Common use of Budget Clause in Contracts

Budget. Specifikation af budget 2022 - 2025: 1.000 kr. i 2022 priser Bo og Aktivitet Regnskab 2020 Opr. budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Centeradministration 6.513 3.288 3.270 3.270 3.270 3.270 - Pedelfunktion 421 429 429 429 429 429 Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken 2.879 3.273 3.283 3.283 3.283 3.283 - Jernbanegade 4.423 4.441 4.413 4.413 4.413 4.413 - Rugkobbel 3.335 2.827 2.607 2.607 2.607 2.607 - Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse 744 578 000 000 000 000 Rødekro Bo & Aktivitet 0 0 0 - Villa Catharina 3.293 3.263 3.231 3.231 3.231 3.231 - Engvej 4.016 4.312 4.283 4.283 4.283 4.283 - Specialteamet Envej 2.658 2.949 2.660 2.660 2.660 2.660 - STU 1.027 878 0 0 0 0 - Værestedet Engvej 3.049 2.967 2.614 2.614 2.614 2.614 - Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse 610 579 575 575 575 575 Aabenraa Bo & Aktivitet - Frueløkke 2.440 2.404 2.448 2.448 2.448 2.448 - Günderoth 3.139 3.288 3.174 3.174 3.174 3.174 - Reberbanen 4.009 4.047 4.271 4.271 4.271 4.271 - Klub Syd 833 827 822 822 822 822 - Café Møllemærsk 251 408 408 408 408 408 - Bosteder i Aabenraa, ledelse 609 579 575 575 575 575 Møllemærsk Bo & Akttivitet - Bostedet Møllemærsk 20.405 20.002 20.845 20.845 20.845 20.845 - bygningsdrift Møllemærsk 1.021 773 773 773 773 773 - Dagcenter Møllemærsk 1.484 1.171 1.473 1.473 1.473 1.473 - Seniorgruppe Møllemærsk 289 731 000 000 000 000 - Møllemærsk, ledelse 0 591 587 587 587 587 Afregning fra V&U -41.552 -40.775 -40.875 -40.875 -40.875 -40.875 Afregning STU -1.027 -878 0 0 0 0 Afregning for pedel fra ejerforening -342 -429 -429 -429 -429 -429 Salg Café Møllemærsk -311 -408 -408 -408 -408 -408 Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&A, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke Café Møllemærsk Klub Syd Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse Aktivitet Tyngde 1.930 2.505 3.435 2.576 3.425 2.611 2.206 2.446 3.359 1.930 14.452

Budget. Specifikation Tabel 1. Budget 2018-2021 Faste priser 2018 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2018 2019 2020 2021 Beboelse -49.619 -49.618 -49.619 -49.619 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -1.028.191 -1.185.409 -1.338.840 -1.338.840 Grønne områder og naturpladser -65.101 -65.256 -65.532 -65.532 Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter 1.201.236 1.201.184 1.201.185 1.201.185 Naturforvaltningsprojekter 209.522 209.495 209.495 209.495 Vedligeholdelse af budget 2022 - 2025: 1.000 krvandløb 209.786 105.665 105.665 105.665 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. i 2022 priser Bo 223.141 223.104 223.104 223.104 Skadedyrsbekæmpelse 24.258 24.254 24.254 24.254 Redningsberedskab 4.072.068 4.158.420 4.248.837 4.248.837 Driftsbygninger og Aktivitet Regnskab 2020 Opr-pladser 935.295 935.295 935.295 935.295 Vejvedligeholdelse m.v. budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Centeradministration 6.513 3.288 3.270 3.270 3.270 3.270 - Pedelfunktion 421 429 429 429 429 429 Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken 2.879 3.273 3.283 3.283 3.283 3.283 - Jernbanegade 4.423 4.441 4.413 4.413 4.413 4.413 - Rugkobbel 3.335 2.827 2.607 2.607 2.607 2.607 - Tinglev Bo & Aktivitet4.176.596 4.123.425 4.123.425 4.123.425 Belægninger m.v. 407.274 407.274 407.274 407.274 Vintertjeneste 569.652 569.652 569.652 569.652 Busdrift 6.491.415 6.490.492 6.490.492 6.490.492 Lystbådehavne m.v. -1.673.362 -1.653.793 -1.653.802 -1.653.803 Kystbeskyttelse 194.064 194.064 194.064 194.064 Folkeskoler 935.743 935.626 935.626 935.626 Skolefritidsordninger 247.073 247.043 247.043 247.043 Folkebiblioteker 54.401 54.394 54.394 54.394 Fælles formål 13.411.348 13.373.858 13.348.863 13.348.857 Integrerede institutioner 118.865 118.850 118.850 118.850 Daginstitutioner 299.850 299.812 299.812 299.812 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 146.609 146.592 146.592 146.592 Plejehjem og beskyttede boliger 319.622 319.582 319.582 319.582 Administrationsbygninger 1.266.894 645.031 645.031 645.031 I alt 32.698.439 31.829.036 31.740.742 31.740.735 Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, ledelse 744 578 000 000 000 000 Rødekro Bo & Aktivitet 0 0 0 - Villa Catharina 3.293 3.263 3.231 3.231 3.231 3.231 - Engvej 4.016 4.312 4.283 4.283 4.283 4.283 - Specialteamet Envej 2.658 2.949 2.660 2.660 2.660 2.660 - STU 1.027 878 0 0 0 0 - Værestedet Engvej 3.049 2.967 2.614 2.614 2.614 2.614 - Rødekro Bo & Aktivitetakutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10–50 pct. af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, ledelse 610 579 575 575 575 575 Aabenraa Bo & Aktivitet - Frueløkke 2.440 2.404 2.448 2.448 2.448 2.448 - Günderoth 3.139 3.288 3.174 3.174 3.174 3.174 - Reberbanen 4.009 4.047 4.271 4.271 4.271 4.271 - Klub Syd 833 827 822 822 822 822 - Café Møllemærsk 251 408 408 408 408 408 - Bosteder i Aabenraa, ledelse 609 579 575 575 575 575 Møllemærsk Bo & Akttivitet - Bostedet Møllemærsk 20.405 20.002 20.845 20.845 20.845 20.845 - bygningsdrift Møllemærsk 1.021 773 773 773 773 773 - Dagcenter Møllemærsk 1.484 1.171 1.473 1.473 1.473 1.473 - Seniorgruppe Møllemærsk 289 731 000 000 000 000 - Møllemærsk, ledelse 0 591 587 587 587 587 Afregning fra V&U -41.552 -40.775 -40.875 -40.875 -40.875 -40.875 Afregning STU -1.027 -878 0 0 0 0 Afregning for pedel fra ejerforening -342 -429 -429 -429 -429 -429 Salg Café Møllemærsk -311 -408 -408 -408 -408 -408 Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&A, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke Café Møllemærsk Klub Syd Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse Aktivitet Tyngde 1.930 2.505 3.435 2.576 3.425 2.611 2.206 2.446 3.359 1.930 14.452at der løbende overføres penge mellem budgetårene.

Budget. Specifikation af budget 2022 - 2025: 1.000 kr. i 2022 priser Bo og Aktivitet Autismecenter Syd Regnskab 2020 Opr. budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Centeradministration 6.513 3.288 3.270 3.270 3.270 3.270 - Pedelfunktion 421 429 429 429 429 429 Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken 2.879 3.273 3.283 3.283 3.283 3.283 - Jernbanegade 4.423 4.441 4.413 4.413 4.413 4.413 - Rugkobbel 3.335 2.827 2.607 2.607 2.607 2.607 - Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse 744 578 000 000 000 000 Rødekro Bo & Aktivitet Centeradm. AucSyd 4.339 4.651 4.512 4.512 4.512 4.512 Afd.ledere XxxXxx 3.240 3.891 3.864 3.864 3.864 3.864 AucSyd IT 656 0 0 0 - Villa Catharina 3.293 3.263 3.231 3.231 3.231 3.231 - Engvej 4.016 4.312 4.283 4.283 4.283 4.283 - Specialteamet Envej 2.658 2.949 2.660 2.660 2.660 2.660 - STU 1.027 878 10 10 10 10 Rhedersborg 8.297 8.610 9.214 9.218 9.218 9.218 AucSyd Nat 4.559 15 0 0 0 0 - Værestedet Engvej 3.049 2.967 2.614 2.614 2.614 2.614 - Rødekro Bo & AktivitetFunkevej 4.337 4.373 4.360 4.360 4.360 4.360 Rhedersborg og Funkevej, ledelse 610 579 575 575 575 575 Aabenraa Bo & Aktivitet - Frueløkke 2.440 2.404 2.448 2.448 2.448 2.448 - Günderoth 3.139 3.288 3.174 3.174 3.174 3.174 - Reberbanen 4.009 4.047 4.271 4.271 4.271 4.271 - Klub Syd 833 827 822 822 822 822 - Café Møllemærsk 251 408 408 408 408 408 - Bosteder i Aabenraa, ledelse 609 579 575 575 575 575 Møllemærsk Bo & Akttivitet - Bostedet Møllemærsk 20.405 20.002 20.845 20.845 20.845 20.845 - bygningsdrift Møllemærsk 1.021 773 773 773 773 773 - Dagcenter Møllemærsk 1.484 1.171 1.473 1.473 1.473 1.473 - Seniorgruppe Møllemærsk 289 731 pedel 46 127 127 127 127 127 Mejerihaven 7.292 10.434 10.894 10.894 10.894 10.894 Skovbo 50 C 8.324 7.901 8.973 8.973 8.973 8.973 Skovbo 54-58 15.838 15.004 13.751 13.751 13.751 13.751 Skovbogård 8.898 7.518 8.011 8.011 8.011 8.011 Søvænget 000 000 000 855 855 855 Fristedet 000 - Møllemærsk, ledelse 0 591 587 587 587 587 000 000 736 736 736 Bostøtte 6.158 8.502 8.542 8.542 8.542 8.542 Afregning fra V&U -41.552 -40.775 -40.875 -40.875 -40.875 -40.875 -33.119 -32.808 -33.985 -33.985 -33.985 -33.985 Oprindeligt nettobudget 39.924 39.862 39.863 39.868 39.868 39.868 Specifikation af budgetposter 2022: Autismecenter Syd Centeradm. AucSyd Afd.ledere XxxXxx XxxXxx IT Rhedersborg Funkevej Mejerihaven Skovbo 50C Skovbo 54-58 Skovbogård Søvænget Fristedet Bostøtte Afregning STU -1.027 -878 0 0 0 0 Afregning for pedel fra ejerforening -342 -429 -429 -429 -429 -429 Salg Café Møllemærsk -311 -408 -408 -408 -408 -408 Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&A, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke Café Møllemærsk Klub Syd Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse V&U Oprindeligt nettobudget Aktivitet Tyngde 1.930 2.505 3.435 2.576 3.425 2.611 2.206 2.446 3.359 1.930 14.4524.434 2.402 6.743 5.381 6.483 8.542

Budget. Specifikation Spgcifieation af budget 2022 - 2025: budggt 2023 – 2026 1.000 kr. i 2022 2023 priser Bo og Aktivitet Center for Hjerneskade & Beskæftigelse Regnskab 2020 2021 Opr. budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Centeradministration 6.513 3.288 3.270 3.270 3.270 3.270 - Pedelfunktion 421 429 429 429 429 429 Budget 2026 Hjernecenter Syd C enteradministration 5.104 4.899 4.153 4.153 4.153 4.153 Kursusaktivitet 61 268 268 268 268 268 Aktivitetscenter Kliplev 2.470 2.139 2.510 2.510 2.510 2.510 Aktivitetscenter Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken 2.879 3.273 3.283 3.283 3.283 3.283 - Jernbanegade 4.423 4.441 4.413 4.413 4.413 4.413 - Rugkobbel 3.335 2.827 2.607 2.607 2.607 2.607 - Tinglev Bo & Aktivitet5.295 5.559 5.354 5.354 5.354 5.354 VSU-forløb 807 0 0 0 0 0 Bostøtte §§ 82 og 85 9.868 9.313 9.518 9.518 9.518 9.518 Botilbud Sønderskoven 15.129 15.350 15.365 15.365 15.365 15.365 Botilbud Kliplev 15.930 15.550 17.366 17.366 17.366 17.366 C enter for Job og Uddannelse C JU Kørsel, ledelse 744 578 besk. beskæftigelse 1.354 1.388 1.392 1.392 1.392 1.392 C JU Kørsel, tilkøb V&U 311 0 311 311 311 311 X XX Xxxxxx, xxxx. xxxxx 0.000 0 0 0 0 0 C JU Fælles administration 3.293 2.658 2.349 2.349 2.349 2.349 C JU Jobkonsulent § 103 Besk.besk. 0 0 000 000 000 000 Rødekro Bo & Aktivitet 0 0 0 - Villa Catharina 3.293 3.263 3.231 3.231 3.231 3.231 - Engvej 4.016 4.312 4.283 4.283 4.283 4.283 - Specialteamet Envej 2.658 2.949 2.660 2.660 2.660 2.660 - STU 1.027 878 0 0 0 0 - Værestedet Engvej 3.049 2.967 2.614 2.614 2.614 2.614 - Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse 610 579 575 575 575 575 Aabenraa Bo & Aktivitet - Frueløkke 2.440 2.404 2.448 2.448 2.448 2.448 - Günderoth 3.139 3.288 3.174 3.174 3.174 3.174 - Reberbanen 4.009 4.047 4.271 4.271 4.271 4.271 - Klub Syd 833 827 822 822 822 822 - Café Møllemærsk 251 408 408 408 408 408 - Bosteder i Aabenraa, ledelse 609 579 575 575 575 575 Møllemærsk Bo & Akttivitet - Bostedet Møllemærsk 20.405 20.002 20.845 20.845 20.845 20.845 C JU Beskyttet Beskæftigelse 9.175 10.377 9.792 9.792 9.792 9.792 - bygningsdrift Møllemærsk 1.021 773 773 773 773 773 - Dagcenter Møllemærsk 1.484 1.171 1.473 1.473 1.473 1.473 - Seniorgruppe Møllemærsk 289 731 1.046 1.180 1.089 770 770 770 C JU Produktion (reg.virk) 000 000 000 000 - Møllemærsk, ledelse 428 428 428 C JU VSU-forløb 0 591 587 587 587 587 760 734 734 734 734 C JU STU-forløb 3.118 2.510 4.242 4.242 4.242 4.242 C JU Jobcenterforløb 4.208 2.613 2.163 2.163 2.163 2.163 Afregning fra V&U -41.552 -40.775 -40.875 -40.875 -40.875 -40.875 -23.766 -23.258 -25.398 -25.398 -25.398 -25.398 HC S, salg, kursusaktivitet -90 -264 -264 -264 -264 -264 C JU kørsel, afregning V&U -311 0 -311 -311 -311 -311 C JU, salg, produktion -1.131 -1.355 -1.331 -1.331 -1.331 -1.331 C JU, afregning STU -3.974 -2.525 -4.242 -4.242 -4.242 -4.242 C JU, afregning Jobcenterforløb -4.008 -2.629 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 Oprindeligt nettobudget 46.546 44.960 44.004 43.685 43.685 43.685 Center for Hjerneskade & Beskæftigelse Centeradministration Kursusaktivitet Aktivitetscenter Kliplev Aktivitetscenter Tinglev HCS Bostøtten Sønderskoven, drift Sønderskoven Vest Sønderskoven Nord / Syd Botilbud Kliplev CJU Kørsel, Besk. Beskæftigelse CJU Kørsel, tilkøb V&U CJU Fælles administration CJU Jobkonsulent § 103 Besk.bes CJU Beskyttet Beskæftigelse CJU Produktion (reg.virk) CJU VSU CJU STU-forløb CJU Jobcenterforløb Afregning fra V&U HCS salg, kursusaktivitet CJU kørsel, afregning V&U CJU salg, produktion CJU, afregning STU -1.027 -878 0 0 0 0 Afregning for pedel fra ejerforening -342 -429 -429 -429 -429 -429 Salg Café Møllemærsk -311 -408 -408 -408 -408 -408 Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&ACJU, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke Café Møllemærsk Klub Syd Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse afregning Jobcenterforlø Oprindeligt nettobudget Aktivitet Tyngde 1.930 2.505 3.435 2.576 3.425 2.611 2.206 2.446 3.359 1.930 14.4528.846 4.675 3.282 8.594