Nº EXTRATO INTERESSADO CONTRATO/ ADITIVO ASSINATURA VIGÊNCIA Nº DO PROCESSO VALOR GLOBAL (R$) Nº NOTA DE EMPENHO VALOR EMPENHADO (R$) A EMPENHAR (R$) Nº OFÍCIO DOE/DATA Nº DOE/DATA DE PUBLICAÇÃO 67 EDNEY VIEIRA DE SOUZA- ME(Fornecimento de Água...
Nº EXTRATO | INTERESSADO | CONTRATO/ ADITIVO | ASSINATURA | VIGÊNCIA | Nº DO PROCESSO | VALOR GLOBAL (R$) | Nº NOTA DE EMPENHO | VALOR EMPENHADO (R$) | A EMPENHAR (R$) | Nº OFÍCIO DOE/DATA | Nº DOE/DATA DE PUBLICAÇÃO |
67 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX-ME (Fornecimento de Água Mineral Natural com 20 Litros) | Termo de Rescisão nº 002/2019 ao Termo de Contrato para Fornecimento de Água Mineral nº 014/2019 | 05/11/2019 | - | 1858/2019 - HEMOAM | SEM ÔNUS | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1169/2019 - GAB 26/11/2019 | DOE Nº 34.134 29/11/2019 |
OBS: O Termo de Rescisão nº 002/2019 – HEMOAM ao Termo de Contrato para Fornecimento de Água Mineral nº 014/2019 – HEMOAM (publicado e cadastrado no mês de Novembro/2019), encontra-se devidamente assinado neste mês.
RESPONSÁVEL PELOS DADOS: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Nº EXTRATO | INTERESSADO | CONTRATO/ ADITIVO | ASSINATURA | VIGÊNCIA | Nº DO PROCESSO | VALOR GLOBAL (R$) | Nº NOTA DE EMPENHO | VALOR EMPENHADO (R$) | A EMPENHAR (R$) | Nº OFÍCIO DOE/DATA | Nº DOE/DATA DE PUBLICAÇÃO |
69 | D’MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP – Ata de Registro de Preços nº 0032/2019-1 - CGL e PE nº 1631/2018 – CGL (Fornecimento de Água Mineral Natural com 20 Litros) | Termo de Contrato para Fornecimento de Água Mineral nº 032/2019 | 25/11/2019 | 25/11/2019 a 24/05/2020 6 MESES | 2001/2019 - HEMOAM | R$ 26.925,00 | NE 2403/2019 | R$ 4.487,50 | Resta empenhar R$ 22.437,50. | 1183/2019 - GAB 04/12/2019 | DOE Nº 34.138 05/12/2019 |
70 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – Prorrogação de Prazo 90 dias (Fornecimento de Reagentes para o Laboratório de Sorologia, e a Locação dos Equipamentos de Uso Laboratorial com Manutenção Corretiva e Preventiva e Calibração dos Equipamentos) | 1º Termo Aditivo ao Contrato para Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos para Uso Laboratorial com Fornecimento de Reagentes nº 019/2019 | 01/12/2019 | 02/12/2019 a 01/03/2020 90 DIAS | 2114/2019 - HEMOAM | R$ 1.367.397,00 | NE 2654/2019 | R$ 455.799,00 | Resta empenhar R$ 911.598,00. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
71 | CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM (Conjugação de Recursos Técnicos para estabelecer e regulamentar um Programa de Cooperação Técnico-Científica entre Fundação HEMOAM e o CETAM) | Termo do Acordo de Cooperação Técnico-Científica nº 001/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 a 03/12/2024 60 MESES | 1859/2019 – HEMOAM | SEM ÔNUS | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
72 | LS – SERVIÇOS DE LAVANDERIA-EIRELI – Alteração da Razão Social e Prorrogação de Prazo 12 meses (Serviços de Lavanderia Hospitalar Externa) | 2º Termo Aditivo ao Contrato para Prestação de Serviços de Lavanderia nº 030/2017 | 04/12/2019 | 07/12/2019 a 06/12/2020 | 1956/2019 - HEMOAM | R$ 95.625,00 | NE 2401/2019 | R$ 7.968,75 | Resta empenhar R$ 87.656,25. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
73 | G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME – Prorrogação de Prazo 12 meses (Serviços de Manutenção nos Equipamentos de Refrigeração e Climatização) | 2º Termo Aditivo ao Contrato para Prestação de Serviços de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Climatização nº 032/2017 | 04/12/2019 | 18/12/2019 a 17/12/2020 | 1542/2019 - HEMOAM | R$ 220.014,40 | NE 2379/2019 | R$ 7.944,95 | Resta empenhar R$ 212.069,45. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
74 | R. MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP – Prorrogação de Prazo 12 meses (Serviço de Produção e Distribuição de Alimentação Hospitalar) | 3º Termo Aditivo ao Contrato para Prestação de Serviços para Alimentação Hospitalar nº 029/2016 | 04/12/2019 | 29/12/2019 a 28/12/2020 | 1743/2019 - HEMOAM | R$ 1.143.700,50 | NE 2402/2019 | R$ 9.530,84 | Resta empenhar R$ 1.134.169,66. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
75 | R. MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP – Prorrogação de Prazo 12 meses (Autorização de Uso da Lanchonete e Restaurante nas dependências da Fundação) | 5º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 001/2017 | 04/12/2019 | 29/12/2019 a 28/12/2020 | 1783/2019 - HEMOAM | SEM ÔNUS | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
Nº EXTRATO | INTERESSADO | CONTRATO/ ADITIVO | ASSINATURA | VIGÊNCIA | Nº DO PROCESSO | VALOR GLOBAL (R$) | Nº NOTA DE EMPENHO | VALOR EMPENHADO (R$) | A EMPENHAR (R$) | Nº OFÍCIO DOE/DATA | Nº DOE/DATA DE PUBLICAÇÃO |
76 | PROJETO ENGENHARIA EIRELI- EPP - Prorrogação de Prazo 180 dias corridos (Implementação e Construção do Hemonúcleo no Município de Coari/Amazonas do Convênio nº 800738/2013- MS) | 2º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 020/2018 | 04/12/2019 | 15/12/2019 a 12/06/2020 180 DIAS CORRIDOS | 2243/2019 - HEMOAM | SEM ÔNUS | - | R$ 0,00 | Somente para Prorrogação de Prazo. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
77 | DOCE CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – Ata de Registro de Preços nº 0147/2019-3 – CGL e PE nº 343/2019 – CGL (Fornecimento de Sucos Prontos com 200ml e canudinho) | Termo de Contrato para Fornecimento de Suco Pronto nº 033/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 a 04/08/2020 8 MESES | 2117/2019 - HEMOAM | R$ 78.400,00 | NE 2457/2019 NE 2458/2019 | R$ 16.800,00 R$ 2.800,00 | Resta empenhar R$ 58.800,00. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
78 | BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA – Prorrogação de Prazo 90 dias (Fornecimento de Reagente para suprir a demanda do Laboratório de Referência em Triagem Neonatal) | 1º Termo Aditivo ao Contrato para Fornecimento de Reagente nº 023/2019 | 05/12/2019 | 26/12/2019 a 25/03/2020 90 DIAS | 2234/2019 - HEMOAM | R$ 60.000,00 | NE 2452/2019 | R$ 20.000,00 | Resta empenhar R$ 40.000,00. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
79 | A. R. XXXXXXXXX & CIA LTDA – Prorrogação de Prazo 90 dias (Fornecimento de Reagentes e Insumos para suprir a demanda do Laboratório de Referência em Triagem Neonatal) | 1º Termo Aditivo ao Contrato para Fornecimento de Reagentes e Insumos nº 022/2019 | 09/12/2019 | 26/12/2019 a 25/03/2020 90 DIAS | 2235/2019 - HEMOAM | R$ 501.919,41 | NE 2648/2019 | R$ 167.306,47 | Resta empenhar R$ 334.612,94. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
80 | CLARO S/A – Prorrogação de prazo 12 meses (Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC) | 2º Termo Aditivo ao Contrato para Prestação de Serviços de Telefonia Fixa nº 034/2017 | 10/12/2019 | 20/12/2019 a 19/12/2020 | 1764/2019 - HEMOAM | R$ 72.625,93 | NE 2606/2019 | R$ 2.237,44 | Resta empenhar R$ 70.388,49. | 1206/2019 - GAB 13/12/2019 | DOE Nº 34.145 16/12/2019 |
OBS: Termos de Contratos e Aditivos do mês de Dezembro/2019 com base na Publicação do Diário Oficial do Estado do Amazonas.