Common use of Compenso del servizio e modalità di pagamento Clause in Contracts

Compenso del servizio e modalità di pagamento. Il Ministero corrisponde all’Aggiudicatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di euro _, oltre IVA pari ad euro . Il pagamento è subordinato all’emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio. Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo sarà finanziato con le risorse disponibili previste dall’art. 78 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore dell’Aggiudicatario, con gli importi di seguito indicati: - il 30% dell’importo complessivo, pari ad euro al netto dell’IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione; - acconti trimestrali di pari importo per un totale complessivo pari al 60% dell’importo pattuito, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e verifica di conformità delle prestazioni da parte della Direttore dell’esecuzione contrattuale; - l’ulteriore 10% dell’importo complessivo, IVA compresa, pari ad Euro , è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell’Aggiudicatario a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione; La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell’Aggiudicatario accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dall’Offerta Tecnica. I pagamenti e la certificazione sono subordinati all’esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all’acquisizione di quanto previsto dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attività. Le spese inerenti l’esecuzione del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate in premessa e all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell’Aggiudicatario. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Aggiudicatario, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Le fatture dovranno essere intestate al Ministero. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Compenso del servizio e modalità di pagamento. Il Ministero corrisponde all’Aggiudicatarioalla DITTA AGGIUDICATARIA, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di euro _, oltre IVA pari ad euro Euro al netto dell’IVA. Il pagamento è subordinato all’emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio. Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo sarà finanziato con le risorse disponibili disposizioni previste dall’artdal Reg. 78 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 861/2006, nonché le eventuali ulteriori disposizioni europee e/o nazionali. Eventuali variazioni compensative delle singole macrovoci di costo previste nell’offerta economica sono ammissibili nella misura del 20 maggio 201420%. Variazioni superiori a detta aliquota devono preventivamente essere approvate dal Ministero. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili disponibili, provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore dell’Aggiudicatariodi DITTA AGGIUDICATARIA, con gli importi di seguito indicati: - il 30% dell’importo complessivo, pari ad euro Euro al netto dell’IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario DITTA AGGIUDICATARIA accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione; - acconti trimestrali di pari importo per un totale complessivo pari al 60% dell’importo pattuitoa quanto previsto dall’art. 124, dietro presentazione di relazione sulle attività svoltecomma 1, di regolare fattura e verifica di conformità delle prestazioni da parte della Direttore dell’esecuzione contrattuale; del DPR n. 207/2010. - l’ulteriore 1070% dell’importo complessivo, IVA compresa, pari ad Euro al netto dell’IVA, è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell’Aggiudicatario di DITTA AGGIUDICATARIA a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione; di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 7. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell’Aggiudicatario di DITTA AGGIUDICATARIA accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dall’Offerta Tecnica. I pagamenti e la certificazione sono subordinati all’esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a corredata da quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all’acquisizione di quanto previsto dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attivitàprogetto tecnico. Le spese inerenti l’esecuzione del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate in premessa e all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell’Aggiudicatariodi DITTA AGGIUDICATARIA. Al pagamento provvederà l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea - IGRUE, con le disponibilità recate dal Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987. L’importo inerente l’imposta sul valore aggiunto costituisce un onere interamente a carico dello Stato e, pertanto, grava sulle pertinenti risorse nazionali dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea – IGRUE ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter del D.L. n. 125/2010, convertito in L. 163/2010. Il pagamento di ciascuna della fattura inerente il saldo avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e previa verifica della regolarità 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validitàregolare. Il saldo non potrà che essere erogato previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Aggiudicatariodella DITTA AGGIUDICATARIA, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Le fatture dovranno essere intestate al Ministero. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n. n° 136. L’AggiudicatarioLa DITTA AGGIUDICATARIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario DITTA AGGIUDICATARIA non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Compenso del servizio e modalità di pagamento. Il Ministero corrisponde all’Aggiudicatariocorrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi pertanto remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto. Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la cor - retta effettuazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saran- no impartite dal Responsabile della fase di esecuzione (Direttore tecnico del FLAG); sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti, comprese trasferte, missioni, ecc.. L’Amministrazione corrisponderà all’Affidatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni corrispettivo, l’importo offerto come deri- vante dall’importo posto a base d’asta decurtato del ribasso offerto in sede di cui all’art. 2, la somma di euro _gara, oltre IVA di legge. La liquidazione del corrispettivo annuo fissato in sede di gara, sarà effettuata con cadenza semestrale, per importi pari ad euro al 50% dell’importo annuo, come risultante a seguito dell’applicazione del ribasso of- ferto, dietro presentazione di regolari fatture corredate dalla reportistica prevista di cui al precedente art. Il pagamento è subordinato all’emissione 5. Come specificato nel precedente capoverso, i pagamenti avverranno su presentazione di specifici provvedimenti ministerialiregolari fatture corredate da report che evidenzino il lavoro effettivamente svolto e i risultati conseguiti, entro i limiti fatta salva l’attestazione della regolarità della esecuzione delle disponibilità finanziarieprestazioni e della regolarità contributiva (durc). In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento ottenimento da parte del servizioresponsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'ese- cuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall‘art. Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo sarà finanziato con le risorse disponibili previste dall’art. 78 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” 30 punto 5 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014Codice. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore dell’Aggiudicatario, con gli importi di seguito indicati: - il 30% dell’importo complessivo, pari ad euro al netto dell’IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione avverrà mediante bonifico sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario accompagnata da fattura conto corrente dedicato comunicato dall’Affidatario aall’Amministrazione ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione; - acconti trimestrali di pari importo per un totale complessivo pari al 60% dell’importo pattuito, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e verifica di conformità delle prestazioni da parte della Direttore dell’esecuzione contrattuale; - l’ulteriore 10% dell’importo complessivo, IVA compresa, pari ad Euro , è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell’Aggiudicatario a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione; La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell’Aggiudicatario accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dall’Offerta Tecnica. smi I pagamenti e la certificazione sono comunque subordinati all’esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all’acquisizione di quanto previsto previsti dal successivo art. 7, attestante at- testante la regolare esecuzione delle attività. Le spese inerenti l’esecuzione Al pagamento si provvederà con le risorse previste a valere sulla voce “Assistenza tecnica” del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate in premessa e all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell’AggiudicatarioPiano d’Azione. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva contri- butiva (DURCD.U.R.C.) in corso di validità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP (F45B17000240009.) al CIG (Codice Identificativo Gare74892726C3), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitariocompenso previsto. < nel Le fatture dovranno essere intestate all’Amministrazione e riportare l’indicazione del FLAG MARCHE SUD. In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura fattura i dati sopra riportati. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati ri - portati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore L’Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero all’Amministrazione la parte delle prestazioni presftazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero l’Amministra- zione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità re- golarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il MinisteroL’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 5.000,00 (IVA inclusaesclusa), procederà a verificare se il beneficiario bene- ficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento paga- mento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di AggiudicatarioAffidata- rio, il Ministero l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Le fatture dovranno essere intestate al MinisteroUF21RT. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministerodall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n. n° 136. L’AggiudicatarioL’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilitàre- sponsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Compenso del servizio e modalità di pagamento. Il Ministero corrisponde all’Aggiudicatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di euro _, oltre IVA pari ad euro . Il pagamento è subordinato all’emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio. Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo sarà finanziato con le risorse disponibili previste dall’artdal Capo IV art. 78 68 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membriMisure a favore della commercializzazione” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore dell’Aggiudicatario, con gli importi di seguito indicati: - il 30% dell’importo complessivo, pari ad euro al netto dell’IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione; - acconti trimestrali di pari importo per un totale complessivo pari al 60% dell’importo pattuito, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e verifica di conformità delle prestazioni da parte della Direttore dell’esecuzione contrattuale; - l’ulteriore 1070% dell’importo complessivo, IVA compresa, pari ad Euro euro al netto dell’IVA, è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell’Aggiudicatario a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione; di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 7. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dall’Offerta Tecnicadal progetto tecnico. I pagamenti Il pagamento del saldo e la certificazione dell’anticipo sono subordinati all’esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all’acquisizione di quanto previsto dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attività. Le spese inerenti l’esecuzione del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate in premessa e all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell’Aggiudicatario. Il pagamento sarà effettuato mediante le risorse disponibili previste dal Capo IV art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Aggiudicatario, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Le fatture dovranno essere intestate al Ministero. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Compenso del servizio e modalità di pagamento. Il Ministero Comune corrisponde all’Aggiudicatarioall’Affidatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di euro _, Euro 47.628,86 oltre IVA pari ad euro Euro 58.107,21. L’Affidatario fatturerà gli importi soprariportati in un’unica soluzione, alla conclusione delle attività. Il pagamento è subordinato all’emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio. Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo sarà finanziato con le risorse disponibili previste dall’art. 78 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014. Il MinisteroComune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i decreti mandati di pagamento a favore dell’Aggiudicatariodell’Affidatario, con gli importi di seguito indicati: - il 30% dell’importo complessivo, pari ad euro in un’unica soluzione al netto dell’IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione; - acconti trimestrali di pari importo per un totale complessivo pari al 60% dell’importo pattuito, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e verifica di conformità termine delle prestazioni da parte della Direttore dell’esecuzione contrattuale; - l’ulteriore 10% dell’importo complessivo, IVA compresa, pari ad Euro , è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell’Aggiudicatario a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione; La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell’Aggiudicatario accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dall’Offerta Tecnicaattività. I pagamenti e la certificazione sono subordinati all’esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all’acquisizione di quanto previsto previsti dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attività. Le Tenuto conto delle regole comunitarie per l’ammissibilità delle spese inerenti l’esecuzione effettuate dal POR FESR 2014/2020, il cui termine ultimo è stabilito al 12/09/2020 e considerato il tempo necessario all’Amministrazione per completare le verifiche prescritte per poter effettuare i pagamenti, le fatture relative alla rata di saldo del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate contratto, dovranno es- sere presentate entro il 12/08/2020. Al pagamento del corrispettivo in premessa gara pari a € 47.628,86 oltre IVA, si provvederà con le risorse previste a valere sulla voce “Acquisizione adeguamento o sviluppo di com- ponenti software, hardware, basi di dati e all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto contenuti digitali, compresa assistenza tec- nico-informatica” del Progetto “SOCIAL&GEO OPEN DATA” per una quota pari a quelle ammesse sono a totale carico dell’Aggiudicatario€ 47.628,86 oltre IVA, finanziato dal POR FESR Asse 2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione esecu- zione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURCD.U.R.C.) in corso di validità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. < nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura: > In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura dicitura: > In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore mandanti. L’Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero Comune la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero Comune procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali profes- sionali dei dipendenti. Il MinisteroComune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 5.000,00 (IVA inclusaesclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare ammon- tare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di AggiudicatarioAffidatario, il Ministero Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione l’Ammini- strazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4UF21RT. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP F81D18000010006 al CIG (Codice Identificativo Gare)8258642EF6, alla fase di riferimento/periodo di competenzacompe- tenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo corrispettivo unitario. Le fatture dovranno essere intestate al MinisteroComune e riportare distintamente le quote ri- ferite alle attività svolte nell’interesse dei singoli Comuni/Enti aderenti. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal MinisteroComune, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n. n° 136. L’AggiudicatarioL’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Compenso del servizio e modalità di pagamento. Il Ministero corrisponde all’Aggiudicatariocorrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi pertanto remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto. Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la cor - retta effettuazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saran- no impartite dal Responsabile della fase di esecuzione (Direttore tecnico del FLAG); sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti, comprese trasferte, missioni, ecc.. L’Ammnistrazione corrisponderà all’Affidatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni corrispettivo, l’importo offerto come deri- vante dall’importo posto a base d’asta decurtato del ribasso offerto in sede di cui all’art. 2, la somma di euro _gara, oltre IVA di legge. La liquidazione del corrispettivo fissato in sede di gara, sarà effettuata con cadenza semestrale, per im- porti pari ad euro al 50% dell’importo annuo, come risultante a seguito dell’applicazione del ribasso offerto, dietro presentazione di regolari fatture corredate dalla reportistica prevista di cui al precedente art. Il pagamento è subordinato all’emissione 5. Come specificato nel precedente capoverso, i pagamenti avverranno su presentazione di specifici provvedimenti ministerialiregolari fatture corredate da report che evidenzino il lavoro effettivamente svolto e i risultati conseguiti, entro i limiti fatta salva l’attestazione della regolarità della esecuzione delle disponibilità finanziarieprestazioni e della regolarità contributiva (durc). In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento ottenimento da parte del servizioresponsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'ese- cuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall‘art. Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo sarà finanziato con le risorse disponibili previste dall’art. 78 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” 30 punto 5 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014Codice. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore dell’Aggiudicatario, con gli importi di seguito indicati: - il 30% dell’importo complessivo, pari ad euro al netto dell’IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione avverrà mediante bonifico sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di Aggiudicatario accompagnata da fattura conto corrente dedicato comunicato dall’Affidatario aall’Ammnistrazione ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione; - acconti trimestrali di pari importo per un totale complessivo pari al 60% dell’importo pattuito, dietro presentazione di relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e verifica di conformità delle prestazioni da parte della Direttore dell’esecuzione contrattuale; - l’ulteriore 10% dell’importo complessivo, IVA compresa, pari ad Euro , è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte dell’Aggiudicatario a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione; La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta dell’Aggiudicatario accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate in conformità a quanto previsto dall’Offerta Tecnica. smi I pagamenti e la certificazione sono comunque subordinati all’esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di cui in premessa ed all’acquisizione di quanto previsto previsti dal successivo art. 7, attestante at- testante la regolare esecuzione delle attività. Le spese inerenti l’esecuzione Al pagamento si provvederà con le risorse previste a valere sulla voce “Capacity building” del presente contratto sono ammissibili se conformi alle Linee guida richiamate in premessa e all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell’AggiudicatarioPiano d’Azione. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva contri- butiva (DURCD.U.R.C.) in corso di validità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP (F45B17000240009.) al CIG (Codice Identificativo Gare7489318CB7), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitariocompenso. < nel Le fatture dovranno essere intestate all’Amministrazione e riportare l’indicazione del FLAG MARCHE SUD. In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura fattura i dati sopra riportati. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati ri - portati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore L’Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero all’Amministrazione la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero l’Amministra- zione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità re- golarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il MinisteroL’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 5.000,00 (IVA inclusaesclusa), procederà a verificare se il beneficiario bene- ficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento paga- mento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di AggiudicatarioAffidata- rio, il Ministero l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: BSFBA4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Le fatture dovranno essere intestate al MinisteroUF21RT. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministerodall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n. n° 136. L’AggiudicatarioL’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilitàre- sponsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, Aggiudicatario l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In ogni caso i pagamenti di anticipo e saldo non potranno che essere erogati previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.