MAPA DE RISCOSMapa De Riscos • September 23rd, 2019
RISCO 1 Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta ID Dano 1 CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ID Ação Preventiva Responsável 1 Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe. Diretoria Adjunta de Administração 2 Supervisão efetiva. Coordenadoria de Licitações e Contratos ID Ação de Contingência Responsável 1 Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos 2 A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação. Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos
MAPA DE RISCOSMapa De Riscos • September 30th, 2020
RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL Probabilidade: Impacto: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta Id Dano 1. Continuidade do serviço poderá ser interrompida. Id Ação Preventiva Responsável 1. Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade. Equipe de planejamento Pregoeiro Id Ação de Contingência Responsável 1. Manter o contrato da Entherm Engenharia de Sistemas Termomecânicos até a conclusão da nova contratação. Adcur/Comap Adcur/Colip
ContractMapa De Riscos • May 2nd, 2024
MAPA DE RISCOSMapa De Riscos • October 2nd, 2019
RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Id Dano 1. Atraso no procedimento licitatório. Id Ação Preventiva Responsável 1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. DEMAP / Equipe de Planejamento 2. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. DEMAP / Equipe de Planejamento 3. Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. Pregoeiro Id Ação de Contingência Responsável 1. Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. DEMAP / Equipe de Planejamento
MAPA DE RISCOSMapa De Riscos • March 14th, 2024
ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor( ) Gestão do Contrato RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias. PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( )Alta IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média (X)Alta DANO: Contratação e execução deficiente do objeto. AÇÃO PREVENTIVA: Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplandounidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão. RESPONSÁVEL: Secretaria de Transporte e Obras AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Complementação de informações. RESPONSÁVEL: Secretaria de Transporte e Obras
PODER JUDICIÁRIOMapa De Riscos • July 28th, 2020
Demora nos procedimentos da fase interna da licitação Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto Id Dano 1. Impossibilidade de atender às demandas de economia de recursos decorrente da contratação de fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, nos edifícios das Varas doTrabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região. Id Ação Preventiva Responsável 1. Elaboração do ETP, com posterior confecção do PB em tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo aos prazos descritos no Ato TRT-GP - n° 532/16, em conformidade com a legislação pertinente. Divisão de Planejamento Físico Coordenadoria de Licitações e ContratosSecretaria AdministrativaSecretaria de Orçamento e Finanças Assessoria Jurídico-administrativa Diretoria GeralPresidência do Tribunal Id Ação de Contingência Responsável 1. Prevenir a administração do TRT6 quanto ao atraso no atendimento da de