Common use of Consegna in conto deposito Clause in Contracts

Consegna in conto deposito. Su richiesta dei Responsabili dei Reparti di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con consegna in conto deposito (contratto estimatorio), nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidetti. In caso di attivazione di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per i prodotti richiesti, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria. La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato. Il ripristino della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatrice. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto. La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6. Con cadenza fissata tra la Ditta e le singole Aziende e, comunque, almeno ogni 6 mesi viene effettuata di concerto tra il reparto clinico e la Ditta la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno. Per lo strumentario di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica. Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda. La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta delle Aziende/ASL, l’assistenza tecnica gratuita per l’esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l’eventuale sostituzione di materiale. A tal fine la Ditta dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamata.

Consegna in conto deposito. Su richiesta dei Responsabili dei Reparti di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria Aziende, il Fornitore dovrà gestire fornire i prodotti oggetto di gara anche con la consegna in conto deposito (contratto estimatorio)deposito, nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Farmacia / Provveditorato / Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidetti. In Nel caso di attivazione consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore ha l’obbligo di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per consegnare i prodotti richiestioggetto dell’Ordinativo, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria. La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. giorni solari consecutivi dalla comunicazione richiesta scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditoratotrasmessa dall’Azienda. Il ripristino reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatricedell’Azienda. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta Il Fornitore aggiudicatario si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contrattoContratto di fornitura. La Ditta aggiudicataria Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6che è prossimo alla scadenza della validità d’uso come indicata dall’articolo 2 del presente Capitolato Tecnico integrativo. Con cadenza fissata concordata tra la Ditta e le singole Aziende parti e, comunque, almeno ogni 6 mesi mesi, viene effettuata effettuata, di concerto tra l’U.O. di Ortopedia dell’Azienda e il reparto clinico e la Ditta Fornitore, la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 caso, alla fine di ogni anno deve portare alla (31 dicembre), le parti effettuano la chiusura dei beni presenti in conto deposito e a magazzino con contestuale riapertura con di una nuova bolla nel per il nuovo anno. Per lo strumentario Il materiale protesico presente in conto deposito potrà essere remunerato solo in caso di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite effettivo utilizzo a seguito dell’emissione di un ordine di fatturazione da parte dell’Azienda. Nell’ordine di fatturazione è riportato l’elenco del materiale protesico presente in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica. Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda. La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta delle Aziende/ASL, l’assistenza tecnica gratuita per l’esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie conto deposito che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l’eventuale sostituzione di materialeè stato utilizzato. A tal fine, con cadenza settimanale l’U.O. di Ortopedia invierà all’U.O. responsabile dell’emissione degli ordini, l’elenco del materiale protesico impiantato, corredato dal documento di trasporto al fine di permettere all’ufficio stesso il perfezionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e, comunque, non oltre il mese successivo all’impianto stesso. L’Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente riportare: il codice e la Ditta dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamatadescrizione del prodotto ordinato, i quantitativi richiesti e il prezzo unitario applicato.

Consegna in conto deposito. Su richiesta dei Responsabili dei Reparti del Responsabile del Reparto di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria Aziende, il Fornitore dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con la consegna in conto deposito (contratto estimatorio)deposito, nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidettiFarmacia e ALBS. In Nel caso di attivazione consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore ha l’obbligo di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per consegnare i prodotti richiestioggetto dell’Ordinativo, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria. La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. 5 giorni solari consecutivi dalla comunicazione richiesta scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditoratotrasmessa dall’Azienda. Il ripristino reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 72 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatricedell’Azienda. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 72 ore. La Ditta Il Fornitore aggiudicatario si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contrattoContratto di fornitura. La Ditta aggiudicataria Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6che è prossimo alla scadenza della validità d’uso. Con cadenza fissata concordata tra la Ditta e le singole Aziende parti e, comunque, almeno ogni 6 mesi mesi, viene effettuata effettuata, di concerto tra l’U.O. di Ortopedia dell’Azienda e il reparto clinico e la Ditta Fornitore, la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 caso, alla fine di ogni anno deve portare alla (31 dicembre), le parti effettuano la chiusura dei beni presenti in conto deposito e a magazzino con contestuale riapertura con di una nuova bolla nel per il nuovo anno. Per lo strumentario Il materiale protesico presente in conto deposito potrà essere remunerato solo in caso di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite effettivo utilizzo a seguito dell’emissione di un ordine di fatturazione da parte dell’Azienda. Nell’ordine di fatturazione è riportato l’elenco del materiale protesico presente in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica. Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda. La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta delle Aziende/ASL, l’assistenza tecnica gratuita per l’esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie conto deposito che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l’eventuale sostituzione di materialeè stato utilizzato. A tal fine, con cadenza settimanale l’U.O. di Ortopedia invierà all’U.O. responsabile dell’emissione degli ordini, l’elenco del materiale protesico impiantato, corredato dal documento di trasporto al fine di permettere all’ufficio stesso il perfezionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e, comunque, non oltre il mese successivo all’impianto stesso. L’Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente riportare: il lotto di gara di riferimento, il codice e la Ditta descrizione del prodotto ordinato, i quantitativi richiesti e il prezzo unitario applicato. Ogni consegna dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamataessere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare le seguenti informazioni: • numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; • data e luogo della consegna; • elenco descrittivo del materiale consegnato; • quantitativi consegnati. L’originale del documento di trasporto ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all’Azienda che lo sottoscrive per accettazione. La presa in consegna dei prodotti da parte dell’Azienda non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell’ordine, data dell’ordine, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato. In riferimento ai lotti che prevedono anche la concessione in comodato di apparecchiature, l’Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell’A.S.L. Rieti. Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l’Appaltatore dovrà fornire il manuale d’uso in lingua italiana, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d’uso nonché adeguata formazione al personale.

Consegna in conto deposito. Su richiesta dei Responsabili dei Reparti del Responsabile del Reparto di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria Aziende, il Fornitore dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con la consegna in conto deposito (contratto estimatorio)deposito, nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidettiFarmacia e ALBS. In Nel caso di attivazione consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore ha l’obbligo di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per consegnare i prodotti richiestioggetto dell’Ordinativo, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria. La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. giorni solari consecutivi dalla comunicazione richiesta scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditoratotrasmessa dall’Azienda. Il ripristino reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatricedell’Azienda. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta Il Fornitore aggiudicatario si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contrattoContratto di fornitura. La Ditta aggiudicataria Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6che è prossimo alla scadenza della validità d’uso. Con cadenza fissata concordata tra la Ditta e le singole Aziende parti e, comunque, almeno ogni 6 mesi mesi, viene effettuata effettuata, di concerto tra l’U.O. di Ortopedia dell’Azienda e il reparto clinico e la Ditta Fornitore, la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 caso, alla fine di ogni anno deve portare alla (31 dicembre), le parti effettuano la chiusura dei beni presenti in conto deposito e a magazzino con contestuale riapertura con di una nuova bolla nel per il nuovo anno. Per lo strumentario Il materiale protesico presente in conto deposito potrà essere remunerato solo in caso di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite effettivo utilizzo a seguito dell’emissione di un ordine di fatturazione da parte dell’Azienda. Nell’ordine di fatturazione è riportato l’elenco del materiale protesico presente in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica. Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda. La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta delle Aziende/ASL, l’assistenza tecnica gratuita per l’esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie conto deposito che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l’eventuale sostituzione di materialeè stato utilizzato. A tal fine, con cadenza settimanale l’U.O. di Ortopedia invierà all’U.O. responsabile dell’emissione degli ordini, l’elenco del materiale protesico impiantato, corredato dal documento di trasporto al fine di permettere all’ufficio stesso il perfezionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e, comunque, non oltre il mese successivo all’impianto stesso. L’Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente riportare: il lotto di gara di riferimento, il codice e la Ditta descrizione del prodotto ordinato, i quantitativi richiesti e il prezzo unitario applicato. Ogni consegna dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamataessere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare le seguenti informazioni: • numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; • data e luogo della consegna; • elenco descrittivo del materiale consegnato; • quantitativi consegnati. L’originale del documento di trasporto ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all’Azienda che lo sottoscrive per accettazione. La presa in consegna dei prodotti da parte dell’Azienda non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell’ordine, data dell’ordine, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato. In riferimento ai lotti che prevedono anche la concessione in comodato di apparecchiature, l’Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell’A.S.L. Rieti. Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l’Appaltatore dovrà fornire il manuale d’uso in lingua italiana, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d’uso nonché adeguata formazione al personale.

Consegna in conto deposito. Su richiesta dei Responsabili dei Reparti di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria dell’Azienda, il Fornitore dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con la consegna in conto deposito (contratto estimatorio)deposito, nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Farmacia / Provveditorato / Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidetti. In Nel caso di attivazione consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore ha l’obbligo di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per consegnare i prodotti richiestioggetto dell’Ordinativo, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria. La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. giorni solari consecutivi dalla comunicazione richiesta scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditoratotrasmessa dall’Azienda. Il ripristino reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatricedell’Azienda. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta Il Fornitore aggiudicatario si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contrattodell’Accordo Quadro. La Ditta aggiudicataria Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6che è prossimo alla scadenza della validità d’uso come indicata dall’articolo 4 del presente Capitolato Tecnico. Con cadenza fissata concordata tra la Ditta e le singole Aziende parti e, comunque, almeno ogni 6 mesi mesi, viene effettuata effettuata, di concerto tra l’U.O. di Ortopedia dell’Azienda e il reparto clinico e la Ditta Fornitore, la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 caso, alla fine di ogni anno deve portare alla (31 dicembre), le parti effettuano la chiusura dei beni presenti in conto deposito e a magazzino con contestuale riapertura con di una nuova bolla nel per il nuovo anno. Per lo strumentario Il materiale presente in conto deposito potrà essere remunerato solo in caso di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite effettivo utilizzo a seguito dell’emissione di un ordine di fatturazione da parte dell’Azienda. Nell’ordine di fatturazione è riportato l’elenco del materiale presente in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica. Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda. La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta delle Aziende/ASL, l’assistenza tecnica gratuita per l’esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie conto deposito che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l’eventuale sostituzione di materialeè stato utilizzato. A tal fine, con cadenza settimanale l’U.O. competente invierà all’U.O. responsabile dell’emissione degli ordini, l’elenco del materiale impiantato, corredato dal documento di trasporto al fine di permettere all’ufficio stesso il perfezionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e, comunque, non oltre il mese successivo all’impianto stesso. L’Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente riportare: il lotto di gara di riferimento, il codice e la Ditta dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamatadescrizione del prodotto ordinato, i quantitativi richiesti e il prezzo unitario applicato.