Faktury i płatności. 1. Należności z niniejszej umowy będą realizowane w formie przelewów bankowych, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na konto Sprzedającego nr …. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Sprzedającego prawidłowych i rzetelnych faktur.
Faktury i płatności. 1. Za świadczenie Usług Operator nalicza Użytkownikowi Opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
Faktury i płatności. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur wystawionych, co miesiąc z dołu przez Wykonawcę za zrealizowane usługi. Kwota wynagrodzenia będzie każdorazowo obliczana na podstawie rzeczywiście zrealizowanych usług w oparciu o ceny wskazane w formularzu cenowym załączonym do oferty.
Faktury i płatności. 1. Wystawiane w związku z wykonywaniem Umowy faktury winny zawierać numer Zamówienia systemowego, a w przypadku Zamówień poza systemowych nazwisko osoby składającej Zamówienie oraz pozostałe niezbędne dane i tylko takie faktury będą stanowić podstawę płatności.
Faktury i płatności. 5.1 Za towary i usługi dostarczone zgodnie z Umową Dostawca otrzyma od Nabywcy cenę wskazaną w Umowie (która będzie obejmować koszty dostawy, z wyłączeniem podatku od sprzedaży). Dostawca wystawi fakturę wyłącznie po dostawie towarów i/lub usług zamówionych przez Nabywcę, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w Umowie.
Faktury i płatności. .1. Wszystkie faktury Sprzedawcy muszą być wystawione zgodnie z przepisami, w tym przepisami o VAT po odebraniu towaru bez zastrzeżeń przez Kupującego.
Faktury i płatności. 1. Należności z niniejszej Umowy będą realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego Kupującego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowych faktur z wykazanym podatkiem VAT z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na poniższy numer rachunku bankowego Sprzedającego […].
Faktury i płatności. W żadnym wypadku faktura za Xxxxxxx nie może zostać wystawiona przed jej dostarczeniem, choć musi to nastąpić niezwłocznie. Dostawca prześle fakturę w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w specyfikacjach i warunkach szczególnych, podając w niej odniesienia do numeru Umowy lub Zamówienia, którego dotyczy, jasne informacje umożliwiające identyfikację obu stron (pełna nazwa prawna, adres i numer rejestracyjny VAT danej osoby prawnej AGC (Nabywcy) i Dostawcy), data wystawienia, unikalny kolejny numer dokumentu, numer linii, odniesienia do przedmiotu dostawy, cena jednostkowa, objętość, ilość, wymiary lub waga przedmiotu dostawy, miejsce i data dostawy, wszelkie wpłacone zaliczki, uzgodniony podatek VAT i inne opłaty lub podatki) z jednej strony, a z drugiej strony dowód dostawy odnoszący się do niego, jak również wszelkie inne wymagane prawem wzmianki. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest dostępne pisemne Zamówienie (np. zamówienie złożone telefonicznie ze względu na pilną potrzebę), faktura powinna również zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy AGC oraz datę takiego żądania. Każdy dokument umowny wystawiony przez Dostawcę powinien wyraźnie określać rodzaj dokumentu (faktura, nota kredytowa lub pro forma oraz odniesienie do numeru oryginalnej faktury, jeśli ma to zastosowanie), a także adres e-mail Dostawcy na wypadek pytań dotyczących faktury/noty kredytowej lub pro formy. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów, Dostawca ponosi ryzyko zwrotu danej faktury lub otrzymania opóźnionej płatności, w zależności od przypadku, bez jakiegokolwiek odszkodowania lub odsetek. Faktury zostaną zapłacone w ciągu (60) sześćdziesięciu dni od otrzymania faktury, bez uszczerbku dla opóźnień, o których mowa powyżej, lub możliwości powołania się przez Nabywcę na wyjątek, który zwolniłby go z całości lub części obowiązku zapłaty lub który uprawniałby go do zawieszenia płatności, przy czym przyjmuje się, że w przypadku upadłości, układu lub likwidacji Dostawcy - na mocy orzeczenia sądu lub polubownie - Nabywca będzie musiał zapłacić zaległe saldo należne dopiero po ostatecznym zamknięciu wszystkich istniejących rachunków między nimi. Kupujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z wszelkich kwot należnych i płatnych Dostawcy wszelkich kwot należnych Kupującemu od Dostawcy. Płatność jest dokonywana przez Kupującego bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń lub praw, jakie może on mieć wobec Dostawcy i nie stanowi żadnego przyznania się Kupującego do należytego ...
Faktury i płatności. 1. Po otrzymaniu przez Dostawcę prawidłowo wypełnionego Zamówienia, Dostawca wystawia Klientowi fakturę. Faktura posiada 14-sto dniowy termin płatności licząc od dnia jej wystawienia przez Xxxxxxxx.
Faktury i płatności. 1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr .. …. …. …. …. …. …. według wystawionych przez niego faktur częściowych do 90% wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.