Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering Separata fakturor ska upprättas för ändring av uppdrag. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisationsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. //Fakturering sker månadsvis för utförd insats mot avtalad betalningsplan.// //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// Faktureringsavgift och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? Xxxx Xxxxxxxx − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får servicefakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Uppdragsnamn − Konsultens referensperson − Arbetets omfattning (beskrivning av vad det utförda arbetet bestått i) − //Tidsåtgång per person// − //Särskild ersättning// − Fakturerat belopp, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med dels för aktuell månad dels t o m aktuell månad Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Trafikverket //Färjerederiet//Förarprov//Trafikverkssko- lan//Logistik//. Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. Xxxxxx med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Abonnemangsfaktureringen är baserad på den helhet kunden valt. Månadsavgiften för utförd insats abonnemang och surfpaket faktureras alltid, även om abonnemanget inte används. Abonnemangets trafik (ex- empelvis samtal, Sonera Videosamtal, sms och mms) faktureras utifrån användningen enligt gällande prislista, såvida inget paket har valts. Överskjutande sms och mms faktureras separat enligt vid var tid gällande prislista. När surfpaketets datamängd har förbrukats kan man fortsätta surfa automatiskt med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda normal hastighet och för internetanvändningen faktureras dagspecifikt fram till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges fakturerings- periodens slut i enlighet med socialtjänstlagen gällande prislista. Sonera-Simppeli-abonnemang-04-2016 För gällande abonnemang som ändras till Xxxxxx Xxxxxxxx-abon- nemang träder ändringen omedelbart i kraft, varvid priserna för So- nera Simppeli-abonnemanget och LSS eventuellt valda paket genast är undantagen från mervärdesskatt eftersom tillgängliga. Trafik som uppkommit före abonnemangsbytet fakture- ras enligt det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagentidigare abonnemangets prissättning. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse Månadsavgiften för abonnemanget debiteras i momslagen angesperioder på cirka en månad i enlighet med den faktureringsgrupp kunden tillhör. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen abonnemanget gäller en uppsägningstid på två (1994:200)2) veckor. – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer Slutfaktura debiteras dagspecifikt fram till uppsägningen av abon- nemanget såvida abonnemanget inte sägs upp när fakturringsperi- oden byts. De elektroniska faktureringsalternativen för ursprungsfakturan finnas angivenabonnemanget (e-post- faktura, nätfaktura och e-Faktura) är kostnadsfria. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältOm kunden väljer pappersfaktura som faktureringssätt för abonnemanget, debiteras avgifter enligt gällande prislista för pappersfakturan. Alla utlandssamtal och samtal med specialpris debiteras normalt enligt vid var tid gällande prislista.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning Av Ekonomistyrningsverkets upphandlade infrastruktur ges leverantören olika möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefaktura-format vilket beskrivs på xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/X-xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/X-xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx er Leverantören ska erbjuda fakturering av köp som belastat respektive offererad tjänst månadsvis. Det vill säga att fakturaperioden ska vara en månad. Betalningsvillkoren vilka framgår av ramavtalet ska vara 30 dagar efter erhållen fakturafrån fakturadatum. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte(Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska fakturera myndigheten elektroniskt om myndigheten inte anger annat. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenVid elektronisk fakturering används standardformatet Svefaktura. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantörens faktura ska vara sekretesskyddadeutfärdad enligt svensk lag och standard. Följande uppgifter ska alltid tydligt framgå av fakturan och vid upprepad fakturering alltid ha samma placering på fakturan: Betalningssätt, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Valuta, Fakturabelopp, Momsbelopp, VAT-nummer/momsregistreringsnummer och Referens. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Leverantören ska fakturor på begäran tillhandahålla en faktura på papper till avropande myndighet och eventuella fakturabilagor kodas deras anställda. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören bör erbjuda avropande myndighet möjlighet att välja brytdatum för fakturering av offererade tjänster där myndigheten är betalningsansvarig. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör erbjuda autogiro och e-faktura till innehavare av ett betalkort med det besluts­ID personligt betalningsansvar till mottagningspunkt för internettjänst för privatperson. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från resekontottjänsten för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att en myndighet kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på en faktura som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemethar fakturerats via myndighetens resekonto. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställarenGäller BARA resekontotjänsten). – Ert namn (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från kort- och er adressresekontotjänsterna för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. – Ert organisationsnummer Det innebär att myndigheten kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på samma faktura oavsett om kostnaderna har betalats via ett resekonto, virtuellt kort eller motsvarandemed ett betalkort där myndigheten har betalningsansvar. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ ochJa/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § MervärdesskattelagenNej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantörens faktura på papper ska kunna sorteras på olika sätt. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatti samråd med myndigheten ta fram olika sätt att sortera fakturan på. – Vid befrielse från moms Några exempel på sätt är per betalkort, resa, resenär, kortinnehavare och kostnadsställe/resultatställe. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska hänvisning erbjuda en kundservice och teknisk supportfunktion till relevant bestämmelse i momslagen angesavropande myndigheter samt deras anställda. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen Öppettiderna på vardagarna ska minst vara mellan 08:30 - 17:00, svensk tid. (1994:200Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Beskriv öppettider samt hur leverantörens kundservice och tekniska support är organiserad. (Fritextsvar) Leverantören ska erbjuda en kundservice med produktkunskap för varje efterfrågad tjänst. (Ja/Nej svar). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Krav enligt denna punkt gäller både fakturor i pappersform och e-fakturor. En faktura ska minst innehålla följande uppgifter: - Fakturadatum - Fakturanummer - Anbudsgivarens och avropande myndighets namn och adress - Momsregistreringsnummer - Titel - ISSN-nummer - Kundnummer - Ordernummer - Avropande myndighets referens eller kostnadsställe - Prenumerationsperiod - Format (tryckt, elektroniskt) - Pris för utförd insats prenumeration i SEK exklusive och med betalning 30 dagar efter erhållen fakturainklusive moms - Pris för konsoliderade tjänster i SEK exklusive och inklusive moms, i de fall detta är aktuellt (av fakturan ska även framgå vilka tjänster som faktureras) - Förlagets listpris samt rabatt/påslag - Totalsumma i SEK exklusive moms - Totalsumma i SEK inklusive moms - Totalsumma för moms - Pris i originalvaluta - Valutakurs enligt Sveriges Riksbank - Eventuell annan valutakurs än Sveriges Riksbank (observera att valutakursen inte får avvika mer än 0,5 % från Sveriges Riksbanks valutakurs under aktuell dag) Anbudsgivaren ska kunna erbjuda samlingsfaktura per kundnummer. Anbudsgivaren ska i möjligaste mån kunna erbjuda faktureringstillfällen uppdelade i tid enligt avropande myndighets önskemål, exempelvis en (1) gång i månaden. Anbudsgivaren ska kunna administrera flera olika leverans- och faktureringsadresser hos avropande myndighet. Anbudsgivaren ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen om avropande myndighet så önskar. Anbudsgivaren ska kunna ändra såväl fakturaadresser som leveransadress under pågående prenumerationsperiod. Faktureringsavgift eller annan liknande motsvarande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenFelaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan avropande myndighet returnera utan åtgärd. Alla fakturor ställda Se vidare punkt 4.1.1 Prövning och utvärdering för Statens inköpscentrals säkerställande av uppfyllnad för ovanstående krav. Påföljder vid felaktig fakturering, i relation till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får serviceavropande myndigheter, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas regleras i och med att de ska skannas. För att uppgifterna Allmänna villkor punkt 7.1.14 Fakturering i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältförfrågningsunderlaget.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – • Fakturadatum. – • Unikt fakturanummer. – • Beställarens namn och fakturaadress. – • Referens (erhålls från beställaren). – • Ert namn och er adress. – • Ert organisationsnummer eller motsvarande. – • Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – • Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – • När tjänsten levererades. – • Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ • Bank- och/eller plusgiro. – • Belopp. – • Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – • Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – • Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – • Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – • Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. Xxxxxx med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Krav enligt denna punkt gäller både fakturor i pappersform och e-fakturor. En faktura ska minst innehålla följande uppgifter: - Fakturadatum - Fakturanummer - Leverantörens och avropande myndighets namn och adress - Momsregistreringsnummer - Titel - ISSN-nummer - Kundnummer - Ordernummer - Avropande myndighets referens eller kostnadsställe - Prenumerationsperiod - Format (tryckt, elektroniskt) - Pris för utförd insats prenumeration i SEK exklusive och med betalning 30 dagar efter erhållen fakturainklusive moms - Pris för konsoliderade tjänster i SEK exklusive och inklusive moms, i de fall detta är aktuellt (av fakturan ska även framgå vilka tjänster som faktureras) - Förlagets listpris samt rabatt/påslag - Totalsumma i SEK exklusive moms - Totalsumma i SEK inklusive moms - Totalsumma för moms - Pris i originalvaluta - Valutakurs enligt Sveriges Riksbank - Eventuell annan valutakurs än Sveriges Riksbank (observera att valutakursen inte får avvika mer än 0,5 % från Sveriges Riksbanks valutakurs under aktuell dag) Leverantören ska kunna erbjuda samlingsfaktura per kundnummer. Leverantören ska i möjligaste mån kunna erbjuda faktureringstillfällen uppdelade i tid enligt avropande myndighets önskemål, exempelvis en (1) gång i månaden. Leverantören ska kunna administrera flera olika leverans- och faktureringsadresser hos avropande myndighet. Leverantören ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen om avropande myndighet så önskar. Leverantören ska kunna ändra såväl fakturaadresser som leveransadress under pågående prenumerationsperiod. Faktureringsavgift eller annan liknande motsvarande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenFelaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan avropande myndighet returnera utan åtgärd. Alla fakturor ställda Påföljder vid felaktig fakturering, i relation till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får serviceavropande myndigheter, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas regleras i och med att de ska skannas. För att uppgifterna Allmänna villkor punkt 7.1.14 Fakturering i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältRamavtalet.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – • Fakturadatum. – • Unikt fakturanummer. – • Beställarens namn och fakturaadress. – • Referens (erhålls från beställaren). – • Ert namn och er adress. – • Ert organisationsnummer eller motsvarande. – • Uppgift om godkänd F­skatt. – • Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – • När tjänsten levererades. – • Betalningsvillkor, förfallodatum. – • Bank­ och/eller plusgiro. – • Belopp. – • Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – • Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – • Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – • Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – • Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis månadsvis. Faktura tillsammans med av vårdtagare godkänd månadsredovisning ska vara inkommen senast fem kalenderdagar efter månadsslut, för räknings gällande. Faktura ska visa - Leverantörens namn och adress, - Kommunens namn och adress, - Kommunens referensnummer, - vad tjänsten avser: utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen tjänst, ersättningsnivå, omfattning (xxxxx xxxxxx), - pris, exklusive mervärdesskatt, - eventuell skattesats samt den mervärdesskatt som ska betalas, - vid momsbefrielse, hänvisning till aktuell bestämmelse, - fakturabelopp, - fakturanummer/OCR-nummer, - Leverantörens bankgiro-/plusgironummer, - Leverantörens organisationsnummer, - Leverantörens momsregistreringsnummer, - uppgift om Leverantörens F-skattebevis, - betalningsvillkor, samt - datum när fakturan har upprättats. Leverantör som fakturerar elektroniskt ska tillhandahålla fakturor i följande format: fulltextfaktura enligt SFTI-standard, Svefaktura eller faktura i PDF–format. Fakturaadress är Ronneby kommun Stadshuset Fakturaskanning [referensnummer] 372 80 Ronneby Fakturor som inkommer per post skannas in, innan de registreras i Kommunens ekonomisystem. Som fakturadatum räknas det datum när fakturan inkommer till Kommunen. Kommunen reklamerar alternativt bestrider faktura som innehåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Förfallodag räknas från den dag rättad faktura inkommit till Kommunen eller överenskommelse träffats om det tvistiga beloppet. Dröjsmålsränta eller andra tillkommande avgifter utgår inte vid reklamation eller bestridande av faktura. Faktureringsavgift Order- och expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller annan liknande avgift accepteras andra avgifter utgår inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. Xxxxxx med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.