FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | ||
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 090 | |
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11673 | |
EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2022 | |
SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG | |
OBJETO | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | |
PE-002/AF
Solicitação de compra/serviço
11673
Pedido de:
Material
Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em:
13/04/2022
Responsável pela Demada: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 13/04/2022
Descrição resumida: Aquisição de papel toalha
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
O Papel Toalha utilizado na sede do CRCMG encontra-se com o estoque zerado e tendo em vista que a quantidade estimada na Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico 003/2021, atingiu o limite máximo de pedidos, será necessária a aquisição de 100 (cem) pacotes de Papel, em caráter de urgência, visando garantir ao público interno e aos visitantes condições adequadas de saúde e conforto, durante o período de 30 dias.
Vale ressaltar que a Ata de Registro de Preços 003/2021, vencerá em maio/2022 e que o novo processo para aquisição dos materiais de higiene, limpeza e conservação, esta sendo elaborado e será publicado em Abril/2022.
Nesse sentido, por se tratar de um material de necessidade básica para o atendimento das demandas do CRCMG, não será possível aguardar a publicação e homologação do novo processo licitatório.
O Planejamento Estratégico do CRCMG institui como um dos seus objetivos estratégicos, assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.
Como forma de propiciar o cumprimento desse objetivo, o CRCMG prevê em seu plano de trabalho anual o projeto “AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO” o qual municia de recursos orçamentários a rubrica “MATERIAIS DE HIGIÊNIE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”, destinada a suportar as despesas necessárias com tais serviços.
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | 100 |
Número do centro de custo: Número do projeto:
321
5013
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado:
6.3.1.3.01.01.016
R$ 11.099,70
R$ 1.669,00
MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:
Matrícula | Responsável pela validação: | Data | Horário |
480 | XXXXXXXX XXXXX REZENDE ROSA | 18/04/2022 | 09:29 |
243 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 18/04/2022 | 10:13 |
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 18/04/2022 10:19:02
COLETA DE PREÇOS
11673
DATA: 18/04/2022
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Descrição resumida:
Aquisição de papel toalha
Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
KALUNGA S A Fone: 0800-195566 Contato: Xxxx Xxxxxxx: 25/04/2022 Data: 18/04/2022 | 100.00 | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | R$ 20,40 | R$ 2.040,00 |
TOTAL: | R$ 2.040,00 | |||
RANASA COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA Fone: 3462-7860 Contato: Marise Entrega: 25/04/2022 Data: 13/04/2022 | 100.00 | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
TOTAL: | R$ 2.400,00 | |||
MAGAZINE LUIZA Fone: 00 0000-0000 Contato: . Entrega: 25/04/2022 Data: 18/04/2022 | 100.00 | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | R$ 21,90 | R$ 2.190,00 |
TOTAL: | R$ 2.190,00 | |||
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA Fone: (00) 00000000 Contato: Xxxxxxxx Xxxxxxx: 25/04/2022 Data: 18/04/2022 | 100.00 | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | R$ 15,89 | R$ 1.589,00 |
TOTAL: | R$ 1.589,00 | |||
Observação
Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.
FORNECEDOR SELECIONADO: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
RESPONSÁVEL PELA COLETA: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX em 18/04/2022
Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 18/04/2022 13:48:05
PE-002/AF
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 19.802.941/0001-77
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <xxxx://xxx.xxx.xx> ou <xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:23:31 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2022.
Código de controle da certidão: 6280.4BD3.DE66.1CB8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.802.941/0001-77
Certidão nº: 12094125/2022 Expedição: 18/04/2022, às 13:22:57
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.802.941/0001-77, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 000-X x 000-X da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
Dúvidas e sugestões: xxxx@xxx.xxx.xx
18/04/22, 13:22 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 19.802.941/0001-77
Razão Social:POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA TREMEDAL 98 N 110 / XXXXXX XXXXXX / BELO HORIZONTE / MG / 30170-180
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:05/04/2022 a 04/05/2022
Certificação Número: 2022040500294963743239 Informação obtida em 18/04/2022 13:22:16
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: xxx.xxxxx.xxx.xx
xxxxx://xxxxxxxx-xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxXxxxxxxxxx.xxx 1/1
18/04/22, 13:23
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.802.941/0001-77 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/10/1984 |
NOME EMPRESARIAL
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POLIPLAC
PORTE
DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
R TREMEDAL
NÚMERO
98
COMPLEMENTO
N 110
XXX
00.000-000
BAIRRO/DISTRITO
XXXXXX XXXXXX
MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE
UF
MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE
(00) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********
(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/04/2022 às 13:23:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 18.04.2022
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO
Hora :
17:28
Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
739 | 18.04.2022 | ORDINARIO | 11673 | 775 | 2022 |
Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | ||
6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | ||
Número do Evento | Descrição do Evento | ||||
1112 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal ) | |||
Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
Dispensa de Licitação | 11673 | 0 | |
Favorecido | |||
Favorecido : 3219 - POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ / CPF : 19.802.941/0001-77 Endereço : XXX XXXXXXXX, 000 Bairro : XXXXXX XXXXXX CEP : 30710-180 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG Banco : BRASIL Agência : 0643 Conta : 165.875-1 | |||
Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA: INODORO, SUPER BRANCO, INODOR NÃO ALÉRGICO, FORMATO 23 X 21 CM, COM 02 DOBRAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS, EM CARATÉR EMERGENCIAL PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11673. | 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
Valor por Extenso | |||
Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais | |||
Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
24.000,00 | 12.900,30 | 1.589,00 | 9.510,70 |
Belo Horizonte, 18 de Abril de 2022
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 18/04/2022 17:43:48
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 18/04/2022 17:56:38
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 19/04/2022 09:24:12
Parecer técnico nº 11673
Compra direta
Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11673
Objeto: Aquisição de papel toalha
Fornecedor: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA Valor: R$ 1,589.00
Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | 100 |
Relatório:
O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.016
Conclusão:
Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Responsável pela condução do processo: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX Data: 19/04/2022
Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 19 de abril de 2022
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 19/04/2022 17:37:30
PE-002/AF 21/07/2020
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO | 11673 | |||
Nome/Razão social: | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA 19.802.941/0001-77 Leonardo (00) 00000000 | Dados do fornecedor | ||
CPF/CNPJ: | ||||
Contato: | ||||
Telefone: | ||||
E-mail: | ||||
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
100 | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | R$ 15,89 | R$ 1.589,00 |
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA | TOTAL | |
Razão social: | Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | |
Endereço: CNPJ: | Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 17.188.574/0001-38 | R$ 1.589,00 |
Inscrição estadual: | Isento |
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:
1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do
CRCMG;
5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela
autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
OBSERVAÇÃO:
Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 20/04/2022 15:04:05
RECEBEMOS DE POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº. 163568 SÉRIE 1 | |
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
Identificação do Emitente
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.
XXX XXXXXXXX 00 - 000 - XXXXXX XXXXXX - XXXX XXXXXXXXX - XX - 00000000
Telefone: 00-00000000
Fax: 00-00000000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituido
CNPJ
19.802.941/0001-77
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624415990036
20/04/2022 16:50:13
Protocolo de Autorização(Data e Hora)
131224681873708
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e xxx.xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx
CHAVE DE ACESSO
0000 0000 0000 4100 0177 5500 1000 1635 6811 7959 2201
FL 1 of 1
1
1 - SAÍDA
Nº. 163568
SÉRIE 1
DANF-e
Documento Auxíliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG | CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 20/04/2022 | |||
ENDEREÇO XXX XXXXXXX XXXXXX 000 000 | XXXXXX/XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | XXX 00000-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/04/2022 | ||
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE | FONE / FAX 0000-0000 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 16:50 | |
FATURA
Nº 1
Venc. 20/05/22
Valor 1.589,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.589,00 | |
VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.589,00 |
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. | FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF MG | CNPJ/CPF 19.802.941/0001-77 |
LOGRADOURO XXX XXXXXXXX 00 , 000 - XXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | XX XX | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624415990036 | ||
QUANTIDADE 100 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 100 | PESO BRUTO 100,00 | PESO LÍQUIDO 100,00 |
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
531 | PAPEL TOALHA POLIPLAC LUXO 22,5X21 | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 100 | 15,89 | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIM | DOS | PROD | UTOS |
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA Nº 11673
RESPONSAVEL FINANCEIRO: XXXXXXX XXXXX
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ALVARA DE AUTORIZACAO SANITARIA N.2013016682 - AFE 3.02.648-1 AFE 8.08.041-9(202134WW1M98)
BANCO DO BRASIL
AG: 0643-2 CC: 165875-1 - POLIPLAC DIST. LTDA. PIX 19802941000177
BCO BRASIL 30 DIAS
Pedido de Material
11673
Solicitação de compras nº
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
100 | Aquisição de Papel toalha: Inodoro, super branco, inodor não alérgico, formato 23 x 21 cm, com 02 dobras, pacote com 1000 folhas, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | R$ 15,89 | R$ 1.589,00 |
Fornecedor:
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
R$ 1.589,00
Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade
Dados do Empenho:
Controle da Ordem de Pagamento
Valor
Nº do empenho
OP. nº:
Gerência de contabilidade
Liquidação da despesa
Vencto.: / /
Doc. nº:
Visto:
Atesto que os materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.
Assinatura do conferente:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 25/04/2022 14:30:25
EMPRESA | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | ||
EMPENHO | 739 | R$ | 1.589,00 |
TOTAL: | R$ | 1.589,00 | |
BASE PARA RETENÇÃO: | |||
ALIQUOTA (%) | |||
FEDERAIS | 5,85% | R$ | 92,96 |
ISS | 0,00% | R$ | - |
INSS | 0,00% | R$ | - |
TOTAL: | R$ | 92,96 | |
VALOR LÍQUIDO: | R$ | 1.496,04 | |
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 25/04/2022
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO
Hora :
16:07
Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
94639 | 25/04/2022 | 11673 |
Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
739 | 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.589,00 |
Favorecido | |||||
Nome | : POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | CNPJ / CPF | : 19.802.941/0001-77 | ||
Banco | : BANCO DO BRASIL S/A | Agência | : 0643 | Conta | : 165.875-1 |
Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Xxxxx |
XX Xx 000000 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA: INODORO, SUPER BRANCO, INODOR NÃO ALÉRGICO, FORMATO 23 X 21 CM, COM 02 DOBRAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS, EM CARATÉR EMERGENCIAL PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11673. | 29/04/2022 | 1.589,00 |
Descontos |
5,85 % - TRIB FED - 92,96 |
Valor Bruto : 1.589,00 Valor Descontos : 92,96 Valor Líquido : 1.496,04 |
Autorização da Despesa | |
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA | 1.589,00 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais ) AO |
FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR. | |
25/04/2022 25/04/2022 |
|
Data Data | |
Recursos |
Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 Tipo Pagto. : TED Complemento : Num. Cheque : Valor Pago : 1.496,04 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatro centavos ) |
Cópia do Cheque |
Este documento foi assinado digitalmente por XXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX. Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código MYN3-UFMZ-Q63V- HQ63
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
Código para verificação: MYN3-UFMZ-Q63V-HQ63
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 26/04/2022 17:06
XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 27/04/2022 10:54
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:
Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 707
CRC-MG
Convênio: 238213
Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0084/003-000400197-7
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica
Banco destino: 001 - BB Agência/Conta destino: 00643 000000165875-1 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA CPF / CNPJ do destinatário: 19. 802.941/0001-77 Documento da empresa: Informações Valor da efetivação R$ 1.496,04 Data da efetivação 29/04/2022 |
Autorização |
Vinicius (29/04/2022 11:46) e Xxxxx (29/04/2022 12:07) e Suely (29/04/2022 12:10). |
Autenticação bancária: 92236E95B528219D326113000
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 25/04/2022
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO
Hora :
16:14
Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
94640 | 25/04/2022 |
Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
0 | 92,96 |
Favorecido | |||||
Nome | : MINIST. ECON. FAZ. PLANEJ. | CNPJ / CPF | : | ||
Banco | : NENHUM | Agência | : | Conta | : |
Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
RECOLHIMENTO SOBRE NF Nº 163568 POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. B/C: R$ 1.589,00 CNPJ 19.802.941/0001-77 ALIQUOTA 5,85% COXXXX 0000 | 09/04/2022 | 92,96 |
Descontos |
Valor Bruto : 92,96 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 92,96 |
Autorização da Despesa |
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 92,96 (noventa e dois reais e noventa e seis |
centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR. |
25/04/2022 25/04/2022 |
Data Data |
Recursos |
Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 Tipo Pagto. : DARF Complemento : Num. Cheque : Valor Pago : 92,96 (noventa e dois reais e noventa e seis centavos ) |
Cópia do Cheque |
Este documento foi assinado digitalmente por XXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX. Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código 2TDH-Q74X-MZR8- 74WJ
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
Código para verificação: 2TDH-Q74X-MZR8-74WJ
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 26/04/2022 17:06
XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 27/04/2022 10:54
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:
Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra
Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ: 17.188.574/0001-38 Conta debitada: 0084/003-000400197-7 | |
Convênio: 238213 CRC-MG Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Xxxxxx, Tributos e Impostos Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO NSA: 705 | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA ATENÇÃO: É vedado o recolhimento de tributos FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação e contribuições administradas pela Secretaria da de Receitas Federais Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse 01 - Nome / Telefone valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual CRCMG-POLIPLAC ou superior a R$10,00. | |
02 - Período de Apuração 30/04/2022 03 - Nº do CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 04 - Código da Receita: 6147 05 - Nº de Referência: 06 - Data de Vencimento: 04/05/2022 | |
07 - Valor principal: R$ 92,96 08 - Valor da Multa: 09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025 11 - Valor total: R$ 92,96 | |
Documento da empresa:
Informações
163568
Data da efetivação 29/04/2022
Vinicius (29/04/2022 11:46) e Xxxxx (29/04/2022 12:07) e Suely (29/04/2022 12:10).
Autorização
Autenticação bancária: 3C23EDE02AB8215A6B9BB3000
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 17.188.574/0001-38 | |
04 CÓDIGO DA RECEITA | ||
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | ||
01 NOME/TELEFONE Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Funcionários-BH / Tel.: (00)0000-0000 | 00 DATA DE VENCIMENTO | 04/05/2022 |
07 VALOR PRINCIPAL | 92,96 | |
VEJA NO VERSO INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO | 08 VALOR DA MULTA | -------- |
ATENÇÃO: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adcione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$10,00. | 09 VALOR DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 | -------- |
10 VALOR TOTAL | 92,96 | |
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | ||
RECOLHIMENTO SOBRE NF Xx 000000 XOLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. B/C: R$ 1.589,00 CNPJ 19.802.941/0001-77 ALIQUOTA 5,85% COXXXX 0000
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ||
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 17.188.574/0001-38 | |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais | ||
04 CÓDIGO DA RECEITA | ||
DARF | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
01 NOME/TELEFONE Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Funcionários-BH / Tel.: (00)0000-0000 | 00 DATA DE VENCIMENTO | 04/05/2022 |
07 VALOR PRINCIPAL | 92,96 | |
VEJA NO VERSO INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO | 08 VALOR DA MULTA | -------- |
ATENÇÃO: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adcione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$10,00. | 09 VALOR DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 | -------- |
10 VALOR TOTAL | 92,96 | |
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | ||
RECOLHIMENTO SOBRE NF Xx 000000 XOLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. B/C: R$ 1.589,00 CNPJ 19.802.941/0001-77 ALIQUOTA 5,85% COXXXX 0000