Formatie en bezetting. Toegestane formatieplaatsen (in fte's) 1181 Salarislasten eigen personeel 60.898 Lasten personeel van derden 19.090 Percentage instroom obv. aantal personeelsleden in de formatie 7,7 Percentage uitstroom obv. aantal personeelsleden in de formatie 6,3 Percentage vrouwen 39,5 Percentage medewerkers in deeltijd 30,5 Percentage ziekteverzuim (excl. Zwangerschapsverlof) 5,6 Percentage kortdurend ziekteverzuim (1-7 dagen) 1,2 Percentage langdurend ziekteverzuim (> 7 dagen) 4,3 Gemiddelde leeftijd (jaren) 45,7 Gemiddeld aantal dienstjaren (jaren) 11,8
Formatie en bezetting. Onze totale formatie is vastgesteld op 250 fte. Uit grafiek 2 blijkt dat de totale bezetting (exclusief uitbesteed werk) lager is dan de vastgestelde formatiebegroting. De externe inhuur is inclusief inhuur voor de uitvoering van projecten om bedrijfsvoering te versterken, het Masterplan ICT én Specifieke uitkeringen. Hierdoor wordt een deel van de getoonde bezetting niet ingezet voor het uitvoeren van de uitvoeringsprogramma’s. Verder heeft ook het ziekteverzuim gevolgen voor de productie. Tot slot, drukt ook ouderschapsverlof op de uitvoeringsuren.
Formatie en bezetting. Een deel van de vacaturegelden wordt ingezet om externe partijen in te huren via meerjarige raamcontracten. Deze externe partijen hebben ook moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken, op te leiden én in te zetten voor het uitvoeren van werkzaamheden. Verschillende raamcontractanten hebben inmiddels aangegeven dat ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit heeft effect gehad op het uitvoeringsprogramma en het bijstellen van onze prognoses.