Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 268 0,5 0,7 6,1 Henkilöstökulut 52 201,92 51 856 51 707 51 707 51 707 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 95 291,74 91 905 92 986 93 117 93 117 1,2 1,3 1,3 Vuokrakulut 4 568,00 9 734 9 744 9 967 9 967 0,1 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -179 800,04 -182 972 -183 914 -184 268 -194 268 0,5 0,7 6,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -32 041,82 -33 521 -32 622 -32 622 -32 622 -2,7 -2,7 -2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -211 841,86 -216 493 -216 536 -216 890 -226 890 0,0 0,2 4,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000 Ulkoiset toimintamenot 165 877,97 173 506 172 657 166 657 176 657 -0,5 -3,9 1,8 Sisäiset toimintamenot 12 312,13 7 732 9 513 9 644 9 644 23,0 24,7 24,7 Keskinäiset toimintamenot 4 368,00 3 734 3 744 9 967 9 967 0,3 166,9 166,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 268 0,5 0,7 6,1 TOIMINTAKATE -179 800,04 -182 972 -183 914 -184 268 -194 268 0,5 0,7 6,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet: Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsi- nais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalata- lousryhmä 2000 €. Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600 €. Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saa- risto-ohjelman laadinnan kuluihin. Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huo- mattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pi- dettäväksi ennallaan.
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 623 702,77 628 721 599 034 599 034 599 034 -4,7 -4,7 -4,7 Henkilöstökulut 401 658,77 401 505 397 441 397 441 397 441 -1,0 -1,0 -1,0 Palvelujen ostot 139 174,07 143 549 120 017 120 017 120 017 -16,4 -16,4 -16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 028,84 15 481 13 481 13 481 13 481 -12,9 -12,9 -12,9 Avustukset 12 600,00 19 000 15 000 15 000 15 000 -21,1 -21,1 -21,1 Vuokrakulut 56 717,80 48 186 53 095 53 095 53 095 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 3 523,29 1 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -595 396,08 -613 721 -579 034 -579 034 -579 034 -5,7 -5,7 -5,7 Poistot ja arvonalentumiset -10 450,01 Laskennalliset erät -70 304,16 -68 916 -64 526 -64 526 -64 526 -6,4 -6,4 -6,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -676 150,25 -682 637 -643 560 -643 560 -643 560 -5,7 -5,7 -5,7
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 12.452 12.175 12.078 11.907 11.512 11.485 11.613 Muutos-% 0,0 -1,3 -3,6 -5,5 -0,4 1,3 Investointikulut 100 100 100 100
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 101 109 109 109 107 107 107 Muutos-% 7,5 0,0 0,0 -2,1 0,4 0,2 Menojen vähennys -2 -2 -2 Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 1.000 € TOT 2013 TAM 2014 TAE 2015 Kj:n TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 21.478 27.511 34.911 34.911 36.270 37.487 38.407 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 38.864 44.734 52.011 52.084 52.139 53.318 54.502 Muutos-% -0,9 -0,7 -0,3 -7,6 -0,2 1,7 Investointikulut 604 1.500 1.500 1.500 500 500 500 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 852 856 856 307 307 307
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 42 651,04 57 968 66 711 66 711 66 711 15,1 15,1 15,1 Henkilöstökulut 11 238,27 14 120 16 460 16 460 16 460 16,6 16,6 16,6 Palvelujen ostot 31 286,13 43 098 49 951 49 951 49 951 15,9 15,9 15,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126,64 350 300 300 300 -14,3 -14,3 -14,3 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 400 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -42 651,04 -56 968 -65 711 -65 711 -65 711 15,3 15,3 15,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 31 652,37 56 968 65 711 65 711 65 711 15,3 15,3 15,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -10 998,67
Valmistus omaan käyttöön. Toimintamenot 12 452 12 152 12 078 11 933 11 861 11 971 Muutos-% -0,3 % -1,0 % -2,0 % -1,0 % 1,0 % Investointimenot 100 100 100 Rahoitusosuudet Luovutustuotot 162 Muutos-% % % % % Rakennuslautakunta TOT 2013 TAM 2014 TAE 2015 TS 2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 101 109 109 109 109 109 Muutos-% 7,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 103 100 100 100 100 100 100 Toimintakate -103 -100 -100 -100 -100 -100 -100 Muutos-% -3,2% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot 26.795 34.634 34.065 34.065 35.060 35.400 35.920 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 44.268 51.992 51.515 51.507 52.560 52.980 53.570 Toimintakate -17.473 -17.358 -17.450 -17.442 -17.500 -17.580 -17.650 Muutos-% - 0,7% 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % Toimintatuotot 172 156 248* 248 248 248 248 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 172 156 248* 248 248 248 248 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 0 Muutos-% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lisätietoja: Lautakunnan tulot ovat ulkoisia ja laskutetaan L-S jätehuolto Oy:ltä
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 66 731 142 426 141 271 141 271 113,4 111,7 111,7 Henkilöstökulut 43 414 93 850 93 850 93 850 116,2 116,2 116,2 Palvelujen ostot 22 987 47 576 46 421 46 421 107,0 101,9 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 330 1 000 1 000 1 000 203,0 203,0 203,0 TOIMINTAKATE -66 731 -79 426 -78 271 -78 271 19,0 17,3 17,3
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 2 637 561,03 2 687 327 2 911 970 2 911 678 2 911 678 8,4 8,3 8,3 Henkilöstökulut 506 012,12 534 967 595 933 595 933 595 933 11,4 11,4 11,4 Palvelujen ostot 1 877 245,19 1 932 364 2 059 829 2 059 829 2 059 829 6,6 6,6 6,6 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 57 725,38 52 623 58 382 58 090 58 090 10,9 10,4 10,4 Vuokrakulut 196 235,46 167 373 197 826 197 826 197 826 18,2 18,2 18,2 TOIMINTAKATE -2 499 656,50 -2 588 327 -2 776 970 -2 776 678 -2 776 678 7,3 7,3 7,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -2 046,20 -1 624 -3 132 -3 132 -3 132 92,9 92,9 92,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 501 702,70 -2 589 951 -2 780 102 -2 779 810 -2 779 810 7,3 7,3 7,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 137 904,53 99 000 135 000 135 000 135 000 36,4 36,4 36,4 Keskinäiset toimintatulot Keskinäiset toimintamenot 90 852,00 95 373 107 826 107 826 107 826 13,1 13,1 13,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 637 561,03 2 687 327 2 911 970 2 911 678 2 911 678 8,4 8,3 8,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja moti- voituneella henkilöstöllä. Henkilöstöresurssin pieni kasvu johtuu täyttämättä olleen ehkäisevän päihde- työntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaan- hoitajan vakanssiksi) täyttämisestä. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakau- tuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenter- veystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielen- terveystyön ja päihdetyön palvelut. Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistä- minen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausit- tain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toi- minnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetii- missä. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitos- hoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana syste- maattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukus...
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 188,04 97 112 112 112 15,5 15,5 15,5