Investointiosa. Investointimenot 108 461 96 566 92 267 159 372 173 029 147 647 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 451 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 23 700 32 700 23 700 27 000 27 000 NETTO -107 011 -72 866 -59 567 -135 672 -146 029 -120 647 Muutos-% -31,9% -18,3% 127,8% 7,6% -17,4% Talousarviomääräraha kohdennetaan kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosalueelta (Kustannuspaikat: Maaomaisuus, tilaomaisuus, infraomaisuus) Kaupunkiympäristötoimialalle. Palvelu- tai tulosalue Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Johdon tuki 80 6 049 -5 969 Järjestämistoiminto 0 546 -546 Yhteiset palvelut 160 297 139 750 20 546 Määräaikaiset palvelukeskukset 12 598 49 344 -36 746 Yhteiset 4 194 24 346 -20 152 Hankkeet ja projektit 8 934 17 251 -8 317 Edelleen kohdistettavat määrärahat 0 13 844 -13 844 Ruokapalvelut - toiminta 53 53 0 ALV-toimintamalli 0 0 0
Investointiosa. Investointimenot 508 500 500 500 500 500 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 184 175 176 175 175 175 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 0 NETTO -324 -325 -324 -325 -325 -325 Muutos-% 0,2% -0,1% 0,2% 0,0% 0,0% Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta, 1000 € Tilinpäätös 2019 Talousarvio 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- suunnitelma 2024 Toimintatulot 88 269 383 383 383 383 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot 88 271 383 383 383 383 Toimintakate 0 -2 0 0 0 0 Muutos-% 240,6% -100,0% -100,0% 0,0% 0,0%
Investointiosa. Investointimenot 90 1 700 520 500 500 500 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 0 NETTO -90 -1 700 -520 -500 -500 -500 Muutos-% 1780,8% -69,4% -3,8% 0,0% 0,0% Rakennus- ja lupalautakunta, 1000 € Tilinpäätös 2019 Talousarvio 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- suunnitelma 2024 Toimintatulot 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot 000 000 000 100 100 100 Toimintakate -100 -101 -100 -100 -100 -100 Muutos-% 0,6% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 1000 € Tilinpäätös 2019 Talousarvio 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- suunnitelma 2024 Toimintatulot 36 016 38 502 34 606 35 262 35 624 35 995 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot 54 156 56 526 55 795 56 938 57 785 58 649 Toimintakate -18 140 -18 024 -21 188 -21 676 -22 161 -22 654 Muutos-% -0,7% 17,6% 2,3% 2,2% 2,2%
Investointiosa. MÄÄRÄRAHA € Yhteensä 502 500
Investointiosa. Investoinnit 2022 Toimintatilasto Kuntajakotaulukko
Investointiosa. Investointimenot 4 352 4 552 3 914 2 434 2 484 2 484 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2 534 2 381 1 643 113 113 113 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 171 171 171 171 171 NETTO 1 818 -2 000 -2 100 -2 150 -2 200 -2 200 Muutos-% 10,0% 5,0% 2,4% 2,3% 0,0%
Investointiosa. Investointimenot 1 701 141 500 500 500 500 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot NETTO -1 701 -141 -500 -500 -500 -500 Muutos-% -91,7% 254,0% 0,0% 0,0% 0,0% Palvelu- tai tulosalue Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Terveyspalvelut 19 737 127 450 -107 713 Perhe- ja sosiaalipalvelut 10 774 114 669 -103 895 Vanhus- ja vammaispalvelut 41 024 217 393 -176 369 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 0 249 024 -249 024 Toimialan hallinto 4 014 33 946 -29 932
Investointiosa. Sinilähdetalon kalustukseen tarvittava määräraha on vuoden 2020 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan investointeihin. Osa tarvittavasta kalustosta on luonteeltaan kulutushyödykkeitä, jolloin ne tulee kirjanpidollisesti käsitellä käyttötalouden kulueränä. Investointimäärärahan pienennys on opetus- ja koulutuspalveluissa -63.000 euroa ja varhaiskasvatuksessa -70.000 euroa. Arvio kuluvalle vuodelle tarvittavasta määrärahamuutoksesta on -133.000 euroa. Investoinnit muutetussa talousarviossa yhteensä 37.493.900 euroa (alkuperäinen 37.626.900 euroa) Kaupunginjohtaja (JP) ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle määrärahamuutoksia seuraavasti: 110 Kaupunginhallitus: määrärahaa lisätään 13.100 euroa 230 Terveyspalvelut: määrärahaa vähennetään 27.400 euroa 270 Hoito- ja vanhuspalvelut: määrärahaa lisätään 86.600 euroa 310 Kulttuuri: toimintakatetta pienennetään (nettositova) 10.300 euroa 410 Opetus- ja koulutuspalvelut: määrärahaa lisätään 59.000 euroa 420 Varhaiskasvatus: määrärahaa lisätään 18.300 euroa 430 Virikkeellinen elämä: määrärahaa vähennetään 6.300 euroa 700 Verotulot: tuloarviota pienennetään 4.390.000 euroa 710 Käyttötalouden valtionosuudet: tuloarviota lisätään 4.124.500 euroa 900 Lainananto: määrärahaa lisätään 50.000 euroa 841 Opetus- ja koulutustoimi: määrärahaa vähennetään 63.000 euroa 844 Varhaiskasvatuspalvelut: määrärahaa vähennetään 70.000 euroa Esityslistan liitteenä: Hyvinvointilautakunnan esitys määrärahamuutoksista Laskelma koronan aiheuttamista määrärahasiirroista
Investointiosa. MÄÄRÄ RAHA € Yhte e nsä 353 200
Investointiosa. MÄÄRÄRAHA € Yhteensä 506 699