Obračun storitev Vzorčne klavzule

Obračun storitev. Operater prenosnega sistema bo zaračunaval storitve po tej pogodbi enkrat mesečno. Operater prenosnega sistema bo računu priložil specifikacijo izvedenih storitev. Obračun izravnave odstopanj: Operater prenosnega sistema bo podatke za izstavitev računa s strani nosilca za količine zemeljskega plina, ki jih je v postopku izravnave odstopanj kupil operater prenosnega sistema, nosilcu posredoval v roku 10 delovnih dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Nosilec bo operaterju prenosnega sistema račun za navedene količine posredoval v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Pogodbeni stranki sta soglasni, da sme katerakoli stranka pobotati medsebojne terjatve na podlagi tistih izdanih računov iz te pogodbe, ki se nanašajo na isto obračunsko obdobje. Stranki sta sporazumni, da v primeru pobota ne bosta izstavljali dodatnih listin o pobotu.
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Obračun storitev. Izvajalec bo izvedene storitve obračunal z mesečnimi računi glede na obseg izvedenih storitev. Pri izstavitvi vsakega računa se mora izvajalec sklicevati na številko in datum te pogodbe. Naročnik bo potrjeval račune na podlagi podatkov navedenih v mesečnem poročilu. Izvajalec predloži mesečno poročilo v roku 3 dni po preteku meseca, na katerega se poročilo nanaša. Naročnik bo mesečno poročilo preveril v roku 5 dni od prejema. Na podlagi potrjenega mesečnega poročila izvajalec izda račun. Iz mesečnih računov mora biti razviden delež opravljene posamezne naloge, pri čemer je posamezna naloga opredeljena na enak način kot v podrobnem ponudbenem predračunu, ki je priloga te pogodbe. Izvajalec predloži mesečni račun v znesku, ki je enak deležu opravljene posamezne naloge, upoštevajoč ponudbeno ceno podano s podrobnim ponudbenim predračunom. Izvajalec mora izdati račun najkasneje v roku 10 dni po preteku meseca na katerega se poročila nanaša. Naročnik lahko zahteva tudi vmesno poročilo, za obdobje krajše od enega meseca. Vmesno poročilo lahko predstavlja osnovo za izdajo računa, upoštevajoč druga določila tega člena. Računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1. Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so: pisna potrditev s strani pristojnega urada o opravljenih storitvah, razčlenjena specifikacija opravljenih storitev, potrjena s strani naročnika, računi podizvajalcev, potrjeni s strani izvajalca, specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika, ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo. Plačilo naročnik izvaja na izvajalčev transakcijski račun, naveden v tej pogodbi ali na izstavljenem e-računu. V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.
Sample 1
Obračun storitev. Operater prenosnega sistema bo zaračunaval storitve po tej pogodbi enkrat mesečno. Operater prenosnega sistema bo računu priložil specifikacijo izvedenih storitev. Obračun izravnave odstopanj: Operater prenosnega sistema bo podatke za izstavitev računa s strani nosilca za količine zemeljskega plina, ki jih je v postopku izravnave odstopanj kupil operater prenosnega sistema, nosilcu posredoval v roku 10 delovnih dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Nosilec bo operaterju prenosnega sistema račun za navedene količine posredoval v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Obračun sistemskih razlik: Operater prenosnega sistema bo podatke za izstavitev računa s strani nosilca za količine zemeljskega plina, ki jih je na podlagi ugotovljenih sistemskih razlik prevzel od nosilca, nosilcu posredoval v roku 10 delovnih dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. Nosilec bo operaterju prenosnega sistema račun za navedene količine posredoval v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanašajo podatki. V primeru, da se v obračunskem obdobju na podlagi sistemskih razlik ugotovi manjko količin, bo nosilcu ustrezno razliko količin obračunal operater prenosnega sistema. Pogodbeni stranki sta soglasni, da sme katerakoli stranka pobotati medsebojne terjatve na podlagi tistih izdanih računov iz te pogodbe, ki se nanašajo na isto obračunsko obdobje. Stranki sta sporazumni, da v primeru pobota ne bosta izstavljali dodatnih listin o pobotu.
Sample 1
Obračun storitev. Dejansko opravljene storitve se obračunajo skladno s ceno za urno postavko posamezne storitve po dejansko opravljenih količinah potrjenih s strani naročnika. Izvajalec bo najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po zaključku posameznega dogodka (ki lahko vključuje več dni izobraževalnih aktivnosti ali predavanj) naročniku poslal poročilo po zaključenem dogodku, ki bo vključevalo vse opravljene storitve izvedene v sklopu dogodka. Poročilo mora vsebovati najmanj: - naziv dogodka; - datum in ura začetka ter zaključka dogodka; - trajanje dogodka – število neto ur; - prevoženi kilometri (pri praktičnih vsebinah); - tip storitve. Obračun ur se izvede glede na neto trajanje dogodka – seštevek vseh ur predavanj brez odmorov v okviru posameznega dogodka. Xxxxxxx opravljenih storitev bo naročnik poravnal na podlagi izdanega računa z valuto trideset (30) dni. Priloga računa je s strani naročnika potrjeno poročilo z vključenim opisom obsega in vrste opravljenih del.
Sample 1
Obračun storitev. (1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da se gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov v občini Šentrupert opravlja v obliki javnega podjetja. Izvajalec za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov je v času podpisa koncesijske pogodbe podjetje: KOMUNALA TREBNJE d.o.o. Xxxxxx xxx 0 8210 Trebnje matična številka: 5243858000 davčna številka: SI 96907436 TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri LON d.d., Kranj Obveznosti uporabnikov za plačilo storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka obdelave komunalnih odpadkov zajemajo hkrati njihove obveznosti za plačilo storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Za način obračuna storitev javne službe (način obračuna, zavezanci za plačilo, obveznost plačila itd) se zato v celoti uporabljajo določila odloka o ravnanju s komunalni odpadki v Občini Šentrupert.
Sample 1
Obračun storitev. Izvajalec bo izvedene storitve obračunaval z mesečnimi računi po opravljenih storitvah. Izvajalec je dolžan pri obračunu storitev za posamezni mesec upoštevati dejansko realizacijo opravljenih storitev in zaračunati storitve po tej pogodbi le za tiste dni, ko so se prevozi dejansko izvajali. Kot obračunska enota se upošteva dnevna cena. Izvajalec je dolžan predložiti račune naročniku najkasneje deseti (10.) delovni dan v mesecu za storitve, opravljene v preteklem mesecu. Računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1. Pri izstavitvi vsakega računa se mora izvajalec sklicevati na številko in datum pogodbe. Plačilo naročnik izvaja na izvajalčev transakcijski račun, naveden v tej pogodbi ali na izstavljenem e-računu. V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu. V primeru, da izvajalec ne opravi prevoza šoloobveznih otrok po določenem voznem redu, mu naročnik ni dolžan plačati vrednosti prevoza.
Sample 1
Obračun storitev. 12. člen Naročnik se obvezuje, da bo mesečno poravnaval obveznosti do izvajalca za vse dejansko izvedene storitve. V ta namen bo izvajalec naročniku najkasneje tretji delovni dan po izteku vsakokratnega koledarskega meseca poslal v pregled in potrditev obračun za minuli mesec. Naročnik bo obračun preveril in potrdil v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema obračuna ter ga v istem roku izvajalcu potrdil ali zavrnil. Če naročnik izvajalcu obračuna v dogovorjenem roku ne zavrne, se šteje, da je obračun potrdil. Izvajalec bo naročniku na osnovi potrjenega obračuna izstavil račun, ki ga bo naročnik poravnal v roku 30 dni od dneva izstavitve pravilno izstavljenega računa, s plačilom na transakcijski račun izvajalca št. XX00 00000-0000000000 pri Nova KBM d.d. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti od prvega dneva zamude dalje do plačila. Račun mora imeti vse obvezne sestavine in obračun DDV, priložene pa mu morajo biti kopije tehtalnih listov, ki so osnova za izstavitev računa. Pogoj za izstavitev računa je tudi zaključen elektronski evidenčni list. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izda nalog za izplačilo. V primeru reklamacije naročnik plačilo do odprave njenih vzrokov zadrži v spornem delu. V kolikor se po že potrjenem obračunu naknadno ugotovijo napake ali odstopanja, se le te upoštevajo v naslednjih obračunskih obdobjih.
Sample 1
Obračun storitev. 11. člen Cena nadgradnje sistema za upravljanje tiskanja uniFLOW je EUR brez DDV oziroma EUR z vključenim % DDV
Sample 1

Related to Obračun storitev

  • Ponudba s podizvajalci Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve ali blaga s podizvajalci, mora v ponudbi (na obrazcu ESPD) navesti: - vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podiz- vajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz poglavja 8.1 »Xxxxxxx za izključitev« teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve ali blaga naročnika obvestiti o morebitnih spremembah in poslati informacije o novih podizvajal- cih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo pod- izvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

  • DODATNE STORITVE 4.1 Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

  • Javno odpiranje ponudb Čas Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb oz. kot navedeno v obrazcu NMV in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena Lokacija informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, pri objavi tega javnega naročila

  • Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.

  • POVABILO K ODDAJI PONUDBE PODATKI O NAROČNIKU

  • PONUDBA Ponudnik mora ponuditi ceno za posamezno blago v EUR, kakor je navedeno v obrazcu »Ponudba«. V kolikor ponudnik daje popust na ponujeno blago, mora biti cena, ki jo ponudnik navede v ponudbi, že cena s popustom. DDV mora biti prikazan v skladu z obrazcem ponudbe. V primeru, da prispejo ponudbe s ceno, navedeno v drugih valutah, bomo vrednost ponudbe za primerjavo preračunali po tečaju Evropske centralne banke, na dan odpiranja ponudb. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. Ponudbena cena za posamezno blago oz. artikel se lahko spreminja, kakor je opisano v okvirnem sporazumu. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko naročnik zahteva znižanje cen dobavitelja. Dobavitelj bo naročnika sproti obveščal o akcijskih prodajah in znižanjih cen. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet javnega naročila po tej razpisni dokumentaciji in, ki lahko vplivajo na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil popolnoma obveščen o predmetu javnega naročila. Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, glede na zahtevnost naročila, bo naročnik od ponudnika zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cen v ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki ga bo naročnik pozval k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni, šteto od dne, ki je v razpisu določen za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se le ta izloči kot nedopustna. V kolikor bo naročnik izbral ponudbo po preteku njene veljavnosti, bo moral ponudnik, čigar ponudba je bila izbrana, naročniku nemudoma (po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila) pisno sporočiti, da ostaja pri svoji prvotni ponudbi. Dobavitelj zagotavlja naročniku fiksne cene (12) dvanajst mesecev od pričetka izvajanja pogodbe. V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17; v nadaljevanju: ZIPRS1819) naročnik zahteva (30) trideset dnevni plačilni rok od datuma izdaje računa. V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju: ZOPSPU-1) mora ponudnik javnega naročnika uporabljali UJP enotno vstopno oziroma izstopno točko za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljevanju eRačuni), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki (eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP). Tuji ponudniki izdajo račun v papirni obliki.

  • PODATKI O PONUDNIKU POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: NASLOV PONUDNIKA: TELEFON: IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA Kraj in datum: Ponudnik: Podpis: Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v 2. fazi v razdelek »Predračun«.

  • Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

  • NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«. Ostale priloge ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Xxxxxx za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter priloži skeniran izpolnjen in podpisan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«. Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika. Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

  • Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v e-JN dne 21. 1. 2021 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0. Odpiranje ponudb poteka tako, da e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se samodejno zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.