FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | ||
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 160 | |
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11204 | |
EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2020 | |
SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira | |
OBJETO | Manutenção das bombas d'água do edifício do CRCMG, incluindo a substituição dos equipamentos e/ou peças que forem necessários. | |
PE-002/AF 4/10/2018
Solicitação de compra/serviço
11204
Pedido de:
Material/Serviço
Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em:
21/09/2020
Responsável pela Demada: VINICIUS
Previsão de entrega ou início da
execução do serviço: 23/09/2020
Descrição resumida: Manutenção/Substituição da bomba d'água
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
Ao efetuarmos a lavagem dos reservatórios de água do edifício do CRCMG constatou-se que uma das bombas d'água do prédio está com o funcionamento comprometido (desempenho bem reduzido) e a outro não está operando no modo automático, apenas no modo manual, tendo em vista que a boia está apresentando falhas. Dessa forma, faz-se necessária a manutenção e/ou substituição dos equipamentos em caráter de urgência, de forma a assegurar o abastecimento contínuo de água no prédio para a adequada manutenção das atividades da entidade.
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Manutenção das bombas d'água do edifício do CRCMG, incluindo a substituição dos equipamentos e/ou peças que forem necessários. | 1 |
Número do centro de custo: Número do projeto:
321
5008
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado:
6.3.1.3.02.01.030
R$ 18.326,79
R$ 3.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:
Matrícula | Responsável pela validação: | Data | Horário |
480 | XXXXXXXX XXXXX REZENDE ROSA | 21/09/2020 | 09:27 |
243 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 21/09/2020 | 09:43 |
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Assinado por XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX (38454572600)
Data: 21/09/2020 18:03:23
XX-000/XX 00/00/0000
XXXXXX XX XXXXXX
00000
DATA: 22/09/2020
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Descrição resumida:
Manutenção/Substituição da bomba d'água
Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA Fone: 3271-2665 Contato: Xxxxxxx Xxxxxxx: 25/09/2020 Data: 22/09/2020 | 1.00 | Manutenção das bombas d'água do edifício do CRCMG, incluindo a substituição dos equipamentos e/ou peças que forem necessários. | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
TOTAL: | R$ 1.440,00 | |||
Observação
Nesta contratação não foi possível realizar as 3(três) cotações como exige o procedimento, tendo em vista que estamos realizando essa manutenção e substituição das bombas d'água e boias em caráter de urgência. Uma vez que, ficamos dois dias com problemas no abastecimento de água do prédio, o que comprometeu as atividades presenciais do CRCMG.
FORNECEDOR SELECIONADO: UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA
RESPONSÁVEL PELA COLETA: XXXXXXXX XXXXXX DO CARMO
Assinatura do conferente: Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 23/09/2020 12:12:34
PE-002/AF 21/07/2020
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA CNPJ: 07.227.688/0001-96
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <xxxx://xxx.xxx.xx> ou <xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:12:26 do dia 21/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2021.
Código de controle da certidão: FA0C.B8DC.A3D8.BA31
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
22/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 07.227.688/0001-96
Razão Social:UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 1646 / XXXXXX XXXXXX / BELO HORIZONTE / MG / 30710-020
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:04/09/2020 a 03/10/2020
Certificação Número: 2020090402175837667790 Informação obtida em 22/09/2020 11:15:18
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: xxx.xxxxx.xxx.xx
xxxxx://xxxxxxxx-xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxXxxxxxxxxx.xxx 1/1
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.227.688/0001-96
Certidão nº: 24002890/2020 Expedição: 22/09/2020, às 11:16:43
Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.227.688/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Dúvidas e sugestões: xxxx@xxx.xxx.xx
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 22.09.2020
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO
Hora :
12:57
Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
1304 | 22.09.2020 | ORDINARIO | 11204 | 1331 | 2020 |
Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | ||
6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA | - | ||
Número do Evento | Descrição do Evento | ||||
1154 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | ||||
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal ) | |||
Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
11204 | 0 | ||
Favorecido | |||
Nome : UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA CNPJ / CPF : 07.227.688/0001-96 Endereço : XX. XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX, 0000 Bairro : XXXXXX XXXXXX CEP : 30710-020 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG Banco : Agência : Conta : | |||
Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DO EDIFÍCIO DO CRCMG, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E/OU PEÇAS QUE FOREM NECESSÁRIOS. | 1 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
Valor por Extenso | |||
Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais | |||
Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
R$ 48.000,00 | R$ 29.673,21 | R$ 1.440,00 | R$ 16.886,79 |
Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2020
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 22/09/2020 15:49:30
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 23/09/2020 12:11:11
Assinado por XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX (38454572600)
Data: 23/09/2020 12:34:34
Parecer Técnico n.º 11204
Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11204
Objeto: Manutenção das bombas d'água do edifício do CRCMG, incluindo a substituição dos equipamentos e/ou peças que forem necessários.
Fornecedor: Universo das Bombas Ltda
Valor estimado: R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais).
Modalidade da Contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
Relatório: O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG.
O custo com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.030.
Conclusão: Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
Belo Horizonte, 23 de setembro de 2020.
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX:99403641649
Assinado de forma digital por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX:99403641649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), cn=XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX:99403641649 Dados: 2020.09.23 16:13:15 -03'00'
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Diretora Adjunta de Gestão de Recursos
Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Xxxxxx Xxxxxxx
Telefone: (00) 0000-0000 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG xxxxx@xxxxx.xxx.xx – xxx.xxxxx.xxx.xx
PE-002/AF 4/10/2018
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO | 11204 | |||
Nome/Razão social: | UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA 07.227.688/0001-96 Marcelo 3271-2665 | Dados do fornecedor | ||
CPF/CNPJ: | ||||
Contato: | ||||
Telefone: | ||||
E-mail: | ||||
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
1 | Manutenção das bombas d'água do edifício do CRCMG, incluindo a substituição dos equipamentos e/ou peças que forem necessários. | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
Razão social: Endereço: CNPJ:
Inscrição estadual:
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105
17.188.574/0001-38
Isento
TOTAL
R$ 1.440,00
CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do
CRCMG;
6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
7 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no
recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeitas as sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.
OBSERVAÇÃO:
DATA: 23/09/2020
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 23/09/2020 14:55:23
PE-002/AF 21/07/2020
25/09/2020 :: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | ||||
Nº:2020/734 | Emitida em: 25/09/2020 às 14:45:25 | Competência: 25/09/2020 | Código de Verificação: fa8b2288 | |
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA CPF/CNPJ: 07.227.688/0001-96 Inscrição Municipal: 0194559/001-4 AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1646, Xxxxxx Xxxxxx - Cep: 30710-020 Belo Horizonte MG | ||||
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Inscrição Municipal: 0703902/001-8 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA XXXXXXX XXXXXX, 639, Savassi - Cep: 30140-105 Belo Horizonte MG Telefone: Não Informado Email: Não Informado | ||||
Discriminação do(s) Serviço(s) 01-INSTALAÇÃO DE AUTOMÁTICO DE NÍVEL INFERIOR R$260,00 01-INSTALAÇÃO DE AUTOMÁTICO DE NÍVEL SUPERIOR R$260,00 01-INSTALAÇÃO DE BOIA HIDRÁULICA DE ALTA VASÃO R$260,00 01-REFORMA TOTAL EM PARTE MECÂNICA EM CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE R$480,00 01-TAXA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO R$180,00 | ||||
Código de Tributação do Município (CTISS) 1401-0/01-88 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms). Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms). Cod/Município da incidência do ISSQN: Natureza da Operação: 3106200 / Belo Horizonte Tributação no município | ||||
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional | ||||
Valor dos serviços: | R$ 1.440,00 | Valor dos serviços: | R$ 1.440,00 | |
(-) Descontos: (-) Retenções Federais: (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,37 | (-) Deduções: (-) Desconto Incondicionado: (=) Base de Cálculo: | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.440,00 | |
Valor Líquido: | R$ 1.375,63 | (x) Alíquota: (=)Valor do ISS: | 4,47% R$ 64,37 | |
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. | ||||
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000 - 0x xxxxx - Xxxxxx - CEP: 00000-000 - Xxxx Xxxxxxxxx XX. Dúvidas: SIGESP | ||||
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxXXX-x.xxx 1/1
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
Banco Itaú S.A. 341-7
Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
%HQHILFLiULR
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA CNPJ 07.227.688/0001-96
Endereço %HQHILFLiULR / Beneficiário Final
RECIBO DO PAGADOR
Vencimento
20/10/2020
Agência/Código %HQHILFLiULR
8531/09500-1
XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX 0000 XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX 00000-000
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento
Nosso Número
25/09/2020 2020/734 DS N 25/09/2020 157/00030023-6
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
(=) Valor do Documento
157 R$ 1.375,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,92 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 27,51 APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO.
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONSELHO REG DE CONT DE MG CNPJ/CPF 17188574000138
Endereço:
XXX XXXXXXX XXXXXX X000 00000-000 XXXXXXXXXXXX X.XXX XX
Beneficiário Final:
Autenticação mecânica
Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
25/09/2020 | 2020/734 | DS | N | 25/09/2020 | 157/00030023-6 | |
Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.375,63 |
Banco Itaú S.A.
Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Cedente
341-7 34191.57007 03002.368532 10950.010008 3 84140000137563
Vencimento
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA CNPJ 07.227.688/0001-96
20/10/2020
Agência/Código Cedente
8531/09500-1
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 27,51
APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO.
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: CONSELHO REG DE CONT DE MG
Endereço: XXX XXXXXXX XXXXXX X000
Beneficiário Final:
CNPJ/CPF 17188574000138
30140-100 FUNCIONARIOS
B.HTE
MG
FFiicchhaa
ddee
CCoo
mmppeennssaaççããoo
Autenticação Mecânica
Pedido de Material/Serviço
11204
Solicitação de compras nº
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
1 | Manutenção das bombas d'água do edifício do CRCMG, incluindo a substituição dos equipamentos e/ou peças que forem necessários. | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
Fornecedor:
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA
R$ 1.440,00
Dados do empenho:
Valor
Nº do empenho
Atesto que os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.
Assinatura do conferente:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 25/09/2020 14:41:00
XX-000/XX 00/00/0000
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX - XXXXX XXXXXX Data : 28/09/2020
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO
Hora :
15:05
Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
89041 | 28/09/2020 | 11204 |
Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
1304 | 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 1.440,00 |
Favorecido | ||
Nome : UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA CNPJ / CPF : 07.227.688/0001-96 | ||
Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
NF Nº 2020/734 REFERENTE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DO EDIFÍCIO DO CRCMG, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E/OU PEÇAS NECESSÁRIOS. OPTANTE SIMPLES | 16/10/2020 | 1.440,00 |
Descontos | ||
1 % - ISS - 64,37 | ||
Xxxxx Xxxxx : 1.440,00 Valor Descontos : 64,37 Valor Líquido : 1.375,63 | ||
Autorização da Despesa | |
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA | 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais ) AO |
FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR. | |
28/09/2020 28/09/2020 |
|
Data Data | |
Recursos |
Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque : Valor Pago : 1.375,63 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos ) |
Cópia do Cheque |
Assinado por XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (26972905672)
Data: 30/09/2020 09:36:28
Assinado por XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX (38454572600)
Data: 30/09/2020 09:48:08
16/10/2020 Internet...Ban-king:::CA:iXA
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagador Final / Efetivo CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA Conta de débito: 0084 / 003 / 00400197-7 |
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras: Instituição Emissora - Nome do Banco:
PG BLOQTO
34191.57007 03002.368532 10950.010008 3
84140000137563
Data do Vencimento: 20/10/2020 Data de Efetivação / Agendamento: 16/10/2020 Valor Nominal do Boleto: 0,00
Juros (R$): 0,00
IOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 1.375,63
Identificação do Pagamento: UNIVERSO DAS BOMBAS
Data/hora da operação: 16/10/2020 10:48:34
Código da operação: 000201078
Chave de segurança: AF5YXK948T3WWLMH
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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