Common use of Tariffe e fatturazione Clause in Contracts

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in uso, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa resa, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in usouso GAUSS, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica – modello competitivo 2021-2024 di cui alla delibera DG n. 719 112 del 13/05/201920/01/2021”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione recezione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in usoda parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione alle citate delibere GRT 837/2014, GRT 444/2019 e GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi 1197/2019 con applicazione dello sconto del 3% sulle tariffe regionali come previsto all’art. 3da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)sanitaria, quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazionecon indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi dallo specifico applicativo software in uso, GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione recezione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in usoda parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma co. 2 del D.P.R. 207/2010 e smi. e dall' art. 31 commi co. 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. alle deliberazioni GRT 837/2014, GRT 444/2019 e GRT n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i.1197/2019, l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX DOC.SPA - così come risultante dagli specifici applicativi software in uso, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx corso di vigenza del presente atto la Regione Toscana apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa resa, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in usouso XXXXX, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica – modello competitivo 2021-2024 di cui alla delibera DG n. 719 112 del 13/05/201920/01/2021”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione recezione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in usoda parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’IstitutoL’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto, per ciascuna prestazione sanitaria resa valorizzate con l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con ed eventualmente scontate in applicazione dello sconto come di quanto previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate negli atti citati in premessa, e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), ) e quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo aggiuntiva. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa sanitaria il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione, di digitalizzazionenorma presso l’Istituto. In questo caso l’Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - – Flusso XXX.XXX, così come risultante dagli specifici applicativi software in uso, uso entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e ed autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa dall’ Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi e delibera GRT n. 563/2015 con applicazione dello sconto del 15% sulle tariffe regionali come previsto all’art. 3da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della dell’eventuale quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazionecon indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare. In seguito all’invio dei flussi, conformi alla normativa del debito informativo nei confronti della Regione Toscana, saranno validati su Xxxxx i cicli solo alla loro conclusione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi dallo specifico applicativo software in uso, GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Aziendatrattamento a ciclo chiuso. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione recezione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in usoda parte della SOC Clienti e Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19art.23. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesimafatturazione, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in usouso GAUSS, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica – modello competitivo 2021-2024 di cui alla delibera DG n. 719 112 del 13/05/201920/01/2021.”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. ; La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione recezione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in usoda parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi e della deliberazione C.R.T. n. 163 del 8/10/2003 (per i dispositivi medici individuali) con applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe regionali come previsto all’artda normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse. 3Il predetto sconto del 20% si applica anche alle tariffe regionali dei dispositivi medici individuali. Per la prestazione “Visita generale” lo sconto è pari al 100% (prima visita erogata gratuitamente). L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), ) e eventuale quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazioneaggiuntiva. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in uso, uso entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente eventualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso. Il pagamento è subordinato all’esito positivo dei controlli di cui al successivo art. 11. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 1920. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013. L’Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all’Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.