Common use of Budget Clause in Contracts

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Vi er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger ca. 160 medarbejdere fordelt på 3 fagområder. De fleste medarbejdere er social- og sundhedspersonale, hjælpere og assistenter. Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på etablering af vores ny virksomhed, dens mission, værdier og vision, og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spil. 3/9 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering En attraktiv arbejdsplads med fællesskab og tilstedeværelse. - Vi har fokus på fysiske rammer og vores kultur At virksomhedens mission, værdier og vision er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision: Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om ”vi gør som vi siger” – ”Walk as we talk”?? - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning i MED om valg og hvordan synliggør vores ”brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer – sommerfest 2013 - Festudvalg nedsættes og står for arrangementet To tredje del af alle medarbejdere deltager i arrangementet. Fysiske rammer - Gennemgang af alle ”kontor”arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder Alle arbejdspladser til faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, er i overensstemmelse med AT’s krav Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig Der er altid plads til dem, som ønsker at deltage målt via registrering af ”afviste” pga. pladsmangel PR for centerområdets aktiviteter og muligheder – hjemmeside etableres Hjemmeside er etableret - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter – vi er tilgængelige Beboere oplever liv og fællesskab. - Der er tilpas udbud af forskelligartede aktiviteter - Vi understøtter samvær og naboskab 95% af døgnrytmeplanerne er ajourført med beboernes aktuelle behov, målt via kvalitetssikring Projekt spisevenner, se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelse Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse - Alle aktiviteter i hverdagslivet understøtter identitet og integritet Tilkendegivelser om det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere Projekt ”Spisevenner”, se projektbeskrivelse Projekt ”Demensmadras – det gode hverdagsliv”. Se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelser 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Projekt ”Palliation” Se projekt beskrivelse I alle projekter er indsatser på øget og forbedret involvering, fokus på retten til selvbestemmelse (lyttet til beboernes ønsker, inddragelse) Faglig dokumentation i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn Faglighed i fokus - Vores medarbejdere er kompetente – fagligt og menneskeligt - Vi videndeler og samskaber - Arbejdsredskaber er lettilgængelige og ajourførte 98% af alle medarbejder er anvender faglig korrekt nyt omsorgssystem Refleksion naturlig anvendt arbejdsredskab for 75% af alle medarbejdere Fokus på kommunikation og dokumentation med særlig fokus på implementering af nyt omsorgssystem – arbejdsredskaber til at varetage opgaven udvikles Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Nyt omsorgssystem er implementeret med tilpas mængde nødvendige arbejdsredskaber. x-antal medarbejder forespørges i hvert center om deres kompetencer til at anvende systemet

Budget. Aftaleholderens Samlet budget danner den økonomiske ramme Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Vi er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger ca. 160 medarbejdere indsatserne fordelt på 3 fagområderår. De fleste medarbejdere Angiv i tusinder Samlet budget facilitetssporet: 1.000.000 Klubkonsulent: 200.000 Synliggørelse af skimuligheder, (Skiapp): 75.000 Udvikling af Udvikling af facilitetsmanual (How to): 50.000 Klubkonsulent: 200.000 DIF, kommercielle & Kommunesamarbejder vedr. Faciliteter: 40.000 Klubkonsulent: 200.000 Langrends tunnel, for- projekt: 35.000 Klubkonsulent: 200.000 Sum: 325.000 Sum: 240.000 Sum: 235.000 Sum: 200.000 Evt. egenfinansiering (det er social- ikke et krav med egenfinansiering) DSkiF: 765.000 DSkiF: 195.000 DSkiF: 185.000 DSkiF: 197.000 DSkiF: 188.000 DIF-finansiering DIF: 235.000 DIF: 130.000 DIF: 45.000 DIF: 38.000 DIF: 12.000 Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og sundhedspersonaleindsatser: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at sikre indflydelse i det internationale arbejde. Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at sikre at vi får den rigtige støtte fra det internationale system til at opnå vores vision. Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Formand for bestyrelsen Xxxx X. Xxxxxxxxxx Administrativt: Administrationschef Xxxxxxx Xxxxxxx Resultater/effekt af sporet Samlet Delmål 2018 Delmål 2019 Delmål 2020 Delmål 2021 Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå? Danmarks Skiforbund, hjælpere skal indhente inspiration og assistenterviden fra de store skinationer ved øget international involvering. Aftaleholderen har med afsæt Det internationale arbejde skal skabe muligheder for etablering af sportslige samarbejder for vores bedste atleter. Danmarks Skiforbund skal sikre indflydelse til de små landes fordel. • Ændring af FIS økonomiske fordelingsnøgle • Fastholde de fire valgte kandidater i de landspolitiske strømningerFIS komitéer. • 2 nyvalg til to FIS komiteer (Alpint & Langrend) • Afholdelse af FIS Nordic TD-seminar • Deltagelse i komitémøder og mid-year kongressen • Afholdelse af FIS alpine TD-seminar • Afholdelse af Nordic seminar i Danmark • Valg til FIS-council Angiv hvordan, lokale politikker hvornår og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmålhvem, der fremgår måler jeres resultatmål Hvordan: Numerisk opgørelse af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på etablering af vores ny virksomhedantal komitémedlemmer, dens mission, værdier og vision, og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spil. 3/9 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering En attraktiv arbejdsplads med fællesskab og tilstedeværelse. - Vi har fokus på fysiske rammer og vores kultur At virksomhedens mission, værdier og vision er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision& afholdte møder Xxxxxxx: Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om ”vi gør som vi siger” – ”Walk as we talk”?? - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning i MED om valg og hvordan synliggør vores ”brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer – sommerfest 2013 - Festudvalg nedsættes og står for arrangementet To tredje del af alle medarbejdere deltager i arrangementet. Fysiske rammer - Gennemgang af alle ”kontor”arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder Alle arbejdspladser til faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, er i overensstemmelse med AT’s krav Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig Der er altid plads til dem, som ønsker at deltage målt via registrering af ”afviste” pga. pladsmangel PR for centerområdets aktiviteter og muligheder – hjemmeside etableres Hjemmeside er etableret - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter – vi er tilgængelige Beboere oplever liv og fællesskab. - Der er tilpas udbud af forskelligartede aktiviteter - Vi understøtter samvær og naboskab 95% af døgnrytmeplanerne er ajourført med beboernes aktuelle behov, målt via kvalitetssikring Projekt spisevenner, se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelse Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse - Alle aktiviteter i hverdagslivet understøtter identitet og integritet Tilkendegivelser om det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere Projekt ”Spisevenner”, se projektbeskrivelse Projekt ”Demensmadras – det gode hverdagsliv”. Se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelser 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Projekt ”Palliation” Se projekt beskrivelse I alle projekter er indsatser på øget og forbedret involvering, fokus på retten til selvbestemmelse (lyttet til beboernes ønsker, inddragelse) Faglig dokumentation i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn Faglighed i fokus - Vores medarbejdere er kompetente – fagligt og menneskeligt - Vi videndeler og samskaber - Arbejdsredskaber er lettilgængelige og ajourførte 98% af alle medarbejder er anvender faglig korrekt nyt omsorgssystem Refleksion naturlig anvendt arbejdsredskab for 75% af alle medarbejdere Fokus på kommunikation og dokumentation med særlig fokus på implementering af nyt omsorgssystem – arbejdsredskaber til at varetage opgaven udvikles Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Nyt omsorgssystem er implementeret med tilpas mængde nødvendige arbejdsredskaber. x-antal medarbejder forespørges i hvert center om deres kompetencer til at anvende systemet2018 & 2020 Hvem: sekretariatet

Budget. Aftaleholderens Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens Lundens virke. Budgettet for 2013 vedhæftes som bilag 2, På nuværende tidpunkt kender vi ikke budgettet for 2014. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder. Lundens opgave er at yde genoptræning og indgår vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en del af aftalenhjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Lundens udfordring er at der fornemmes en virksomhed med 5 plejecentrevigende efterspørgsel på pladserne, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demensegen kommune. Centrene har fysiske rammer og en indretningVi oplever også at de opgaver, som giver mulighed forkommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at beboerne kan skærmesder fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Virksomheden beskæftiger caKrav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. 160 medarbejdere fordelt Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på 3 fagområdervelfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. De fleste medarbejdere er social- og sundhedspersonale, hjælpere og assistenter. Aftaleholderen Xxxxxx har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på etablering på: - Velfærdsteknologi - Kvalitet og dokumentation - MUS, GRUS og kompetenceudvikling - Fortsættelse af vores ny virksomhed, dens mission, værdier eventuelle uopfyldte mål for 2013 Aftalens mål- og vision, og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spil. 3/9 Mål for udvikling indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering En attraktiv arbejdsplads Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med fællesskab andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og tilstedeværelsevi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle 2014: - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV 2014: 2014: Der arbejdes videre med målet fra 2013 i 2014. Projektperioden for LivingLab Varde løber frem til sommeren 2015, og i hele projektperioden vil Lunden have en central rolle i projektet. Det er de samme succeskriterier der gælder i 2014 som i 2013, men forhåbentlig vil 2014 vise at der er endnu mere spot på LLV både fra offentlige og private virksomheder, samt fra de uddannelsesinstitutioner, som vi skal samarbejde med. 2014: Da handleplanerne for så vidt er beskrevet i projektet, fortsætter vi i lige linje fra 2013 til 2014. Der er dog aftalt at LLV fremadrettet i højere grad budgetmæssigt og ledelsesmæssigt skal adskilles fra Lunden. Vi har forventer øget fokus på fysiske rammer og vores kultur At virksomhedens missionefterspørgsel vedr. LLV, værdier og vision hvorfor det anses for en nødvendighed at der etableres egen indgang til LLV. Udgiften til indgangspartiet samt evt. etablering af flere p.pladser i forbindelse med LLV, medtages til budgetønsker for 2014. Evalueringen 2014 skal lægge sig op ad den evaluering, der ifølge projektbeskrivelsen skal foregå ved projektets afslutning. Det bør være de samme målepunkter, der er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision: Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om ”vi gør som vi siger” – ”Walk as we talk”?? - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning skitseret i MED om valg og hvordan synliggør vores ”brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer – sommerfest 2013 - Festudvalg nedsættes og står for arrangementet To tredje del af alle medarbejdere deltager i arrangementet. Fysiske rammer - Gennemgang af alle ”kontor”arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder Alle arbejdspladser til faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, er i overensstemmelse med AT’s krav Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig Der er altid plads til demprojektet, som ønsker at deltage målt via registrering af ”afviste” pga. pladsmangel PR danner grundlag for centerområdets aktiviteter og muligheder – hjemmeside etableres Hjemmeside er etableret - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter – vi er tilgængelige Beboere oplever liv og fællesskab. - Der er tilpas udbud af forskelligartede aktiviteter - Vi understøtter samvær og naboskab 95% af døgnrytmeplanerne er ajourført med beboernes aktuelle behov, målt via kvalitetssikring Projekt spisevenner, se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelse Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse - Alle aktiviteter evalueringen i hverdagslivet understøtter identitet og integritet Tilkendegivelser om det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere Projekt ”Spisevenner”, se projektbeskrivelse Projekt ”Demensmadras – det gode hverdagsliv”. Se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelser 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Projekt ”Palliation” Se projekt beskrivelse I alle projekter er indsatser på øget og forbedret involvering, fokus på retten til selvbestemmelse (lyttet til beboernes ønsker, inddragelse) Faglig dokumentation i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn Faglighed i fokus - Vores medarbejdere er kompetente – fagligt og menneskeligt - Vi videndeler og samskaber - Arbejdsredskaber er lettilgængelige og ajourførte 98% af alle medarbejder er anvender faglig korrekt nyt omsorgssystem Refleksion naturlig anvendt arbejdsredskab for 75% af alle medarbejdere Fokus på kommunikation og dokumentation med særlig fokus på implementering af nyt omsorgssystem – arbejdsredskaber til at varetage opgaven udvikles Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Nyt omsorgssystem er implementeret med tilpas mængde nødvendige arbejdsredskaber. x-antal medarbejder forespørges i hvert center om deres kompetencer til at anvende systemet2014.

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Vi Aftaleholderen beskæftiger 82medarbejdere, hvoraf 47 er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger ca. 160 medarbejdere fuldtidsstillinger fordelt på 3 følgende fagområder: Myndighedsopgaver vedr. De fleste medarbejdere kontanthjælp, integration, sygedagpenge, psykiatri, hjemløse, socialt udsatte samt misbrugsområdet. Udføreropgaver vedr. bostøtte, drift af botilbud, drift af dagtilbud. Herudover lidt aktuelt i forhold til de udfordringer, der er social- på området: Vi står aktuelt overfor nogle store reformer på arbejdsmarkedsområdet i form af førtidspensions- og sundhedspersonalefleksjobreform, hjælpere kontanthjælpsreform, digitaliseringsbølger på sygedagpengeområdet og assistenterakutjobpakke. På socialpsykiatriområdet vil en førtidspensions- og fleksjobreform samt Kontanthjælpsreform også have en stor betydning. Dertil kommer de løbende drøftelser med regionerne om opgaveglidning fra region til kommunerne og de udfordringer der følger heraf. Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på etablering på: - Implementering af vores ny virksomhed, dens mission, værdier Fleks- og vision, Førtidspensionsreformen i hele afdelingen - Fortsat implementering af Strategi for voksne borgere med en sindslidelse - Etablering og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spiludvikling af nyt botilbud for sindslidende - Implementering og udvikling af BUM-model - Fortsat udvikling og driftseffektivisering af afdelingen til gavn for borgerne. 3/9 3/5 Mål for udvikling 2020 mål Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering En attraktiv arbejdsplads med fællesskab Der evalueres på målet senest ultimo 2013, for en status på målopfyldelsen. Evalueringen sker ved: Borgeren i centrum Brugertilfredshed Ingen klager over sagsbehandler Borgeren oplever reel meddindragelse Øget grad af selvhjulpenhed Fokus på kommunikationsmetoder og tilstedeværelseindhold/sprogbrug i skriftlige afgørelser. - Vi tilpasser kontinuerligt vores tilbud til borgerens behov – vi skal matche det der efterspørges. Evt. klager vurderes løbende ifht hvad vi kan gøre bedre Lave stikprøvekontrol ifht brugertilfredshed, herunder også fra samarbejdspartnere Inddragelse af frivillige Vi har fokus på udviklet og udvidet samarbejdet med frivillige. Afholde dialogmøder med frivillige ifht forventninger og ønsker. Udnytte fysiske rammer og vores kultur At virksomhedens missionmuligheder bedre/mere end i dag. Lave en samlet oversigt over hvilke områder der har tilknyttet frivillige Arbejde sammen på tværs Samarbejde på tværs er blevet et fast, værdier naturligt element i hverdagen. Kontinuerligt fokus på at udnytte fordele ved at samarbejde på tværs både internt og vision eksternt. Deltage i Helhedsplan for Boulevardbebyggelsen. Tages løbende op på ledermøde og personalemøder til vurdering og evaluering. Godt arbejdsmiljø Vores trivselsundersøgelser viser at arbejdsmiljøet er godt. Vi får glade smileys af tilsynsmyndigheder. Fokus på forbedringspotentiale beskrevet i trivselsundersøgelser. Opprioritering af MUS og kompetenceudviklingsplaner Evaluering af Trivselsundersøgelses resultat i den kadence som det er aftalt i Sikkerhedsgruppen. Mål for udvikling 2020 mål Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der evalueres på målet senest ultimo 2013, for en status på målopfyldelsen. Evalueringen sker ved: Faglig kvalitet i arbejdet og faglig udvikling Vi er fagligt klædt på til de lovmæssige udfordringer vi møder. Vi sikrer mulighed for løbende relevant kompetenceudvikling Evalueres på personalemøder samt i Trivselsundersøgelse og på MUS. Synligt gennemskueligt serviceniveau Vi har et tilgængeligt ydelseskatalog. Vi har implementeret kendt Bestiller Udfører Modtager model sammen med Social & Handicap. Der er udarbejdet handleplan på specialområdet for arbejdet. Evaluering sker løbende på styregruppemøder Velfærdsteknologi Vi har etableret et ”ambassadør-korps” som er motivator og anvendt igangsætter for at udvikle brugen af 90% af alle medarbejdere. Videreudvikling af vores kulturvelfærdsteknologi for målgruppen, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision: Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om ”vi gør som vi siger” – ”Walk as we talk”?? - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning i MED om valg og hvordan synliggør vores ”brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer – sommerfest 2013 - Festudvalg nedsættes og står for arrangementet To tredje del af alle medarbejdere Vi deltager i arrangementetrelevante temdage mv. Fysiske rammer - Gennemgang af alle Der afholdes min. 4 møder årligt mellem ledelse og ”kontor”arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder Alle arbejdspladser til faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, ambassadører” hvor der er i overensstemmelse med AT’s krav Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig Der er altid plads til dem, som ønsker at deltage målt via registrering af ”afviste” pga. pladsmangel PR for centerområdets aktiviteter og muligheder – hjemmeside etableres Hjemmeside er etableret - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter – vi er tilgængelige Beboere oplever liv og fællesskab. - Der er tilpas udbud af forskelligartede aktiviteter - Vi understøtter samvær og naboskab 95% af døgnrytmeplanerne er ajourført med beboernes aktuelle behov, målt via kvalitetssikring Projekt spisevenner, se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelse Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse - Alle aktiviteter i hverdagslivet understøtter identitet og integritet Tilkendegivelser om det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere Projekt ”Spisevenner”, se projektbeskrivelse Projekt ”Demensmadras – det gode hverdagsliv”. Se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelser 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Projekt ”Palliation” Se projekt beskrivelse I alle projekter er indsatser på øget og forbedret involvering, fokus på retten konkrete tiltag, trends og relevante udviklingsmuligheder, Ledergruppen evaluerer sammen med ambassadørgruppen 2 gange årligt. Det nære sundhedsvæsen Vi deltager i diverse relevante fora og bidrager med input og sparring til selvbestemmelse (lyttet udvikling af området. Stabens handleplaner ifht det nære sundhedsvæsen følges Der evalueres i henhold til beboernes ønsker, inddragelse) Faglig dokumentation de aftalte evalueringsprocesser på de enkelte områder beskrevet i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn Faglighed i fokus - Vores medarbejdere er kompetente – fagligt og menneskeligt - Vi videndeler og samskaber - Arbejdsredskaber er lettilgængelige og ajourførte 98% af alle medarbejder er anvender faglig korrekt nyt omsorgssystem Refleksion naturlig anvendt arbejdsredskab for 75% af alle medarbejdere Fokus på kommunikation og dokumentation med særlig fokus på implementering af nyt omsorgssystem – arbejdsredskaber til at varetage opgaven udvikles Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Nyt omsorgssystem er implementeret med tilpas mængde nødvendige arbejdsredskaber. x-antal medarbejder forespørges i hvert center om deres kompetencer til at anvende systemetsundhedsaftaler mv.