Számlázási és fizetési feltételek. 5.1. Vállalkozó az Eseti Megrendelések szerinti munkálatok befejezését követően, Megrendelő által a teljesítés igazolására feljogosított személy vagy személyek által kiállított teljesítésigazolás alapján, az esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló javítások igazolt elvégzését követően jogosult számlát kiállítani. A hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó Eseti Megrendelések esetén Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint jár el, és a (2) bekezdés alapján – egyenlő időszakonként- legalább 4 számla benyújtására ad lehetőséget Vállalkozónak. Ilyen esetben a pontos számlázási időszakokat vagy kivitelezési szakaszokat a Felek az Eseti Megrendelésben rögzítik. A teljesítés igazolásához Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.
5.2. A Megrendelő az Eseti Megrendelés tekintetében a sikeres átadás-átvételi eljárásról kiállított jegyzőkönyv alapján állítja ki a teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás feltétele aszfaltkeverő telep által kiállított mérlegjegy vagy szállítólevél, a beépített anyagok (aszfaltkeverék, bitumenemulzió) teljesítménynyilatkozatai, a felmérési napló műszaki ellenőr által aláírt példánya, valamint a bontott aszfalt elhelyezését igazoló hulladéklerakó által kiállított befogadó nyilatkozat és mérlegjegy Megrendelő részére történő átadása.
5.3. Vállalkozó valamennyi Eseti Megrendelés vonatkozásában számla benyújtására a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek, illetve a Megrendelő által előírt formának mindenben megfelelő dokumentáció Megrendelő részére történő átadása után, a műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás birtokában jogosult.
5.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával.
Számlázási és fizetési feltételek. 3.1. A Szállító 2.1. pont szerinti összegből a teljesítésen alapuló számláját a megrendelt mennyiség leszállítását követően a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén megrendelésenként jogosult benyújtani. A 2.1. pont szerinti összegre vonatkozóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat mellékletét képezi a leszállított termékek termékenkénti (azonosító) listája (szállítólevél).
3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Szállító a számlát 1 példányban a tényleges teljesítés és igazolása alapján, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat csatolásával megrendelésenként nyújthatja be a Megrendelő számlafogadási címére. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. A Megrendelő előleget nem fizet. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvet arról, hogy a Szállító a számlához tartozó termékeket leszállította.
3.3. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek.
3.4. Amennyiben a Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk 301/B. §- ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF.
3.5. A Szállító a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az együttes nemleges adóigazolás eredeti példányát a FGSZ Zrt. Számvitel...
Számlázási és fizetési feltételek. 4.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő - a Szolgáltatót szerződésszerű teljesítése esetén megillető – a Szolgáltatási díjat az alábbiak szerint fizeti meg.
4.2. Szolgáltató számla benyújtására a sikeres hiba és hiánymentes teljesítést követően teljesítésigazolás alapján jogosult. Készenléti szolgáltatás teljesítés igazolása jelen szerződés 11b sz. mellékletét képező teljesítés igazolás, mely a Szolgáltató által a havonta a 11a sz. melléklet alapján benyújtott Készenléti szolgáltatás összesítések alapján kerül kiállításra a Megrendelő által. Eseti megrendelés teljesítés igazolása jelen szerződés 12b sz. mellékletét képező teljesítés igazolás, mely a Szolgáltató által megrendelésenként a 12a sz. melléklet alapján benyújtott Vegyi- és Megrendelő által. kerül kiállításra. Eseti megrendelés esetén amennyiben a Megrendelő a 12.4. pont alapján a kifogást tartalmazó balesetelhárítási kivonulási napló felvételével és figyelembe vételével fogadja el a teljesítést, úgy ez alapján állítják ki a teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás kibocsátásának feltétele a szerződés tárgyának teljes körű, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel során kárhelyparancsnok által igazolt teljesítése. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni.
4.3. A számla kibocsátásának feltétele: A műszaki leírásban (10. számú melléklet), valamint az árazott költségvetésben (7. számú melléklet) meghatározott munkák teljesítésigazolása.
4.4. Számla kötelező mellékletei:
1.2.1.1. 1.2.2.1. pont szerinti készenléti feladatok vonatkozásában:
1.2.1.2. 1.2.2.2. pont szerinti elhárítási feladatok vonatkozásában: 1.2.1.3., 1.2.2.3. pont szerinti próbariasztási feladatok vonatkozásában:
Számlázási és fizetési feltételek. 8.1. Az ügyfelek a havi számláikat letölthetik a töltési szolgáltatás webhelyén található ügyfélfiókjukból. A havi elszámolási időszak a szerződéskötés napján kezdődik.A számlán megtalálható az adott számlázási időszakon belül megvalósult töltési folyamatok tételes, dátummal, helyszínnel és időtartammal ellátott felsorolása. Az új számla érkezéséről az ügyfél e-mailben kap értesítést.
8.2. A naptári hónap folyamán felmerült költségek a számla kézhezvételével válnak esedékessé, és azzal a fizetési móddal kerülnek kiegyenlítésre, amelyet az ügyfél a töltési szolgáltatás ügyfélfiókjában beállított. A (2.5. pont szerinti) számlás fizetési módot választó üzleti ügyfelek a számlát annak kézhezvételétől számított 14 napon belül kötelesek kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással. Bár a DCS törekszik a töltési szolgáltatás következő naptári hónapban történő kiszámlázására, ez nem garantált (pl. azért, mert a töltési szolgáltatási partnerek késve számláznak a DCS felé).
8.3. Az ügyfél rendezetlen ellenköveteléseinek a DCS követeléseibe történő beszámítása csak akkor lehetséges, ha azt a DCS nem vitatta, az a jelen szerződéstől való elálláson alapul, illetve ha erre jogi szempontból kötelező erejű joga van. Az ügyfél a kifizetést csupán akkor tarthatja vissza, ha erre a töltési szolgáltatási szerződés alapján jogosult.
8.4. Ha az ügyfél a fizetésekkel kapcsolatban valamilyen hibát vét, a DCS jogosult letiltani a töltési szolgáltatás használatát az ügyfél számára. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél által fizetendő ellenértéknek csak egy viszonylag kis része áll fenn.
Számlázási és fizetési feltételek. 5.1. Az RRM Szolgáltató a tárgyhavi díjról szóló számlát legkésőbb a tárgyhó 10. naptári napjáig köteles kiállítani és elküldeni a Rendszerhasználó részére. Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolási időszak 1 naptári hónap. Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a alapján határozzák meg. Az RRM Szolgáltató köteles számláján feltüntetni az elszámolási időszakot.
5.2. A Rendszerhasználó a havi díjat az arra vonatkozó számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles az RRM Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással rendezni. A számla pénzügyileg rendezettnek akkor minősül, amikor annak teljes összege az RRM Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben a fizetési határidő napja bankszünnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie.
5.3. Ha a Rendszerhasználó nem fizeti meg a számlázott díjat annak esedékességéig, akkor az RRM Szolgáltató a késedelmes összegre, a késedelem idejére késedelmi kamatot számít fel a fizetési határidőtől a tényleges fizetés napjáig minden késedelemmel érintett napra a Ptk. 6:155 §(1) bekezdése szerint. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek. A Rendszerhasználó köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az RRM Szolgáltató írásbeli felszólításának kiállítását követő 8 napon belül az RRM Szolgáltató részére megfizetni.
5.4. Amennyiben a Rendszerhasználónak az RRM Szolgáltatóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, az RRM Szolgáltató jogosult a Rendszerhasználóval szemben a Megállapodásból, vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Rendszerhasználó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Rendszerhasználót egyidejűleg tájékoztatni.
Számlázási és fizetési feltételek. Kereskedő a fizetendő díjak vonatkozásában számlát, illetve részszámlát bocsát ki. A számlát Kereskedő az elszámolási időszakot követően akkor bocsátja ki, amikor a teljes elszámolási időszak tekintetében rendelkezik a számla elkészítéséhez szükséges adatokkal (várhatóan az elszámolási időszakot követő 10 naptári napon belül). Az elszámolási időszak idősoros felhasználási helyek esetében 1 hónap, profilos felhasználási helyek tekintetében egy év, a Kereskedő azonban jogosult havonta részszámlákat kibocsátani. A számla fizetési határideje („Esedékesség Napja”) a számla keltétől számított [***] naptári nap. A Kereskedő a Felhasználó további beleegyezése nélkül is jogosult az elosztó hálózati engedélyest felkérni arra, hogy végezzen soron kívüli mérőóra leolvasást. Amennyiben a szerződés a Felhasználónak felróható okból szűnik meg, a leolvasás költsége a Felhasználót terheli. Késedelmes fizetés esetén Kereskedő jogosult késedelmi kamatot követelni, melynek mértéke megegyezik a Ptk. szerinti késedelmi kamattal.
Számlázási és fizetési feltételek. 8.2.1. Felek az elszámolási időszakra vonatkozóan az alábbi számlakiállítási és fizetési határidőkben állapodnak meg.
Számlázási és fizetési feltételek. Felek rögzítik, hogy Megrendelő − a Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén megillető – a Vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg. A Megrendelő az Eseti megrendelés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni. Vállalkozó számla benyújtására az Eseti megrendelés sikeres hiba- és hiánymentes teljesítését követő műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a műszaki teljesítésigazolás és a BASEWARE teljesítésigazolás alapján jogosult.
Számlázási és fizetési feltételek. 9.1 Kereskedő a fizetendő díjak vonatkozásában számlát bocsát ki. A számlát Kereskedő az elszámolási időszakot követően akkor bocsátja ki, amikor a teljes elszámolási időszak tekintetében rendelkezik a számla elkészítéséhez szükséges adatokkal (várhatóan az elszámolási időszakot követő 10 naptári napon belül). Az elszámolási időszak idősoros felhasználási helyek esetében 1 hónap, profilos felhasználási helyek tekintetében egy év – az Elosztói leolvasástól és adatszolgáltatástól függően - a Kereskedő azonban jogosult havonta részszámlákat kibocsátani. A számla fizetési határideje a teljesítéstől számított 30 nap. Kereskedő a vonatkozó számláját posta útján és elektronikus úton (e-mail formájában) küldi meg Felhasználó részére.
9.2 Kereskedő a számlákat a rendszerhasználati díjakkal együtt állítja ki, melyekből a rendszerhasználati díjat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes felé továbbítja.
9.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elszámoló számla kibocsátása nem minden esetben esik egybe a Szerződés lejártával. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen Szerződés megkötésekor vagy a Szerződés megszűnésekor a fogyasztásmérő állásának megállapítása nem az elosztói engedélyes általi leolvasással történt, úgy a Kereskedő jogosult az elosztói engedélyestől kapott leolvasási értékek alapján a Mennyiségi Eltérésnek a Szerződés hatálya alatti időarányos részére eső díjat a Felhasználónak a Szerződés megszűnését követően is kiszámlázni.
Számlázási és fizetési feltételek. 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítés elszámolásának bázisát az Adverticum Adserver forgalmi adatai és statisztikái képezik. Ettől eltérni csak előzetes írásos egyeztetés után lehet.
2. Az Infinety a Megrendeléshez kapcsolódó teljesítési igazolást és számlát (továbbiakban együtt: számla) legkésőbb a megjelenés lezárultát követő 15 (tizenöt) napon belül állítja ki, 30 (harminc) napos teljesítési határidővel (fizetési határidő). Felek a számlázás ütemezésére, a részszámlázásra és a fizetési határidőre előzetesen egyedi megállapodást is köthetnek, továbbá az Infinety a Megrendelés elfogadását meghatározott fizetési feltételek teljesítéséhez vagy minimum megrendeléshez kötheti.
3. Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak az Infinety általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. Infinety a számlát postai úton egyszerű levélben küldi meg vagy elektronikus számlázás esetén azt e-mail-ben megküldi. A számla Megrendelő általi kézhezvételének napja – függetlenül a kézbesítés eredményétől - a postára adást (e-mailben történő megküldést, illetve értesítést) követő harmadik nap, mellyel szemben ellenbizonyításnak nincs helye. A postára adás (megküldés, értesítés) időpontjára az Infinety saját nyilvántartása (postakönyve vagy egyéb nyilvántartása) irányadó. A Megrendelő a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Ez esetben Infinety a számlát kérésére pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti.
4. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása az Infinety bankszámláján.