Fakturor. Felaktigheter i en faktura eller annan be- talningsanmaning från PostNord måste reklameras senast på förfallodagen.
Fakturor. Fakturor ska specificeras enligt följande:
Fakturor. Microsoft kan fakturera berättigade Kunder. Kundens möjlighet att välja betalning via faktura är underkastad Microsofts godkännande av Kundens ekonomiska situation. Kunden ger Microsoft tillåtelse att inhämta information om Kundens ekonomiska situation, vilket kan omfatta kreditrapporter, för att bedöma Kundens lämplighet för betalning via faktura. Om kundens bokslut inte är offentligt tillgängligt, kan kunden vid förfrågan bli skyldig att lämna sin balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys till Microsoft. Kunden kan behöva tillhandahålla säkerhet i en form som Microsoft godkänner, för att vara berättigad att göra beställningar med fakturabetalning. Microsoft kan när som helst dra in Kundens möjlighet att välja fakturabetalning oavsett anledning. Kunden måste omedelbart meddela Microsoft om ändringar av företagsnamn eller adress och om alla betydande ändringar i äganderätt, struktur eller verksamhetsaktiviteter inom organisationen.
Fakturor. Fakturor skickas ut till den mailadress som ni har lämnat till oss. Föreningen tar ut en administrativavgift om 25kr. Pappersfaktura kan erhållas mot en extra avgift f.n. 30 kr totalt 55 kr i administrativavgift.
Fakturor. Pris för två separata fakturor per abonnemang för mobila operatörstjänster. Tjänstesamtal faktureras kund och privatsamtal den enskilde användaren. Pris per användare, kund upp till 250 anställda: 0 kr Pris per användare, kund över 250 anställda: 0 kr Pris för om kund begär att faktura skickas för respektive användare med information om specificerad förbrukning, avtalade tjänster, referensnummer och kostnadsställe etc. Kund kan välja vilka typer av specificerad förbrukning som ska anges. Pris per användare, kund upp till 250 anställda: 0 kr Pris per användare, kund över 250 anställda: 0 kr
Fakturor. Skapa en faktura Skapa en faktura från en utleverans: Skapa en faktura utan att utgå från en utleverans Skapa flera fakturor samtidigt
Fakturor. Det går att skapa en faktura i taget, men det går givetvis att skapa flera fakturor samtidigt med för att underlätta processen. När man skapar en faktura så finns det två sätt att göra det antingen gör man det via Logistik – Order – Arbetsyta – Registrering – Utleveranser eller via Logistik – Order – Arbetsyta – Registrering – fakturor.
1) När man skall skapa en faktura börjar man med att ta fram aktuell utleverans.
2) För att förbereda fakturan väljer man Åtgärder och sedan Förbered faktura. När detta görs navigerar systemet automatiskt till fakturafönstret Logistik – Order – Arbetsyta – Registrering – Fakturor. Fakturan blir med automatik Parkerad enligt standardinställningarna.
3) Kryssa ur Xxxxxxxx och spara fakturan.
4) För att frisläppa fakturan välj Åtgärder och Frisläpp. Fakturan hamnar nu i kundreskontran och det skapas en transaktion i redovisningen
5) Skriv ut fakturan via knappen Rapporter. Man kan direkt i fakturamenyn Logistik – Order – Arbetsyta – Registrering – Fakturor skapa en faktura.
1) Skapa en ny faktura genom att klicka på Ny-knappen.
Fakturor. Underlag som styrker att tjänsten utförts (tidrapport, protokoll eller dylikt)
Fakturor. GU’s Resepolicy - länk till hemsidan
Fakturor. Vid internfakturering – underlag som styrker att inget vinstpåslag finns (beräkning av kostnad med härledning till redovisningen)