Abonaments al contractista. La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals. El contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament, la/es factura/es corresponent/s a les prestacions executades mensualment. El contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari.
Abonaments al contractista. El CONTRACTISTA tindrà dret a l'abonament, conforme als preus convinguts, de les obres que realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions, si les hagués. El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el següent hàbil, es realitzarà un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel CONTRACTISTA respecte la part d’obra executada El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el següent hàbil, VIMED elaborarà, d’acord amb la relació mensual valorada, la certificació mensual d’obra, únic document vàlid a efectes de facturació. Aquesta certificació serà enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de l’obra executada durant l’esmentat període d’acord amb la certificació emesa per VIMED, o manifesti el que cregui adient.
Abonaments al contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribuirà la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats subministrades i execució dels serveis execució d’acord amb els requeriments per a cadascun dels Lots establerts al plec de prescripcions tècniques i l’import unitari de cadascuna d’elles. El contractista haurà de presentar les factures corresponents a les prestacions executades de forma telemàtica d’acord amb les instruccions contingudes a l’apartat “Facturació” del perfil de contractant (xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Els punts d’entrada de les factures electròniques són Pimefactura i el CAOC i el codi DIR3 que cal indicar en tots els camps és el LA0007818, que correspon a l’Institut Municipal d’Informàtica. L’adjudicatari facturarà els serveis objecte del contracte, d’acord amb les condicions assenyalades en l’apartat 8.3 del plec de prescripcions tècniques. En el cas que s’hagin de facturar feines corresponents a diferents partides pressupostàries s’haurà de presentar una factura independent per cadascuna d’elles. En cap cas, s’acceptaran factures que facin referència a diferents posicions pressupostàries. A la factura, l’adjudicatari hi farà constar la referència al “Codi contracte” i a la “Posició Pressupostària” que s’indiquin en la notificació administrativa d’adjudicació del contracte. Caldrà que hi constin les dades fiscals de l’Institut Municipal d’Informàtica, CIF: X0000000X, Avinguda Diagonal 220, 08018 Barcelona, així com, els imports amb l’IVA desglossat i, en el cas que sigui facturació recurrent, el període de facturació que correspongui. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’adjudicatari restarà obligat a presentar, entre la documentació per a l’adjudicació del contracte, una declaració responsable on es comuniqui el nom i cognoms, com a mínim d’una persona responsable de la facturació del present contracte, indicant el seu número de telèfon i correu electrònic.
Abonaments al contractista. El preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles. L’empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. El contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: ⮚ Codi de contracte ⮚ Òrgan de contractació ⮚ Departament econòmic ⮚ Departament destinatari
Abonaments al contractista. El pagament del treball o servei s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament conformada, i Acta de Recepció quan escaigui. Es pagarà un 20% a l’inici dels treballs, un 30% amb l’esborrany dels informes i el restant 50% amb l’entrega dels informes definitius. El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la data de la prestació. La Fundació pagarà corresponent. en un termini de 30-60 dies des de la recepció de la factura D'altra banda, la Fundació haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del servei. El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte. L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
Abonaments al contractista. NIF: P0826300F Els abonaments s’efectuaran sobre les factures que s’hagin expedit, prenent com a base les conformitats realitzades pel departament d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Al final de cada mes l’empresa subministradora enviarà de forma telemàtica al departament d’Imatge i Comunicació la relació de material lliurat fins a la data; que haurà de coincidir amb els albarans de lliurament, i amb els abonaments i rectificacions adients. Les factures, però, s’hauran de canalitzar a través de les plataformes electròniques legalment habilitades. És objecte del present plec la contractació consistent de disseny, maquetació i impressió de la revista i del calendari municipals de Sant Vicenç dels Horts per tal de donar a conèixer a la ciutadania la relació d’activitats, informacions i comunicacions d’interès general. Aquest contracte, doncs, ve motivat per la necessitat d’informar a la ciutadania de les activitats, informacions i comunicats d’interès general al llarg de l’any i al no disposar dels recursos humans (dissenyadors/es) ni tècnics (impremtes) necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques.
Abonaments al contractista. Els abonaments s’efectuaran sobre les factures que s’hagin expedit, prenent com a base les conformitats realitzades pel departament d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Al final de cada mes l’empresa subministradora enviarà de forma telemàtica al departament d’Imatge i Comunicació la relació de material lliurat fins a la data; que haurà de coincidir amb els albarans de lliurament, i amb els abonaments i rectificacions adients. CPISR-1 C Signat digitalment per CPISR-1 C Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx DN: c=ES, o=Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, ou=Vegeu xxxxx://xxx.xxx.xxx/ CATCert/Regulacio, ou=Imatge i Comunicació, title=Cap Imatge i Comunicació, sn=Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx givenName=Xxxxxxx, serialNumber=47615149C, cn=CPISR-1 C Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Data: 2017.06.23 08:51:53 +02'00' Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Cap d’Imatge i Comunicació Sant Vicenç dels Horts Lot 1 Lot 2 NIF: P0826300F
Abonaments al contractista. La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals. El contractista haurà de presentar les factures corresponents a les prestacions executades mensualment de forma telemàtica d’acord amb les instruccions contingudes a l’apartat “Facturació” del perfil de contractant (xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), o bé presentar-les al Registre de l’Institut Municipal d’Educació. El contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari.
Abonaments al contractista. El preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles. L’empresa contractista ha de presentar al responsable del contracte de BCASA les factures corresponents a les prestacions executades mensualment. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en les factures que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. Un cop validades les factures pel responsable del contracte, les factures seran registrades i abonades en els terminis previstos per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions mercantils. BCASA podrà rebutjar aquelles factures que es presentin de manera incomplerta o incorrecte i, en aquest cas, seran retornades al contractista. Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació de les factures es necessitarà la prèvia conformitat de BCASA.