Servicios. Servicios. SI 3.837.000 € 1.867.700 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza de edificios” 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE SET DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK), CON CESIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION DE LA IMPORESION, COPIA, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX.
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Samples: Plan De Contratación
Servicios. Servicios. SI 3.837.000 € 1.867.700 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza Abierto-Pluralidad de edificios” 24 meses 48 meses SUMINISTRO criterios 201800317 300/2016/02074 ASESORES DE SET OBRA CIVIL SL - B83697763 24,00 23/11/2017 02/01/2018 - ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO SERVICIOS PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK), CON CESIÓN REDACCION DE EQUIPO PROYECTOS DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE OFTALMOLOGÍA URBANIZACION 201800318 300/2016/02074 SOCIEDAD DE ESTUDIOS DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO TERRITORIO E INGENIERIA SA - A80628597 24,00 23/11/2017 02/01/2018 - ACUERDO MARCO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN REDACCION DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS PROYECTOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE URBANIZACION 201800319 300/2016/02074 INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - B79385035 24,00 23/11/2017 02/01/2018 - ACUERDO MARCO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE URBANIZACION 201800320 300/2017/00893 CURVA INGENIEROS, S.L. - B85028991 18,00 28/12/2017 11/01/2018 195.323,04 € CONTRATO DE SERVICIOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LAS CALLES ATOCHA (TRAMO XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X-XXXXX DE XXXXX XXXXXX) Y CARRETAS , DISTRITO CENTRO. 201800321 300/2016/01721 ANETO CONSULTORES, S.L. - B81278665 5,00 28/12/2017 19/01/2018 43.821,75 € CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA "PASARELA PEATONAL DE CONEXION XXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX X BUTARQUE EN EL LABORATORIO DISTRITO XX XXXXXXXXXX" Tipo Contrato /Procedimiento Adjudicación ADJUDICATARIO / OBJETO PLAZO (MESES) Fechas Formalización y Adjudicación Importe Adj.C IVA Acuerdo Marco Criterios Adjudicación / Num.Contrato/Num.Expediente 201800466 300/2016/02126 GESTION INTEGRAL DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA SUELO, S.L. - B81480352 12,00 11/12/2017 26/01/2018 - ACUERDO MARCO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO REDACCION DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO PROYECTOS DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION DE LA IMPORESION, COPIA, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses CONSTRUCCION PARA LA REALIZACIﾓN IMPLANTACION DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000ITINERARIOS CICLISTAS EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES. LOTE 1 201800467 300/2016/02126 SERYNCO INGENIEROS, S. A. - A78938743 12,00 14/12/2017 29/01/2018 -5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX.
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Servicios. Servicios. SI 3.837.000 Abierto - Pluralidad de criterios Tipo Contrato /Procedimiento Adjudicación ADJUDICATARIO / OBJETO PLAZO (MESES) Fechas Adjudicación /Formalización Importe Adj.C IVA Acuerdo Marco Criterios Adjudicación / Num.Contrato/Num.Expediente 201500353 300/2014/00881 AURALOG, S.L. - B84882307 10,06 16/01/2015 13/02/2015 154.638,00 € 1.867.700 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza de edificios” 24 meses 48 meses SUMINISTRO SERVICIO PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN IDIOMAS EN LA MODALIDAD ON LINE DIRIGIDA A LOS CUERPOS DE SET DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK), CON CESIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS SEGURIDAD Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EMERGENCIAS Y DEMÁS EMPLEADOS PÚBLICOS RECOGIDOS EN EL LABORATORIO REGLAMENTO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 CIFSE COMO DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN 201500356 300/2014/00934 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. - A06072979 24,00 16/02/2015 23/02/2015 28.639,62 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CIFSE) 201500439 300/2014/00873 SERVISE, S.A. - A78493137 24,00 18/02/2015 26/03/2015 223.003,00 € SERVICIOS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 201500473 300/2014/01279 SASEGUR, S.L. - B78976263 12,00 03/03/2015 01/04/2015 267.419,87 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION DE LA IMPORESION, COPIA, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SEDE DEL ÁREA DE G. DE SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 Y EMERGENCIAS UBICADA EN LA XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX, 140 DE MADRID Y DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL UBICADO ENLA XXXXX XXXXXXXXXX X/X XX XXXXXX. 201500629 300/2015/00031 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A. - A82733262 3,00 06/05/2015 12/05/2015 144.504,25 € 1.884.547,32 SERVICIO XX XXXXXXXX XXX XXX X XXXXXX X XX XXXXXX XX XX XXXXXXXXX 201500658 300/2014/01168 XXXXX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L. - B80132145 0,83 03/03/2015 20/03/2015 62.436,00 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS MUDANZAS Y TRANSPORTES DE RODILLAS MATERIALES Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DOCUMENTACIÓN DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL 201500877 300/2015/00510 MONCOBRA, S. A. - A78990413 12,00 29/10/2015 03/11/2015 67.198,56 € MANTENIMIENTO XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX Xx 140, SEDE DEL SISTEMA ÁREA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. . Abierto - Único criterio, precio 201500256 300/2014/00885 MYCSA, XXXXXX Y CO, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, S.A - A28491637 12,00 19/01/2015 05/02/2015 57.033,35 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS GRÚA MÓVIL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BOMBEROS (*) : Este contrato cuenta con igual presupuesto de licitación y adjudicación porque se ha adjudicado por precios unitarios.
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Servicios. Servicios. SI 3.837.000 SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. B85863520 - FAZETA PRODUCCIONES SL B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. A20051868 - IKEI RESEARCH & CONSULTANCY S.A. B84954114 - PROYECT ROOM, S.L. B67306928 - WATERBOY S.L. X00000000 - XXXXXXX XXXX,S.A. 1.488,30 € 1.867.700 05/03/2020 0,16 09/ 03/2020 13/ 04/2020 3.370,91 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza de edificios” 24 meses 48 meses SUMINISTRO 08/04/2020 2,00 18/ 02/2020 940,17 € 13/02/2020 0,23 18/ 02/2020 17.968,50 € 11/02/2020 8,00 01/ 04/2020 16.668,78 € 30/03/2020 2,00 01/ 04/2020 17.787,00 € 30/03/2020 8,00 09/ 04/2020 3.375,66 € 08/04/2020 8,70 DIRECTOR/A GENERAL DE SET DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK), CON CESIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS COMERCIO Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx PARTENARIADO NºRECON EXPEDIENTE OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROCCONTRATISTA IIMPORTE ADJUDICACIÓN FECHA PLAZO (MESES) (IVA INCLUÍDO) APROB.GASTO M202000510 165/2019/00731 PATROCINIO DE LA PARTICIPACION DE LA UNICA FIRMA DE MODA OTROS MASCULINA OTEYZA SELECCIONADO POR FEDERATION FRANCAISE DE LA HAUTE COUTURE PARA DESFILAR EN LA SEMANA DE LA MODA DE PARIS, CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR LA DIFUSION, DESARROLLO Y PROMOCION DEL PROYECTO DE MCDM ( MADRID CAPITAL DE MODA) Y DE LA IMAGEN DE MADRID COMO ICONO DE LA MODA. ADJUDICACIÓN B88434071 - AMENIMAT DESIGN ART & FASHION S.L. 17.545,00 € 13/12/2019 0,66 M202000515 165/2019/00732 TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE UNA MENINA, CONSISTENTE EN SERVICIOS UN CORPOREO TRIDIMENSIONAL DESDE XXXXX XXXXXXXXX 00. LOCAL. CP: 28045. MADRID, HASTA LA RESIDENCIA EMBAJADA DE ESPAÑA 00, XXXXXX XXXXXX X 75008 XXXXX XXXXXXX, Y VUELTA A XXXXX XXXXXXXXX 00. LOCAL. CP: 28045. MADRID. 50638059V - XXXXXXXXX XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES XXXXXX XXXXX 3.000,00 € 13/12/2019 0,10 M202000192 165/2019/00720 IMPARTICION DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA EN MATENA DE SERVICIOS CAPACITACION DIGITAL DINGIDA A GERENTES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE MADND B65416083 - INESDI DIGITAL BUSINESS SCHOOL 17.424,00 € 03/12/2019 1,00 DIRECTOR/A GENERAL DE ECONOMIA M202000812 151/2020/00007 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFICINA DE ATENCION AL INVERSOR EXTRANJERO MIA SERVICIOS B86921244 - ADMEDICI S.L. 17.545,00 € 29/01/2020 3,50 M202001202 151/2020/00040 CONTRATO MENOR DE SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO LA ÑASISTENCIA TECNICA PARA XX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX SERVICIOS G85908028 - ASOCIACION DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION PROFESIONALES DE LA IMPORESIONCOMUNICACION - PROCOM 17.182,00 € 25/02/2020 1,00 M202000381 151/2019/00202 CONTRATO MENOR PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y COORDINACION GENERAL DEL GASTROMAD XXXXXXXXXX. SERVICIOS B87335311 - CHEFLY TECH & DIVERSITY S.L. 17.061,00 € 26/12/2019 7,00 M202001138 151/2020/00048 CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA ÑCATERING FOROS Y REUNIONES CON EXPERTOS PROYECTOS CLUSTERÑ. SERVICIOS F83442640 - ECOS DEL SUR SOC COOP MADRILEÑA 11.000,00 € 17/02/2020 10,20 M202000814 151/2020/00032 CATERING PARA REUNION DE EXPERTOS DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL DIA 04-02-2020. SERVICIOS F83442640 - ECOS DEL SUR SOC COOP MADRILEÑA 198,00 € 29/01/2020 0,03 M202000840 151/2020/00008 CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL CLUSTER DE CIBERSEGURIDAD EN MADRID". SERVICIOS 02489883H - XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 17.061,00 € 31/01/2020 1,10 M202001488 151/2020/00065 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ANALISIS XXX XXXXXXX EN EL SECTOR BIG DATA SERVICIOS A83008151 - HAYS PERSONNEL SERVICES ESPAÑA, COPIAS.A. 17.545,00 € 11/03/2020 4,00 M202001486 151/2019/00093 ORGANIZACION DE VISITA PRESCRIPTOR AMERICANO A MADRID PARA PROMOCION ECONOMICA DE LA CIUDAD. SERVICIOS A79945093 - VIAJES XXXXXXX MADRID, ESCANEADO S.A. 3.550,00 € 17/09/2019 1,00 M202001248 151/2020/00030 CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FACTORIA INDUSTRIAL DE VICALVARO, PERIODO DE 7 DE FEBRERO DE 2020 AL 6 DE FEBRERO DE 2021 SERVICIOS B88198619 - WORK IN PROGRESS SERVICIOS Y ENVIO/RECEPCON MANTENIMIENTOS SL 17.481,04 € 03/02/2020 12,00 M202001370 151/2020/00037 CONTRATO MENOR PARA LA PROVISION DE FAXES UN SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO GASTROMAD XX XXXXXXXXXX. SERVICIOS B88198619 - WORK IN PROGRESS SERVICIOS Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO MANTENIMIENTOS SL 14.749,27 € 02/03/2020 4,00 23/ 01/2020 23/ 01/2020 13/ 01/2020 10/ 02/2020 03/ 03/2020 20/ 01/2020 28/ 02/2020 10/ 02/2020 12/ 02/2020 31/ 03/2020 30/ 03/2020 05/ 03/2020 11/ 03/2020 19/ 02/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO 165/2020/00088 LA ADQUISICION DE LOS ARTICULOS DE IMPRENTA Y ARTES GRAFICAS SIGUIENTES: - LA GUIA DE CONSUMO. - CARTEL DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO. - FOLLETO "SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44VIAJAS CONOCE TUS DERECHOS" SERVICIOS A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 S. A. 6.334,35 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx 18/02/2020 6,00 NºRECON EXPEDIENTE OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROCCONTRATISTA IIMPORTE ADJUDICACIÓN FECHA PLAZO (MESES) (IVA INCLUÍDO) APROB.GASTO M202001411 165/2020/00175 EL CONTRATO TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE LOS ARTICULOS Y ARTES GRAFICAS SIGUIENTES: 110 EJEMPLARES DEL CARTEL SOBRE COMERCIO JUSTO PARA MARQUESINAS TU CESTA CON LO JUSTO; 1.200 EJEMPLARES DEL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR DE TALLERES DE REPARACION DE AUTOMOVILES. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO SUMINISTRO A28666832 - ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA, S. A. 2.008,60 € 12/03/2020 2,00 M202001109 165/2020/00108 AUDITORIA DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO GESTION DE LA CALIDAD, CONFORME A LA NORMA UNE-EN-ISO 9001:2015 IMPLANTADO EN EL SERVICIO DE INSPECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO SERVICIOS B66084591 - CDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION 907,50 € 27/02/2020 9,30 M202001402 165/2020/00222 DESARROLLO DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES, DURANTE EL DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO, ENCAMINADAS A DAR VISIBILIDAD AL COMERCIO JUSTO Y TRANSMITIR A LA CIUDADANIA LOS VALORES ASOCIADOS A ESTOS PRODUCTOS. SERVICIOS G20877437 - FAIRTRADE IBERICA 9.900,44 € 12/03/2020 2,66 M202001603 165/2020/00304 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA IMPLANTACION Y GESTION DE REDES SOCIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO SERVICIOS B84094655 - GOOD NEWS TELEVISION S.L. 14.399,00 € 24/04/2020 7,20 M202000462 165/2019/00669 ADQUISICION DE DIVERSAS PUBLICACIONES JURIDICA PARA EL SERVICIO DE INSPECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO SUMINISTRO B82947326 - XXXXXXX XXXX XXXXXXX, S.L. 60,90 € 21/11/2019 3,10 M202001110 165/2020/00107 REALIZACION DE UNA ENCUESTA SOCIOLOGICA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INSPECCIONADOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION DE CONSUMO Y EL DE LOS CONSUMIDORES SERVICIOS A78068202 - NOVOTEC CONSULTORES, S.A. 7.500,00 € 27/02/2020 6,20 M202001384 165/2020/00204 ELABORACION DE DOS CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR (ACTUALIZACION DEL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR HOTELERO Y ACTUALIZACION DEL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR DE COMERCIO DE JUGUETES) Y ASISTENCIA TECNICO-JURIDICA EN MATERIA DE CONSUMO RELACIONADA CON CUALQUIER SECTOR OBJETO DE CODIGO DE BUENAS PRACTICAS. SERVICIOS 05273702D - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 11.737,00 € 11/03/2020 4,00 M202000458 165/2019/00718 CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACION DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCION SOBRE LOS SERVICIOS DE LA OMIC, CON EL FIN DE CUMPLIMENTAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA CARTA DE SERVICIOS Y PODER INCORPORAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LA MISMA. SERVICIOS B85348365 - TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS, S.L. 11.761,20 € 10/12/2019 12,00 SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A DEL AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, INNOVACION Y EMPLEO M202001307 165/2020/00080 LIMPIEZA DE LA SEDE DEL MIA (PLAZA DE XXXXXXX XXXXXXXXX, 2 - 4 PLANTA) SERVICIOS B80503048 - AFANIAS JARDISER SLU 11.253,00 € 20/02/2020 8,00 M202001104 171/2020/00216 SUMINISTRO DE CARPETILLAS SUMINISTRO B28545176 - ARTES GRAFICAS COYVE, S.L. 2.595,69 € 25/02/2020 0,23 M202001415 171/2020/00259 SUMINISTRO DE TONER NO 131.589,93 HOMOLOGADO PARA IMPRESORAS SUMINISTRO B28475002 - COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. 3.859,68 € 131.589,93 06/03/2020 0,23 M202000862 165/2020/00087 SUMINISTRO DE TARJETAS DE VISITA SUMINISTRO B80043698 - FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. 1.399,99 € 131.589,93 06/02/2020 0,23 M202001093 171/2020/00215 SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACUSE DE RECIBO DE NOTIFICACION DOBLE INTENTO SUMINISTRO A79335758 - IMPAOR, S.A. 701,80 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX 21/02/2020 0,23 M202001105 165/2020/00081 LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE MADRID INTERNACIONAL LAB SITO EN CALLE XXXXXX, 41 SERVICIOS A28396604 - LIMPIEZAS XXXXXX, S.A. 15.728,79 € 20/02/2020 3,00 M202000954 171/2020/00208 TRASLADO DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES XXXXXXXXX XXXXXXXXX,0 X PRINCIPE XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX.XXXXXXX, 140 SERVICIOS B28576148 - MUDANZAS CAR S.L. 14.883,00 € 18/02/2020 10,36 12/ 03/2020 27/ 02/2020 12/ 03/2020 27/ 04/2020 22/ 01/2020 27/ 02/2020 12/ 03/2020 22/ 01/2020 09/ 03/2020 27/ 02/2020 13/ 03/2020 13/ 02/2020 26/ 02/2020 27/ 02/2020
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Servicios. ServiciosAbierto simplificado-Pluralidad de criterios 202100008 300/2020/00682 CONSULTORA DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. - A84684406 24,00 01/12/2020 14/12/2020 45.167,50 € MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SEIS MODULOS DE BIBLIOMETRO, UBICADOS EN LAS ESTACIONES DE METRO ALUCHE, CANAL, NUEVOS MINISTERIOS, MONCLOA, EMBAJADORES Y LEGAZPI. SI 3.837.000 09/09/2020 05/08/2020 24,00 300/2019/01833 Abierto-Pluralidad de criterios ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO, ENSERES Y DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 202001140 300/2019/01374 INCOPE CONSULTORES; S.L. - B83665513 24,00 09/09/2020 07/10/2020 ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE FORMACION EN MATERIA DE EVACUACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, REALIZACION DE SIMULACROS, REDACCION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 202100304 300/2020/00264 XXXXX XXXXXX XXXX - 46635049L 12,00 23/11/2020 30/12/2020 160.335,29 € 1.867.700 CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID 2020-2021 Num.Contrato / Num.Expediente Adjudicatario / Objeto del Contrato Plazo (Meses) Fechas Formalización y Adjudicación Importe Adj.C IVA Acuerdo Marco Negociado sin publicidad- 202000254 191/2019/00579 GOODBYE PRODUCCIONES, S.L. - B87765830 0,03 27/12/2019 02/01/2020 19.118,00 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.REALIZACION DE LA ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO XXXXXX CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CONCIERTO SOLIDARIO XX XXXXX EN EL TEATRO REAL EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES NAVIDAD-XXXXX 2019-2020 202001374 180/2020/00900 UNIPUBLIC, S.A. - A28406775 0,16 26/10/2020 03/11/2020 200.000,00 € XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX A CELEBRAR EN LA CIUDAD DE MADRID EN SU EDICION 2020 202001375 180/2020/00076 SEVEN MARKETING ON SPORTS & LEISURE S.L. - B58985391 0,33 18/11/2020 18/11/2020 217.800,00 € PATROCINAR EL EVENTO DE DEPORTES URBANOS MADRID URBAN SPORTS VIRTUAL 2020, A CELEBRAR EN FORMATO DIGITAL. 202100071 191/2020/00466 SONIDO MUCHACHO SL - B88144126 0,03 29/12/2020 29/12/2020 19.226,90 € LA ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO XXXXX CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CONCIERTO XX XXXXX EN EL TEATRO REAL DE MADRID, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES XX XXXXXXX-XXXXX 2020-2021. Abierto simplificado sumario-Pluralidad de criterios 202000292 300/2019/00525 ESFOREM FORMACION DE EMERGENCIAS, S.L. - B45779006 24,00 13/02/2020 14/02/2020 2.418,79 € ARRENDAMIENTO DE DOS DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS (DESA) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza PARA DOS CENTROS DEPENDIENTES DEL AREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. Abierto simplificado-Pluralidad de edificios” 24 meses 48 meses criterios 202100130 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXXXXX - 15037031E 0,86 19/12/2020 22/12/2020 631,62 € SUMINISTRO DE SET DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE MADRID 2019. LOTE 6 Num.Contrato / Num.Expediente Adjudicatario / Objeto del Contrato Plazo (CUSTOM PACK), CON CESIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRAMeses) Fechas Formalización y Adjudicación Importe Adj.C IVA Acuerdo Marco 202100131 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 XXXXXX - 15037031E 0,86 18/12/2020 21/12/2020 130,68 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 5 202100132 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXXXXX - 15037031E 0,86 18/12/2020 21/12/2020 296,45 € SUMINISTRO DE EQUIPO NECESARIO INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 4 202100133 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXXXXX - 15037031E 0,86 18/12/2020 21/12/2020 399,30 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 14 202100134 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXXXXX - 15037031E 0,86 19/12/2020 21/12/2020 135,52 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 9 202100135 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXXXXX - 15037031E 0,86 15/12/2020 18/12/2020 326,70 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 7 202100157 300/2019/01331 XXXXXXXXXX XXXXXX Xx. XXXXXX - 15037031E 0,86 15/12/2020 18/12/2020 145,20 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 12 202100158 300/2019/01331 MUSICAL CAMPOS S.L. - B12859013 0,86 16/12/2020 17/12/2020 5.104,00 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 1 202100159 300/2019/01331 MUSICAL CAMPOS S.L. - B12859013 0,86 16/12/2020 17/12/2020 9.804,00 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX 0000. LOTE 2 202100160 300/2019/01331 MUSICAL CAMPOS S.L. - B12859013 0,86 16/12/2020 18/12/2020 3.734,00 € SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA REALIZACIÓN BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS MADRID 2019. LOTE 3 Abierto-Un unico criterio Num.Contrato / Num.Expediente Adjudicatario / Objeto del Contrato Plazo (Meses) Fechas Formalización y Adjudicación Importe Adj.C IVA Acuerdo Marco 202001436 300/2020/00405 DIRPUBLI S L - B86932860 12,00 27/10/2020 24/11/2020 390.996,27 € SUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS PUBLICACIONES PERIODICAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS CON DESTINO A LAS BIBLIOTECAS E INSTITUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Negociado sin publicidad- 202100109 300/2019/01904 XXXX DE LA MANO. GALERIA DE ARTE S.L. - B84061894 0,50 01/12/2020 04/12/2020 80.000,00 € ADQUISICION DE CUATRO OLEOS PREPARATORIOS PARA LA DECORACION DE LAS PECHINAS DEL ORATORIO DE XXXXXXXXX XX XXXXXX. Tramitación Emergencia- 202100257 191/2020/00139 MERCOTEC SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA INTEGRALES DE OFICINA S.L. - B83820209 0,33 29/05/2020 29/05/2020 1.258,70 € ADQUISICION DE SOPORTES DE PRODUCTO HIGIENIZANTE Y ALFOMBRILLAS DESINFECTANTES EN LOS MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES, COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION EXCEPCIONAL DESALUD PUBLICA OCASIONADA POR EL COVID-19 202100258 191/2020/00198 MERCOTEC SERVICIOS INTEGRALES DE OFICINA S.L. - B83820209 0,33 29/05/2020 29/05/2020 9.162,12 € ADQUISICION DE SOPORTES DE GRAFICA INFORMATIVA Y PAPELERAS PARA DESECHOS, EN LOS MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES, COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION EXCEPCIONAL DE SALUD PUBLICA OCASIONADA POR EL COVID-19. EMERGENCIA. 202100259 191/2020/00199 MERCOTEC SERVICIOS INTEGRALES DE OFICINA S.L. - B83820209 0,33 29/05/2020 29/05/2020 565,50 € ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA COMPLETAR LOS ELEMENTOS DE INFORMACION EN LOS MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES, COMO CONSECUENCIA DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 SITUACION EXCEPCIONAL DE SALUD PUBLICA OCASIONADA POR EL COVID-19. EMERGENCIA. 202100260 191/2020/00201 MERCOTEC SERVICIOS INTEGRALES DE OFICINA S.L. - B83820209 0,33 29/05/2020 29/05/2020 1.088,20 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO ADQUISICION DE VEHÍCULO DIVERSOS MATERIALES DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING LIMPIEZA PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA LOS MUSEOS Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre)EXPOSICIONES MUNICIPALES, 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION COMO CONSECUENCIA DE LA IMPORESIONSITUACION EXCEPCIONAL DE SALUD PUBLICA OCASIONADA POR EL COVID-19. EMERGENCIA. Num.Contrato / Num.Expediente Adjudicatario / Objeto del Contrato Plazo (Meses) Fechas Formalización y Adjudicación Importe Adj.C IVA Acuerdo Marco 202100317 191/2020/00200 T&C PROFESIONAL, COPIAS.L. - B86678109 0,33 29/05/2020 29/05/2020 9.894,17 € ADQUISICION DE 31 PANTALLAS DE PROTECCION PARA LOS MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA COMO CONSECUENCIA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA SITUACION EXCEPCIONAL DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXSALUD PUBLICA OCASIONADA POR EL COVID-19.
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Samples: Contract for Services
Servicios. ServiciosHPC IBÉRICA, S.A DISTRITO ESTE 8 23/08/2017 25.079,24 23.408,96 10 2017/000954 INSTRUIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TERAPIA ECUESTRE: EL CABALLO EDUCA. SI 3.837.000 € 1.867.700 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza de edificios” 24 meses 48 meses SERVICIOS ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN TERAPÉUTICA LA XXXXXXX XX XXXXXXX SERVICIO DE EDUCACIÓN 3 11/08/2017 17.950,00 17.779,00 11 2017/000961 CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA ALTA DISPONIBILIDAD EN EL SGL SERVER 2008 R2. SERVICIOS GRUPO CREATIVA ASESORES CONSULTORES,S.L IMD SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 1 18/08/2017 2.396,70 1.758,54 12 2017/000968 CONTRATO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE XXXXXXXXXX Y MEJORA DE ASEOS EN LA SEDE DE LA POLICÍA LOCAL DEL DISTRITO SUR. OBRAS ARC APLICACIONES S.L SERVICIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 17 11/08/2017 47.880,45 33.542,73 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA ADJUDICATARIO/A UNIDAD TRAMITADORA Nº LICITADORES FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE LICITACIÓN IMPORTE ADJUDICACIÓN 13 2017/000972 CONTRATO DE SUMINISTRO DE SET DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK), CON CESIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRAADMINISTRACIÓN DE EMPLEO. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTROS HISPALEX, S.C SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO 1 30/08/2017 231.72 221.05 14 2017/000979 CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN IMPARTICIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS LA ACCIÓN FORMATIVA, CONTROL DE BIOLOGÍA MOLECULAR INCENDIOS EN RECINTOS CERRADOS, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DEL IAAP. SUMINISTROS DOMASA AGRÍCOLA, S.L DESARROLLO DEL PORTAL DEL EMPLEADO 1 29/08/2017 260.00 259.00 15 2017/000985 INSTRUIDO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL PARA EL PROGRAMA JOVEN Y EMPLEA 30+Nº 165, “ORDENACIÓN, ADECUACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO”. SERVICIOS DCD SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPLEO 2 08/08/2017 2.400,00 1.309,09 16 2017/000986 CONTRATO DE REFORMA DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CEPER POLÍGONO SUR. SUMINISTROS DRYTEC MANTENIMIENTO, S.L 11/08/2017 3 11/08/2017 15.442,03 12.353,62 17 2017/001003 CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL LABORATORIO CEIP XXXXX XXXXX. OBRAS PAVIMENTOS XXXXX, S.L 18/08/2017 7 18/08/2017 10.751,57 7.622,86 18 2017/001018 PROYECTO DE MEJORA DE ESPACIO LIBRE EXISTENTE EN EL PATIO DE INFANTIL DEL HOSPITAL NTRACEIP XXXXX XXXXXXX DEL DISTRITO XXXXXXXX. XXXSERVICIOS PROCONSUR SOLUCIONES INTEGRALES, S.L 28/08/2017 12 28/08/2017 39.783,13 25.719,79 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA ADJUDICATARIO/A UNIDAD TRAMITADORA Nº LICITADORES FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE LICITACIÓN IMPORTE ADJUDICACIÓN 19 2017/001019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXXXX, POERSIANAS Y MAMPARAS EN DIVERSIDAD SERVICIOS MUNICIPALES. SUMINISTROS XXXXXX, SISTEMAS Y MOBILIARIO DE OFICINA, S.L SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 2 07/08/2017 9.723,13 25.719,79 20 2017/001020 CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE XX XXXXXXXXXXXXXXXX, EN EL ÁMBITO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIOS NOVOTEC CONSULTORES, S.A AGENCIA DE LA ENERGÍA Y PARA LA SOSTENIBILIDAD XX XXXXXXX 3 14/08/2017 14.950,00 9.800,00 21 2017/001036 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES CONSUMIBLES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD FOTOCOPIADORA DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores)IMPRENTA MUNICIPAL. SERVICIOS KONIKA MINOLTA BUSSINES SOLUTIONS SPAIN, S.A SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 1 03/08/2017 17.999,00 17.999,00 22 2017/001037 COMTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE DOCTOR XXXXXXX DEL DISTRITO BELLA VISTA – LA PALMERA. OBRAS UTRE MULTIGESTIÓN, S.L DISTRITO BELLA VISTA- LA PALMERA 11 18/08/2017 8.415,32 5.614,70 23 2017/001053 CONTRATO DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y REDISTRIBUCIÓN DE ZONA DE ADMINISTRACIÓN EN LA SEDE DEL DISTRITO XXXXXXXX. OBRAS CAISOL GLOBAL, S.L XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 00 11/08/2017 40.490,72 27.290,74 24 meses 48 meses 2017/001057 CONTRATO PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE GESTIÓN DE ENVÍOS DE EMAIL Y SMS DE MARKETING DIRECTO. SERVICIOS MAILUP IMD SECCIÓN DE INFORMÁTICA 1 18/08/2017 1.239,67 1.120,00 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA ADJUDICATARIO/A UNIDAD TRAMITADORA Nº LICITADORES FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE LICITACIÓN IMPORTE ADJUDICACIÓN 25 2017/001058 INSTRUIDO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO XX XXXXXXXX DE LA UE, ESPAÑA, ANDALUCÍA Y SEVILLA, EN DIVERSOS TAMAÑOS, PARA USO PROTOCOLARIO EN ACTOS OFICIALES Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO XX XXXXXXX. SUMINISTROS BANDERAS XXXXXX XX XXXXXX UNIDAD DE PROTOCOLO 1 03/08/2017 7.438,02 6.573,00 26 2017/001062 OBRAS DE ADAPTACIÓN PARA PERSONAS CON VISIBILIDAD REDUCIDA EN EL CEIP HISPALIS. OBRAS ARC APLICACIONES, S.L SERVICIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 8 23/08/2017 8.715,78 5.479,25 27 2017/001082 SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION DE LA IMPORESION, COPIA, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN TÉCNICO CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXDESTINO AL PROGRAMA EMPLEA JOVEN PROYECTO Nº 33.
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Samples: Contrato De Servicio
Servicios. Servicios. SI 3.837.000 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELA EN LAS REDES DE AGUA DE LOS POLIDEPORTIVOS XX XXXXXX Y LLANES CONTRATO MENOR ORDINARIA 605,00 € 1.867.700 7/21/16 ALCE CALIDAD SL 500,00+105,00=605,00 CON/79/2016 OBRA ARREGLO DE CAMINO EN NAVES E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO CONTRATO MENOR ORDINARIA 16.233,99 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza de edificios” 24 meses 48 meses AGLOMERADOS Y OBRAS DEL ORIENTE SL 6/28/16 AGLOMERADOS Y OBRAS DE 13.416,52+2.817,47=16.233,99 CON/80/2016 OBRA AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA DE LAS GAVIOTAS CONTRATO MENOR ORDINARIA 18.800,00 € XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, GRUPO NAJARON ANBASO XXXXXX SL 15.537,19+3.262,81=18.800 CON/81/2016 SUMINISTRO EQUIPACION PARA ALUMNOS Y MONITOR DEL TALLER DE SET EMPLEO SIERRA DEL CUERA III CONTRATO MENOR ORDINARIA 2.200,00 € MAPRINSA SA, EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, WURTH 7/7/16 MAPRINSA SA 1.790,51+376,01=2.166,52 CON/82/2016 SERVICIOS ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK), CON CESIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. CAMPO DE GOLF MUNICIPAL CONTRATO MENOR ORDINARIA 4.200,00 € XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXX BL 7/12/16 S G B 3.600+756=4.356 CON/83/2016 SUMINISTRO RENTING VEHICULOS MUNICIPALES 2016-2019 ABIERTO ORDINARIA 215.404,20 € CON/84/2016 SERVICIOS CURSILLOS XX XXXXXXXXX. Suministros. Negociado sin publicidad por exclusividad. NO 69.000 XXXXXX DE TENIS Y GOLF CONTRATO MENOR ORDINARIA 7.290,00 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500MUEVE-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA T DEPORTE &OCIO, PLANETA PALOMBINA SL 7/4/16 MUEVE-T DEPORTE &OCIO S 6.750,00+1.417,50=8.167,50 CON/85/2016 SERVICIOS CONTRATO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 ESPACIO JOVEN 2016 CONTRATO MENOR ORDINARIA 3.800,00 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION DE LA IMPORESION, COPIA, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX.
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Samples: Contratación Adjudicada
Servicios. Servicios. SI 3.837.000 € 1.867.700 € 3957 312C 227.00.00(AE=2.877.750 €.) y 3957 312F 227.00.00 (AP=959.250 €.) 90911200 “Limpieza de edificios” 24 meses 48 meses Menor EMPRESA XXXXX, S.L. 2.727,27 260 2014/000731 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN LA SEDE DEL DISTRITO LOS REMEDIOS DE SET CUATRO PLACAS DE MATERIAL FUNGIBLE CUSTOMIZADO PARA LA CIRUGÍA DECATARATAS (CUSTOM PACK)METACRILTADO IDENTIFICATIVAS Suministro Menor ALBA 55 PRODUCCION DIGITAL, CON CESIÓN S.L. 189,00 261 2014/000733 CONTRATACIÓN DE EQUIPO DE FACOEMULSIÓN COMPLETO, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Abierto Simplificado NO 91.300 € 45.500 € 3957 312C 220.06.45 33140000-3 (material médico fungible) 12 meses 24 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPO NECESARIO UNA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "LA BIENAL VA A LA ESCUELA" Servicios Menor ZARTMO07 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 13.250,00 262 2014/000734 CONTRATACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS UNA CHARANGA PARA LA CLAUSURA DE BIOLOGÍA MOLECULAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO BELLAVISTA LA PALMERA Servicios Menor ASOCIACIÓN TRIS TRAS FARÁNDULA 335,00 263 2014/000736 CONTRATO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE VIGILANCIA EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS A DIVERSOS PABELLONES DE LA EXPOSICIÓN XXXXXXXXXXXXXX XX 0000 XXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXX Servicios Menor UTE TRABLISA- ATESE 966,00 264 2014/000738 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE UNA ESCUELA XX XXXXXX, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO, DESTINADA A NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS XXXXX XXX 0 X 00 XXXX. Servicios Menor GRUPO STUDIUM 17.850,00 265 2014/000739 MANTENIMIENTO EQUIPOS FOSS LABORATORIO Servicios Menor FOSS IBERIA, SAU 2.161,79 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA PROCEDTº ADJUDICATARIO IMPORTE 266 2014/000740 REPRODUCCIÓN DE MEDALLAS PECTORALES DE LA CIUDAD XX XXXXXXX, SEGÚN HERÁLDICA OFICIAL, PARA SU ENTREGA EN EL ACTO DEL HOSPITAL NTRADÍA DE LA CIUDAD. XXXSuministro Menor ORFEBRERÍA MAESTRANTES, S.L. 7.638,00 267 2014/000741 MONTAJE, MOBILIARIO DE STAND Y SU PERSONALIZACIÓN ASÍ COMO RESERVA XX XXXX DE CONFERENCIAS. Servicios Menor FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL 4.950,00 268 2014/000742 SERVICIOS AUXILIARES DE APOYO Y CONTROL DE LOS GRUPOS DE VISITANTES PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL REAL XXXXXXX Servicios Menor SERVIMAX SERVICIOS GENERALES S.A. 21.538,00 269 2014/000743 CONCIERTOS DE ORQUESTAS XX XXXXXXXXXXXXXXX EN LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS XXXXXXX 2014 Servicios Menor XXXX AGENCIA ARTISTICA S.L. 1.700,00 270 2014/000745 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS DE FLECOS XX XXXXXX, BORDADOS, XXXXXXXX Y PUNTO COLOMBIANO. SuministrosSuministro Menor ALMACENES XXXXXXX 1.026,20 271 2014/000746 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS XX XXXXX Y CONFECCIÓN Y PRENDAS ROCIERAS. Negociado sin publicidad por exclusividadSuministro Menor GALERIAS MADRID S.A. 1.487,60 272 2014/000750 SUMINISTRO XX XXXXXXX ORTOPÉDICO PARA LA TRABAJADORA MUNICIPAL Xx. NO 69.000 € 46.000 € 3957 312C 220.06.34 33696500-0 (Reactivos de Laboratorio). 24 meses 36 meses XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Suministro Menor CENTRO ORTOPEDICO THARSIS, S.L. 54,05 273 2014/000751 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CATERING A REALIZAR EN EL REAL XXXXXXX XX XXXXXXX, CON MOTIVO DEL ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA ACTO HOMENAJE AL PROFESORADO JUBILADO EN EL CURSO 2013/2014 Servicios Abierto Simplificado NO 70.000 € 35.000 € 3957 312C 213.02.00(AE = 45.000) y 3957 312F 213.02.00 (AP = 25.000) 5075000-7 (servicios de mantenimiento de ascensores). 24 meses 48 meses SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD RENTING PARA LA G.S.S. DELA GOMERA. Suministros. Abierto Simplificado. No XXXX 33.000 €. 33.000 € 3957 312C 204.00.00 34110000 (automóviles para pasajeros). 4 años 4 años SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Concesión de Servicios. Abierto Simplificado. NO 75.000 € (canon total). 15.000 € (canon/anual). 55330000 -2 (Servicio de cafetería) y 55330000-3 (Servicio de elaboración de comidas). 5 años 5 años SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO II (MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS) PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 380.000 € 380.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO I PARA EL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX. Suministros. Contrato derivado de AM. SI 155.000 € 155.000 € 3957 312C 220.05.01 33690000-3 (medicamentos diversos) 12 meses 12 meses SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXXXXXX Suministros. Abierto SI 1.144.000 € 572.000 € 3957 312C 220.06.34 33696200-7 (Reactivos para análisis de sangre), 33696500-0 (Reactivos de laboratorio), 33698100-0 (Cultivos microbiológicos) 12 meses 24 meses TOTAL 6.399.300,00 € En la dirección xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxx puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0qXRDzRBU6rfYCNFYVG6yLUq7KxA87V8W Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios La Palma Número de identificación 3956 Dirección Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x/x, 00000 Xxxxx Xxxx- Xx Palma Teléfono 000 000000 Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓN XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV FECHA ESTIMADA PUBLICACIÓN LICITACIÓN CALENDARIOENTREGA BIENES,REALI ZACIÓN OBRA O MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO ABIERTO SI 4.000.000,00 3956 312C/F 213.01.00 50000000-5, 50500000-0, 50532000-3, 50700000-2, 50850000-8 XXXX 0000 0+0 XXXXXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SI 12.905.000,00 3956 312C/F 227.00.00 90910000-9 MARZO 2021 4+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA PHILIPS SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIOLOGIA GE SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 60.000,00 3956 312C 213.02.00 50421200-4 MARZO 2021 1+1 APL PATWIN SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 9.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL KARDEX SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 14.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 APL ENDOBASE SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 15.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWATRE DECISYS APR SERVICIO NEGOCIADO S/PUBLI EXCLUSIVO NO 30.000,00 3956 312C 216.00.00 72267000-4 ENERO 2021 2+1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION CENTROS AERA XXXXX XXXXXXX SERVICIO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO NO 20.000,00 3956 312C 227.00.00 90922000-6 ENERO 2021 2+1 MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE INFUSION... BOMBAS INFUSION SUMINISTRO ABIERTO SI 250.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33194110-0, 33193225-2, 42122419-0, 33194120-3, 33194100-7, 33141310-6 ABRIL 2021 1+1 A.M. SUMINISTRO EQUIPOS DE INFUSION GOTA-GOTA SUMINISTRO ABIERTO NO 120.000,00 3956 312C/F 220.06.45 33141624 ABRIL 2021 RENTING TRES VEHICULOS SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO NO 59.700,00 3956 312C 204.00 ENERO 2021 2+1 SUMINISTRO DE PAN SUMINISTRO ABIERTO NO 112.000,00 3956 312C 220.04 15600000-4 ABRIL 2021 2+2 A.M. SUMINISTRO XX Menor XXXXXX INTRAOCULARES SUMINISTRO ABIERTO SI 1.600.000,00 3956 312C 220.06.47 3956312C 220.06.45 3956 312C220.05.01 33731110 JUNIO 2021 3+2 SUMINISTRO DE ARRDTO SIN OPCION COMPRA DE SISTEMA PARALA GESTION DE LA IMPORESION, COPIA, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCON DE FAXES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SU MTO SUMINISTRO ABIERTO SI 900.000,00 3956 312C/F 206.00 3956312C/F 216.00 30120000 0000000 XXXXX 0000 3+2 SUMINISTRO GASES MEDICINALES SUMINISTRO ABIERTO SI 2.800.000,00 3956 312C 220.06.44, 3956312C 220.09.00, 3956 312C227.09.00, 3956 312F227.09.00 24111500-0, 24111900-4, 85111700-7 JULIO 2021 4+2 MEDICAMENTOS II CENTRALIZADO 6.400.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 XXXX XXXXXXXXXXXX XX.XX. 1 GUANTES CENTRALIZADO 115.000,00 3956 312C 220.06.45 18424300-0 PDTE XX.XX. 1 MARCAPASOS CENTRALIZADO 300.000,00 3956 312C 220.06.25 33182210 OCTUBRE 2021 1 SOMATROPINA CENTRALIZADO 50.000,00 3956 312C 220.05.01 33690000-3 PDTE ADJUDICACION XX.XX. 1 COMPRESAS Y MATERIAL INCONTINENCIA CENTRALIZADO NO 75.000,00 3956 312C 220.06.45 33700000-7, 33751000-9, 33771100-6 Adherir a partir de octubre2021 por estar en ejecucion procedimiento propio de la Gerencia 1 TOTAL 29.894.700,00 € Nombre del órgano gestor Gerencia de Servicios Sanitarios Lanzarote Número de identificación 3952 Dirección Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxxxxx Xx. 0000, 00000 Xxxxxxxx Lanzarote Teléfono 000 000000 Fax 000 000000 Email xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx OBJETO DEL CONTRATO TIPO CONTRATO PROC. ADJUDICACIÓ N XXXX VALOR ESTIMADO IMPORTE SIN IGIC ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO CPV CÓDIGO NUTS DURACIÓN CONTRATO DURACIÓN CON PRÓRROGAS LENTES INTRAOCULARES Y EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR SUMINISTRO ABIERTO SI 3.345.600,00 € 1.394.000,00 € 348.500,00 € 697.000,00 € 348.500,00 € 3952 312C 220 06 47 00 33731110-7 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS ABIERTO SI 4.522.913,57 € 1.884.547,32 € 628.182,44 € 942.273,66 € 314.091,22 € 3952 312C 227 01 00 00 79710000-4 ES708 2 años 4 años SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS ABIERTO SI 13.929.129,34 € 6.331.422,43 € 2.110.474,14 € 3.165.711,22 € 1.055.237,07 € 3952 312C 227 00 00 00 90911200-8 ES708 2 años 4 años PROTESIS DE RODILLAS Y CADERAS SUMINISTRO ABIERTO SI 3.600.000,00 € 1.500.000,00 € 375.000,00 € 750.000,00 € 375.000,00 € 3952 312C 220 06 24 00 33141750-2 ES708 2 años 4 años SET DE ANESTESIA EPIDURAL SUMINISTRO ABIERTO SI 172.800,00 € 72.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 3952 312C 220 06 45 00 33171300-2 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE CEMENTO ÓSEO SUMINISTRO ABIERTO SI 366.476,40 € 152.698,50 € 76.349,25 € 76.349,25 € 3952 312C 220 06 24 00 33697110-6 ES708 2 años 36 meses PARA LA REALIZACIﾓN DE LAS TﾉCNICAS PROPIAS DEL SUMINISTRO ABIERTO SI 720.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3952 312C 220 06 35 00 33696000-5 ES708 2 años 4 años CURAS (Trocares, instrumental laparoscopia, pinzas, disectores, SUMINISTRO ABIERTO SI 2.585.212,80 € 1.077.172,00 € 538.586,00 € 538.586,00 € 3952 312C 220 06 42 00 33140000-3 ES708 2 años 4 años SUMINISTRO DE GRUPO MATERIAL DE IMPLANTES – CIRUGÍA VASCULAR SUMINISTRO ABIERTO SI 373.896,00 € 155.790,00 € 77.895,00 € 3952 312C 220 06 19 00 33140000- 3 ES708 2 años 4 años (RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS) 77.895,00 € MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS (SUTURAS SUMINISTRO ABIERTO SI 286.215,55 € 119.256,48 € 59.628,24 € 59.628,24 € 3952 312C 220 06 42 33141125-2 ES708 2 años 4 años REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION OBRA ABIERTO NO 131.589,93 € 131.589,93 € 131.589,93 € 3952 312C 212 00 00 45220000-5 ES708 18 semanas XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX.XXXXXX XXXXXX 4.165,16
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