Fakturerings- og betalingsbetingelser Eksempelklausuler

Fakturerings- og betalingsbetingelser. Med mindre annet er avtalt, skal fakturering skje med bakgrunn i leverte Varer dokumentert i fakturaunderlaget. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalens bilag, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde samme enhetspriser og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (43)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser inntrer 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. forsinkelsesrenteloven. Det skal skrives en – 1 – faktura pr. rekvisisjon / oppdrag dersom ikke annet blir avtalt spesielt for det enkelte oppdraget. Faktura skal sendes bestiller så snart ordre er fullevert og/eller oppdrag er utført i henhold til bestilling. A-konto for mindre oppdrag aksepteres ikke. Faktura skal påføres rekvisisjonsnummer, bestillers navn, oppdragsadresse og dato for bestilling. Antall timer skal tydelig fremgå av faktura, samt spesifiserte materialkostnader for den aktuelle tjenesten. Som vedlegg til faktura skal følge original eller faks av rekvisisjon. Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere at oppdragsgiver har fått avtalte priser og rabatter. Faktura skal kunne leses av skanner. Leverandør skal utstede en elektronisk faktura per bestilling på e2b/ EHF format. Med elektronisk faktura menes en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Som følge av dette skal leverandøren levere faktura på til enhver tid gjeldende standard meldingsformat for offentlige virksomheter. E-post eller PDF regnes ikke som en elektronisk melding innenfor denne definisjonen. Fakturaen skal kunne ha profilmatch (Account ref,) slik at den kan distribueres automatisk til riktig avdeling/bestiller. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av e-fakturatjenestene. Ved lansering av nye versjoner av de offentlige meldingstyper, plikter leverandøren å få godkjent disse og levere disse fortløpende. Meldingene skal leveres til de meldingsformidlere som benyttes av oppdragsgiver. Stavanger, Sola og Sandnes kommuner benytter per i dag Visma Enterprise, men dette vil kunne endre seg i løpet av kontraktsperioden. Vilkår som gjelder Stavanger kommune spesielt: Leverandørens faktura skal tilfredsstille de krav som Stavanger kommune til enhver tid fastsetter og sendes til fakturaadresse oppgitt av Stavanger kommune, se xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/Xx-xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XX- regnskap/ Ved fakturering stiller Stavanger kommune krav til artikkelnummer på linjenivå. Det vil si at leverandør må, for de oppgitte varer og tjenester, oppgi et unikt artikkelnummer som brukes ved fakturering. Leverandør står fritt til å velge artikkelnummer, men oppdragsgiver ska...
Sample 1See All (4)
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. forsinkelsesrenteloven. Faktura skal henvise til gjeldende avtale. Faktura skal være oversiktlig og godt lesbart slik at det er lett å kontrollere at kommunen har fått avtalte priser. Faktura skal sendes elektronisk (EHF-format) via Oppdragsgiver sin meldingssentral. Betaling skal anses å være foretatt når Oppdragsgiver har innlevert betalingsoppfordring/- anmodning til bank/post.
Sample 1Sample 2
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt skal det faktureres i henhold til følgene betingelser: • 80 % av bestillingsbeløpet kan faktureres når leveranse er godtatt av Kunde. • 20 % av bestillingsbeløpet kan faktureres etter at prøvedriftsperioden er avsluttet og overtagelsesprotokollen er signert av Kunde og Leverandør. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalens bilag, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde samme enhetspriser og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.
Sample 1Sample 2
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Tjenesten vil bli betalt etter følgende betalingsterminer:  20% ved oppstart av Oppdraget.  30% ved ferdig utarbeidet kravspesifikasjon.  20% ved innstilling av nye lokaler.  30% ved avslutting av oppdraget. Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Fakturering skal, om ikke annet fremgår av Avtalen, gjøres elektronisk i tråd med statens fastsatte standardformat (EHF). Alle fakturaer skal være påført Kundens innkjøps- eller bestillingsreferanse (avtalenummer), eventuelt andre avtalte referanser, og skal klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal inneholde beskrivelse av utført tjeneste og -benevnelser som i Avtalen. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger og for omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster.
Sample 1
Fakturerings- og betalingsbetingelser. Med mindre annet bestemmes i Delavtalen skal utført timearbeid faktureres månedlig, etterskuddsvis. Konsulenten dokumenterer timearbeidet i Lånekassens timesystem med en timeliste pr uke. Ved månedsslutt avstemmes månedens timelister mellom konsulent og Lånekassen. En elektronisk fil med alle timelister for alle konsulenter oversendes leverandøren ved månedsslutt. Den elektronisk timeliste-filen inneholder sporing til godkjent timeliste fra konsulent, konsulent id, uke/år, timer og timepris. Leverandøren fakturerer Lånekassen for månedens utførte arbeid iht. den elektroniske timeliste-filen. Manglende fakturering i en måned kan kun faktureres på et senere tidspunkt etter Lånekassens godkjenning av dokumentasjon fra konsulent / leverandør. Betalingsbetingelse skal være 30 dager fra fakturadato. Fakturagebyr dekkes ikke. Leverandøren kan fakturere tilleggstjenester per måned etterskuddsvis. Fakturaene skal være spesifisert på en måte som gir Lånekassen anledning til å kontrollere de enkelte vederlagspostene. Ved betalingsforsinkelser kan Leverandøren kreve rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. desember 1976. Fakturaer skal sendes: Statens lånekasse for utdanning Fakturamottak DFØ Postboks 4746 Torgarden 7468 Trondheim Att: 1740xxx Elektronisk fakturaadresse er Lånekassens organisasjonsnummer NO 000 000 000. Alle fakturaer må tydelig merkes 1740xxx (initialer oppgis ved avrop), og bestillerreferansen skal legges i feltet som heter “Deres ref”. Som statlig virksomhet må Kunden fra 1.7.2012 kreve at våre Leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF)”. For nærmere informasjon og avklaringer rundt oversendelse av elektroniske fakturaer bes Leverandøren ta kontakt med DFØ (Direktorat for økonomistyring) på adressen xxxxx@xxx.xx eller se mer informasjon fra DFØ på xxxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx- virksomhet. Dersom Leverandøren ikke har mulighet for å produsere elektroniske fakturaer i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble seg til et aksesspunkt, kan nettbasert fakturaportal være en alternativ løsning. Nettbasert fakturaportal er en løsning der Leverandøren kan registrere fakturaer og få dem sendt til kunden på rett måte i elektronisk format. For mer informasjon om dette, se: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx-xxxxxxx- leverandorer.
Sample 1

Related to Fakturerings- og betalingsbetingelser

  • Betalingsbetingelser Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 15 dager. Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd. Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

  • Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap, eller det organ LO bemyndiger, og NHOs Representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjonen som har fremmet krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtalene med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2019).

  • Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og LO eller det organ LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ LO bemyndiger og Virke. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2023).

  • Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso Faktura forfaller til betaling i henhold til Fjordkrafts ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro.

  • Tilbakebetaling av urettmessig utbetalt sluttvederlag Dersom noen får utbetalt sluttvederlag som følge av at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger eller at situasjonen har endret seg etter at søknaden ble innsendt, vil sluttvederlaget bli krevd tilbakebetalt.

  • Leveringsbetingelser Levering skal foretas DDP til Xxxxxx (adresse som fremkommer av bestillingen) i henhold til INCOTERMS 2010.

  • Oppfyllelse Av Avtale Og Konsekvenser Av Avtalebrudd 4.1 Sodvin AS sin leveranse er beskrevet i tilbudet/avtalen/kontrakten

  • Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordninger Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale med underleverandør om utsetting av arbeid skal behov og omfang drøftes med de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen § 9-3 – 9-6. Bedriften har ansvar for å påse at underleverandør bedriften inngår avtale med har arbeidsavtale med sine ansatte i hht forskrift om utsendte arbeidstakere (2005-12-16-1566 § 2). Dersom underleverandør som bedriften har inngått avtale med, benytter seg av underleverandør må denne/disse underleverandører påta seg tilsvarende forpliktelse overfor sine ansatte. Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos underleverandør når underleverandørs ansatte arbeider innen sokkelavtalenese virkeområde pkt 1. Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandører oppfordres de lokale parter til å utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger.

  • Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess 3 2 Kvalitetssikring 3 3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 4 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) 6 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 7 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen 7 7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 7 8 Dagmulkt 7 9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser 7 10 Prisregulering 8 11 Faktura 8 12 Heftelser 9 13 Faktura for sluttoppgjør 9 14 Grunnforhold/fjellforhold 9 15 Forbedringer og utviklingsarbeider 9 16 Xxxxx bestemmelser 10

  • Reklamasjon. Tilbakeføring Bestrider kortholder å ha godkjent en betalingstransaksjon skal kortutsteder dokumentere at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil. Bestrider kortholder etter dette å ha ansvar for en betalingstransaksjon etter ansvarsreglene over, skal kortutsteder straks og senest innen utgangen av den påfølgende virkedagen tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kortholder setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kortholder ble kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kortholder skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller kortutsteder har rimelige grunner til mistanke om svik og innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kortholder har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen kortutsteder ble kjent med avvisningen. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kortholders egenandel på kr 450, med mindre betalingskortet er brukt uten personlig sikkerhetsinformasjon. Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som kortholder selv burde oppdaget ved bruk av betalingskortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Kortutsteder påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov eller følger av andre bestemmelser i denne avtale. Dersom kortholder mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen på betalingskortet, kan kortutsteder kreve at kortholder anmelder forholdet til politiet. Kortholder skal avgi skriftlig redegjørelse overfor kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon. Dersom det etter tilbakeføring blir klart at kortholder likevel er ansvarlig for betalingstransaksjonen, kan kortutsteder foreta retting ved å gjenbelaste kreditten.