Fakturerings- og betalingsbetingelser. Med mindre annet er avtalt, skal fakturering skje med bakgrunn i leverte Varer dokumentert i fakturaunderlaget. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalens bilag, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde samme enhetspriser og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 kalenderdager etter at korrekt faktura er stemplet mottatt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer og tillegg. Eventuelle morarente beregnes i henhold til forsinkelsesrenteloven. Det skal skrives en - 1 faktura - for i hvert bygg samt pr. rekvisisjon/arbeidsordrenummer/tilleggsbestilling. Faktura skal påføres byggets navn samt rekvisisjonsnummer/arbeidsordrenummer. Sluttfaktura skal sendes oppdragsgiver så snart som mulig, og senest innen 45 dager etter oppdraget er utført. Dersom det foreligger bestillingsbrev, skal det ellers refereres til byggets navn, samt bestillers navn og dato for bestilling/utførelse. Antall timer skal tydelig framgå av faktura, samt spesifiserte materialkostnader for arbeidene. Som vedlegg til faktura skal følge original eller faks av rekvisisjon eller kopi av bestillingsbrev, samt undertegnete og attesterte timelister for de utførte arbeider. Materiell og utstyr leveres etter de til en hver tid gjeldende grossistprislister og andre prislister med rabatt. Dette skal tydelig fremgå av fakturaene. Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere at kommunene har fått avtalte priser og rabatter. Faktura skal videre kunne leses av skanner. Leverandør skal på forespørsel kunne sende elektronisk faktura. Med elektronisk faktura menes en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Som følge av dette skal leverandøren levere faktura på til enhver tid gjeldende standard meldingsformat for offentlige virksomheter. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av e-fakturatjenestene. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere som benyttes av oppdragsgiver. Stavanger, Sola og Sandnes kommuner benytter per i dag Visma Enterprise, men dette vil kunne endre seg i løpet av kontraktsperioden. Vilkår som gjelder for Sandnes kommune spesielt: Faktura skal sendes pr bestilling som elektronisk faktura på e2b/EHF format. Elektronisk faktura er en faktura i en omforent strukturert form som transporteres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker, og som kan viderebehandles maskinelt hos fakturamottaker. (NS 4175:2008.) E-post eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Fakturaen skal kunne ha ...
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. forsinkelsesrenteloven. Faktura skal henvise til gjeldende avtale. Faktura skal være oversiktlig og godt lesbart slik at det er lett å kontrollere at kommunen har fått avtalte priser. Faktura skal enten sendes som EHF-faktura eller pr e-post til xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx Betaling skal anses å være foretatt når Oppdragsgiver har innlevert betalingsoppfordring/-anmodning til bank/post.
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Tjenesten vil bli betalt etter følgende betalingsterminer: 20% ved oppstart av Oppdraget. 30% ved ferdig utarbeidet kravspesifikasjon. 20% ved innstilling av nye lokaler. 30% ved avslutting av oppdraget. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalen, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde beskrivelse av utført tjeneste og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Med mindre annet bestemmes i Delavtalen skal utført timearbeid faktureres månedlig, etterskuddsvis. Konsulenten dokumenterer timearbeidet i Lånekassens timesystem med en timeliste pr uke. Ved månedsslutt avstemmes månedens timelister mellom konsulent og Lånekassen. En elektronisk fil med alle timelister for alle konsulenter oversendes leverandøren ved månedsslutt. Den elektronisk timeliste-filen inneholder sporing til godkjent timeliste fra konsulent, konsulent id, uke/år, timer og timepris. Leverandøren fakturerer Lånekassen for månedens utførte arbeid iht. den elektroniske timeliste-filen. Manglende fakturering i en måned kan kun faktureres på et senere tidspunkt etter Lånekassens godkjenning av dokumentasjon fra konsulent / leverandør. Betalingsbetingelse skal være 30 dager fra fakturadato. Fakturagebyr dekkes ikke. Leverandøren kan fakturere tilleggstjenester per måned etterskuddsvis. Fakturaene skal være spesifisert på en måte som gir Lånekassen anledning til å kontrollere de enkelte vederlagspostene. Ved betalingsforsinkelser kan Leverandøren kreve rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. desember 1976. Fakturaer skal sendes: Statens lånekasse for utdanning Fakturamottak DFØ Postboks 4746 Torgarden 7468 Trondheim Att: 1740xxx Elektronisk fakturaadresse er Lånekassens organisasjonsnummer NO 000 000 000. Alle fakturaer må tydelig merkes 1740xxx (initialer oppgis ved avrop), og bestillerreferansen skal legges i feltet som heter “Deres ref”. Som statlig virksomhet må Kunden fra 1.7.2012 kreve at våre Leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF)”. For nærmere informasjon og avklaringer rundt oversendelse av elektroniske fakturaer bes Leverandøren ta kontakt med DFØ (Direktorat for økonomistyring) på adressen xxxxx@xxx.xx eller se mer informasjon fra DFØ på xxxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx- virksomhet. Dersom Leverandøren ikke har mulighet for å produsere elektroniske fakturaer i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble seg til et aksesspunkt, kan nettbasert fakturaportal være en alternativ løsning. Nettbasert fakturaportal er en løsning der Leverandøren kan registrere fakturaer og få dem sendt til kunden på rett måte i elektronisk format. For mer informasjon om dette, se: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx-xxxxxxx- leverandorer.
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt skal det faktureres i henhold til følgene betingelser: • 80 % av bestillingsbeløpet kan faktureres når leveranse er godtatt av Kunde. • 20 % av bestillingsbeløpet kan faktureres etter at prøvedriftsperioden er avsluttet og overtagelsesprotokollen er signert av Kunde og Leverandør. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalens bilag, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde samme enhetspriser og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.