Wijze van factureren. De wijze van factureren ten aanzien van de VME zal worden bepaald in het contract tussen de opdrachtnemer en de VME. De wijze van factureren ten aanzien van de aanbestedende overheid is aan onderstaande bepalingen onderworpen. De factuur moet worden ingediend via elektronische facturatie. Elektronische facturatie (e-invoicing) is sinds 1 januari 2017 de standaard werkwijze voor de ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid. Met e-invoicing wordt bedoeld: geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard. Voor meer informatie, zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx De elektronische factuur moet, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-wetboek, volgende gegevens bevatten die essentieel zijn voor de verwerking ervan: o KBO-nummer van de aanbestedende overheid: : 0316.380.841 o Inkooporder: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de opdracht, of in het aanvangsbevel of op de factuuraanvraag. De bovenvermelde gegevens dienen ingevuld te worden overeenkomstig de business afspraken van de Vlaamse overheid: Indien u gebruik maakt van een geïntegreerde oplossing voor e-facturatie, moet de opmaak van de e- factuur in overeenstemming zijn met het Peppolformaat (UBL 2.1). Informatie over dit formaat en de vereiste gegevens vindt u op xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Zie 'het profiel van de Peppol-factuur' alsook de business afspraken met de Vlaamse overheid. De bovenvermelde essentiële gegevens moeten als volgt worden ingevuld: o KBO-nummer van de overheid: veld PartyIdentifcation o Inkooporder: veld OrderReference Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten de gegevens als volgt worden ingevuld: o KBO-nummer van de overheid: Factuurhoofding – Ondernemingsnummer (verschijnt automatisch na selecteren van klant) o Inkooporder: Factuurhoofding – Ordernummer De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x of andere schadelijke instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd.
Wijze van factureren. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Stalufor concepten in bouwbeslag B.V. te bepalen wijze.
Wijze van factureren. De strippenkaarten worden enige tijd (maximaal 4 weken) na uitgifte in rekening gebracht met een factuur. Facturen worden uitsluitend elektronisch verzonden als RTF-bestand in een emailbericht. SVP, hier het email adres van de ouder/ verzorger waarop u de facturen wilt ontvangen invullen: Wijze van betalen Betaling van de strippenkaarten TSO kan alleen geschieden via automatisch incasso. Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verleent u jaarlijks machtiging aan Stichting Kiekeboe Kinderopvang tot automatische incasso van de verschuldigde bedragen (u heeft 56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken). IBAN-rekeningnummer: (nummer invullen) Ten name van: (naam rekeninghouder(s) invullen) Handtekening ouder/verzorger: Datum en woonplaats: Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich bekend en akkoord met algemene voorwaarden TSO en het TSO reglement welke u afzonderlijk zijn verstrekt. Alle activiteiten samenhangend met TSO geschieden uitsluitend op grond van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de Stichting. Invullen van de persoonsgegevens voor het verstrekken van de strippenkaarten en het automatisch incasseren. Wanneer de adresgegevens overeenkomen, vult u deze dan één keer in. • Achter- en voornaam: vul hier de achter- en voornaam in waaronder uw kind wordt/ is ingeschreven bij de school. • Geboortedatum/geslacht: vul hier de geboortedatum en het geslacht van uw kind(eren) in. • Naam school: vul hier de naam van de school in en indien van toepassing de naam en/ of het adres van de dependance van de school. Vul hier ook de groep van uw kind(eren) in. • Het email adres van de ouders/ verzorgers.
Wijze van factureren. Spelerij Maatjes hanteert voor de facturering de wettelijk vastgelegde uren: vanaf het moment dat de eerste scholen uit gaan (14.30 uur) tot de eindtijd (18.30 uur). • Je betaalt dus altijd van 14.30 – 18.30 uur. • Spelerij Maatjes berekent 40 schoolweken als facturering voor naschoolse opvang. • De facturering vindt achteraf plaats, dus nadat de opvang in een maand is afgenomen. • De volgende feestdagen binnen de 40 schoolweken worden doorberekend: Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar), Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag. Tenzij deze dagen in het betreffende kalenderjaar binnen een schoolvakantie vallen. • Spelerij Maatjes gaat uit van 12 vakantie weken. • In deze vakantieweken betaal je alleen de dagdelen die je afneemt. • Deze worden apart op de factuur aan gegeven, ter controle voor jullie administratie. • Voor vakantiedagen / -dagdelen die tevoren opgegeven zijn en later door ouders weer geannuleerd worden, wordt ½ van de kosten daarvan in rekening gebracht. Dit is van toepassing op annuleringen binnen 2 weken voor de start van de betreffende vakantie. • Bovenstaande is ook van toepassing voor aangevraagde opvang tijdens studiedagen van school. Bij te late annuleringen (binnen 1 week), wordt de ½ van de kosten in rekening gebracht. • Bij afwezigheid van je kind tijdens een reguliere opvangmiddag (bijv. door ziekte, schoolactiviteit, kinderfeestje, e.a.) registreren wij een tegoed-middag. • Deze tegoed-middag kun je dan inzetten op een andere dag. Dit dient binnen 4 schoolweken na de gemiste opvangmiddag plaats te vinden. • Als je kind een keer niet kan komen dan kun je gelijk een ruildag met ons afspreken. Ook deze ruilmiddag dient binnen 4 schoolweken na de gemiste opvangmiddag plaats te vinden. • Let op: afmeldingen na 13.00 uur voor dezelfde dag geven geen recht op een tegoed- middag. • Zowel de tegoed-middagen als de ruildagen zijn alleen geldig in de 40 schoolweken en niet op te nemen in de vakanties. • Dit geldt ook voor af te nemen opvangmiddagen middels de strippenkaarten. • Bij opzegging van een gedeelte van het contract ( bijv. 1 dag minder), wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de nieuw ontstane situatie. • Wanneer ouders besluiten dat hun zoon of dochter de leeftijd heeft om zelf met de fiets van school naar de Spelerij te fietsen dan is het van belang te weten, dat dit de verantwoordelijkheid van de ouders zal zijn. • Xxxxxx kennen hun zoon of dochter het beste en weten wat men h...
Wijze van factureren. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting, inhouding, opschorting of verrekening te geschieden op de door dormakaba Nederland B.V. te bepalen wijze.
Wijze van factureren. Vanaf 1 januari 2017 is elektronische facturatie (e-invoicing) de standaard werkwijze voor de ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid. Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML- formaat.
Wijze van factureren. 31. Distinguished stuurt gelijk met de opdrachtbevestiging een nota voor de het volledige contract bedrag. Conform de hierboven genoemde bepalingen, dient 50 % van het bedrag van deze factuur binnen de aldaar genoemde termijn aan Distinguished te zijn betaald. Het restant dient binnen veertien dagen na het verlenen van de diensten volledig te zijn betaald, zonder dat daartoe nog een herinnering dan wel aanmaning noodzakelijk is. Alle overige nota’s dienen binnen veertien dagen na het verzenden van de nota betaalbaar te zijn gesteld.
Wijze van factureren. 6.1 De jaarlijkse vergoeding wordt door Toshiba TEC vooraf gefactureerd.
Wijze van factureren. 1. De facturen van BC zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoordingsformulieren.
Wijze van factureren. (E-invoicing is de standaard facturatiewijze voor de Vlaamse overheid. Dit betekent dat de opdrachtnemer een xml-factuur moet sturen via het Peppol-netwerk naar Mercurius. Voor meer informatie over e-invoicing, zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxx) (U dient onder c), 1. enkele toevoegingen te doen. Zie de desbetreffende instructies. Deze bepaling heeft als bedoeling om de opdrachtnemer alle informatie te geven die hij nodig heeft om e-facturen te versturen voor uw opdracht.)