Rejseudgifter. Rimelige ekstraudgifter til transport, dog maksimalt udgifter svarende til prisen for ordinært rutefly (business class).
Rejseudgifter. Hvis rejsen i forbindelse med brugen af sundhedsforsikringen ikke dækkes af en fond til samme formål, skal virksomheden finansiere rejseomkostningerne.
Rejseudgifter. Ved anvendelse af reserve dækker arbejdsgiveren transport mellem hjem (udenfor byområde) og arbejdsplads med kilometergodtgørelse ef- ter statens sats.
Rejseudgifter. AUB refunderer rejseudgifter tiL/fra udstatio- neringsstedet. Der gives ikke refusion for udgifter tiL visum, ophoLdstiLLadeLse osv. Kun for seLve rejsen. SkaL eLeven på obLigatorisk skoLeophoLd i udstationeringsperioden, gives der refusion for rejseudgiften.
Rejseudgifter. Gastronomer
Rejseudgifter. Rejseudgifter refunderes: - efter regning efter virksomhedens retningslinjer med tog, fly, skib, bus, taxa eller - efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen ved kørsel i egen bil efter statens takster for kørselsgodtgørelse til tjenestemænd eller - efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen med anden godtgørelse, hvis medarbejderen har et særligt stort kørselsbehov. Nødvendige udgifter til fortæring og ophold på hotel refunderes efter regning og efter konkret aftale mellem virksomheden og medarbejderen.
Rejseudgifter. Arbejdsgiveren afholder alle udgifter til transport efter følgende retningslinier: Fly: □ Økonomiklasse □ Business Class Tog: □ 2. klasse □ 1. klasse Leje af bil*) Selskab: Kategori: *)Arbejdsgiveren tegner og betaler de nødvendige forsikringer (kasko, ansvar m.m.) Egen bil: □ kilometergodtgørelse efter ligningsrådets satser. Vedrørende transport mellem logi og arbejdssted i udlandet er følgende aftalt: □ Lejet bil □ Offentlige transportmidler □ Taxa.
Rejseudgifter. Der kan kun ydes tilskud til rejseomkostninger til tilsagnshaver og tilsagnshavers personale, som angivet i ansøgningen. Ved udgifter til tog, bus, fly og færge gives kun tilskud til økonomiklasse. Billetter accepteres som gyldig dokumentation for både afholdt og betalt udgift. Ved udbetaling af tilskud skal I kunne dokumentere udgifterne ved kopi af billetter. Indkvartering og diæter registreres efter satsreguleringen for tjenesterejser i staten for det år, hvor udgiften er afholdt. Se Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Indkvartering skal ske i nærheden af bestemmelsesstedet. I nævnte cirkulære er hoteldispositionsbeløbet for hotelophold i udlandet angivet ved en sats for det enkelte land, f.eks. € 142 i Portugal og € 146 i Italien1. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark er angivet til 1.448 kr. inkl. moms, hvilket er 800 kr. ekskl. moms. Det er disse satser, vi vurderer som rimelige, og som I skal anvende, når I søger om tilsagn om tilskud. Ved udbetaling af tilskud til hotelophold kan kun faktiske udgifter indgå, dog max. satsreguleringen. Det betyder, at hvis jeres hotelophold viser sig at blive dyrere end satsen i statens cirkulære, vil I kun kunne få tilskud ud fra satsen i cirkulæret. Hvis jeres hotelophold bliver billigere end satsen i statens cirkulære, vil I kun kunne få tilskud ud fra den faktiske pris på hotelopholdet.
Rejseudgifter. 5.1 | Rejseudgifter omfatter udgifter til tog/fly afholdt af Leverandørens personale, omkostninger til transport og transportforsikring for personalets personlige bagage, omkostninger til nødvendigt værktøj, omkostninger til indhentelse af visa og ordinerede helbreds- og hygiejneundersøgelser samt øvrige rejserelaterede udgifter. Disse rejseudgifter afholdes af Kunden.
5.2 | Rejseudgifter omfatter også omkostninger til personalets godtgørelsesberettigede rejser mellem hjemmet og arbejdsstedet hos Kunden i Serviceperioder.
5.3 | Kilometerpenge for brug af køretøjer afregnes i henhold til Leverandørens pris- og serviceliste, som udleveres til Kunden efter anmodning herom. Leverandøren vælger selv transportmidlet. Medmindre andet aftales, har Leverandørens personale ret til at rejse på business class på langdistanceflyrejser (4 timer og derover).
5.4 | Såfremt Leverandørens personale indkvarteres mere end 2 km væk fra Kundens arbejdssted, afregnes de daglige udgifter til transport som rejseudgifter.
Rejseudgifter. AUB refunderer rejseudgifter tiL/fra udstatio- neringsstedet. Der gives ikke refusion for udgifter tiL visum, ophoLdstiLLadeLse osv. Kun for seLve rejsen. SkaL eLeven på obLigatorisk skoLeophoLd i udstationeringsperioden, gives der refusion for rejseudgiften. Der gives refusion ved ferieophoLd i Danmark ved Længere udstationerings- perioder (påske-, sommer- og juLeferie).