Elektronisk faktura. Leverandøren skal kunne levere faktura og kreditnota elektronisk slik at Kunden mottar dokumentet i samsvar med standarden” Elektronisk handelsformat” (EHF).
Elektronisk faktura. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska senast vid Ramavtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura enligt minst ett av följande alternativ.
Elektronisk faktura. I løpet av 2013 vil UiO kreve at våre leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF), se xxxxxxxxxxxx.xx og elektronisk faktura. UiO vil sende ut nærmere informasjon til våre leverandører når system for elektronisk faktura er implementert.
Elektronisk faktura. Leverandøren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format regnes ikke som elektronisk faktura. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Retningslinjer ved sending av EHF-faktura til Bærum kommune: • Organisasjonsnummer 000 000 000 skal alltid benyttes. • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen. Alternativt kan bestiller i Bærum kommune sin personlige IDENT påføres i dette feltet, dersom dette er avtalt med bestiller. • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med B. Dersom ikke dette foreligger, må feltet være tomt. Se implementeringsguide for elektronisk faktura til Bærum kommune: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren henstiller Leverandøren til å legge ved vedlegg dersom dette foreligger og er teknisk mulig i løsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen. Oppdragsgiveren kan nekte å betale fakturaer som ikke er på riktig format, merket korrekt eller som ikke er dokumentert og spesifisert i nødvendig grad.
Elektronisk faktura. Faktura og eventuell kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF). Ytterligere informasjon om elektronisk faktura finnes her: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx- handelsformat-ehf Forsvarsbyggs EHF-adresse er 975950662. Se også Forsvarsbyggs nettsider – xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx for ytterligere informasjon.
Elektronisk faktura. Leverandør må kunne fakturere med EHF. Informasjon om elektronisk handel og elektronisk faktura finnes tilgjengelig på xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxx/ og xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xx00x000x0xx00xx0000x0x0xx0x0xx0.xxx Fakturaadresse er organisasjonsnummer 974 760 673. Faktura merkes med Xxx Xxxxx Xxxxxx. Betalingsbetingelser er faktura pr. 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering.
Elektronisk faktura. Brønnøysundregistrene har tatt i bruk elektronisk faktura i ”Elektronisk handelsformat” (EHF). Dette formatet er fastsatt av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. Leverandører til Brønnøysundregistrene vil få samme krav som for fakturaer som leveres til DFØs (Direktoratet for økonomistyring) fakturamottak. Leverandøren som får tildelt kontrakten på levering av konsulentbistand eForvaltning, må levere fakturaer i EHF format. Kontraktsnummer (kontraktsreferanse) skal kunne identifiserer ved mottak av EHF faktura og leverandør skal benytte EHF-felt ”Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID”. Leverandør vil være pliktig til å benytte kontraktnummer definert av Brønnøysundregistrene i dette felt. Informasjon om elektronisk handel og elektronisk faktura finnes tilgjengelig på xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/x- handel/ og xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxx/xxx/xxxx.xxx?xxxxXx=0 Betalingsbetingelser er faktura pr. 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering.
Elektronisk faktura. Leverandør skal kunne levere faktura og kreditnota elektronisk slik at Kunden mottar dokumentet i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF). Opplysninger om kundenes referanse tilpasses krav fra den enkelte kunde. Leverandør må være i stand til å tilby elektronisk faktura på standardformat for elektronisk faktura til offentlig virksomhet og merkes med: • Leverandørens navn • Oppdragsgivers bestillingsnummer og eventuelt kontraktsnummer, samt navn på Oppdragsgivers bestiller • Leverandørens artikkelnummer og artikkelnavn • Antall enheter • Enhetspris og salgsenhet i henhold til kontrakt Oppdragsgiver aksepterer kun faktura adressert til fakturaadresse. Leverandøren kan ikke fakturere Oppdragsgiver før skriftlig og godkjent bestilling er mottatt og varen/tjenesten er levert. Faktura som mangler bestillingsnummer eller har andre vesentlige mangler vil uten forvarsel bli returnert til Leverandøren. Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Fakturagebyr og lignende aksepteres ikke. Ved feilsendt fakturaer, eller fakturerte priser er høyere enn inngåtte avtalepriser kan Leverandøren belastes med et gebyr tilsvarende NOK 500 pr faktura. I tillegg skal krediteres hele differansen mellom fakturert og avtalt pris. Fakturaadresse: Helse Midt-Norge RHF Fakturamottaket Postboks 2628 6405 Molde
Elektronisk faktura. Alle kommunene ønsker å motta inngående fakturaer i elektronisk form i det til enhver tid gjeldende format. Dette varierer fra de forskjellige kommunene. En elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk på strukturert format fra selger til kjøper, og ikke på papir eller som pdf-vedlegg i e-post. Tilbyder må opplyse om sin mulighet og sine rutiner for elektronisk fakturering i dette formatet.
Elektronisk faktura. Leverandøren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format regnes ikke som elektronisk faktura. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Retningslinjer for elektronisk faktura til Bærum kommune finnes på kommunens internettsider: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ Oppdragsgiver kan nekte å betale fakturaer som ikke er på riktig format, merket korrekt eller som ikke er dokumentert og spesifisert i nødvendig grad. Det er Leverandørens ansvar og påse at alle vedlegg for fakturagrunnlaget blir sendt med fakturaen ved elektronisk overførsel.