Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniika...
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 12.452 12.175 12.078 11.907 11.512 11.485 11.613 Muutos-% 0,0 -1,3 -3,6 -5,5 -0,4 1,3 Investointikulut 100 100 100 100
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 101 109 109 109 107 107 107 Muutos-% 7,5 0,0 0,0 -2,1 0,4 0,2 Menojen vähennys -2 -2 -2 Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 1.000 € TOT 2013 TAM 2014 TAE 2015 Kj:n TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 21.478 27.511 34.911 34.911 36.270 37.487 38.407 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 38.864 44.734 52.011 52.084 52.139 53.318 54.502 Muutos-% -0,9 -0,7 -0,3 -7,6 -0,2 1,7 Investointikulut 604 1.500 1.500 1.500 500 500 500 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 852 856 856 307 307 307
Valmistus omaan käyttöön. Toimintamenot 12 452 12 152 12 078 11 933 11 861 11 971 Muutos-% -0,3 % -1,0 % -2,0 % -1,0 % 1,0 % Investointimenot 100 100 100 Rahoitusosuudet Luovutustuotot 162 Muutos-% % % % % Rakennuslautakunta TOT 2013 TAM 2014 TAE 2015 TS 2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 101 109 109 109 109 109 Muutos-% 7,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 42 651,04 57 968 66 711 66 711 66 711 15,1 15,1 15,1 Henkilöstökulut 11 238,27 14 120 16 460 16 460 16 460 16,6 16,6 16,6 Palvelujen ostot 31 286,13 43 098 49 951 49 951 49 951 15,9 15,9 15,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126,64 350 300 300 300 -14,3 -14,3 -14,3 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 400 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -42 651,04 -56 968 -65 711 -65 711 -65 711 15,3 15,3 15,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 31 652,37 56 968 65 711 65 711 65 711 15,3 15,3 15,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -10 998,67
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 66 731 142 426 141 271 141 271 113,4 111,7 111,7 Henkilöstökulut 43 414 93 850 93 850 93 850 116,2 116,2 116,2 Palvelujen ostot 22 987 47 576 46 421 46 421 107,0 101,9 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 330 1 000 1 000 1 000 203,0 203,0 203,0 TOIMINTAKATE -66 731 -79 426 -78 271 -78 271 19,0 17,3 17,3
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 57 036,18 62 678 62 693 62 693 62 693 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökulut 9 351,97 11 091 11 127 11 127 11 127 0,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot 44 807,18 48 638 48 561 48 561 48 561 -0,2 -0,2 -0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Muut toimintakulut 129,03 400 400 400 400 TOIMINTAKATE -56 536,18 -61 678 -61 693 -61 693 -61 693 0,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 45 413,87 61 713 61 693 61 693 61 693 0,0 0,0 0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 122,31 35 -100,0 -100,0 -100,0
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 55 511,63 141 271 110 148 122 798 122 798 -22,0 -13,1 -13,1 Henkilöstökulut 38 704,14 93 850 90 930 93 580 93 580 -3,1 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 15 164,18 46 421 19 168 29 168 29 168 -58,7 -37,2 -37,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 643,31 1 000 50 50 50 -95,0 -95,0 -95,0
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 14 970,49 170 188 188 188 10,6 10,6 10,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 14 933,60 170 188 188 188 10,6 10,6 10,6