Common use of Condizioni di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Condizioni di fatturazione e pagamento. Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’acquisto dello/degli strumento/i;  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’assistenza tecnica full – risk della strumentazione fornita; Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:  Estremi dell'atto deliberativo;  Periodo di riferimento per quanto attiene il noleggio e l’assistenza tecnica;  Estremi del contratto;  Estremi del DDT (numero e data) – Xxxxx SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;  Codice Cig;  Centro di Costo;  Numero di conto;  Codice Univoco: FIEFE2;  IBAN; La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03). La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’XXXXX X. Xxxxxx è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’XXXXX X. Xxxxxx dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico. L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC. Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice Cig. La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Condizioni di fatturazione e pagamento. Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’acquisto la fornitura dei reagenti;  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’uso dello/degli strumento/i;  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario all'aggiudicatario per l’assistenza l'assistenza tecnica full – - risk della strumentazione fornita; Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:  Estremi dell'atto deliberativo;  Periodo di riferimento per quanto attiene il noleggio e l’assistenza tecnica;  Estremi del contratto;  Estremi del DDT (numero e data) – Xxxxx SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;  Codice Cig;  Centro di Costo;  Numero di conto;  Codice Univoco: FIEFE2;  IBAN; La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03). La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’XXXXX X. Xxxxxx l’AOB è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’XXXXX X. Xxxxxx l’AOB dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico. L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC. Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice i relativi Codici Cig. La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Condizioni di fatturazione e pagamento. Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’acquisto dello/degli strumento/i;  Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’assistenza tecnica full – risk della strumentazione fornita; Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:  Estremi dell'atto deliberativo;  Periodo di riferimento per quanto attiene il noleggio e l’assistenza tecnica;  Estremi del contratto;  Estremi del DDT (numero e data) e del buono d’ordine – Xxxxx Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;  Codice Cig;  Centro di Costo;  Numero di conto;  Codice Univoco: FIEFE2;  IBAN; La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03). La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’XXXXX X. Xxxxxx l’AOB è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’XXXXX X. Xxxxxx l’AOB dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico. L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC. Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice i relativi Codici Cig. La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.