Modalități și condiții de plată Exemple de Clauze

Modalități și condiții de plată. Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și montate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua conform clauzelor contractuale.

Modalități și condiții de plată. Art. 5.1. Factura se va emite având data ultimei zile a lunii de livrare, in baza cantităților din procesul verbal primit lunar de Furnizor de la Distribuitor pentru fiecare loc de consum. Art. 5.2. Plata contravalorii facturilor se face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. Art. 5.3. Facturile vor fi transmise Consumatorului prin fax sau e-mail și prin poștă, în original. Art. 5.4. Plata va fi făcută prin transfer electronic în contul bancar al Furnizorului, cont ce este specificat în factura respectivă. Art. 5.5. Neachitarea la termenul de plată scadent are drept consecință perceperea unei dobânzi de întârziere de 0,05%/zi aplicată la soldul restant, începând cu ziua imediat următoare datei scadente, până la încasarea integrală a debitului. Art. 5.6. Existența unui risc de neplată ridicat, (sau scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 10% și existența pierderilor contabile în ultimii 2 ani financiari în conformitate cu informațiile publice disponibile la Ministerul Finanțelor sau existența unei situații de insolvență/lichidare/fuzionare/faliment, presupune prezentarea unui instrument de garantare agreat de către Furnizor care să acopere minim 45 de zile din nivelul maxim zilnic al livrărilor din fiecare an

Modalități și condiții de plată. Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

Modalități și condiții de plată. Factura, pentru a putea fi admisă la plată, va fi însoțită de documentele justificative prevăzute mai jos: a) certificatul de calitate și garanție; b) avizul de expediție a produselor; c) procesul verbal de recepție cantitativă.

Modalități și condiții de plată. Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Factura va fi emisă de Contractant, transmisă către Autoritatea Contractantă prin sistemul național RO e-Factura și înregistrată în evidențele DGASPC Brașov, după confirmarea corectitudinii acesteia. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: > certificatul de garanție; > declarația de conformitate CE; > procesul verbal de predare-primire; Plata în favoarea Contractantului se va efectua după semnarea procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, pe baza de factură emisă de prestator și transmisă prin sistemul național RO e-Factura, înregistrată în evidențele DGASPC Brașov. Nu se vor efectua plăți în avans. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă). În cazul în care intervin schimbări legislative, contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul contractantului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității contractante în legătură cu schimbările legislative. Operatorii economici au obligația să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform prevederilor legale în vigoare privind legea achizițiilor publice, în speță Legea nr. 98/2016. - Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare si rezilientă al României din 29 octombrie 2021; - Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; - Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin ...

Modalități și condiții de plată. Întocmirea facturilor se va face pentru fiecare centru în parte, anexându-se procesul verbal de recepție al serviciilor semnat de ambele părți. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la sediul centrelor menționate în Anexa 1. Pe factura fiscala, la cumpărător, va fi înscrisă atât autoritatea achizitoare (DGASPC Cluj) cât și unitatea beneficiară (Centrul). Nu se admite facturarea centralizată, cumulat pe mai multe centre beneficiare. Termenul de plată al serviciilor este de 30 de zile de la data procesului verbal de recepție și a primirii facturii fiscale.

Modalități și condiții de plată. Furnizorul va emite factură pentru servicile furnizaate și prestate. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura va fi emisă după semnarea de către achizitor a procesului verbal de recepție

Modalități și condiții de plată. (a) Facturarea chiriei se va face în prima zi lucrătoare a lunii. (b) Plata chiriei se va face lunar, prin ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată convenit de părți, în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii. În cazul în care Locatarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale de plată a chiriei ori le îndeplinește în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Locatorului majorări de întârziere egale cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadență. (c) Plata chiriei se va face de către Locatar în conturile precizate de S.N.G.N. ROMGAZ SA după cum urmează nr. XX00XXXX0000000000000000 și XX00XXXX0XXX000000000000 deschise la BCR Mediaș. Locatarul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează bunurile fără consimțământul Locatorului. Dacă data scadenței nu este o Zi Lucrătoare, obligația de plată va deveni scadentă în Ziua Lucrătoare imediat următoare.

Modalități și condiții de plată. 10.1. Pretul prestatiilor executate este cel rezultat prin aplicarea tarifelor prevazute in Anexa Propunere financiara de la prezentul contract. 10.2. Prestatorul, prin Oficiul Poștal Bucuresti 83, va emite o factura lunara in ultima zi a lunii, pentru serviciile prestate in luna curenta. Facturile vor fi incarcate in sistemul RO E-factura. 10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la data primirii facturii. 10.4. Daca Achizitorul nu respecta termenul de plata a contravalorii facturilor emise de Prestator, acesta va fi obligat sa plateasca penalitati calculate la nivelul dobanzii legale penalizatoare aplicabile in raporturile dintre profesionisti potrivit prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare incepand cu prima zi urmatoare termenului prevazut la pct. 10.3. 10.5. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la pct. 10.3. si fara a prejudicia dreptul PRESTATORULUI de a apela la prevederile clauzei 10.4, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onoreaza facturile, Prestatorul va relua prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului.

Modalități și condiții de plată. Pentru produsele livrate în cadrul unui lot, în baza avizului/avizelor de expediție (în cazul livrărilor parțiale) Contractantul va emite factură. Fiecare factură: - va avea menționat numărul contractului, data de emitere și de scadență. - va fi trimisă în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă (adresele instituțiilor beneficiare). - va fi însoțită certificatele de garanţie - în limba română