Common use of PAGO DE FACTURAS Clause in Contracts

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado por el Adjudicatario y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de cada uno de los lugares que cumplen el servicio. 3. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. El pago de la factura será efectuado a los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área experta. Si la factura, liquidación fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIF

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará tramitará semanalmente por servicios realizados a partir de facturaciones mensualesla presentación de las facturas y la documentación soporte de acuse de recibo debidamente requisitada, previa aprobación originales del reporte de ADIF embarque, del detalle pase de salida y de la constancia de recepción, sellados de acuse de recibo con los datos completos del destinatario que recibe, nombre, firma, fecha y hora tanto de llegada del vehículo como de terminación de descarga; así como el de cualquier otro documento aclaratorio o justificatorio, validado por la subdirección de logística, para los casos en los que se extravíen documentos soporte. Las facturas deberán presentarse conforme a las disposiciones fiscales vigentes y deberán contener: El nombre de la familia de Libros y/o proyecto especial transportado. El número del Pase principal (registrado en el Reporte de Embarque) y en su caso la palabra “Anexos”, seguida de los números de pases correspondientes. El 25% por concepto de escala en (almacén destino), (Estado). $ Para el registro de las escalas, se deberá anotar el nombre completo xxx xxxxxxx destino y la abreviatura correspondiente al Estado. No se recibirán para revisión aquellas facturas que no integren la totalidad de los documentos soporte o éstos estén mal requisitados. La revisión se hará por parte de la Subdirección de Logística de la Dirección de Distribución, al momento de que el licitante adjudicado presente sus facturas a revisión para su cobro. En caso contrario, se entenderá que incumple con la entrega de los documentos soporte y se aplicará la penalización correspondiente. No se dará trámite de pago y serán devueltas para corrección aquellas facturas que tengan tachaduras, enmendaduras o alteraciones y que su fecha sea anterior a la salida del vehículo. Pago de facturas. La recepción de las facturas para su revisión se llevará a cabo en la Subdirección de Logística de la Dirección de Distribución, de lunes a jueves de cada semana, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. El Pase de Salida deberá ser sellado y firmado de recibido por los almacenes de destino, así como el formato denominado “Constancia de Recepción de Material Didáctico”. Ambos documentos deberán estar debidamente requisitados (sello – en caso de que el almacén destino cuente con el mismo-, nombre, fecha y hora, tanto de llegada del vehículo como de terminación de descarga y firma del que recibe) de acuse de recibo. Los pagos al proveedor serán a más tardar el veinteavo día hábil a partir de la recepción de documentos en la Dirección de Recursos Financieros. Los días de recepción será los martes de cada semana, mediante la presentación de las facturas y oficio de pago debidamente validados y autorizados por la Directora de Distribución, consignando el número de Pase de Salida correspondiente acompañada por el contrato, copia de la garantía, de la factura que ampare los servicios prestados por medio de cheque, siempre y cuando la documentación se encuentre completa, de acuerdo a los términos expresados en el punto anterior y del procedimiento de pago a proveedores e impresores de la Dirección de Recursos Financieros; de lo contrario, se avisará al proveedor para que xxxxxxx lo conducente y reanude el trámite. En el caso de que las facturas entregadas por el proveedor para su pago presenten errores o deficiencias, la Subdirección de Logística de la Comisión dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos de lo que establece el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo la Comisión quedará exenta del pago de gastos financieros. La recepción de facturas para su pago se llevará a cabo los días martes de 9:00 a 14:00 horas en la Dirección de Recursos Financieros, ubicada en el primer piso de Xxxxxx Xxxxx número 2, Colonia Xxxxxx xxx Xxxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, México, D.F., C.P. 01000.Por ningún motivo se recibirán facturas posteriores a la vigencia del contrato. Los pagos serán parciales contra los servicios proporcionados y se realizarán de la siguiente manera: Para efectos del cobro de los servicios provistos y tareas realizadas prestados una vez asignado el contrato, los servicios de conformidad a transporte se deberán facturar de acuerdo al peso y/o volumen transportado señalado en el Programa de Salida de Vehículos con las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado cuotas establecidas, de acuerdo al precio por el Adjudicatario y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de tonelada para cada uno de los lugares puntos de destino contratados. Para los casos en que cumplen la Subdirección de Logística hubiera solicitado una ruta específica y que por ese motivo un vehículo deba descargar en varios puntos de destino (escalas), la Comisión pagará un cargo adicional en los términos expresados en el servicio. 3concepto de escala, a partir del primer punto de descarga (el destino de la ruta determinada que tenga el costo unitario por tonelada más alto, será el que se considere como el destino a pagar) y no se considerará tal destino como escala. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O No se aplicará el criterio establecido en el punto anterior cuando se deban hacer dos o más entregas en una misma población o en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Avárea metropolitana. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, En este supuesto únicamente se pagará el 25% (veinticinco por ciento) de la Ciudad Autónoma de Buenos Airescuota por escala. 4. El pago de la factura será efectuado a los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área experta. Si la factura, liquidación fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIF

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará por servicio cumplido a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado por el Adjudicatario Contratista y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de cada uno de los lugares que cumplen el servicio. 3. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienesservicios respectivos pagos del 1º al 5º del mes siguiente al de la prestación del servicio, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. El pago de la factura facturas será efectuado a dentro de los SESENTA TREINTA (6030) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área expertade Servicio de Soporte 5. Si Al presentar las facturas, asimismo se deberá presentar: 5.1. Los comprobantes de pagos de cada uno de los seguros solicitados en el presente Pliego de Condiciones Particulares, (ART y Seguro de Vida Obligatorio) 5.2. El comprobante de pago y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP durante el mes inmediato anterior al que se factura, liquidación fuera observada (Formulario 931) 5.3. Listado de personal, junto con los comprobantes de Alta Temprana, afectado al periodo de facturación. 5.4. Remitos Diarios debidamente conformados por ADIFpersonal habilitado por parte de ADIF por la totalidad de los servicios prestados que representen la totalidad de la factura presentada. 5.5. ADIF no prestará conformidad de los servicios prestados, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde ante omisiones de la fecha documentación solicitada en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIFpresente artículo.

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado por el Adjudicatario Contratista y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de cada uno de los lugares que cumplen el servicio. 3. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienesservicios respectivos pagos del 1º al 5º del mes siguiente al de la prestación del servicio, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. El pago de la factura las facturas será efectuado a dentro de los SESENTA TREINTA (6030) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área expertade Servicio de Soporte. 5. Si Al presentar las facturas, asimismo se deberá presentaPr:LIEG-2017-16597852-APN-GSPSG#ADIFSE 5.1. Los comprobantes de pagos de cada uno de los seguros solicitados en el presente Pliego de Condiciones Particulares, (ART y Seguro de Vida Obligatorio) 5.2. El comprobante de pago y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP durante el mes inmediato anterior al que se factura, liquidación fuera observada (Formulario 931). 5.3. Listado de personal, junto con los comprobantes de Alta Temprana, afectado al periodo de facturación. 5.4. Remitos Diarios debidamente conformados por ADIFpersonal habilitado por parte de ADIF por la totalidad de los servicios prestados que representen la totalidad de la factura presentada. 5.5. ADIF no prestará conformidad de los servicios prestados, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde ante omisiones de la fecha documentación solicitada en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIFpresente artículo.

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual mensual/Remito rubricado por el Adjudicatario Contratista y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad limpieza de cada uno de los lugares que cumplen el servicioservicio (Sector Mantenimiento) de las (Sede Central de ADIF-Museo Nacional Ferroviario “Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx”-Edificio Once de Septiembre). 3. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienesservicios respectivos pagos del 1º al 5º del mes siguiente al de la prestación del servicio, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. El pago de la factura las facturas será efectuado a dentro de los SESENTA TREINTA (6030) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área expertade Servicio de Soporte 5. Si Al presentar las facturas, asimismo se deberá presentar: 5.1. Los comprobantes de pagos de cada uno de los seguros solicitados en el presente Pliego de Condiciones Particulares, (ART y Seguro de Vida Obligatorio) 5.2. El comprobante de pago y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP durante el mes inmediato anterior al que se factura, liquidación fuera observada por (Formulario 931) 5.3. Listado de personal, junto con los comprobantes de Alta Temprana, afectado al periodo de facturación. PLIEG-2019-10212115-APN-GALO#ADIFSE 5.4. Copia de comprobante de pago de cuota Sindical que agrupa a los trabajadores que desempeñen tareas en ADIF, correspondiente al mes inmediato anterior a la Factura presentada. 5.5. ADIF no prestará conformidad de los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde servicios prestados, ante omisiones de la fecha documentación solicitada en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIFpresente artículo.

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF ADIFSE del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado por el Adjudicatario y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de cada uno de los lugares que cumplen el servicio. 3. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 43. El pago de la factura las facturas será efectuado a los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área expertala Gerencia de Seguridad Patrimonial y Servicios Generales. Si la factura, liquidación fuera observada o documentación complementaria fueran observadas por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIF

PAGO DE FACTURAS. 1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones Técnicas. 2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado por el Adjudicatario Contratista y por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de cada uno de los lugares que cumplen el servicio. 3. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienesservicios respectivos pagos del 1º al 5º del mes siguiente al de la prestación del servicio, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. El pago de la factura será efectuado a dentro de los SESENTA TREINTA (6030) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área expertade Servicio de Soporte. 5. Si Al presentar las facturas, asimismo se deberá presentar: 5.1. Los comprobantes de pagos de cada uno de los seguros solicitados en el presente Pliego de Condiciones Particulares, (ART y Seguro de Vida Obligatorio) 5.2. El comprobante de pago y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP durante el mes inmediato anterior al que se factura, liquidación fuera observada (Formulario 931). 5.3. Listado de personal, junto con los comprobantes de Alta Temprana, afectado al periodo de facturación. 5.4. Remitos Diarios debidamente conformados por ADIFpersonal habilitado por parte de ADIF y por parte de la contratista, listado del personal, nombres y apellidos completos, DNI, firma y aclaración xx xxxx y letras, por la totalidad de los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde servicios prestados que representen la fecha totalidad de la factura presentada. 5.5. ADIF no prestará conformidad de los servicios prestados, ante omisiones de la documentación solicitada en que el proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIFpresente artículo.

PAGO DE FACTURAS. 111.1. El pago se efectuará a partir COMPRADOR deberá efectuar los pagos por adelantado previstos en los numerales 4.1. y 4.2 de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del detalle la Cláusula Cuarta “Obligaciones y Responsabilidades” en Dólares de los servicios provistos y tareas realizadas Estados Unidos de conformidad a las Especificaciones TécnicasAmérica dentro del plazo establecido, mediante depósito en cuenta bancaria de ANDE, o vía transferencia Bancaria. Para todos los efectos, como prueba de cumplimiento de la obligación de pago por parte del COMPRADOR, será considerada como fecha de pago la fecha de acreditación en la cuenta asignada de la ANDE para el efecto. 211.2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado ANDE emitirá recibos por el Adjudicatario y los pagos por personal de ADIF responsable del control de la seguridad de cada uno de los lugares que cumplen el servicioadelantado acreditados. 311.3. Las facturas emitidas por la ANDE serán presentadas al COMPRADOR en el domicilio fijado en el presente Contrato, o en formato de “Factura Electrónica”, de acuerdo a los procedimientos y normativas vigentes. 11.4. Las facturas mensuales serán pagadas realizando el descuento de los pagos por adelantado correspondientes. 11.5. Las facturas complementarias establecidas en el numeral 10.3. de la Cláusula Décima “Contabilización y Facturación del Suministro” deberán ser presentadas pagadas por el COMPRADOR en Dólares de los Estados Unidos de América dentro del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD plazo xx xxxx (Trámites a Distancia) ingresando a xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Xx. Xxxx X. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. El pago de la factura será efectuado a los SESENTA (6010) días corridos contados calendarios a partir de la fecha de su presentación, debidamente conformada por el Área experta. Si recepción de la factura, liquidación fuera observada mediante depósito en cuenta bancaria de ANDE, o vía transferencia Bancaria. Para todos los efectos, como prueba de cancelación y de cumplimiento de la obligación de pago por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde parte del COMPRADOR será considerada como fecha de pago la fecha de acreditación en que la cuenta asignada de la ANDE para el proveedor subsane efecto. 11.6. Una vez vencido el plazo establecido en el numeral 11.2. de la observación Cláusula Undécima “Pago de Facturas”, se aplicará una tasa del uno (1 %) por ciento mensual en concepto de recargo por xxxx, calculada pro rata temporis. Estas cargas moratorias serán cobradas en otras facturas complementarias, dentro del plazo xx xxxx (10) días calendarios a satisfacción partir de ADIFla fecha de recepción de la factura.