Common use of Kultur- og Fritidsudvalget Clause in Contracts

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsen. Der afsættes: - 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling Æ18]. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen. Der afsættes: - 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen. - 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under reno- veringen Æ19]. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde. Der afsættes: - 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormering. - 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser Æ20]. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen. Der afsættes: - 22,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21].

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse KF001 Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder Parterne er enige om at afsætte midler til forøgelse af bevillingen til at afvikle kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 og herefter hvert fjerde år. Der indgår tilvalg om nattællere ved fintællingen. Der afsættes: − 13,5 mio. kr. årligt på service i 2025, 2029, 2033 mv. til afvikling af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- samt nattællere til fintælling, oprettelse af syv nye valgsteder og regionsrådsvalg nedlæggelse af to. Parterne er enige om, at udgifterne på 13,5 mio. kr. i november 2021årene 2029 og hver fjerde år herefter indarbejdes med Indkaldelsescirkulæret for budget 2026. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at håndtere stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling, da aktiviteten på området stiger. Der afsættes: − 30,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Parterne er enige om at videreføre bevillingen og håndtere yderligere stigende udgifter som følge af øget aktivitets- og prisniveau ved køb af private krisecenter- og herbergspladser. Hertil kommer, at parterne er enige om at finansiere en yderligere stigning på herbergspladser. Der afsættes: − 33,7 mio. kr. på service i 2025, 34,3 mio. kr. i 2026, 34,6 mio. kr. i 2027 og 39,7 mio. kr. i 2028 til køb af pladser på private krisecentre og herberger. Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere på det socialpsykiatriske område. Der afsættes: − 10,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. SO04 Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet ( ) Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at håndtere påbud fra 2020 fra Arbejdstilsynet ved at fortsætte opnormeringen af personalet på børne- og ungehjemmet Nexus med 6 årsværk. Der afsættes: − 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere 6 årsværk til fortsat øget bemanding. SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af håndtering af påbud fra 2023 fra Socialtilsynet til køb af 3 døgntilbudspladser. Der afsættes: − 7,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til køb af 3 døgntilbudspladser. Med budget 2024 blev der afsat midler til merudgifter til tab af statsrefusion på herberger som følge af ny lovgivning på bolig-hjemløseområdet. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgeremidler til, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsenat flere københavnske borgere kommer på herberger, hvilket øger refusionstabet. Der afsættes: - 9,1 − 8,5 mio. kr. på service i 2021 2024, 9,2 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 til en tillægsbevilling Æ18]øget tab af statsrefusion. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift Der er parterne konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallenudbedring af skader samt genhusning af målgruppen på tilbuddet samt tilvalget om at etablere gulvvarme og ændre gulvbelægningen til trægulv. Der afsættes: - 5,0 − 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 2024-2025 til udskiftning udbedring af gulve i Valby Hallenskimmelsvamp. - 0,6 − 2,4 mio. kr. på service i 2021 2025 til at dække indtægtstabet ved nedlukning dækning af hallen under reno- veringen Æ19]. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede merudgifter samt øget personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde. Der afsættes: - 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormering. - 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere forbindelse med svære psykiske lidelser Æ20]. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippetgenhusning. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningenetablere et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Xxxxxxxxxxxxxxx 0 med 17 boliger til udsatte unge mellem 15-23 år. Der afsættes: - 22,4 − 75,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til at etablere et opgangsfællesskab og til byggehonorar og montering. − 1,5 mio. kr. årligt på service i 20212025-2024 2028, 1,0 mio. kr. i 2029 og 0,4 mio. kr. i 2030 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, reservationsleje og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21]afledt ejendomsdrift.

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. KF001 Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024 samt øget bevilling til partistøtte Parterne er enige om at afsætte yderligere budget midler til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsenat afholde Europa-Parlamentsvalg i 2024 samt finansiere sti- gende udgifter til lovpligtig partistøtte. Der afsættes: - 9,1 1,0 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling Æ18]. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen. Der afsættes: - 5,0 2023 og 13,5 mio. kr. på anlæg i 2021 2024 til udskiftning forberedelse og afholdelse af gulve Europa-Par- lamentsvalg i Valby Hallen2024. - 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under reno- veringen Æ19]. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde. Der afsættes: - 12,5 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021 2023-2025 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormering. - 8,9 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til øget partistøtte. På grund af den stigende vælgerbefolkning og den øgede kompleksitet i forberedelsen og afholdelsen af valg, er udgifterne til af valg generelt steget. Derfor skal der i forbindelsen med forhandlingerne om budget 2025 fastlægges ny ramme for beredskab, forberedelse og afholdelse af valg. SO01a Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven Der er vedtaget en ny lov på service bolig-hjemløseområdet for at udbrede Housing First-tilgangen for at redu- cere antallet af borgere i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere hjemløshed og gøre op med svære psykiske lidelser Æ20]langvarig hjemløshed. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel I den forbindelse forkortes den periode, hvor kommunerne får refusion på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippetherbergudgifter, hvilket giver København merudgifter. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningenmerudgifterne til tabt statsrefusion. Der afsættes: - 22,4 67,4 mio. kr. på service i 2024, 72,1 mio. kr. i 2025, 75,3 mio. kr. i 2026 og 74,5 mio. kr. i 2027 til tabt statsrefusion. - -0,1 mio. kr. på overførsler i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027 til refusion på bostøtte og botilbud. SO02 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigende udgifter til ambulant alkoholbehand- ling, fordi efterspørgslen og priserne stiger. Der afsættes: - 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. SO03 Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre På grund af praksisændring kan der ikke længere indregnes en række omkostninger i taksterne for her- berger og krisecentre. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen sammen med Økonomiforvaltnin- gen vil vurdere det økonomiske behov frem mod forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024. SO05 Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere På grund af praksisændring er det ikke længere muligt at finansiere natcaféen Kontaktstedet, der hører under Mændenes Hjem, over taksterne. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere driften af natcaféen Kontaktstedet. Der afsættes: - 5,3 mio. kr. på service i 2024 til natcaféen Kontaktstedet. SO06 Konsekvenser af DUT-sag vedr. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier Parterne er enige om at videreføre bevilling til en skæv DUT-sag, hvor unge anbragt i efterværn kan søge SU/FGU-skoleydelser. Københavns Kommune forventer ikke at kunne realisere den forventede besparelse, da færre unge end forudsat forventes at være studieaktive på en SU/FGU uddannelse i Kø- benhavn. Der afsættes: - 2,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af DUT-sag vedrørende unge anbragt i ef- terværn. SO07 Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger Parterne er enige om at videreføre bevilling til opnormering af antallet af sociale viceværter ved eksiste- rende skæve boliger på baggrund af strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Der afsættes: - 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til opnormering af antallet af sociale viceværter. SO09 Stigende udgifter til køb af krisecenterpladser Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Hvis der udgiftsstigning som følge af Kommuneaftalen 2021 findes stigende aktivitet og enhedspriser til køb af krisecenterpladser. Der afsættes: - 1,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2027 til at finansiere køb af krisecenterpladser. SO11 Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til 35 borgere med sindslidelse på Xxxxxxxxxxx 00 og midler til ejendomsdrift på xxxxxxxxx Xxxxxxx 000 Parterne er enige om at afsætte midler til en løsning planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt at afsætte midler til ejendomsdrift på udfordringenmatriklen Jagtvej 157. Der afsættes: - 3,4 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling. - 0,6 mio. kr. på service i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og udgifterne derved reduceres0,8 mio. kr. i 2025 til reservationsleje. - 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til ejendomsdrift af Jagtvej 157. SO13 Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling inklusiv cirkulær økonomi til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse. Der afsættes: - 138,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til en anlægsbevilling. - 0,1 mio. kr. på service i 2023, vil midlerne tilbageføres 0,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 til kommunekassen Æ21]arealleje. - 7,6 mio. kr. på service i 2028 og 15,1 mio. kr. i 2029 og frem til supplerende driftsmidler.

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse KF001 Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder Parterne er enige om at afsætte midler til forøgelse af bevillingen til at afvikle kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 og herefter hvert fjerde år. Der indgår tilvalg om nattællere ved fintællingen. Der afsættes: − 13,5 mio. kr. årligt på service i 2025, 2029, 2033 mv. til afvikling af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- samt nattællere til fintælling, oprettelse af syv nye valgsteder og regionsrådsvalg nedlæggelse af to. Parterne er enige om, at udgifterne på 13,5 mio. kr. i november 2021årene 2029 og hver fjerde år herefter indarbejdes med Indkaldelsescirkulæret for budget 2026. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at håndtere stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling, da aktiviteten på området stiger. Der afsættes: − 30,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Parterne er enige om at videreføre bevillingen og håndtere yderligere stigende udgifter som følge af øget aktivitets- og prisniveau ved køb af private krisecenter- og herbergspladser. Hertil kommer, at parterne er enige om at finansiere en yderligere stigning på herbergspladser. Der afsættes: − 33,7 mio. kr. på service i 2025, 34,3 mio. kr. i 2026, 34,6 mio. kr. i 2027 og 39,7 mio. kr. i 2028 til køb af pladser på private krisecentre og herberger. Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere på det socialpsykiatriske område. Der afsættes: − 10,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. SO04 Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus) Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at håndtere påbud fra 2020 fra Arbejdstilsynet ved at fortsætte opnormeringen af personalet på børne- og ungehjemmet Nexus med 6 årsværk. Der afsættes: − 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere 6 årsværk til fortsat øget bemanding. SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af håndtering af påbud fra 2023 fra Socialtilsynet til køb af 3 døgntilbudspladser. Der afsættes: − 7,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til køb af 3 døgntilbudspladser. Med budget 2024 blev der afsat midler til merudgifter til tab af statsrefusion på herberger som følge af ny lovgivning på bolig-hjemløseområdet. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgeremidler til, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsenat flere københavnske borgere kommer på herberger, hvilket øger refusionstabet. Der afsættes: - 9,1 − 8,5 mio. kr. på service i 2021 2024, 9,2 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 til en tillægsbevilling Æ18]øget tab af statsrefusion. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift Der er parterne konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallenudbedring af skader samt genhusning af målgruppen på tilbuddet samt tilvalget om at etablere gulvvarme og ændre gulvbelægningen til trægulv. Der afsættes: - 5,0 − 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 2024-2025 til udskiftning udbedring af gulve i Valby Hallenskimmelsvamp. - 0,6 − 2,4 mio. kr. på service i 2021 2025 til at dække indtægtstabet ved nedlukning dækning af hallen under reno- veringen Æ19]. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede merudgifter samt øget personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde. Der afsættes: - 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormering. - 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere forbindelse med svære psykiske lidelser Æ20]. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippetgenhusning. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningenetablere et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Xxxxxxxxxxxxxxx 0 med 17 boliger til udsatte unge mellem 15-23 år. Der afsættes: - 22,4 − 75,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til at etablere et opgangsfællesskab og til byggehonorar og montering. − 1,5 mio. kr. årligt på service i 20212025-2024 2028, 1,0 mio. kr. i 2029 og 0,4 mio. kr. i 2030 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, reservationsleje og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21]afledt ejendomsdrift.

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. Parterne Par- terne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgste- der valgsteder og den digitale understøttelse af valgafholdelsen. Der afsættes: - 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling Æ18]tillægsbevilling. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen. Der afsættes: - 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen. - 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under reno- veringen Æ19]un- der renoveringen. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende udadreage- rende borgere [Parterne er enige om at afsætte midler varige midler til fastholdelse af den forhøjede personalenormering personale- normering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- rådeområde. Der afsættes: - 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormeringpersonale- normering. - 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende udadreage- rende borgere med svære psykiske lidelser Æ20]lidelser. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører medfø- rer øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen. Der afsættes: - 22,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandlingalkohol- behandling. Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne udgif- terne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21]kommunekassen.

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse KF003 Fortrolig sag SO01b Merudgifter som følge af kommunal- bolig-hjemløseloven Formålet med bolig-hjemløseloven er at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg gøre op med langvarig hjemløshed. Med henblik på at reducere antallet af borgere i november 2021. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgerehjemløshed, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsen. Der afsættes: - 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling Æ18]. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallenat finansiere øget bostøttekapacitet og relaterede indsatser samt øvrige udgifter. Der afsættes: - 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen. - 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under reno- veringen Æ19]. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde. Der afsættes: - 12,5 30,2 mio. kr. årligt på service i 2021 2024-2027 til indsatser som skal bringe borgere ud af hjemløs- hed og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormeringi egen bolig. - 8,9 3,4 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 til nedregulering af overførselsmidler. SO12 Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården. Der afsættes: - 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling. SO16 Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger Parterne er enige om at afsætte en pulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger til udsatte borgere. Der afsættes: - 25,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til etablering af 5 x 12 skæve boliger. - 0,6 mio. kr. årligt på service i 20212024-2027 til reservationsleje. - 0,8 mio. kr. på service i 2024 til køb screeningsbevilling. - 2,0 mio. kr. på service i 2026, 4,0 mio. kr. årligt i 2027-2028, og 5,5 mio. kr. i 2029 og frem til driftsudgifter. SO21 Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser Æ20]. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel anlægsfasen for botilbud på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Sluseholmen Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningenen planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig op- start af botilbud på Sluseholmen til borgere med erhvervet hjerneskade samt indsats for cirkulær øko- nomi bl.a. gennem unødigt merforbrug af cement og andre råstoffer. Der afsættes: - 22,4 20,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til planlægningsbevilling og anlægsbevilling til tidlig opstart. SO22 Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til ny tilbygning til skole og dagbehand- lingsinstitutionen Solbakken, Valby samt en indsats for reduktion af projektets CO2- aftryk og etablering af udearealer. Der afsættes: - 21,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til anlægsbevilling med indsats for reduktion af pro- jektets CO2 aftryk og etablering af udearealer på matriklen. - 1,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 2026 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringenhusleje, administrationsgebyr og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21]vedligehold.