Common use of Platební podmínky a fakturace Clause in Contracts

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu dle člZálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje. 2. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, Kupní cena bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě účetních a daňových dokladů daňového dokladu (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném dodání předmětu koupě a úplném splnění podmínek jeho zprovoznění. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí řádné převzetí předmětu koupě a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvysmlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.73. Splatnost Faktury vždy činí faktury se sjednává 21 kalendářních dní dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněkupujícímu. 4.84. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH a splňovat i další obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů. 5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: a) Fakturováno v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“ b) Předmět koupě včetně specifikace dle položkového rozpočtu (viz Příloha č. 1). c) Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve smlouvě, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu se smlouvou objednatele informovat). d) Lhůtu splatnosti faktury. e) IČO kupujícího. f) Xxxxx a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 6. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu. 7. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu předmět koupě bude vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 127. odst. 2. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 127. příslušného kalendářního rokuodst. 2. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, Kupní cena bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě účetních a daňových dokladů jednoho daňového dokladu (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který Přílohou faktury musí být přílohou Faktury kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuposkytnutí ostatních dodávek, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíslužeb, popřk nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníDoba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); bez ohledu na dřívější datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena splatnosti uvedené na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4faktuře. Každá Faktura musí splňovat faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle dle zákona č. 563/1991 235/2004 Sb., o účetnictvídani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Modernizace výuky technických oborů a vnitřní konektivity na Střední škole Xxxxx Xxxxxxxx Boskovice“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011327). Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy, nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve znění pozdějších předpisůprospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. V případě, že zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení. Prodávající se zavazuje, že pokud se v průběhu platnosti této smlouvy stane plátcem DPH, bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího na základě této smlouvy bude od data zápisu do registru plátců DPH do ukončení platnosti této smlouvy zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná dále jen „ZDPH“), v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se především zároveň o označení Faktury a její číslotéto skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího spolu s uvedením data, identifikační údaje Smluvních strankdy tato skutečnost nastala. Prodávající, předmět této Smlouvykterý poskytuje zdanitelné plnění, bankovní spojeníje povinen bezprostředně, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 435 Občanského zákoníku106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem Porušení této Smlouvy přiděleným povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00přijatého zdanitelného plnění od prodávajícího, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případěse kupující důvodně domnívá, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního rokutyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou má kupující právo bez souhlasu prodávajícího uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je kupující oprávněn odvést částku DPH podle faktury (daňového dokladu vystaveného prodávajícím) přímo příslušnému finančnímu úřadu, a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodleníto v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeÚhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je kupující povinen prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.“

Platební podmínky a fakturace. 4.19.1 Pokud není v případné rámcové Smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo v jednotlivých Smlouvách výslovně ujednáno jinak, platí pro předmět plnění dodaný podle těchto podmínek tyto platební podmínky: a) Splatnost faktur – základní, pokud není stanoveno jinak, je 60 dnů ode dne přijetí předmětu plnění do skladu TAT a doručení faktury. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která Splnění obou uvedených podmínek pro splatnost a úhradu faktury je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvynezbytná. 4.2b) Při splatnosti 30 dnů poskytne prodávající skonto ve výši 2 % z celkové ceny. Cena Pokud prodávající má zájem skonto poskytnout a zkrátit tak splatnost, připraví fakturu s tímto skontem, kde bude celková částka již ponížena. Na faktuře je nutno uvést ceny za provádění mimozáručního servisu položky dle člobjednávky a skonto vyčíslit samostatně. 3 odstJestliže byl prodávající s dodávkou nebo její částí v zaviněném prodlení, je TAT oprávněna bez ohledu na uplatnění jiných sankcí a úhrady škody bez oznámení prodloužit splatnost faktury (faktur) za tuto dodávku o dobu, po kterou byl prodávající v prodlení. 3.2Výběr měny je v uveden na objednávce, prodávající vystaví v téže měně fakturu. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle člbez těchto náležitostí budou vráceny. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a U vrácených faktur se za rozhodné datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); počítání splatnosti považuje datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkydoručení správné verze. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy c) U provedených služeb nebo díla bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.přílohou k faktuře oboustranně podepsaný protokol nebo jeho kopie o předání/převzetí, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvypotvrzený dodací list). 4.5d) V případě, že prodávající vyúčtuje chybně zboží, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředíVe vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající je povinen vystavit novou bezchybnou fakturu. Vrátí‐li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, Samostatné oddělení bezpečnosti přestává běžet původní lhůta splatnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4znovu začíná běžet dnem doručení nově vyhotovené faktury. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním e) Za termín úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednatele. 4.89.2 Spočívá‐li předmět plnění ve zhotovení díla a dílo se provádí po částech vylučuje se právo prodávajícího na zaplacení ceny za každou část díla při jejím provedení ve smyslu § 2610 odst. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 142 občanského zákoníku. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech Rovněž se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá vylučuje právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeběhem provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby (DPS), 3. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 5. faktura – za součinnost v zadávacím řízení – po ukončení zadávacího řízení výběrem dodavatele na provedení stavby dle člprojektové dokumentace na základě skutečného průběhu provedených prací, 6. 3 odstfaktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. 2. 3.1Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. této SmlouvyPředání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) předmět díla, d) číslo faktury, e) fakturovanou částku, f) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, g) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu dle člObjednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla uvedenou v ČI. 3 IV. odst. 3.11. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) smlouvy na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy faktury vystavené zhotovitelem po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání předání díla potvrzeném v předávacím protokolu dle Čl. III. odst. 8. této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvysmlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele2. Objednatel převezme Službu servisuuhradí celkovou cenu bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele 1 uvedený v záhlaví této smlouvy. Touto úhradou bude splněna povinnost objednatele uhradit cenu za dílo, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyoba zhotovitelé se následně vypořádají dle svojí vzájemné dohody. 4.33. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat Xxxxxxxxxx je povinen vystavit fakturu tak, aby vyhovovala obecně závazným právním předpisům, zejména aby měla náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu faktura nebude obsahovat náležitosti vyplývající z těchto předpisů či k ní nebude přiložen předávací protokol, do doby předání řádné faktury neběží lhůta splatnosti a objednatel není povinen provést úhradu ceny díla. Objednatel se zavazuje upozornit na vadu fakturace zhotovitele v období době splatnosti faktury (písemně či elektronickou poštou). 4. Splatnost ceny za dílo se stanoví na 30 dnů od 14doručení řádně vystavené faktury objednateli. 5. 12Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. do 31. 12. příslušného kalendářního rokuv dohodnuté kvalitě, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu určeném termínu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujemístě, vždy však po vyjasnění okolností, které případnému řádnému provedení díla bránily.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu dle člřádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. 3 odstfaktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů, 2. 3.1faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 3. této Smlouvyfaktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 4. faktura – po vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 6. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. 2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, d) předmět díla, e) číslo faktury, f) fakturovanou částku, g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Fakturace za plnění díla bude prováděna po etapách a samostatně dle specifikace v bodě 3.2. Cena za podporu smlouvy v následujících krocích: dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele – SO 01, SO 02, SO 06, SO 07 dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a výběr zhotovitele – SO 05 inženýrské činnosti ve výstavbě pro územní rozhodnutí a stavební povolení - SO 05 dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a výběr zhotovitele – SO 03 a SO 04 inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavební povolení – SO 03 a SO 04 výkon autorského dozoru dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) skutečnosti na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy potvrzeného výkazu dle hodinové sazby – SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 Objednatel uhradí cenu za jednotlivé kroky plnění dodávky v členění dle předchozího článku samostatně po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena jejich dokončení na základě Faktury oboustranně potvrzeného předávacího protokolu a faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle člposkytovatelem služeb. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž Faktura bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se předpisů, a bude především o označení Faktury obsahovat název předmětu plnění, datum vydání a její číslodatum splatnosti, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/cenu bez DPH a včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. Objednatel je oprávněn si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelifakturu, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud neobsahuje požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecnebo obsahuje nesprávné cenové údaje. V takovém případě nová doba splatnosti počíná Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet ode dne doručení opravené původní lhůta splatnosti. Opravená nebo doplněné řádné Faktury Objednatelipřepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat Platba proběhne výhradně v Kč (CZK), CZK a rovněž veškeré cenové ceněné údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění: 1. Cena faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 3. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vodoprávního povolení, 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. Datem pro vystavení faktury za podporu dle čljednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. 3 odstPředání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 3.1Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů: údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporySmluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v šesti splátkách jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4vráceny do data jejich splatnosti. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čPo tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 563/1991 Sb.Do doby, o účetnictvínež je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která Objednatel je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě účetních řádně protokolárně předaného a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)převzatého díla bez připomínek a vystavené faktury doručené do sídla objednatele. První Fakturu je Xxxxxxxxx Faktura musí být do sídla objednatele doručena nejpozději do 30. 11. 2020. Zhotovitel není oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2fakturu dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez připomínek odsouhlasenému oběma smluvními stranami. Cena Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury za provádění mimozáručního servisu dle čldílo objednateli. 3 odstCenu za provedení předmětu plnění uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.předepsané příslušnými právními předpisy, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury předpisů, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dále musí faktura obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá Faktura Přílohou faktury bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami. Nebude-li faktura splňovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti (viz také záhlaví této Smlouvyvčetně příloh). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo bude-li mít jiné závady v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel obsahu, je objednatel oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby ji v době její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou – opravenou či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecdoplněnou. V takovém případě nová vrácení faktury objednatelem dle předchozí věty neplatí původní doba splatnosti, ale doba splatnosti počíná běžet 30 kalendářních dnů běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vystavené faktury. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7neposkytne zhotoviteli zálohy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednateleobjednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel neposkytuje zálohypreferuje zaslání elektronické faktury zhotovitelem do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu xxxxxxxxx@xxx.xx, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněFaktura musí obsahovat jméno kontaktní osoby objednatele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu Nárok na úhradu kupní ceny dle čl. 3 odst4.1. smlouvy vznikne prodávajícímu dnem splnění dodávky dle čl. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem smlouvy v šesti splátkách souladu s čl. 6.3. smlouvy. Prodávající uplatní nárok na uhrazení kupní ceny prostřednictvím daňového dokladu (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětněfaktury). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy Daňový doklad (faktura) bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)vystaven prodávajícím v souladu s příslušnými právními předpisy, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (jedná se faktury) bude kopie Dodacího listu o předání a převzetí zařízení dle čl. 6.3. smlouvy. Daňový doklad (faktura) musí především o obsahovat: označení Faktury dokladu, identifikace smlouvy a její číslo, identifikační údaje Smluvních smluvních stran, předmět této Smlouvyden vystavení, bankovní spojeníden odeslání a lhůtu splatnosti, fakturovanou částku bez/včetně DPH) přílohy – dodací list s podrobnou specifikací dodaného plnění, rozpis jednotlivých položek plnění, co do fakturované výše celkové kupní ceny, počet příloh, razítko a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8podpis oprávněné osoby prodávajícího. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu daňový doklad (faktura) nebude vystaven v období od 14. 12. souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění prodávajícímu, aniž se dostane do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku (faktury) počíná běžet znovu od doručení doplněného/opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu. Finanční závazky kupujícího se považují za splněné dnem odečtu finančních prostředků (příslušné fakturované částky) z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujebankovního účtu kupujícího.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění: 1. Cena faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP), 2. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení, 3. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 4. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. Datem pro vystavení faktury za podporu dle čljednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. 3 odstPředání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 3.1Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů: údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporySmluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v šesti splátkách jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4vráceny do data jejich splatnosti. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čPo tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 563/1991 Sb.Do doby, o účetnictvínež je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu dle Cenu díla se zavazuje objednatel hradit zhotoviteli ve dvou níže uvedených částech, vždy na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitele. Část ceny díla podle čl. 3 III. odst. 3.11 písm. této Smlouvya) (cena za Koncept) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli poté, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporykdy objednatel od zhotovitele Koncept převzal, a to celkem část ceny díla podle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy (cena za Dokumentaci) poté, kdy objednatel od zhotovitele převzal Dokumentaci. Převzetí té které části díla je zhotovitel povinen doložit příslušným předávacím protokolem předpokládaným touto smlouvou. Účinným předáním je přitom pouze předání řádně dokončené příslušné části díla v šesti splátkách (každá podobě a počtu vyhotovení, které odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních ujednáním této smlouvy. Daňový doklad – faktura zhotovitele vystavená v rozporu s ujednáními v předchozích větách nemá vůči objednateli žádné účinky a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyobjednatel není povinen hradit cenu v ní uvedenou. 4.22. Cena za provádění mimozáručního servisu Splatnost daňového dokladu – faktury zhotovitele činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 3. Objednatel neposkytuje zálohy. 4. Závazek objednatele k zaplacení ceny díla je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně díla dle člpříslušné faktury bude odepsána z účtu objednatele. 5. 3 odstDaňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 6. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který Každá faktura zhotovitele musí být přílohou Faktury označena číslem a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběnázvem projektu, tzn. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDeskuregistrační číslo projektu: 271 a název projektu: „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“. 7. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudouNebude-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.smlouvy, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00dohodnutých příloh, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecs vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou doručením řádně opraveného daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeobjednateli.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla uvedenou v čI. IV. odst. 1. této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání závěrečné zprávy potvrzeném v předávacím protokolu dle čl. 3 III. odst. 3.16. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvysmlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele2. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyuhradí celkovou cenu bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 4.33. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat Xxxxxxxxxx je povinen vystavit fakturu tak, aby vyhovovala obecně závazným právním předpisům, zejména aby měla náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu faktura nebude obsahovat náležitosti vyplývající z těchto předpisů či k ní nebude přiložen předávací protokol, do doby předání řádné faktury neběží lhůta splatnosti a objednatel není povinen provést úhradu ceny služby. Objednatel se zavazuje upozornit na vadu fakturace zhotovitele v období době splatnosti faktury (písemně či elektronickou poštou). 4. Splatnost ceny za dílo se stanoví na 30 dnů od 14doručení řádně vystavené faktury objednateli. 5. 12Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že služba nebyla provedena řádně, tj. do 31. 12. příslušného kalendářního rokuv dohodnuté kvalitě, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu určeném termínu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujemístě, vždy však po vyjasnění okolností, které případnému řádnému provedení díla bránily.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. 5.1 Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) zadavatelem zaplacena na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyvystavené faktury. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy 5.2 Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit až po provedení servisu Dodavatelem dle člřádném dokončení celého předmětu dílčí objednávky. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)Nestanoví-li objednávka jinak, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury faktura dodavatelem vystavena a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběpředána zadavateli do 10 pracovních dnů od řádného dokončení celého předmětu objednávky. 5.3 Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, příp. Protokol i číslo rámcové dohody, místo provádění díla. 5.4 Faktura musí být předána osobně nebo doručena zadavateli na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 00 Plzeň nebo elektronicky na e-mailovou adresu xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx. 5.5 Faktura bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuuhrazena bankovním převodem se splatnostní 21 kalendářních dnů ode dne, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímákdy zadavatel prokazatelně převezme fakturu, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyopravenou fakturu. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá 5.6 Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkupodle aktuální legislativy. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu dodavateli k opravě (viz také záhlaví této Smlouvydoplnění). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude nebude faktura takové náležitosti obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecpřesáhne dohodnutou smluvní cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová doba lhůta splatnosti počíná začne běžet ode dne okamžikem doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení(doplněné) faktury zadavateli. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel 5.7 Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění: 1. Cena faktura – po dopracování návrhu do podoby architektonické studie – návrhu stavby (STS), 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 3. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 4. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vodoprávního povolení - inženýring, 5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 6. faktura – práce neuvedené výše nutné k řádnému dokončení předmětu plnění, 7. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. Datem pro vystavení faktury za podporu dle čljednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. 3 odstPředání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 3.1Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů: údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporySmluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v šesti splátkách jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4vráceny do data jejich splatnosti. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čPo tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 563/1991 Sb.Do doby, o účetnictvínež je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyMnožství dodané tepelné energie vyhodnocuje dodavatel, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny zpravidla měsíčně za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyuplynulý kalendářní měsíc. 4.22. Cena Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) za provádění mimozáručního servisu dle člodebranou tepelnou energii za vyhodnocené období a odešle ji odběrateli do patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná předpisů. Odběratel tímto v souladu se především o označení Faktury zákonem č. 235/2004 Sb. uděluje souhlas s vystavením a její čísloobdržením daňového dokladu v elektronické podobě, identifikační údaje Smluvních stran, předmět který bude odběrateli zasílán na adresu uvedenou v této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)smlouvě. 4.53. Příslušné Faktury Platby za odebranou tepelnou energii a případné zálohy budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních hrazeny prostřednictvím složenky, bezhotovostním převodem, hotově na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, pokladně dodavatele nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4inkasem z účtu odběratele. Všechny bezhotovostně uskutečněné platby se považují za zaplacené připsáním na účet dodavatele. 4.64. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět DodavateliVe fakturách budou zúčtovány zálohy, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecbylo jejich poskytování sjednáno v Příloze č. 2. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet je každá záloha splatná do 8. dne příslušného měsíce na účet uvedený v této smlouvě a dodavatel se zavazuje provádět vyúčtování zálohových faktur do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. 5. Faktury vykazující za příslušné fakturační období (po odečtení případných zaplacených záloh) nedoplatek nebo přeplatek jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelivystavení. Objednatel není v takovém případě v prodleníVyrovnání případných přeplatků bude provedeno bezhotovostním převodem na účet odběratele. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.86. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14dodavatel má vůči odběrateli splatnou pohledávku, je oprávněn přeplatek použít nejprve na pokrytí této pohledávky. 7. 12Fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí dle článku VII. do 31odstavce 2, je odběratel oprávněn vrátit dodavateli před uplynutím doby splatnosti bez zaplacení k opravě. 12K vrácené faktuře musí být přiloženo písemné zdůvodnění vrácení faktury. 8. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladnyOprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeCelá lhůta běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena za podporu dle člZálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, Kupní cena bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě účetních a daňových dokladů jednoho daňového dokladu (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této Smlouvysmlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. 4.25.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, bez ohledu na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a dřívější datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkysplatnosti uvedené na faktuře. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.45.3. Každá Faktura musí splňovat faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (jedná se především o označení Faktury tj. „ZŠ Milín – odborná učebna jazyků a její čísloIT“, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednateleregistrační číslo projektu: 240129 (viz také záhlaví této SmlouvyCZ.06.05.01/00/22_048/0005336). 4.55.4. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy, b) nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlenífaktury kupujícímu. 4.75.5. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení ObjednateliVeškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje příslušná částka připsána na Fakturách budou v této měněbankovní účet prodávajícího. 4.85.6. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 12VI. odst. 6.2. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 12VI. příslušného kalendářního rokuodst. 6.2. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvydíla bude hrazena objednatelem postupně následujícím způsobem: a) Na cenu díla bude objednatelem poskytnuta záloha ve výši 30 % sjednané ceny díla, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) zhotoviteli uhrazena na základě účetních a daňových dokladů zálohové faktury vystavené zhotovitelem po uzavření této smlouvy. b) Doplatek ceny ve výši 70 % sjednané ceny díla bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „Fakturakonečná faktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného zhotovitelem na vyúčtování celé ceny díla po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy, přičemž v tomto daňovém dokladu bude zúčtována poskytnutá záloha. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti Přílohou této Smlouvykonečné faktury musí být objednatelem schválený předávací protokol provedených služeb, v němž objednatel potvrdí převzetí provedené služby. 4.25.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena Doba splatnosti faktur je 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a dřívější datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkysplatnosti uvedené na faktuře. 4.35.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury v platném znění, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura bude musí vedle těchto povinných náležitostí dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednateleobsahovat: 240129 ▪ název a registrační číslo projektu (viz také záhlaví této Smlouvytj. „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.65.4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelizhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla, b) bude-li vyúčtováno plnění v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecnejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně doplňuje plátce. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Xxxxxxxxxx provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlenífaktury. 4.75.5. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měnězhotovitele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. Cena Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za podporu dle Dílo bude rozdělena do tří splátek. První splátku ve výši 30% (třicet procent) předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí Objednatel po ukončení I. etapy (viz čl. 3 3.3) – dokončení přípravných prací a základního šetření. Druhou splátku ve výši 40% (čtyřicet procent) předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí Objednatel po ukončení II. etapy (viz čl. 3.3) – dokončení venkovních prací. Doplatek ceny celého Díla uhradí Objednatel po úplném a řádném dokončení Díla Zhotovitelem, tj. po řádném dokončení veškerých činností v rámci plnění Smlouvy Zhotovitelem a předání Díla. Fakturováno bude na základě avíza Objednatele Zhotoviteli o obdržení finančních prostředků od příslušného správního orgánu. Objednatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 3.12 lesního zákona), uhradí faktury podle dohodnutého splátkového kalendáře neprodleně poté, co mu budou finanční prostředky na základě podnětu poskytnuty krajským úřadem (viz ustanovení § 47 odst. této Smlouvy, která 4 lesního zákona). Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Dílo je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách doručená faktura (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporudaňový doklad) na základě účetních a daňových dokladů platbu. Splatnost faktury činí 30 (dále jen „Faktura“třicet) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)dnů ode dne jejího doručení Objednateli. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu podle ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetnictví ve znění pozdějších předpisů, předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, hodnoty ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8předpisů. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Cenu za Dílo Objednatel uhradí výhradně v období od 14korunách českých (Kč). 12Objednatel uhradí cenu za Dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení účtu Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeve prospěch účtu Zhotovitele.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. Cena za podporu faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, dílčí finanční plnění dle čl. 3 VIII. odst. 3.12 písm. a) a b) této Smlouvysmlouvy. 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), která dílčí finanční plnění dle čl. VIII. odst. 2 písm. c) této smlouvy. 3. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru, dílčí finanční plnění dle čl. VIII. odst. 2 písm. d) této smlouvy. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je stanovena paušální částkouden předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporykterý je zároveň podkladem pro fakturaci. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů: údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v šesti splátkách jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4vráceny do data jejich splatnosti. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čPo tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 563/1991 Sb.Do doby, o účetnictvínež je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. V.1 Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, předmět koupě bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí předmětu koupě. V.2 Cena za předmět koupě bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím na základě účetních a daňových dokladů účetního dokladu (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětněfaktury). První Fakturu Prodávající je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2doručit kupujícímu fakturu nejdříve v okamžik předání předmětu koupě. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudouJe-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury faktura daňovým dokladem, musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná jinak jen náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. Doba splatnosti se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě sjednává do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet 30 dnů ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlenífaktury kupujícímu. 4.7V.3 Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě zákonných náležitostí tyto údaje: • číslo smlouvy • číslo faktury • den splatnosti • označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit • cenu předmětu koupě (fakturovanou částku) • razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího • předmět koupě • věty: Projekt „Denní stacionář v Náchodě“, č. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateliprojektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku Projekt, evidovaný pod číslem 18RGI02-0350, je splněna odepsáním příslušné částky spolufinancován Královéhradeckým krajem na základě smlouvy o poskytnutí dotace z účtu Objednateledotačního fondu Královéhradeckého kraje č. Objednatel neposkytuje zálohy. 18RGI02-0350. V.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), a rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách při komunikaci smluvních stran budou v této měně. 4.8V.5 Jestliže faktura nebude obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je kupující oprávněn takovou fakturu vrátit prodávajícímu. V Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je prodávající povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není kupující v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. V.6 Cena za předmět koupě je uhrazena dnem připsání částky na účet prodávajícího. V.7 Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné prodávajícím (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je kupující oprávněn zadržet z fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za prodávajícího příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeby mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena Kupující se zavazuje zaplatit za podporu dle zboží kupní cenu po převzetí zboží, jeho instalaci a uvedení do provozu a podepsání předávacího protokolu (s výjimkou uvedenou v čl. 3 odstVIII. 3.1bodě 5. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporysmlouvy), a to celkem formou převodu na účet prodávajícího uvedený ve faktuře do 30 dnů ode dne doručení faktury vystavené prodávajícím. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky u účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Prodávající je povinen vystavit fakturu za dodané zboží v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních den uvedení zboží do provozu. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)ust. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2§ 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čldohodnutých příloh a nedílných součástí. 3 odstKaždý originální účetní doklad musí obsahovat číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003060. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: číslo a datum vystavení faktury, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele smlouvy a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímáčíslo veřejné zakázky, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003060, předmět plnění a činnostíjeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), popř. vad označení banky a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníčíslo účtu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury který musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě je prodávající povinen o této skutečnosti informovat objednatele), lhůtu splatnosti faktury, název, sídlo, IČO a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4DIČ kupujícího a prodávajícího, jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e xxxxx. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Nesplatnou fakturu je kupující oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu, pokud bude obsahovat nesprávné jestliže neobsahuje náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené podle výše uvedeného odstavce nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou jestliže fakturovaná cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této měněsmlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů pak začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cen u z a zhotovení díla uhradí objednate l platebním příkazem n a základě faktur y (daňového dokladu) , ktero u zhotovite l vystaví objednatel i p o předání a převzetí příslušné části předmětu plnění: 1 . Cena za podporu dle člfaktur a - p o řádném dokončení a předání dokumentac e pr o územní rozhodnutí (DUR) , 2 . faktur a - p o řádném dokončení a předání dokumentac e pr o stavební povolení (DSP) , 3 odst. 3.1faktur a - p o řádném dokončení a předání dokumentac e pr o vodoprávní povolení, 4 . této Smlouvyfaktur a - p o řádném dokončení a předání dokumentac e pr o zadání/provádění stavb y (DZS/DPS) , 5 . faktur a - v průběhu výstavby v závislosti n a skutečném průběhu provedených prací AD , která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, Date m pr o vystavení faktur y z a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních jednotlivé stupně plnění j e de n předání díla neb o části díla objednateli . Předáni stvrzuj e protoko l o předání a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“)převzetí, který j e zároveň podklade m pr o fakturaci . Oprávněně vystavená faktur a musí být přílohou Faktury obsahova t náležitosti daňového doklad u včetně těchto účastníky sjednaných údajů: a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu) údaje zhotovitele , identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednateleobchodní jméno, že Službu servisu přejímásídlo, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíIČ, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této SmlouvyDIČ, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPHregistrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy).údaj osvědčení o registrac i k DPH , 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředíb ) číslo smlouvy , c ) číslo a název stavby , Samostatné oddělení bezpečnosti číslo a krizového řízenínázev etapy , Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.d ) předmět díla,

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cen u z a zhotovení díla uhradí objednate l platebním pl^íkazem n a základě faktur y (daňového dokladu) , ktero u zhotovite l vystaví objednatel i p o předání a převzetí příslušné částí předmětu plnění: • 1 , faktur a - p o řádném dokončeni a předání dokumentac e pr o územní rozhodnutí (DUR) , • 2 . Cena za podporu dle člfaktur a - p o řádném dokončení a předání dokumentac e pr o vodoprávní povolení, 3 . 3 odstfaktur a - p o řádném dokončení a předání dokumentac e pr o zadání/provádění stavb y (DZS/DPS) , • 4 . 3.1faktur a - v průběhu výstavby v závislosti n a skutečném průběhu provedených prací AD . této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, Date m pr o vystavení faktur y z a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních jednotlivé stupně plnění j e de n předání díla neb o části díla objednateli . Předání stvrzuj e protoko l o předání a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“)převzetí, který j e zároveň podklade m pr o fakturaci . Oprávněně vystavená faktur a musí být přílohou Faktury obsahova t náležitosti daňového doklad u včetně těchto účastníky sjednaných údajů: a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu) údaje zhotovitele , identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednateleobchodní jméno, že Službu servisu přejímásídlo, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíIČ, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této SmlouvyDIČ, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPHregistrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy).údaj osvědčení o registrac i k DPH , 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředíb ) číslo smlouvy , c ) číslo a název stavby , Samostatné oddělení bezpečnosti číslo a krizového řízenínázev etapy , Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.d ) předmět díla,

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat. 4.2. Cenu za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, dílo bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) objednatel hradit zpětně na základě účetních dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a daňových dokladů dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisuzjišťovací protokol“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň bez zjišťovacího protokolu je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyfaktura neúplná. 4.3. Cena za provádění školení Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelempředchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. 4.4. Každá Faktura musí splňovat Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od uskutečněného zdanitelného plnění, ale nejdříve ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 4.5. Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře. 4.6. Faktury budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkuv platném znění. Každá Faktura bude musí vedle těchto povinných náležitostí dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednateleobsahovat: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě• výslovné označení, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního rokuse jedná o fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje• celkovou sjednanou cenu díla dle této smlouvy, • částku k úhradě.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu Úhrada poskytnutých činností bude probíhat na základě předloženého daňového dokladu (faktury), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a nedodělků dle čl. 3 odstIII. 3.1smlouvy a dle stanoveného harmonogramu realizace zakázky (viz Příloha č. této Smlouvy, která 1). Splatnost faktury je stanovena paušální částkou, 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Faktura bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020. Přílohou faktury bude protokol o předání a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)nedodělků potvrzený oběma smluvními stranami. První Fakturu je Xxxxxxxxx Bez uvedeného předávacího protokolu bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami není zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2fakturu a objednatel povinen provést platbu. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člÚhrada bude provedena odepsáním z účtu objednatele. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který Faktura zhotovitele musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury předpisů, přílohy dle této smlouvy a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, Nebude-li účetní doklad – faktura obsahovat zákonem nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované smlouvou stanovené náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecpřílohy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V takovém tomto případě nová doba neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vystavené faktury. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7neposkytne zhotoviteli zálohy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednatele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. Cena faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů, 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 3. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 4. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 6. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. Datem pro vystavení faktury za podporu dle čljednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. 3 odstPředání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 3.1Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporySmluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4vráceny do data jejich splatnosti. Každá Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK“), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za každou část díla na základě předložených a akceptovaných dílčích předávacích protokolů (protokol bez připomínek), podrobného položkového rozpočtu za fakturovanou část díla, objednatelem předem schválených zpráv o provedené činnosti, objednatelem předem schválených výstupů aktivit specifikovaných v Příloze č. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy1, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporya v rámci poslední části díla též objednatelem předem schválené závěrečné souhrnné zprávy, a to celkem v šesti splátkách tištěné a digitální podobě, doručených do sídla objednatele v termínech uvedených v čl. II odst. 3. Po akceptaci těchto podkladů objednatelem doručí zhotovitel do sídla objednatele fakturu k proplacení každé části díla; v případě plnění první, třetí a páté části díla (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporutj. částí díla v druhé polovině kalendářního roku) tak učiní nejpozději v termínu do 12. 12. příslušného kalendářního roku. Zhotovitel bere na základě účetních vědomí, že nebude-li faktura doručena do sídla objednatele do data dle předchozí věty, je objednatel oprávněn od Xxxxxxx odstoupit, a daňových dokladů to ohledně části díla, ke které nebyla faktura doručena v termínu dle předchozí věty (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně12. 12. příslušného kalendářního roku). První Fakturu je Xxxxxxxxx Zhotovitel není oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2fakturu za jednotlivou část díla dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí příslušné části díla bez připomínek odsouhlasenému oběma smluvními stranami. Cena Splatnost daňového dokladu (faktury) se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury za provádění mimozáručního servisu dle čljednotlivou část díla objednateli. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena Cenu za provedení předmětu plnění uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli účet zhotovitele uvedený v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této záhlaví Smlouvy. Přílohou Faktury Každá faktura musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.předepsané příslušnými právními předpisy, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury předpisů, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dále musí faktura obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá Faktura Přílohou každé faktury bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 příslušný protokol ohledně příslušné části díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a podrobný položkový rozpočet ohledně příslušné části díla. Nebude-li faktura splňovat zákonem nebo Smlouvou stanovené náležitosti (viz také záhlaví této Smlouvyvčetně příloh). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo bude-li mít jiné závady v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel obsahu, je objednatel oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby ji ve lhůtě její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou – opravenou či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecdoplněnou. V takovém případě nová doba vrácení faktury objednatelem dle předchozí věty neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vystavené faktury. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7neposkytne zhotoviteli zálohy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena Objednatel neposkytuje zálohy na provádění DÍLA. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za podporu dle člprovedené dílčí práce a dodávky DÍLA. 3 odstOprávněnost fakturace (den vystavení faktury) Zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací celého DÍLA ze strany TDI. 3.1. této Smlouvy, která Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostídodávek zabudovaných do stavby za jednotlivé části DÍLA vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI v měsíčních periodách od počátku provádění DÍLA až po jeho ukončení. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených prací TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího po posledním dni měsíce, popřve kterém byly v nevyfakturované periodě práce a dodávky provedeny. vad Do soupisu prací nelze zahrnovat stavební materiál a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášenídodávky nezabudované do stavby. Soupis prací bude proveden v podobě odepisovaných položek v oceněném rozpočtu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle který tvoří nedílnou součást této smlouvy a byl součást nabídky dodavatele, takto: 5.2. Faktury budou vystavovány zvlášť na každou část DÍLA podle čl. 44.1.1. přílohy této smlouvy. 5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 5.3.1. Číslo smlouvy akce dle OPŽP (CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 -zateplení nebo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 – VZT); 5.3.2. Číslo faktury; 5.3.3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 5.3.4. Název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele; 5.3.5. Označení banky a číslo účtu Zhotovitele dle této smlouvy; 5.3.6. Označení DÍLA a to: a) v případě bodu 1 v tabulce odst. 4.1.1 "5.1a) Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce, Písek" č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712;

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 2. faktura - dokončení a předání studie (návrh stavby), 3. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 4. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 6. faktura – za součinnost v zadávacím řízení – po ukončení zadávacího řízení výběrem dodavatele na provedení stavby dle člprojektové dokumentace na základě skutečného průběhu provedených prací, 7. 3 odstfaktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. 2. 3.1Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. této SmlouvyPředání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) název zakázky, číslo a název etapy, d) předmět díla, e) číslo faktury, f) fakturovanou částku, g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, Provedené práce a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu skutečně provedených prací a činnostídodávek. Faktury budou předány ve dvojím vyhotovení včetně soupisu provedených dodávek a prací a předávacího protokolu. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů: údaje zhotovitele, popřobchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. vad Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníto 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (Incidentuprostřednictvím zaměstnance objednatele) dle člvrátit zhotoviteli. 4Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. přílohy čPo tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 1 této SmlouvyDo doby, popř. uvedení doby než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavateleplacením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudouneposkytuje zálohy. Stane-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí Díla dle Čl. IV této smlouvy. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednorázově na základě účetních a daňových dokladů daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této SmlouvyFaktura bude vystavena zhotovitelem a objednateli doručena nejpozději do 3. 12. 2018. 4.22. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů předpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 3. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. 4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPHobjednatele) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 ve prospěch účtu příjemce (viz také záhlaví této Smlouvyzhotovitele). 4.56. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředívědomí, Samostatné oddělení bezpečnosti že objednatel je organizační složkou státu a krizového řízenív případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do datové schránky: 9gsaax4. 4.6doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelise zavazuje, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není že v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele souvislosti s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku služeb z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeveřejných výdajů.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla na základě dvou daňových dokladů („faktur“) vystavených Zhotovitelem. Cena za podporu První faktura bude uhrazena Objednatelem po řádném předání a převzetí první části Díla (Analýzy území) dle člČl. 3 V odst. 3.11. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, druhá faktura bude hrazena průběžně uhrazena po dobu poskytování podpory, řádném předání a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)převzetí celého Díla dle Čl. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 V odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.45. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslopředpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. je Objednatel je oprávněn ji Zhotoviteli vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbeck přepracování. V takovém tomto případě nová doba neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vystavené faktury. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje neposkytne Zhotoviteli zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (CZKzákon o finanční kontrole), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele souvislosti s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku služeb z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeveřejných výdajů.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena Úhrada ceny díla bude probíhat zálohově takto: 30% ceny díla po protokolárním převzetí všech částí nutných k zabetonování, 30% ceny díla po protokolární dílenské přejímce, 30% ceny díla po protokolárním uvedení do zkušebního provozu, 10% ceny díla po protokolárně ukončeném tříměsíčním zkušebním provozu. Proplacení záloh bude prováděno do 28 dnů od vystavení zjišťovacího protokolu, ke kterému se daná záloha váže. Zjišťovací protokol bude obsahovat minimálně: Identifikační údaje objednatele a zhotovitele, Druh plnění, Datum podpisu protokolu, Razítka a podpisy osob oprávněných jednat za podporu objednatele a zhotovitele. 5.2. Konečná faktura po protokolárně ukončeném tříměsíčním zkušebním provozu bude obsahovat následující náležitosti: Číslo faktury, IČ a DIČ smluvních stran, Obchodní jméno, sídlo a adresu smluvních stran, Předmět fakturace, Číslo účtu zhotovitele a jeho bankovní spojení, Fakturovanou částku dle čl. 3 odst. 3.14.2. této Smlouvysmlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu Započítávané zálohy dle čl. 3 odst. 3.25.1. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle člsmlouvy, Minimální splatnost faktury 28 dnů, Vyčíslené DPH, příp. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)náležitosti vztahující se k přenesené daňové povinnosti, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyOstatní zákonné náležitosti daňového dokladu. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této SmlouvyObjednatel a realizátor se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, časovému a to celkem finančnímu harmonogramu realizace projektu v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. dílčích etapách podle přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky2. 4.35.2. Cena Při splnění podmínek stanovených v článku 3 a 4 této smlouvy budou finanční prostředky maximálně do celkové výše ceny dle bodu 4.1. hrazeny postupně formou faktur realizátora dle věcného, časového a finančního harmonogramu realizace projektu podle přílohy č. 2, vyplněného realizátorem, potvrzeného a odsouhlaseného zahraničním partnerem (partnerským státem). Faktury za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemprovedené aktivity může realizátor předkládat buď za každý běžný měsíc, nebo za čtvrtletí počítáno ode dne podpisu smlouvy, nebo jednou fakturou za celé období realizace. 4.45.3. Každá Faktura Faktury musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů (předpisů. Dále musí obsahovat informaci, že se jedná se především o projekt ZRS ČR pro příslušný rok, označení Faktury faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních strannázev a sídlo realizátora, předmět této SmlouvyIČ, DIČ, případně číslo registrace, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) popis fakturované aktivity ve vazbě na předmět smlouvy a bude mít náležitosti obchodní listiny vyfakturovanou částku, podpis statutárního zástupce. Nedílnou součástí faktury jsou doklady odpovídající nákladům dle § 435 Občanského zákoníku„Metodického pokynu č. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)1/2018 náměstka pro řízení sekce zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky program Aid for Trade v gesci MPO“. Prostředky vynaložené v rozporu s tímto metodickým pokynem, není objednatel povinen uhradit. 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.65.4. Objednatel je oprávněn vyzvat realizátora k doplnění nebo upřesnění údajů ve vyúčtování projektu. Všechny doklady, které nebudou v českém nebo anglickém jazyce, budou obsahovat překlad do češtiny, jehož správnost potvrdí statutární zástupce realizátora svým podpisem a razítkem na příslušném překladu. 5.5. Faktury za realizaci projektu předloží realizátor objednateli nejpozději do 30. listopadu 2019. Poslední faktura bude objednatelem uhrazena za podmínky, že její součástí bude podepsaný předávací protokol mezi realizátorem a jeho zahraničním partnerem, který bude spolu s jeho českým překladem též součástí závěrečné hodnotící zprávy (podle bodů 3.5. a 3.6.). 5.6. Nebudou-li faktury obsahovat zákony nebo touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo v nich budou údaje chybné, bude objednatel oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu realizátorovi fakturu k přepracování, aniž by se tím dostal do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecprodlení se splatností. V takovém tomto případě nová neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlenínově vystavené faktury. 4.75.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 vystavené realizátorem budou splatné do 30 kalendářních dní ode dne jejího dnů po jejich prokazatelném doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednateli. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) Kupující uhradí kupní cenu na základě účetních a daňových dokladů faktur vystavených prodávajícím po fyzickém převzetí vozidel v místě plnění. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“nebo dodací list), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“)v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a poskytnutí ostatních dodávek, který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíslužeb, popřk nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníDoba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); bez ohledu na dřívější datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena splatnosti uvedené na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4faktuře. Každá Faktura musí splňovat faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (jedná se především o označení Faktury a její číslotj. „Nová energie pro OCH Polička“, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkuregistrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016526). Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy, pokud bude obsahovat nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecvýši. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury kupujícímu. Objednatel není Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v takovém případě záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku den, kdy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje příslušná částka připsána na Fakturách budou v této měně. 4.8bankovní účet prodávajícího. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 12VI. odst. 6.2. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 12VI. příslušného kalendářního rokuodst. 6.2. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena Poradce klientovi odešle e-mailem do 7 kalendářních dnů od skončení příslušného měsíce, ve kterém byla klientovi poskytována, výkaz poskytnutých služeb k odsouhlasení. Nevznese-li klient e-mailem námitky do 7 dní od obdržení výkazu, platí, že byl výkaz poskytnutých služeb za podporu dle člpříslušný měsíc odsouhlasen. 3 odstDaňový doklad za předmět plnění („faktura“) bude poradcem vystaven do 21 kalendářních dnů od skončení příslušného měsíce, ve kterém byla klientovi poskytována činnost, a za který poradce fakturu vystavuje. 5.2. 3.1Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení klientovi. 5.3. této SmlouvyFaktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů, která je stanovena paušální částkouzejména: a) číslo faktury - daňového dokladu, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyjméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci vč. spisové značky, a to celkem jak strany oprávněné, tak i strany povinné, b) v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporuzáhlaví faktury bude nutné uvádět č.j. zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidence, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, c) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvydatum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění. 4.25.4. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena Námitky proti údajům uvedeným na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatelefaktuře může klient uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že Službu servisu přejímáji odešle poradci s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury klientovi běží nová lhůta splatnosti. 5.5. Daňový doklad bude doručen do podatelny ve dvou provedeních na adresu: xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, popřXxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx. 5.6. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací Přílohou vystavené a činností, popřdoručené faktury uvedené v odstavci 5.1. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníbude odsouhlasený výkaz poskytnutých služeb. Bez tohoto dokumentu není poradce oprávněn fakturu vystavit. 5.7. Poradce se zavazuje, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (Incidentu§ 98 písm. d) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 č.235/2004 Sb., o účetnictvídani z přidané hodnoty). V případě, ve znění pozdějších předpisůže daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a klient vyzve poradce k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si klient vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 5.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany klienta na základě této smlouvy bude o poradci správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poradce je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), ve znění pozdějších předpisů (jedná se především má klient právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby poradci uskutečňované na základě této smlouvy o označení Faktury a její číslopříslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle že takto poradci nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám klient v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku109a zákona č. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)235/2004 Sb. 4.55.9. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednateleklienta. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně Úhrada bude prováděna převodem na účet poradce uvedený v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v záhlaví této měněsmlouvy. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě řádně předaného a převzatého díla dle čl. 3 odstII. 3.1smlouvy a vystavené faktury doručené do sídla objednatele. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)Toto dílo musí být odsouhlaseno objednatelem. 2. První Fakturu je Xxxxxxxxx Zhotovitel není oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyfakturu dříve, než objednatel převezme bezvadné a objednatelem odsouhlasené dílo. 4.23. Cena Splatnost daňového dokladu se stanoví na 14 kalendářních dnů po doručení faktury za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy dílo, jejíž přílohou bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury převzetí a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. předání díla. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyDPH, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslopřepisů. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je objednatel oprávněn fakturu vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbeck přepracování. V takovém tomto případě nová doba neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vystavené faktury. 5. Objednatel není v takovém případě v prodleníneposkytne zhotoviteli zálohy. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí Díla dle Čl. IV této smlouvy. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednorázově na základě účetních a daňových dokladů daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této SmlouvyFaktura bude vystavena zhotovitelem a objednateli doručena nejpozději do 4. 12. 2017. 4.22. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů předpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 3. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. 4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPHobjednatele) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 ve prospěch účtu příjemce (viz také záhlaví této Smlouvyzhotovitele). 4.56. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředívědomí, Samostatné oddělení bezpečnosti že objednatel je organizační složkou státu a krizového řízenív případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do datové schránky: 9gsaax4. 4.6doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelise zavazuje, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není že v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele souvislosti s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku služeb z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeveřejných výdajů.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. 4.1 Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, plnění veřejné zakázky bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude zadavatelem hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem daňových dokladů - dílčích faktur, vystavených zhotovitelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně odsouhlaseného soupisu provedených prací a činnostídodávek (zjišťovacího protokolu). Závěrečná faktura bude uhrazena až po ukončení a předání hotového díla a na základě provedených dodávek a prací, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyodsouhlasených zadavatelem. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury 4.2 Vyúčtování musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat mít všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8dokladu. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ho zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu. 4.3 Splatnost daňového dokladuje sjednaná dle této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení dokladu objednavateli. 4.4 Za den úhrady daňového dokladu se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednavatele. Objednavatel se zavazuje provést úhradu celkové ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude totožné s údajem uvedeným v této smlouvě a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujetoto číslo bude uvedené i na daňovém dokladu. 4.5 Na daňovém dokladu bude uveden název akce, číslo smlouvy o dílo a k dokladu bude přiložen podrobný výkaz výměr s položkovým rozpočtem. 4.6 Objednavatel neposkytuje zálohy,

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí kompletního předmětu koupě, po jeho instalaci, implementaci a zprovoznění, maximálně do výše kupní ceny uvedené v článku V. odst. 3.11. této Smlouvy. Faktura bude vystavena do 15 dnů po předání a převzetí kompletního předmětu koupě, která po jeho instalaci, implementaci a zprovoznění. Podkladem pro vystavení faktury je stanovena paušální částkoupředávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran, jehož součástí bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyseznam dodaného zařízení audiovizuální techniky včetně dodaných prvků HW a SW s uvedením výrobního čísla (pokud je jím zařízení označeno). V případě zjištění vad při předání a převzetí předmětu koupě má Kupující právo zadržet a nezaplatit Prodávajícímu 10 % z fakturované částky, a to celkem až do odstranění veškerých vad uvedených v šesti splátkách předávacím protokolu. Kupující je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Kupující není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu, včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (každá odpovídá 1/6 Ceny nevzniká nárok na úrok z prodlení, a další) a nelze Kupujícího za podporu) výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat. V případě změny sazby DPH na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o dále též „ZoDPH“), bude Prodávajícím k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti dle ZoDPH, jinak nebude splatná, a to zejména: název, adresa sídla, IČO/DIČ Kupujícího, název, adresa sídla, IČO/DIČ Prodávajícího, označení Faktury faktury a její číslo, identifikační údaje bankovní spojení Prodávajícího, splatnost faktury v souladu se Smlouvou, datum zdanitelného plnění, předmět faktury, číslo Smlouvy, vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výše DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč včetně DPH, v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran. Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, předmět kromě výše uvedeného, kód akce (A920) uvedený v záhlaví této Smlouvy, bankovní spojeníčíslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li tyto údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, fakturovanou částku bez/včetně DPH) nebude faktura proplacena a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkuvrácena k opravě. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Kupujícímu. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních Pokud splatnost připadne na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředíden pracovního klidu nebo volna či svátek, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zasílání faktur Kupující požaduje v elektronické podobě do datové schránkyna e-mailovou adresu: 9gsaax4. 4.6xxxxxxxxx@xxx.xx. Objednatel Kupující je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Prodávajícího. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené opraveného nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vyhotoveného dokladu Kupujícímu. Objednatel není Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Prodávajícího, který je uvedený v takovém případě v prodlení. 4.7záhlaví Smlouvy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu ObjednateleKupujícího. Objednatel neposkytuje Prodávající odpovídá Kupujícímu za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním platby Kupujícím Prodávajícímu, bude Kupujícím ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Prodávajícího zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK)Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. Práce související s dodávkou zboží nad rámec této Smlouvy, rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8které Prodávající provede pro vlastní potřebu, nebudou Kupujícímu účtovány. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle ZoDPH. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu se Prodávající stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního rokuprůběhu realizace Smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve faktura za již realizovanou dodávku hrazena Kupujícím tak, že: část faktury vystavené Prodávajícím odpovídající výši DPH bude uhrazena Kupujícím přímo na účet správce daně postupem dle § 109a ZoDPH, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a základ daně bude uhrazen na účet Prodávajícího zveřejněný správcem daně. Prodávající prohlašuje, že účet uvedený v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladnyzáhlaví Smlouvy je účtem Prodávajícího zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 ZoDPH. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu případě, že uvedený účet nebude účtem Prodávajícího zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizovanou dodávku hrazena Kupujícím tak, že: část faktury vystavené Prodávajícím odpovídající výši DPH bude uhrazena Kupujícím přímo na účet správce daně postupem dle § 109a ZoDPH, a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujezáklad daně bude uhrazen na účet Prodávajícího zveřejněný správcem daně.

Platební podmínky a fakturace. 4.16.1. Cena Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za podporu dílo dle článku 5 po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po řádném předání a převzetí každé dokončené části díla dle čl. 5 odst. 5.2., resp. čl. 3 odst. 3.1., této smlouvy. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, Fakturace bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) provedena na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvypředávacího protokolu. 4.26.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člObjednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy. 3 odst. 3.2. této Smlouvy Dílo bude hrazena fakturováno na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem předání jednotlivých částí díla. 6.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle člplatných předpisů. 1 odstFaktura bude Objednatelem uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 6.4. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení ObjednateleZhotovitel prohlašuje, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 106a zákona č. 235/2004 Sb., . v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy“). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu se v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního rokuprůběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladnypřidané hodnoty. V těchto případech se nejedná takovém případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě není vůči Zhotoviteli v prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu daně z přidané hodnoty. 6.5. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše v čl. 4 této smlouvy a Dodavatel Objednatel je povinen danou část díla od Xxxxxxxxxxx převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 6.6. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi Xxxxxxxxxxxx a Objednatelem podepsán předávací protokol. Odmítne-li Objednatel v rozporu s ust. bodu 6.7. níže nebo bez uvedení podstatného důvodu dílo či jeho část od Xxxxxxxxxxx převzít, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. 6.7. Objednatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeodmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této SmlouvyKupní cena bude hrazena kupujícím postupně následujícím způsobem: Na kupní cenu bude kupujícím poskytnuta záloha ve výši 50 % sjednané kupní ceny, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) prodávajícímu uhrazena na základě účetních a daňových dokladů zálohové faktury vystavené prodávajícím po obdržení výzvy k zahájení plnění. Doplatek ceny ve výši 50 % sjednané kupní ceny bude prodávajícímu uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „Fakturakonečná faktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím na vyúčtování celé kupní ceny po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy, přičemž v tomto daňovém dokladu bude zúčtována poskytnutá záloha. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti Přílohou této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který konečné faktury musí být přílohou Faktury kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuposkytnutí ostatních dodávek, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíslužeb, popřk nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníDoba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); bez ohledu na dřívější datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena splatnosti uvedené na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4faktuře. Každá Faktura musí splňovat faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (jedná se především o označení Faktury a její číslotj. „Výroba inovativního automatizovaného manipulačního stroje“, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkuregistrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019995). Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy, pokud bude obsahovat nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecvýši. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury kupujícímu. Objednatel není Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v takovém případě záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku den, kdy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje příslušná částka připsána na Fakturách budou v této měně. 4.8bankovní účet prodávajícího. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 12VI. odst. 6.2. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 12VI. příslušného kalendářního rokuodst. 6.2. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu Nárok na úhradu Celkové ceny dle odst. 3.2 článku 3, této Smlouvy vzniká řádným provedením služeb dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti 1 této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člSmluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci vždy k 5. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až dni v měsíci následujícím po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)měsíci, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkykdy byly služby poskytnuty. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy Úhrada bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. provedena bezhotovostně převodním příkazem ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o Faktury budou mít tyto náležitosti: - označení Faktury faktury a její číslo, - identifikační údaje Smluvních stranPoskytovatele včetně IČO a DIČ - cena bez DPH, předmět této SmlouvyDPH, cena s DPH a vyznačené datum zdanitelného plnění, - bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této - příslušné období poskytování služeb, - číslo Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také uvedené v záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního rokupříslušný daňový doklad nebude obsahovat potřebné náležitosti, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladnyje Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit takový doklad Poskytovateli k doplnění. V těchto případech takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou ruší lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodleníObjednateli. 4.6. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeSplatnost faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě účetních a daňových dokladů jednoho daňového dokladu (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí předmětu plnění a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této Smlouvysmlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. 4.25.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člDoba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 3 odst. 3.2. této Smlouvy Faktura bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkydoručena do datové schránky kupujícího ID 8c35fwa. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.45.3. Každá Faktura musí splňovat faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (jedná se především o označení Faktury a její číslotj. „Konektivita v ZŠ Těrlicko“, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednateleregistrační číslo projektu: 240129 (viz také záhlaví této SmlouvyCZ.10.03.01/00/23_010/0000184). 4.55.4. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena dle této smlouvy, b) nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury kupujícímu. 5.5. Objednatel není Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92 písm. a, e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a že daň odvede zákazník. 5.6. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém případě v prodlenípostavení nenachází, - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 4.75.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení ObjednateliVeškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje příslušná částka připsána na Fakturách budou v této měněbankovní účet prodávajícího. 4.85.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu předmět plnění bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 12VI. odst. 6.3. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 12VI. příslušného kalendářního rokuodst. 6.3. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu cenu a ohledně úhrady ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena Faktura na úhradu ceny za podporu konečná plnění v jednotlivých ročních etapách podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zhotovitelem a předána objednateli současně s protokolárním převzetím poslední části prací v jednotlivých letech předmětu plnění objednatelem dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvybodu 2.5., která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí poslední části prací v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců každém roce trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvysmlouvy oběma smluvními stranami. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy Faktura bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuoznačení faktury a její číslo, název „Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, travino-bylinné porosty“, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatelesídlo nebo místo podnikání zhotovitele, že Službu servisu přejímábankovní spojení, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta (cena za plošnou měrnou jednotku pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) jednotlivé druhy prací dle čl. 4. přílohy přehledu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum smlouvy) a místo sepsání Protokolu; jména vyfakturovanou částku a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkydále veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemjejím obdržení objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a Objednatel může fakturu vrátit do data její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelisplatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není údaje; faktura v takovém případě v prodlenípozbývá splatnosti. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat. Cena Cenu za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, dílo nebo její části bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) objednatel hradit zpětně na základě účetních dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a daňových dokladů dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „Fakturazjišťovací protokol“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu Bez těchto dokladů je Xxxxxxxxx faktura neúplná. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 3 odstDoba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury v platném znění, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura bude musí vedle těchto povinných náležitostí dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednateleobsahovat: 240129 název a registrační číslo projektu (viz také záhlaví této Smlouvytj. „Snížení energetické náročnosti budov administrativního a ubytovacího zařízení“, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024705). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelizhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla, pokud bude obsahovat budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecvýši. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Xxxxxxxxxx provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5. tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury objednateli. Objednatel není Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě v prodlenímusí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této SmlouvyPodkladem pro placení peněžitých závazků objednatele budou faktury nebo dílčí platby (zálohové listy ve smyslu zákona o DPH) zhotovitele, která je stanovena paušální částkoukteré budou splatné v den splatnosti peněžitého závazku, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvynejdříve však do 14-ti dnů ode dne jejich prokazatelného doručení. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena Peněžité závazky objednatele budou placeny bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“)bankovní účet zhotovitele, který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli bude uveden v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuhlavičce smlouvy/objednávky, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudounedojde-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyk písemnému sdělení zhotovitele o požadované změně jeho bankovního účtu. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena Smluvní strany se dohodly, že peněžité závazky objednatele jsou hrazeny řádně a včas, pokud peněžní suma odpovídající výši peněžitého závazku je připsána na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelembankovní účet zhotovitele ke dni splatnosti předmětného peněžitého závazku. 4.4. Každá Objednatel není v prodlení s placením svých peněžitých závazků, pokud nebude možno provést bezhotovostní placení na smluvními stranami ujednaný bankovní účet zhotovitele z důvodů na straně zhotovitele. 4.5. Faktura nebo dílčí platba (zálohový list) zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu a daňového obsahovat minimálně tyto náležitosti: - číslo faktury, - označení smluvních stran a jejich sídla dle výpisu z Obchodního rejstříku, - IČ a DIČ smluvních stran, - číslo smlouvy/objednávky - rozsah a předmět zdanitelného plnění podle smlouvy/objednávky, - výše fakturované částky bez DPH, - sazba a výše daně z přidané hodnoty, - výše fakturované částky celkem, - bankovní spojení zhotovitele, - datum uskutečnění zdanitelného plnění, - datum vystavení faktury, den odeslání faktury a den splatnosti faktury. 4.6. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen vždy na vystaveném daňovém dokladu podle zákona čuvést číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 1. 2008. Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost pro případ chybného použití číselného kódu klasifikace nebo nedodržení ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro takovýto případ zhotovitel zodpovídá objednateli za veškerou škodu, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především která objednateli vznikne v souvislosti s povinnostmi objednatele jako plátce DPH, které pro něho vyplývají z ustanovení § 92a zákona č.235/2004 Sb., o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným dani z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)přidané hodnoty. 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.64.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou z výše dohodnutých náležitostí, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo ji nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecfaktury. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněnově vystavené faktury. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o případě jeho prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku splacením jeho peněžitých závazků úrok z prodlení, jejichž výpočet je stanoven nařízením vlády č. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje351/2013Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4.9. Objednatel je oprávněn provádět vzájemné zápočty a odpočty případných svých pohledávek vůči zhotoviteli.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu dle člřádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. 3 odstfaktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 2. 3.1faktura - dokončení a předání architektonické studie (návrh stavby), 3. této Smlouvyfaktura - dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 5. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 6. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 7. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. 2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) název etapy, d) předmět díla, e) číslo faktury, f) fakturovanou částku, g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která Objednatel je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě účetních řádně předaného a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)převzatého díla bez vad, o čemž bude Smluvními stranami v intencích čl. III odst. 5 a 6 pořízen finální protokol, a na základě vystavené faktury doručené do sídla objednatele. 2. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení faktury za dílo, jejíž nedílnou přílohou bude finální protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktura musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyobjednateli doručena nejpozději do 9.12.2016. 4.33. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.předepsané příslušnými právními předpisy, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná předpisů, a obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku, jakož i náležitosti účetního dokladu požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí obsahovat následující údaje: číslo smlouvy, označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v rejstříku včetně spisové značky, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojenímá platit, fakturovanou částku bez/včetně DPH) částku, razítko a bude mít podpis oprávněné osoby. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředínebo přílohu, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízeníje objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel že zhotovitel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecpoté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém tomto případě nová doba neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti počíná běžet běží znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinově vystavené faktury. 4. Objednatel není v takovém případě v prodleníneposkytne zhotoviteli jakékoli zálohy. 4.75. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat. Cena Cenu za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, dílo nebo její části bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) objednatel hradit zpětně na základě účetních dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a daňových dokladů dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „Fakturazjišťovací protokol“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu Bez těchto dokladů je Xxxxxxxxx faktura neúplná. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 3 odstDoba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury předpisů, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura bude musí vedle těchto povinných náležitostí dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednateleobsahovat: 240129 název a registrační číslo projektu (viz také záhlaví této Smlouvytj. „Stavební úpravy střechy MŠ Komenského“, registrační číslo CZ.05.01.03/04/22_019/0001307). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti ; jako přílohu objednatelem odsouhlasený a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6podepsaný zjišťovací protokol. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelizhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla, pokud bude obsahovat budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecvýši. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Xxxxxxxxxx provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury objednateli. Objednatel není Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel či Pokynů. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě v prodlenímusí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) 7.1Platby se uskuteční na základě účetních a faktur - daňových dokladů (dále jen faktura) ZHOTOVITELE. Datum předání a převzetí díla uvedené na příslušném „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)Protokolu o předání a převzetí díla“ bude dnem zdanitelného plnění. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje 7.2Právo fakturovat vzniká ZHOTOVITELI dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena předání a převzetí díla nebo části díla nebo dnem dokončení DÍLA nebo části DÍLA, případně na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle člOBJEDNATELEM potvrzeného Zjišťovacího protokolu, ve kterém bude jasně uveden rozsah plnění ZHOTOVITELE za dané období. 1 odstNa stanovenou adresu OBJEDNATELE bude doručena faktura a oboustranně potvrzený „Protokol o předání a převzetí díla“ resp. 1.1„Zjišťovací protokol“. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele7.3Smluvní strany ujednávají, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. OBJEDNATEL je oprávněn zadržet část sjednané ceny DÍLA (nejvýše však 5 % ze sjednané ceny DÍLA) do odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášenízbývajících 5 % ceny díla se OBJEDNATEL zavazuje vyplatit ZHOTOVITELI nejpozději do 7 dnů od odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA. 7.4Smluvní strany se dohodly na tom, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení OBJEDNATELI. 7.5Veškeré daňové doklady (Incidentufaktury) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8platném znění. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět ZHOTOVITELI k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeopětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů OBJEDNATELI.

Platební podmínky a fakturace. 4.16.1 Úplata za činnost Příkazníka byla stanovena dohodou smluvních stran na: Cena celkem bez DPH ,- Kč 21 % DPH ,- Kč Cena s DPH ,- Kč Tato úplata je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě veškeré náklady související s činností Příkazníka či třetích osob, které použije ke splnění závazku dle této smlouvy. Cena Smluvní strany se dohodly na postupném fakturování za podporu provedené činnosti v následujícím sledu: 1. 30% z ceny celkem pro rozhodný okamžik vyvěšení zadávací dokumentace na VVZ; 2. 30% z ceny celkem pro rozhodný okamžik rozhodnutí zadavatele o nejvhodnější nabídce; 3. 40% z ceny celkem pro rozhodný okamžik předání kompletní složky k VŘ, tzn. nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyvěšení oznámení o zadání veřejné zakázky na VVZ. 6.2 Příkazník má nárok vyfakturovat Příkazci 15% ceny výběrového řízení v případě, že výběrové řízení nebude uskutečněno z důvodů ležících na straně Příkazce a Příkazník již prokazatelně zahájil práce na zadávací dokumentaci. 6.3 Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení Příkazci. Příkazce i Příkazník se zavazují, že bude přesně doložen účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovány jednotlivé uznatelné náklady. Právo fakturace vzniká Příkazníkovi až po úplném dokončení všech činností vyplývajících z této příkazní smlouvy. 6.4 V případě prodlení Příkazce s úhradou úplaty za činnost Příkazníka podle této smlouvy se sjednávají úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 6.5 V případě prodlení Příkazníka s plněním povinností dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z částky dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny 6.1 za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v každý den prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky 6.6 V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněinvestičních i z neinvestičních prostředků. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu Kupní cena bude kupujícím placena v měně uvedené v objednávce (CZK nebo EUR) na základě faktury – daňového dokladu. V případě plateb v CZK se budou provádět přepočty dle denního středového směnného kurzu České národní banky + 0,5 Kč dostupného v den dané transakce. 2. Úhrada kupní ceny zboží bude prováděna v měně EUR na eurový účet Prodávajícího. V případě platby v měně CZK bude použit účet Prodávajícího v měně CZK dle sjednaného způsobu přepočtu kurzu na základě faktury – daňového dokladu. V případě platby v měně CZK na účet vedený pro EUR platby, příp. platby v EUR na účet CZK, bude vyfakturován kurzovní rozdíl vzniklý při konverzi měny. 3. Na faktuře bude samostatně uveden recyklační příspěvek dle čl. 3 III. odst. 3.14 těchto VOP. 4. této SmlouvyProdávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den naložení zboží v celním skladu v Rotterdamu nebo, která je-li ujednáno doručení zboží, v den odeslání zboží kupujícímu. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna dnem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. 5. Splatnost kupní ceny je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyrámcové smlouvě nebo kupní smlouvě. 4.26. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člV případě sjednaných zálohových plateb bude záloha fakturována v dohodnuté výši ihned po uzavření kupní smlouvy nebo dílčí smlouvy. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí Nezaplacení takto mezi Prodávajícím a kupujícím sjednané zálohy v termínu splatnosti může být přílohou Faktury důvodem k posunutí termínu dodání zboží a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkytéž k odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího. 4.37. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury Daňové doklady vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen ObjednatelemProdávajícím budou doručovány kupujícímu do e-mailové schránky kupujícího uvedené v kupní smlouvě nebo v rámcové smlouvě. 4.48. Každá Faktura musí splňovat Prodávající je oprávněn fakturovat každé sjednané dílčí plnění. 9. Faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle stanovené platnými právními předpisy (zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvív platném znění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyv platném znění, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslozákona č. 542/2020 Sb., identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvyv platném znění). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena za podporu Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po předání Díla bez vad a nedodělků dle čl. 3 4 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti 4.3 této Smlouvy. 4.25.2. Cena Úhrada za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy Dílo bude hrazena probíhat na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čljediné souhrnné faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. 5.3. 1 odstÚhrada bude provedena bezhotovostně převodním příkazem ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy. 5.4. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“)Faktura bude mít tyto náležitosti: - označení faktury a její číslo, o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, - identifikační údaje Smluvních stran; evidenční , - DPH a vyznačené datum zdanitelného plnění, - bankovní spojení, - číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 uvedené v záhlaví této Smlouvy, popř- číslo Rámcové smlouvy č. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady 1/14 (Incidentu57849/ENV/13); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.35.5. Cena za provádění školení V případě, že příslušný daňový doklad nebude obsahovat potřebné náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit takový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. 5.6. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Faktura bude doručena elektronicky na emailovou adresu: xxxxxxxxxx. 5.7. Dnem zaplacení Ceny dle člvystavené faktury je v případě bezhotovostní platby den, ve kterém je platba odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 5.8. 3 Platba bude provedena pouze na účet uvedený v záhlaví Smlouvy, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o účet vedený Zhotovitelem platebních služeb v tuzemsku, který je, či v nejbližší době bude, správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem2 písm. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)předpisů. 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě účetních a daňových dokladů jednoho daňového dokladu (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který Přílohou faktury musí být přílohou Faktury kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí předmětu plnění a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuposkytnutí ostatních dodávek, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíslužeb, popřk nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníDoba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle člbez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy Faktura bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. „Digitalizace výroby ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslospolečnosti INTERSOFT – Automation s.r.o.“, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkuregistrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024068). Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena dle této smlouvy, pokud bude obsahovat nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecvýši. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury kupujícímu. Objednatel není Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92 písm. a, e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a že daň odvede zákazník. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém případě postavení nenachází, - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v prodlení. 4.7záhlaví této smlouvy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje příslušná částka připsána na Fakturách budou v této měně. 4.8bankovní účet prodávajícího. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu předmět plnění bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 12VI. odst. 6.3. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 12VI. příslušného kalendářního rokuodst. 6.3. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu cenu a ohledně úhrady ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu dle člřádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. 3 odstfaktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 2. 3.1faktura - dokončení a předání architektonické studie (návrh stavby), 3. této Smlouvyfaktura - dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 5. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 6. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 7. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. 2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, d) předmět díla, e) číslo faktury, f) fakturovanou částku, g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1. Cena Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyuplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu tento potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyto, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 4.25.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobědnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 5.3. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení ObjednateleObjednatel prohlašuje, že Službu servisu přejímá, popřje plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy použije režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyhodnoty , ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.55.4. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaruzákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4„Daň odvede zákazník“. 4.65.5. Objednatel Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1. a 5.2.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbeczhotoviteli. V takovém případě nová doba lhůta splatnosti počíná běžet ode dne neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlenísplňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje5.6.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě účetních a daňových dokladů jednoho daňového dokladu (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy vystaveného prodávajícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání řádném a úplném splnění této Smlouvy (tedy zpětně)smlouvy. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který Přílohou faktury musí být přílohou Faktury kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí předmětu plnění a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisuposkytnutí ostatních dodávek, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činnostíslužeb, popřk nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášeníDoba splatnosti faktury je 60 kalendářních dní od data doručení faktury kupujícímu, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle člbez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudouFaktura bude doručena na e-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4mailovou adresu xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Každá Faktura musí splňovat faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (jedná se především o označení Faktury tj. „Pořízení 3D technologií a její čísloSW pro společnost CHEMINVEST s.r.o.“, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníkuregistrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019182). Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateliprodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena dle této smlouvy, pokud bude obsahovat nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.1. tohoto článku, bude-li DPH vyúčtována v nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecvýši. V takovém případě nová Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti počíná běžet faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.2. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelifaktury kupujícímu. Objednatel není Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92 písm. a, e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a že daň odvede zákazník. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém případě postavení nenachází, - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v prodlení. 4.7záhlaví této smlouvy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje příslušná částka připsána na Fakturách budou v této měně. 4.8bankovní účet prodávajícího. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu předmět plnění bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v období od 14čl. 12VI. odst. 6.3. této smlouvy, není kupující do 31doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 12VI. příslušného kalendářního rokuodst. 6.3. této smlouvy, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve povinen uhradit prodávajícímu cenu a ohledně úhrady ceny se v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky takových případech kupující neocitá v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu dle člřádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. 3 odstfaktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 2. 3.1faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 3. této Smlouvyfaktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru. 2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, d) předmět díla, e) číslo faktury, f) fakturovanou částku, g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena Cenu za podporu řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 1. faktura – po řádném provedení a předání profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 2. faktura - dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 3. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 4. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 6. faktura – za součinnost v zadávacím řízení – po ukončení zadávacího řízení výběrem dodavatele na provedení stavby dle člprojektové dokumentace 7. 3 odstfaktura – za provádění autorského dozoru po řádném dokončení a předání stavby 2. 3.1Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. této SmlouvyPředání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, která který je stanovena paušální částkouzároveň podkladem pro fakturaci. 3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: a) údaje zhotovitele, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyobchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, b) číslo smlouvy, c) název etapy, d) předmět díla, e) číslo faktury, f) fakturovanou částku, g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvyadresu sídla objednatele. 4.25. Cena za provádění mimozáručního servisu dle člZhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 3 odstZhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 6. 3.2. této Smlouvy Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelemvráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4.47. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čje považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 8. 563/1991 Sb., o účetnictví, Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především dále jen jako „zákon o označení Faktury a její čísloDPH“), identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy)je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 4.59. Příslušné Faktury budou zasílány vždy Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 2 vyhotoveních smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě řádně protokolárně předaného a převzatého díla bez vad dle čl. 3 odstI. a II. 3.1smlouvy a vystavené faktury doručené do sídla objednatele nejpozději do 5. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)12. První Fakturu je Xxxxxxxxx 2016. Toto dílo musí být odsouhlaseno objednatelem. 2. Zhotovitel není oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu fakturu dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad odsouhlasenému oběma smluvními stranami dle čl. 3 II. odst. 3.25 smlouvy. 3. této Smlouvy bude hrazena Splatnost daňového dokladu se stanoví na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až 30 kalendářních dnů po doručení faktury za dílo objednateli. 4. Cenu za provedení servisu Dodavatelem předmětu plnění dle čl. 1 odstIII. 1.1smlouvy uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat odkaz na smlouvu, dále veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.předepsané příslušnými právními předpisy, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury předpisů, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá Faktura Přílohou faktury bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5finální protokol o předání a převzetí díla bez vad podepsaný oběma smluvními stranami dle čl. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00II. odst. 5 smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré výše uvedené náležitosti daňového dokladu, nebo bude-li mít jiné závady v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel obsahu, je objednatel oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby ji ve lhůtě její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou – opravenou či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecdoplněnou. V takovém případě vrácení faktury objednatelem dle předchozí věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová doba lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněné řádné Faktury Objednatelidoplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních předpisů a dle smlouvy doručena objednateli. 5. Objednatel není v takovém případě v prodleníneposkytne zhotoviteli zálohy. 4.76. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění: 1. Cena faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP), 3. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení, 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS), 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. Datem pro vystavení faktury za podporu dle čljednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. 3 odstPředání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 3.1Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů: údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, číslo smlouvy, číslo a název stavby, číslo a název etapy, předmět díla, číslo faktury, fakturovanou částku, datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporySmluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to celkem 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v šesti splátkách jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy případně bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“obsahovat chybné údaje), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podoběprostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4vráceny do data jejich splatnosti. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona čPo tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 563/1991 Sb.Do doby, o účetnictvínež je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve znění pozdějších předpisů, a smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především zákon o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na Fakturách budou účet správce daně v této měněsouladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Cena za podporu Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě řádně protokolárně předaného a převzatého díla bez vad dle čl. 3 odstI. a II. 3.1smlouvy a vystavené faktury doručené do sídla objednatele nejpozději do 5. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)12. První Fakturu je Xxxxxxxxx 2016. Toto dílo musí být odsouhlaseno objednatelem. 2. Zhotovitel není oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu fakturu dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad odsouhlasenému oběma smluvními stranami dle čl. 3 II. odst. 3.24 smlouvy. 3. této Smlouvy bude hrazena Splatnost daňového dokladu se stanoví na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až 30 kalendářních dnů po doručení faktury za dílo objednateli. 4. Cenu za provedení servisu Dodavatelem předmětu plnění dle čl. 1 odstIII. 1.1smlouvy uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat odkaz na smlouvu, dále veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.předepsané příslušnými právními předpisy, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury předpisů, a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá Faktura Přílohou faktury bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5finální protokol o předání a převzetí díla bez vad podepsaný oběma smluvními stranami dle čl. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00II. odst. 4 smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré výše uvedené náležitosti daňového dokladu, nebo bude-li mít jiné závady v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel obsahu, je objednatel oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby ji ve lhůtě její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou – opravenou či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecdoplněnou. V takovém případě vrácení faktury objednatelem dle předchozí věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová doba lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněné řádné Faktury Objednatelidoplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních předpisů a dle smlouvy doručena objednateli. 5. Objednatel není v takovém případě v prodleníneposkytne zhotoviteli zálohy. 4.76. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měněobjednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.1Faktura za plnění dle objednávky bude vystavena a předána objednateli vždy až po řádném předání a převzetí provedených prací bez vad a nedodělků. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporyFaktura musí být doručena objednateli nebo předána osobně na podatelně objednatele, a to celkem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání plnění. Faktura bude uhrazena bankovním převodem na účet vybraného zhotovitele uvedený v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně)záhlaví Smlouvy. První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy Splatnost faktury bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum 21 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímáprokazatelného převzetí objednatelem, popř. nepřejímáode dne prokazatelného převzetí opravené (doplněné) faktury objednatelem. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně: výši celkové ceny; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělkůčíslo objednávky objednatele; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisuúplné bankovní spojení vybraného zhotovitele včetně čísla účtu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady veškeré náležitosti dle § 29 ZDPH (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentupokud je zhotovitel plátcem DPH); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského občanského zákoníku. Každá Faktura Přílohou faktury bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této kopie předávacího protokolu dle Článku V. odst. 5.2. Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn si vyhrazuje právo vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavatelifakturu vybranému zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud bude nebude faktura takové náležitosti obsahovat, nebude obsahovat nesprávné všechny zákonné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbecpřesáhne dohodnutou smluvní cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová doba lhůta splatnosti počíná začne běžet ode dne okamžikem doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli(doplněné) faktury objednateli. Objednatel není Fakturace i platby budou prováděny v takovém případě české měně v prodlení. 4.7souladu s platnými daňovými předpisy. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednateleobjednatele. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odst. 6.8. až 6.11. tohoto Článku. Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od vybraného zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu vybraného zhotovitele uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn. že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené vybraným zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka vybraného zhotovitele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen vybraného zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně Poslední faktura v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 3115. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve není-li ujednáno jinak. Objednatel nebude v prvním čtvrtletí prodlení, pokud fakturu, doručenou v příslušném kalendářním roce po tomto datu, uhradí do 28. 2. následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky roku. Vybraný zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a výslovně souhlasí, že objednatel není v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto takových případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z v prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.11. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu za poskytnutí služeb jen po řádném předání a převzetí zpracovaných dat dle Čl. V této smlouvy. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) částech na základě účetních a daňových dokladů daňového dokladu vystaveného poskytovatelem (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této SmlouvyFaktura bude vystavena poskytovatelem a doručena objednateli nejpozději do 30. 11. 2017. 4.22. Cena Plnění bude přebíráno a fakturace bude prováděna po částech – zpracovaných dat za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělkyjednotlivé kraje ČR. 4.33. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů předpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji poskytovateli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 4. Lhůta splatnosti faktury je třicet (jedná se především o označení Faktury 30) dní ode dne jejich doručení objednateli. 5. Součástí faktury bude akceptační protokol poskytnutých služeb (včetně soupisu zpracovaných jednotek a její číslojejich počtu) podepsaný oprávněnou kontaktní osobou. 6. Finální cena bude odvozena a fakturována dle skutečného plnění (podle skutečného počtu zpracovaných PSZ, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) nároků a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvynávrhů a mapových listů). 4.57. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4Součástí faktury bude soupis provedených služeb dle Čl. I. odst. 2. 4.68. Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 9. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele (objednatele) ve prospěch účtu příjemce (poskytovatele). 10. Podpisem této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti uvedené na faktuře a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednatelinelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel není se zavazuje, že v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně poskytovateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 11. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele souvislosti s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku služeb z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujeveřejných výdajů.

Platební podmínky a fakturace. 4.1. Cena 1) Kupní cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.1. plnění podle článku V. je splatná v Kč, převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporysmlouvy, a to celkem v šesti splátkách takto: - Na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím na částku 112 000,00 Kč (každá odpovídá 1/6 Ceny tzn. 60 000,00 Kč za podporuvozidlo Škoda Karoq a 52 000,00 Kč za vozidlo Škoda Octavia) se splatností 14 dnů od jejího obdržení kupujícím - Zbylou část kupní ceny po realizaci předmětu zakázky – jeho dodání do místa určení podle této smlouvy, a to na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. 2) Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na základě účetních Dodacího listu, který prodávající předá kupujícímu při předání a daňových dokladů převzetí předmětu koupě. 3) Daňový doklad (dále jen „Faktura“faktura) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy bude mj. obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit i tyto náležitosti: - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (tedy zpětněnestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy) - jméno, příjmení, funkci a popis vystavitele včetně kontaktního telefonu, - kopii kupujícím potvrzeného Dodacího listu. 4) Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtovaná cena, je kupující oprávněn daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nového daňového dokladu (faktury). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudouVrátí-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3kupující vadný daňový doklad (fakturu) druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvyfaktury). 4.55) Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 dnů od jejího obdržení kupujícím. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředíTermín splatnosti pro druhou smluvní stranu i kupujícího při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízenísmluvní pokuty, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4náhrady škod aj.) je 14 dnů od doručení příslušného dokladu. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli6) V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu (faktury) má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v to za každý den prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně. 4.8. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.

Platební podmínky a fakturace. 4.14.1 Cena bude hrazena Objednatelem průběžně v měsíčních intervalech v souladu s článkem 3. Cena za podporu dle čl. 3 odst. 3.13.2 pododst. 3.2.1 této Smlouvy, která je stanovena paušální částkou, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podporySmlouvy (ve vztahu k měsíčním paušálním platbám), a to celkem v šesti splátkách vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Podkladem pro úhradu dílčí části Ceny (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporuve vztahu k měsíčním paušálním platbám) na základě účetních je řádný daňový a daňových dokladů účetní doklad (dále jen „Fakturafaktura“) vystavených Dodavatelem vystavený Poskytovatelem vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy kalendářním měsíci, v němž byly Služby Objednateli poskytnuty (zúčtovacím obdobím je tedy zpětněvždy předcházející kalendářní měsíc). První Fakturu . 4.2 Poskytovatel je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit první fakturu za poskytování Služeb v kalendářním měsíci následujícím po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti kalendářním měsíci, v němž bylo zahájeno poskytování Služeb (blíže viz článek 2. této Smlouvy) – za toto první zúčtovací období náleží Poskytovateli poměrná část paušální platby za jeden měsíc ve vztahu k počtu dnů v daném kalendářním měsíci, během nichž byly Poskytovatelem Služby již poskytovány dle shora uvedeného a dále jednorázová platba za zřizovací a instalační poplatek dle článku 3. odst. 3.2 pododst. 3.2.2 této Smlouvy. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který 4.3 Každá faktura vystavená Poskytovatelem musí být přílohou Faktury obsahovat náležitosti daňového a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o předpisů, a to zejména: a) označení Faktury faktury a její číslo; b) název, identifikační údaje Smluvních stransídlo a IČO Objednatele; c) název, sídlo a IČO Poskytovatele; d) předmět této Smlouvy, ; e) bankovní spojení, ; f) fakturovanou částku bez/v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH; g) evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele: 240069; a bude dále musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 4.6. Objednatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby její 4.4 Lhůta splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet každé faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodleníKaždá faktura bude Objednateli zaslána elektronicky (e-mailem) na adresu: xxxxx@xxx.xx s informací, že adresátem je odbor informatiky. 4.74.5 Poslední faktura vystavená Poskytovatelem za poskytování Služeb, která má být uhrazena do konce daného kalendářního roku, musí být Poskytovatelem Objednateli doručena nejpozději do 15. Splatnost 12. příslušného kalendářního roku, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Faktury vždy činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednatelidoručené Poskytovatelem Objednateli po tomto termínu může Objednatel vypořádat až v následujícím kalendářním roce po rozepsání státního rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky Pro tento případ nemůže Poskytovatel uplatnit po Objednateli nárok na úhradu úroku z účtu Objednateleprodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury podle článku 5. Objednatel neposkytuje zálohyodst. 5.7 této Smlouvy. 4.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), a to bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený v jednotlivých fakturách a rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách fakturách budou v této měně. Povinnost Objednatele uhradit fakturovanou částku je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. 4.8. 4.7 V případě, že Xxxxxxxxx předloží příslušná faktura nebude obsahovat potřebné údaje a náležitosti dle odst. 4.3 tohoto článku a příslušných právních předpisů, nepovažuje se za řádnou fakturu a Objednatel je oprávněn vrátit takovou fakturu Poskytovateli do konce doby její splatnosti s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu, přičemž od doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli jakoukoli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladnypočíná běžet nová lhůta její splatnosti. V těchto případech takovém případě není Objednatel v prodlení s placením faktury. 4.8 DPH bude účtována v souladu se nejedná zákonem č. 235/2004 Sb., o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku dani z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptujepřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Platební podmínky a fakturace. 4.15.1 Dílčí faktura podle čl. Cena za podporu dle 4 odst. 4.4 této Smlouvy bude vystavena Zpracovatelem posudku současně s předáním části Posudku a převzetím této části Posudku Objednatelem. 5.2 Konečná faktura bude vystavena Zpracovatelem posudku do 10 dnů po převzetí a akceptaci Posudku Objednatelem. Bude-li Posudek Objednatelem vrácen Zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování v souladu s čl. 3 odst. 3.1. 3.4 této Smlouvy, která je stanovena paušální částkouvystaví Zpracovatel posudku konečnou fakturu až po převzetí doplněného nebo přepracovaného Posudku Objednatelem. Od částky uvedené v konečné faktuře budou odečteny veškeré dílčí platby, bude hrazena průběžně po dobu poskytování podpory, a to celkem v šesti splátkách (každá odpovídá 1/6 Ceny za podporu) na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Dodavatelem vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců trvání této Smlouvy (tedy zpětně). První Fakturu je Xxxxxxxxx oprávněn vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvykteré byly Zpracovateli posudku poskytnuty. 4.2. Cena za provádění mimozáručního servisu dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení servisu Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.3. této Smlouvy (dále také jen „Služba servisu“), o čemž bude Smluvními stranami pořízen protokol o akceptaci Služeb servisu (dále jen „Protokol“), který musí být přílohou Faktury a zároveň je Dodavatel povinen zaslat ho Objednateli v elektronické podobě. Protokol bude dále dostupný v elektronické podobě jako dokument evidovaný v ServiceDesku. Protokol 5.3 Každá faktura bude obsahovat alespoň: předmět plnění Dodavatele – popis Služby servisu, identifikační údaje Smluvních stran; evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele náležitosti daňového a datum jejího uzavření; prohlášení Objednatele, že Službu servisu přejímá, popř. nepřejímá; soupis Dodavatelem skutečně provedených prací a činností, popř. vad a nedodělků; počet hodin skutečně odpracovaných Dodavatelem při poskytování Služby servisu; soupis dodaných náhradních dílů/spotřebního materiálu; prohlášení, že byla dodržena lhůta pro odstranění Mimozáruční vady (Incidentu) dle čl. 4. přílohy č. 1 této Smlouvy, popř. uvedení doby prodlení s odstraněním Mimozáruční vady (Incidentu); datum a místo sepsání Protokolu; jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. Objednatel převezme Službu servisu, nebudou-li při jejím předání zjištěny žádné vady a nedodělky. 4.3. Cena za provádění školení dle čl. 3 odst. 3.4. této Smlouvy bude hrazena na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy až po provedení školení Dodavatelem dle čl. 1 odst. 1.1. pododst 1.1.4. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být soupis skutečně odpracovaných hodin Dodavatele při poskytování školení podle Objednávky Objednatele a tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem. 4.4. Každá Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení Faktury faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura faktura bude dále označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 240129 180248 (viz také záhlaví této Smlouvy). 4.5. Příslušné Faktury budou zasílány vždy 5.4 Přílohou každé faktury bude výkaz odpracovaných hodin, výše hodinové sazby vzhledem k náročnosti a stupni odborných znalostí ve 2 vyhotoveních vazbě na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředíjednotlivé úkony a rozpis skutečných nákladů, Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00, nebo které byly vynaloženy v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4souvislosti se zpracováním Posudku včetně nákladů na odměnu přizvaných odborníků. 4.6. Objednatel 5.5 Každá faktura vystavená Zpracovatelem posudku je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu splatná do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné řádné Faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 4.7. Splatnost Faktury vždy činí 21 kalendářních dní dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Částky budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet Zpracovatele posudku uvedený na fakturách. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku fakturované částky (snížené o případné finanční sankce, resp. smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.2 této Smlouvy) je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na Fakturách fakturách budou v této měně. 4.85.6 Objednatel je oprávněn vrátit faktury do konce doby jejich splatnosti zpět Zpracovateli posudku, pokud budou obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebudou obsahovat vůbec. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Objednateli jakoukoli Fakturu takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, bude takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli nejdříve takovém případě v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.