假设前提. 1、 假设本次非公开发行股票于 2023 年 3 月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际完成时间为准。
2、 公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
3、 假设本次发行股票数量为经董事会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限，即 271,923,961 股（含本数）。最终以经中国证监会核准和实际发行情况为准。
假设前提. 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化。
假设前提. 1、 假设 2018 年宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重大不利变化。
2、 假设本行 2018 年归属于母公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益
（1） 无增长；
（2） 增长率为 2.5%；
（3） 增长率为 5%，则本行 2018 年归属于母公司普通股股东的净利润分别为 1,656.53 亿元、1,697.94 亿元和 1,739.36 亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为 1,633.41 亿元、1,674.25 亿元和 1,715.08 亿元。
3、 假设本次优先股境内外募集资金总额不超过等额人民币 1,200 亿元，且不考虑发行费用的影响。
4、 假设不考虑本次优先股发行募集资金到账后，对本行经营状况、财务状况等的影响。该假设仅为模拟测算财务数据及财务指标使用，募集资金的具体财务回报情况以发行完成后的实际情况为准。
5、 从审慎角度考虑，假设本次优先股在 2018 年初即已存续（仅为示意性测算，不代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以经监管机构核准后本次优先股发行的实际完成时间为准），并在 2018 年完成一个计息年度的派息，优先股股息率为 5.5%（仅为示意性测算，不代表本行预期的本次优先股股息率），且全额派息。
6、 在预测本行普通股总股本时，以 2017 年 12 月 31 日发行在外的普通股总 股本 2,944 亿股为基础，不考虑其他因素导致普通股股本发生的变化。
7、 本次测算只考虑本次优先股发行对即期回报的摊薄影响，不考虑已发行或将发行的其他资本工具的影响。
假设前提. 假设本次发行股票于 2023 年 7 月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际完成时间为准。