-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04227/2016	-300,40
05229-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02808/2016	67,10
05229-002/2016 - Exerc. Ant.	01/11/2016	O - Ordinário	02808/2016	99,10
05229-003/2016 - Exerc. Ant.	21/11/2016	O - Ordinário	02808/2016	23,40
05230-000/2016 - Exerc. Ant.	08/08/2016	O - Ordinário	02809/2016	181,00
05230-000/2016 - Exerc. Ant.	28/12/2016	O - Ordinário	04228/2016	-108,60
05230-001/2016 - Exerc. Ant.	06/10/2016	O - Ordinário	02809/2016	60,70
05230-002/2016 - Exerc. Ant.	21/11/2016	O - Ordinário	02809/2016	11,70

Total Empenhos: 41.617,75

Contrato - Geral - 31/2016

Fornec. Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1606 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	06/04/2016	06/04/2016	06/01/2017	06/04/2016	110.700,45	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade					Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo de Objeto	Objeto	Pregão Presencial - 00004/2016					24/2016
	CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS			ESTOCÁVEIS PARA MERENDA		ESCOLAR

A SER FORNECIDA PARA INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVAIS, COM ENTREGA

PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0029	Chá Erva Mate queimado, constituído de folha novas, de espécimes vegetais genuínos	CX	340,000000	2.533,00
	ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto, cor,
	cheiro e sabor próprios, isento de sujidade, parasitas e larvas, validade mínima de 11
	meses a contar da data da entrega, embalagem a granel (em caixa de 500 gr.).
0028	(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Vinagre, fermentado acético de álcool com vinho branco, com val. min. 10 meses a	FR	580,000000	690,20
	contar da data da entrega, acondicionado em frasco plástico, com tampa inviolável
	hermeticamente fechado, embalagem de 750 mililitros. Embalagem Secundária: Caixa
	de papelão com 12 unidades. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO
0004	RESPONSÁVEL TÉCNICO). Gelatina em pó, sabores framboesa, uva, morango, limão e abacaxi: enriquecida com	KG	300,000000	2.070,00
	vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar orgânico, gelatina comestível, citrato de
	sódio, acido cítrico, fosfato tricálcico, vitaminas A, C, D, B1, B2, B3 e B6 e minerais:
	ferro, cálcio e zinco. Não conter glútem. Embalagem primária contendo 1 (um) kg (peso
	líquido), composta por saco de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente fechado,
	com TPVA comprovada e embalagem secundária de papelão reforçado e lacrado,
	contendo 16 unidades, totalizando 16 (dezesseis) kg de peso líquido, devidamente
	rotulada, com prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.
0009	(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Fermento em Pó Químico: em embalagem adequada de 100 (cem) gramas (latinhas). 1ª	LATA	300,000000	570,00
	Qualidade. Produto formado de substâncias químicas, que pela influência do calor e/ou
	da umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas
	com farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. O produto
	não deve apresentar sujidades e matérias estranhas. O produto deve estar
	acondicionado em embalagem primária de 100 (cem) gramas, adequada à conservação
	do mesmo, preservando suas características organolépticas e embalagem secundária
	de caixas de papelão resistente. Na composição do fermento químico poderão entrar
	como componentes essenciais algumas das seguintes substâncias: amido de milho ou
	fécula de mandioca, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, fosfato monocálcico e
	outras substâncias permitidas desde que mencionadas. O produto e suas condições
	deverão estar de acordo com a NTA 80 (Normas Técnicas para Fermentos Químicos -
	Decreto nº 12.486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO
0008	RESPONSÁVEL TÉCNICO). Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e	LATA	1.000,000000	1.450,00
	coloração uniformes; acondicionado em lata com peso líquido 200 (duzentos) gramas,
	com validade mínima de 16 (dezesseis) meses a contar da data de entrega; e suas
	condições deverão estar de acordo com a nta-31 (decreto 12.486 de 20/10/79).
0030	(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Colorífico, em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de espécimes genuíno,	PCT	265,000000	940,75
	moido, de coloração vermelho intenso, acondicionado em saco plástico transparente
	atóxico, resistente, validade mínima 07 meses a contar de entrega, hemerticamente
	vedado, embalagem de 500 gr. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO
0017	RESPONSÁVEL TÉCNICO). Sal Refinado Iodado Extra: Pacote de 01 (um) kg. 1ª Qualidade. Cloreto de Sódio	PCT	588,000000	529,20
	cristalizado extraído de fontes naturais. O produto deverá se apresentar na forma de
	cristais brancos, de forma cúbica, agrupados e unidos de maneira a constituírem
	pequenas pirâmides de base quadrangular. O produto deve apresentar no mínimo
	98,5% de cloreto de sódio, umidade máxima de 2%, com adição de sais de iodo
	(iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico), na dosagem
	mínima de 10mg e máxima de 15mg de iodo por 1 (um) kg de sal, de acordo com
	Legislação Federal Específica. O produto não deve apresentar sujidades, parasitas e
	larvas. O produto deverá ser acondicionado em embalagem primária de pacote
	plástico de 01 (um) kg, resistente, transparente, atóxico, termossoldado e embalagem
	secundária de fardos de papelão ou plástico, resistente, termossoldado ou bem
	lacrado. Será obrigatória a declaração dos antiumectantes adicionados e suas
	condições devem estar de acordo com a NTA 71 (Normas Técnicas para Sal - Decreto
	12.486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL
0003	TÉCNICO).	PCT	588,000000	7.026,60
	Açúcar refinado superior, 1ª qualidade - de acordo com as NTA 02 e 52: contendo no
	mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isentos de matéria terrosa, de
	parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprio do tipo de
	açúcar, com Selo ISO 9001. Contendo peso líquido de 5 (cinco) kgs cada. (EXIGE-SE
0002	FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Açúcar cristal superior, 1ª qualidade - de acordo com as NTA 02 e 52: contendo no	PCT	905,000000	9.013,80
	mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isentos de matéria terrosa, de
	parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprio do tipo de
	açúcar, com Selo ISO 9001. Contendo peso líquido de 5 (cinco) kgs cada. (EXIGE-SE
0021	FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Mistura para preparo de bolo; nos sabores laranja, abacaxi, chocolate, baunilha, coco	PCT	1.000,000000	2.250,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
	e fubá, constituído de açúcar, farinha de trigo, amido de milho, gordura veg.
	hidrogenada, sal; fermentos químicos, bicabornato de sódio, pirofosfato de sódio,
	fosfato de alumínio, sódio e monocalcico; podendo ser acrescido de corante natural
	urucum, contem glutem; não admitindo adição de não admitindo adição de sojas e seus
	derivados; deverá ser de fácil preparo com adição de ovos e leite e cozimento rápido;
	com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, estabilizante estearato de propileno glicol;
	isento de sujidades, parasitas e larvas; com validade mínima de ¨om validade mínima
	de 5 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco de polietileno atóxico,
	vedado hermeticamente, pesando no mínimo 500 gramas cada unidade; embalado em
	caixa de papelão reforçado, lacrado e rotulado,; e suas condições deverão estar de
	acordo com a resolução RDC 273/05 e legislação vigente; port. 540/97 svs/ms, port.
	645/97 svs/ms e suas alterações posteriores; (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA
0014	PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Flocos de milho açucarados, ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de	PCT	1.180,000000	15.045,00
	malte, lecitina de soja, vitaminas A, X0, X0, X0, X00, x niacina, acido fólico, ferro e
	zinco, contem glúten. Embalagem: Filme laminado composto de BOPP transparente,
	BOPP perolizado co-extrusado termosselável com 01 (um) Kg. A amostra deverá ser
	em embalagem original do produto contendo no mínimo 03 amostras. exige-se ficha
	técnica assinada. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL
0023	TÉCNICO). Farinha de mandioca; embalagem contendo 500g, temperada, composta óleo vegetal,	PCT	1.900,000000	3.705,00
	alho, sal, colorifico, cebola; cebolina verde aromatizante relacador de sabor, cor e
	sabor próprio, não conter glútem; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade
	minima 07 meses a contar da entrega, acondicionado em filme laminado, metalizado e
	estampado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 175 de 08
	de julho 2003 e resolução RDC 263 de 22 de setembro de 2005 e posteriores;
	alterações, devendo obedecer os procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.
0015	(EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Fubá de Milho Refinado Enriquecido com Xxxxx e Xxxxx Xxxxxx, Cor Amarela: Embalagem	PCT	3.000,000000	2.850,00
	de 500 (quinhentos) gramas. 1ª Qualidade. Produto obtido pela moagem do grão de
	milho, desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e
	limpas e isentas de matéria terrosa e parasitas e larvas. Não deverá estar úmido,
	fermentado ou rançoso. O produto deve apresentar teor de umidade máxima de 15%
	p/p, teor de acidez máxima de 5,0% p/p, com no mínimo de 7% p/p de protídios. O
	produto deve apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do
	peso antes da cocção. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária
	plástica de 500 (quinhentos) gramas, atóxica, transparente, termossoldada, resistente
	e embalagem secundária de fardos de papelão resistente, totalmente fechados. O
	produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 34 (Normas Técnicas
	para Farinhas - Decreto 12486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA
0027	PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO). Biscoito Salgado tipo Cream Cracker, ou água e sal - contendo basicamente farinha de	PCT	3.600,000000	9.252,00
	trigo, gordura vegetal hidrogenada e sal outros ingredientes desde que mencionados.
	Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem pesando 500
	gramas.Composição centesimal aproximada: Proteínas 11,2 gr.Lipídios
	...........15,0 gr Glicídios .........67,0 gr. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO
0024	RESPONSÁVEL TÉCNICO). Biscoito Doce tipo "Maisena". 1ª Qualidade. Pacote de 500 (quinhentos) gramas.	PCT	5.880,000000	14.994,00
	Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
	farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura vegetal
	hidrogenada, açúcar, estabilizante lecitina de soja, aromatizantes e outros
	ingredientes permitidos desde que mencionados. O produto deverá ser fabricado a
	partir de matérias-primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa, parasitas sujidades e
	larvas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
	queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso
	de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto deve estar acondicionado em
	embalagem primária plástica, atóxica, resistente, lacrada, reembalados em caixa de
	papelão reforçado. Em pacotes de 500 (quinhentos) gramas. O produto e suas
	condições deverão estar de acordo com a NTA 48 (Normas Técnicas para Biscoitos e
	Bolachas - Decreto 12.486 de 20/10/78). (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO
0013	RESPONSÁVEL TÉCNICO). Margarina com sal e sem gordura trans, Embalagem adequada de 500g, teor de lipídios	UN	1.720,000000	6.690,80
	de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras
	substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, validade mínima 05
	(cinco) meses a contar da entrega em pote plástico