Common use of SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Clause in Contracts

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 687 G 4/2018 06/02 635,95 08/02 4.000,00 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 4.000,00 4.000,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.084 124 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 688 G 4/2018 08/02 75.000,00 4.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.089 155 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 689 G 4/2018 08/02 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.088 153 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 690 G 4/2018 08/02 106.918,17 0,01 106.918,16 106.918,16 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01 E 02 - NOTURNAS). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 727 G 122/2018 06/02 4.619,28 08/02 122.410,92 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 122.410,92 122.410,92 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01LINHA 24A, 0224B, 0324C, 0524D, 06, 23 E 2624E). (Aditivo Licitação Nº : 1/201861/2018-PR) 686 728 G 4/2018 08/02 75.000,00 138.243,59 0,00 75.000,00 75.000,00 138.243,59 138.243,59 0,00 76799 76811 12.361.0011 00.01.0027.000000 00.01.0001.000000 2.029 116 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 493 - VIACAO PETROPOLIS LTDA XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 18 E 2621). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 729 G 4/2018 08/02 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 76684 12.361.0011 00.01.0007.000000 2.029 115 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 18 E 21). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 730 G 4/2018 08/02 49.916,46 0,00 49.916,46 49.916,46 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 07 E 09 - NOTURNAS). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1171 G 4/2018 06/02 635,95 236/2018 504/2019 27/02 1.568,90 1.568,90 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 500 11977 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (200 PCT BOLACHA DOCE, 290 PCT MASSA ALIMENTÍCIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, 08, 11 E 12 180 CXA CHÁ DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19CAMOMILA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 1172 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 505/2019 27/02 1.656,00 1.656,00 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 11977 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL. (150 PCT ARROZ PARBOILIZADO C/ NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24EMÍNIMO 5KG). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1173 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 506/2019 27/02 2.543,50 2.543,50 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 11977 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (150 PCT ARROZ PARBOILIZADO C/ MÍNIMO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO 5KG, 310 PCT MASSA ALIMENTÍCIA DE 2019 (LINHAS 01SÊMOLA COM OVOS, 02, 03, 05, 06, 23 E 26200 CXA CHÁ DE CAMOMILA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 1174 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 507/2019 27/02 1.476,63 1.476,63 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 11977 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ALIMENTOS LT AQUISIÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (170 PCT CACAU EM PÓ ALCALINO, 17 KG FARINHA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO ARROZ, 16 PCT MACARRÃO PARAFUSO DE 2019 (LINHAS 01ARROZ, 02, 03, 05, 06, 23 E 2610 PCT MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 652 G 4/2018 06/02 635,95 844,87 0,00 635,95 635,95 844,87 844,87 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 500 10602 - TRANSPORTES A. D PBRANDT LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 1908 - NOTURNA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 653 G 122/2018 4/2018 06/02 4.619,28 5.289,96 0,00 4.619,28 4.619,28 5.289,96 5.289,96 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 6037 - VIACAO PETROPOLIS MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 07 E LINHA 27). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 654 G 4/2018 06/02 768,24 0,00 768,24 768,24 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 6037 - MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 04 - NOTURNA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 655 G 4/2018 06/02 2.216,67 0,00 2.216,67 2.216,67 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3847 - EXPRESSO PRIMAVERA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 2608). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1179 G 4/2018 06/02 635,95 236/2018 512/2019 27/02 16.932,00 16.932,00 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 500 9604 - TRANSPORTES A. D AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (50 KG BANHA, 350 KG CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS, 1.590 KG COXA E SOBRECOXA DE VIDEIRA NOS DIAS 07FRANGO CONGELADOS, 08850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO EMBALAGEM 900G, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19100 EMB QUEIJO MUSSARELA 400G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 1180 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 513/2019 27/02 27.631,00 27.631,00 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (50 KG BANHA, 450 KG CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS, 3.420 KG COXA E SOBRECOXA DE VIDEIRA NOS DIAS 07FRANCO CONGELADOS, 08850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24ASABOR MORANGO, 24B, 24C, 24D, E 24E120 EMB QUEIJO MUSSARELA 400G). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1181 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 514/2019 27/02 12.974,50 12.974,50 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13608 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPOR AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL. (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26770 KG CARNE BOVINA EM BIFES). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 1182 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 515/2019 27/02 9.267,50 9.267,50 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13608 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPOR AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL. (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26550 KG CARNE BOVINA EM BIFES). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 768 G 4/2018 06/02 635,95 194/2018 362/2019 12/02 76,35 0,00 635,95 635,95 76,35 76,35 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13293 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHA 1903 UN PROTETOR AUDITIVO). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018102/2018-PR) 669 769 G 122/2018 06/02 4.619,28 194/2018 363/2019 12/02 86,70 0,00 4.619,28 4.619,28 86,70 86,70 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 8531 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE EMPRESA S AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E03 UN CINTO COM PORTA FERRAMENTAS). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018102/2018-PR) 685 770 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 97/2018 361/2019 12/02 13.232,32 0,00 76811 13.232,32 13.232,32 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 4433 - VIACAO PETROPOLIS XXXXXXX XXXXXXX & CIA LTDA CONTRATAÇÃO - EPP AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHAS 01130 UN BALDE, 0271 FR DESINFETANTE, 0335 UN ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, 0535 UN ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO, 06, 23 E 26OUTROS). (Aditivo Licitação Nº : 1/201849/2018-PR) 686 771 G 4/2018 08/02 75.000,00 97/2018 364/2019 12/02 7.348,00 0,00 75.000,00 75.000,00 7.348,00 7.348,00 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13897 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHAS 011.240 LTR ÁGUA SANITÁRIA, 021.200 LTR ALCOOL, 03400 FR LIMPA VIDROS, 05, 06, 23 E 2660 GL SABONETE LÍQUIDO). (Licitação Nº : 49/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 723 G 4/2018 06/02 635,95 08/02 29.657,32 0,00 635,95 635,95 29.657,32 29.657,32 0,00 76799 76811 12.361.0011 00.03.0027.000000 00.01.0001.000000 2.029 248 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 6036 - TRANSPORTES A. D LTDA XXXXXX XXXXXXX - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 1915). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 724 G 122/2018 06/02 4.619,28 4/2018 08/02 38.827,80 0,00 4.619,28 4.619,28 38.827,80 38.827,80 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13654 - VIACAO PETROPOLIS LTDA SAO PEDRO TRANSPORTE ESCOLAR EI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E17). (Aditivo Licitação Nº : 61/20181/2018-PR) 685 725 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 93.032,81 0,00 93.032,81 93.032,81 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13655 - VIACAO PETROPOLIS XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 22). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 726 G 4/2018 08/02 74.500,19 0,00 74.500,19 74.500,19 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26LINHA 19). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 772 G 4/2018 06/02 635,95 97/2018 365/2019 12/02 2.140,54 0,00 635,95 635,95 2.140,54 2.140,54 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 12010 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO (28 UN DESENTUPIDOR, 08118 PAR LUVA DE LÁTEX, 11 E 12 224 UN SABONETE LÍQUIDO, 10 CX LUVA DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19VINIL). (Aditivo Licitação Nº : 1/201849/2018-PR) 669 773 G 122/2018 06/02 4.619,28 97/2018 366/2019 12/02 173,25 0,00 4.619,28 4.619,28 173,25 173,25 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 3367 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LT AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E35 PCT TOUCA DESCARTÁVEL). (Aditivo Licitação Nº : 61/201849/2018-PR) 685 774 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 97/2018 367/2019 12/02 17.497,20 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 17.497,20 17.497,20 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 11977 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHAS 011.100 FR DETERGENTE PARA LOUÇAS, 0215 UN LUSTRA MÓVEIS, 03, 05, 06, 23 E 266.000 PCT PAPEL HIGIÊNICO). (Aditivo Licitação Nº : 1/201849/2018-PR) 686 775 G 4/2018 08/02 75.000,00 97/2018 368/2019 12/02 4.331,26 0,00 75.000,00 75.000,00 4.331,26 4.331,26 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13072 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CATARINENSE COMERCIO DE EMPRESA ALIMENT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO EDUCAÇÃO (340 LTR ALCOOL, 188 UN AMACIANTE DE 2019 (LINHAS 01ROUPA, 02450 UN DESINFETANTE, 0350 UN PÁ PARA RECOLHER LIXO, 05, 06, 23 E 26OUTROS). (Licitação Nº : 49/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 35 G 4/2018 06/02 635,95 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 203/2017 02/01 11.550,00 1.680,00 9.870,00 9.030,00 840,00 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13586 - TRANSPORTES A. D K & A TELECOMUNICACOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NAS DEPENDÊNCIAS CINCO UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DO INTERIOR (ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LINHAS: SEDE ETELVINA, APARECIDA, SÃO ROQUE, VISTA ALEGRE E SÃO PEDRO) POR MEIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). EDUCAÇÃO (Aditivo - Licitação Nº : 1/2018122/2017-PR) 669 41 G 122/2018 06/02 4.619,28 213/2018 4130/2018 02/01 94.094,80 23.430,95 70.663,85 70.663,85 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 14097 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO, EXCETO PAPEL, E TREINAMENTO DOS OPERADORES DO EQUIPAMENTO, PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 110/2018 - PR) 51 E 02/01 2.000,00 1.252,76 684,97 684,97 62,27 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 169 3.3.91.00.00.00.00.00 14126 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 52 E 02/01 95.100,00 84.972,28 84.972,28 10.127,72 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 2.027 107 3.3.91.00.00.00.00.00 14126 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO SERVICO AUTONOMO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS AGUA E ESGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES ÁGUA NOS MESES DE ENSINO NO MUNICÍPIO JANEIRO A DEZEMBRO DE VIDEIRA 2019. 53 E 02/01 129.600,00 120.226,70 120.226,70 9.373,30 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 139 3.3.91.00.00.00.00.00 14126 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 MESES DE FEVERIRO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26)2019. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1432 G 4/2018 06/02 635,95 180/2018 681/2019 15/03 77,99 0,00 635,95 635,95 77,99 77,99 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13050 - TRANSPORTES A. D TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.4 PLACA QHE 5737 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (01 UN ANEL CARTER, 01 UN ELEMENTO FILTRO DE ENSINO AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 UN FILTRO DE ÓLEO). (Licitação Nº : 97/2018-PR) 1433 G 180/2018 682/2019 15/03 77,99 0,00 77,99 77,99 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.4 PLACA QHE 5687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN ANEL DO BUJÃO DO CARTER, 01 UN ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 UN FILTRO DE ÓLEO). (Licitação Nº : 97/2018-PR) 1434 G 216/2018 683/2019 15/03 13.929,07 13.929,07 0,00 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07(04 KG ABOBRINHA, 0840 KG ACELGA, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 0740 KG ABÓBORA, 0831 KG ALFACE, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A98 ALHO EM CABEÇA, 24B72 KG BATATA MONALISA, 24C1.015 KG BANANA, 24D48 KG BETERRABA, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01455 KG CÁQUI, 0256 KG CEBOLA, 03, 05, 0648 KG CENOURA, 23 E 26KG COUVE FLOR, 990 KG MAÇÃ, 742 KG LARANJA, 27 KG MANDIOCA, 65 KG TOMATE, 60 CXA MORANGO, 09 KG PEPINO, 53 KG REPOLHO, 56 MÇ TEMPERO VERDE). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 664 G 4/2018 06/02 635,95 2.321,12 0,00 635,95 635,95 2.321,12 2.321,12 0,00 76799 76811 12.361.0011 00.03.0027.000000 00.01.0001.000000 2.029 248 114 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 18 E 21). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 665 G 4/2018 06/02 3.650,33 0,00 3.650,33 3.650,33 0,00 76684 12.361.0011 00.03.0007.000000 2.029 253 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 18 E 21). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 666 G 4/2018 06/02 1.883,64 0,00 1.883,64 1.883,64 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 07 E 09 - NOTURNAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 667 G 4/2018 06/02 2.175,38 0,00 2.175,38 2.175,38 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 756 G 4/2018 06/02 635,95 15/2019 350/2019 12/02 3.530,00 1.365,52 2.164,48 2.164,48 0,00 635,95 635,95 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13855 - AUTO POSTO COLINA COMERCIO DE CO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 L ÓLEO DIESEL S10 OU S50). (Licitação Nº : 8/2019-PR) 757 G 15/2019 370/2019 12/02 3.500,00 21,65 3.478,35 3.478,35 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 10141 - TRANSPORTES A. D POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTD AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 L ÓLEO DIESEL COMUM). (Licitação Nº : 8/2019-PR) 758 G 181/2018 351/2019 12/02 1.083,00 0,00 1.083,00 1.083,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 2643 - MECANICA AUTOPECAS TRENTIN LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 18,05 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS VOLARE PLACA MKG 8389, DA SECRETARIA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19)EDUCAÇÃO. (Aditivo Licitação Nº : 1/201898/2018-PR) 669 759 G 122/2018 06/02 4.619,28 181/2018 352/2019 12/02 86,00 0,00 4.619,28 4.619,28 86,00 86,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10386 - VIACAO PETROPOLIS LTDA MECÂNICA RUBINI LTDA-ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 9,28 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA MKX 1339, DA SECRETARIA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E)EDUCAÇÃO. (Aditivo Licitação Nº : 61/201898/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 698 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 4.000,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 4.000,00 4.000,00 0,00 76684 12.365.001 00.01.0007.000000 2.089 156 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10602 - VIACAO PETROPOLIS TRANSPORTES PBRANDT LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 0104, 0212, 0313, 0514, 0616, 23 20 E 2625). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 699 G 4/2018 08/02 75.000,00 22.389,11 0,00 75.000,00 75.000,00 22.389,11 22.389,11 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10602 - VIACAO PETROPOLIS TRANSPORTES PBRANDT LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26LINHA 08 - NOTURNA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 700 O 08/02 43,12 0,00 43,12 43,12 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 701 O 08/02 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 702 O 08/02 800,08 0,00 800,08 800,08 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 764 G 4/2018 06/02 635,95 180/2018 357/2019 12/02 95,22 0,00 635,95 635,95 95,22 95,22 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13050 - TRANSPORTES A. D TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA MKX 1339, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO (01 UN CAIXA DISCO TACÓGRAFO, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 1901 UN GUARNIÇÃO BORRACHA TANQUE). (Aditivo Licitação Nº : 1/201897/2018-PR) 669 765 G 122/2018 06/02 4.619,28 180/2018 358/2019 12/02 1.419,05 0,00 4.619,28 4.619,28 1.419,05 1.419,05 0,00 76811 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10384 - VIACAO PETROPOLIS ADO AUTO PECAS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BOLARE PLACA MKG 8389, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (01 UN ABRAÇADEIRA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07NYLON, 0801 UN ARANHA TRAVA TRASEIRO, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A01 UN BOMBA ÁGUA LIMPADOR, 24B, 24C, 24D01 UN BUZINA, E 24EOUTROS). (Aditivo Licitação Nº : 61/201897/2018-PR) 685 766 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 194/2018 359/2019 12/02 4.323,46 0,00 76811 4.323,46 4.323,46 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10172 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO PIATA COMERCIO DE EMPRESA PECAS EIRELI - M AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (05 PAR CALÇADO OCUPACIONAL, 04 UN CALÇA, 10 PAR LUVA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01LÁTEX, 0206 UN ÓCULOS, 03, 05, 06, 23 E 26OUTROS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018102/2018-PR) 686 767 G 4/2018 08/02 75.000,00 194/2018 360/2019 12/02 538,57 0,00 75.000,00 75.000,00 538,57 538,57 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 14131 - VIACAO PETROPOLIS PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (05 UN PROTETOR AURICULAR, 02 PAR LUVA ESPECIAL PARA ELETRICISTA, 02 UN CAPA DE ENSINO NO MUNICÍPIO CHUVA, 02 PAR LUVA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01SEGURANÇA, 02, 03, 05, 06, 23 E 26OUTROS). (Licitação Nº : 102/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 656 G 4/2018 06/02 635,95 1.020,67 0,00 635,95 635,95 1.020,67 1.020,67 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 500 3847 - TRANSPORTES A. D EXPRESSO PRIMAVERA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 1903 - NOTURNO). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 657 G 122/2018 4/2018 06/02 4.619,28 2.216,67 0,00 4.619,28 4.619,28 2.216,67 2.216,67 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13653 - VIACAO PETROPOLIS PP TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 09). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 658 G 4/2018 2.413,70 0,00 2.413,70 2.413,70 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 5536 - M.V.M. TRANSPORTES LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 10). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 659 G 4/2018 06/02 3.307,20 0,00 3.307,20 3.307,20 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13651 - MAG TRANSPORTES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 2611). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 744 G 4/2018 06/02 635,95 215/2018 334/2019 11/02 4.563,40 0,00 635,95 635,95 4.563,40 4.563,40 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 818 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO COMERCIAL DE EMPRESA ROUPAS FEITAS PARISOT AQUISIÇÃO DE 34 CORTINAS E 68 VARÕES CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO NO MUNICÍPIO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 111/2018-PR) 745 G 215/2018 335/2019 11/02 4.938,18 0,00 4.938,18 4.938,18 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 818 - COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PARISOT AQUISIÇÃO DE 32 CORTINAS E 64 VARÕES CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, 08PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 111/2018-PR) 746 G 215/2018 336/2019 11/02 7.011,69 0,00 7.011,69 7.011,69 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 818 - COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PARISOT AQUISIÇÃO DE 49 CORTINAS, 11 98 VARÕES E 12 49 KIT SUPORTE SIMPLES, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE FEVERIRO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2019 EDUCAÇÃO. (LINHA 19Licitação Nº : 111/2018-PR) 755 G 15/2019 349/2019 12/02 4.030,00 1.315,87 2.714,13 2.714,13 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13855 - AUTO POSTO COLINA COMERCIO DE CO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 L GASOLINA COMUM). (Aditivo Licitação Nº : 1/20188/2019-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1427 G 4/2018 06/02 635,95 154/2018 671/2019 15/03 6.645,66 6.645,66 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 12340 - TRANSPORTES A. D XXXXXX XXXXX XXXXXXXX & CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE 27 CAIXAS D'ÁGUA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 80/2018-PR) 1429 G 180/2018 678/2019 15/03 3.290,82 3.290,82 0,00 0,00 0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO VEÍCULO DOBLÔ PLACA MHG 1681 DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO (01 UN BOBINA IGNIÇÃO, 0801 UN BOMBA DE ÁGUA, 11 01 UN ABRAÇADEIRA, 01 UN ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA, 01 UN CORREIA DENTADA, 01 UN CORREIA ALTERNADOR, E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19OUTRAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/201897/2018-PR) 669 1430 G 122/2018 06/02 4.619,28 180/2018 679/2019 15/03 1.066,96 0,00 4.619,28 4.619,28 1.066,96 1.066,96 0,00 76811 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13050 - VIACAO PETROPOLIS TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA MIP 5106 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (01 UN ELEMENTO FILTRO DE ENSINO NO MUNICÍPIO AR CABINE, 01 JOGO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24EPASTILHA). (Aditivo Licitação Nº : 61/201897/2018-PR) 685 1431 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 180/2018 680/2019 15/03 1.010,61 1.010,61 0,00 0,00 0,00 76811 12.361.0011 15.365.001 00.01.0001.000000 2.029 114 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13050 - VIACAO PETROPOLIS TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA MKX 1339 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 2601 UN CILINDRO DA EMBREAGEM). (Aditivo Licitação Nº : 1/201897/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 785 G 4/2018 06/02 635,95 97/2018 381/2019 13/02 14.676,48 0,00 635,95 635,95 14.676,48 14.676,48 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 500 11977 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHA 195.376 PCT PAPEL HIGIÊNICO). (Aditivo Licitação Nº : 1/201849/2018-PR) 669 861 G 122/2018 06/02 4.619,28 46/2019 411/2019 18/02 1.100,00 500,00 600,00 600,00 0,00 4.619,28 4.619,28 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 14288 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE "CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR", "CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA", "APROVEITAMENTO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR" E DE "APROVEITAMENTO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA" A SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MINISTRADOS PELA EMPRESA SENAT - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CONFORME CALENDÁRIOS ESPECÍFICO DE CADA CURSO. (Licitação Nº : 8/2019-IL) 877 O 90/2018 461/2019 19/02 243,00 0,00 243,00 243,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10784 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO XXXXXX XXXXXX XXXX AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE EMPRESA VIDROS, ESPELHOS, JANELAS, PORTA DE GIRO E GRADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (3,00 MT2 DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 VIDRO INCOLOR 4MM E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E1 MT2 VIDRO MARTELADO 3MM). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 992 O 6.139,87 0,00 635,95 635,95 6.139,87 6.139,87 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14298 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPRESA ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES USO NOS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 30,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE COM NO MUNICÍPIO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, HÉLICE DE 6 PÁS, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8337); 13,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12864 993 O 4.349,89 0,00 4.349,89 4.349,89 0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14298 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA NOS DIAS 07: 20,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, 08HÉLICE DE 6 PÁS, 11 REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19)220 VOLTS OU BIVOLT. (Aditivo Licitação Nº CIM8337); 11,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE EMPRESA AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA PRESTAR SERVIÇOS SEGURANÇA EM CASO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE ENSINO NO MUNICÍPIO 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E)MESES. (Aditivo Licitação CIM7125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº : 61/201812.075.748/0001-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). AT18CIMCATARINA12864 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1161 G 4/2018 06/02 635,95 7/2019 494/2019 26/02 264,41 264,41 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13935 - TRANSPORTES A. D COMERCIAL XX XXXXXXX LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (8 PT GELEIA ZERO ADIÇÃO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07AÇÚCARES SABOR MORANGO E 15 PCT MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEM, 08SEM LACTOSE, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19SEM SOJA, SABORES VARIADOS). (Aditivo Licitação Nº : 1/20183/2019-PR) 669 1162 G 122/2018 06/02 4.619,28 7/2019 495/2019 26/02 255,82 255,82 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13935 - VIACAO PETROPOLIS COMERCIAL XX XXXXXXX LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO (8 PCT XXXXXXX SEM GLÚTEM, 0818 PCT MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEM, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24ASEM LACTOSE, 24BSEM SOJA, 24C, 24D, E 24ESABORES VARIADOS). (Aditivo Licitação Nº : 61/20183/2019-PR) 685 1166 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 7/2019 499/2019 26/02 1.262,90 1.262,90 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13974 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO RODINEI XXXX XXXXXXXX AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL (146 UN IOGURTE ZERO LACTOSE PARCIALMENTE DESNATADO COM POLPA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26FRUTA). (Aditivo Licitação Nº : 1/20183/2019-PR) 686 1167 G 4/2018 08/02 75.000,00 7/2019 500/2019 26/02 599,00 599,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13974 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO RODINEI XXXX XXXXXXXX AQUISIÇÃO DE EMPRESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (10 EMB ADOÇANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26CULINÁRIA EM PÓ). (Licitação Nº : 3/2019-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 715 G 4/2018 06/02 635,95 08/02 20.358,36 0,00 635,95 635,95 20.358,36 20.358,36 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 500 6037 - MANENTI TRANSPORTES A. D LTDA E SERVIÇOS LT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 1904 - NOTURNA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 716 G 122/2018 06/02 4.619,28 4/2018 08/02 58.741,81 0,00 4.619,28 4.619,28 58.741,81 58.741,81 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 3847 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS EXPRESSO PRIMAVERA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26LINHA 08). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 717 G 4/2018 08/02 75.000,00 27.047,81 0,00 75.000,00 75.000,00 27.047,81 27.047,81 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 3847 - VIACAO PETROPOLIS EXPRESSO PRIMAVERA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 LINHA 03 - NOTURNO). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 718 G 4/2018 08/02 58.741,81 0,00 58.741,81 58.741,81 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13653 - PP TRANSPORTES E 26SERVICOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 09). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1175 G 4/2018 06/02 635,95 236/2018 508/2019 27/02 8.164,80 8.164,80 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13606 - XXXXXX XXXX XXXXXX - ME AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (648 PCT PÃO INTEGRAL FATIADO 500G, 648 PCT PÃO FATIADO 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO G, 648 PCT PÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19CENOURA FATIADO 500 G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 1176 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 509/2019 27/02 11.907,00 11.907,00 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13606 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO XXXXXX XXXX XXXXXX - ME AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (945 PCT PÃO INTEGRAL FATIADO 500G, 945 PCT PÃO FATIADO 500 G, 945 PCT PÃO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24ECENOURA FATIADO 500G). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1177 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 510/2019 27/02 5.443,20 5.443,20 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13606 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO XXXXXX XXXX XXXXXX - ME AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (432 PCT PÃO INTEGRAL FATIADO 500G, 432 PCT PÃO FATIADO 500 G, 432 PCT PÃO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26CENOURA FATIADO 500G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 1178 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 511/2019 27/02 1.969,00 1.969,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 11548 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO XXXX0.XXX EIRELI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (110 UN SUCO CONCENTRADO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26UVA INTEGRAL EMBALAGEM 1KG/750ML). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 997 O 1.195,00 0,00 635,95 635,95 1.195,00 1.195,00 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 13379 - TRANSPORTES A. D SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA CONTRATAÇÃO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPRESA ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07VIDEIRA: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR BRANCO UMA PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 239 LITROS E MÁXIMA DE 261 LITROS. DEVE CONTER ILUMINAÇÃO INTERNA, 08PRATELEIRAS ARAMADAS AJUSTÁVEIS, 11 PRATELEIRA PORTA-LATAS, GAVETÃO PARA VERDURAS, PORTA OVOS, PRATELEIRAS NA PORTA, BOTÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA (COM OU SEM ESCALA) E DEGELO SECO/PRÁTICO OU CYCLE DEFROST OU FROST FREE. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19)MESES. (Aditivo Licitação CIM7138); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº : 1/201812.075.748/0001-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT19CIMCATARINA1767 1045 O 170.704,30 0,00 4.619,28 4.619,28 170.704,30 170.704,30 0,00 76811 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO FOLHA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PAGAMENTO PELA DESPESA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 1046 O 9.902,50 0,00 76811 9.902,50 9.902,50 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10150 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO FOLHA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PAGAMENTO PELA DESPESA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 1047 O 101.085,09 0,00 101.085,09 101.085,09 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE ENSINO NO MUNICÍPIO PAGAMENTO PELA DESPESA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1195 G 4/2018 06/02 635,95 236/2018 530/2019 27/02 25.173,12 25.173,12 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 500 10505 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (300 PCT BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G, 646 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE VIDEIRA NOS DIAS 07BOVINO, 085.840 LTR LEITE UHT INTEGRAL, 11 E 12 10 FR ADOÇANTE NATURAL DE FEVERIRO MESA LÍQUIDO 80ML, 95 EMB LEITO DE 2019 (LINHA 19SOJA 1 LITRO, 120 PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG, 521 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM 400G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 1196 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 531/2019 27/02 36.805,22 36.805,22 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10505 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (50 PCT LENTILHA 500G, 558 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE VIDEIRA NOS DIAS 07BOVINO, 0812.000 LTR LEITE UHT INTEGRAL, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E390 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM 400G). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1197 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 532/2019 27/02 512,02 512,02 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.082 97 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10505 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (34 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01BOVINO, 02, 03, 05, 06, 23 E 2632 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM 400G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 1198 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 536/2019 27/02 5.765,46 5.765,46 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10505 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (48 PCT MASSA CABELO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO ANJO COM OVOS 500G, 372 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE 2019 (LINHAS 01BOVINO, 02, 03, 05, 06, 23 E 26357 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 217 G 4/2018 06/02 635,95 17/01 10.127,28 0,00 635,95 635,95 10.127,28 10.127,28 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13847 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO: 103 ROLO DE ENSINO TNT, 40G, ROLO CONTENDO NO MUNICÍPIO MÍNIMO 1,40CMX50M, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE, BRANCA, AMARELA, ROSA E/OU VERMELHA; 50 PACOTE DE VIDEIRA NOS DIAS 07PAPEL DOBRADURA JORNAL, 08CORES DIVERSAS, 11 MEDINDO 50CM X 66CM, PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,00 PACOTE DE PAPEL LAMINADO TAMANHO 50CM X66CM CORES DIVERSAS PACOTE COM 20 FOLHAS; 90,00 CAIXA DE PAPEL VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 50 FOLHAS; 180,00 UNIDADE DE CADERNO ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS, TAMANHO 140MMX202MM, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS; E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19)OUTROS. (Aditivo Licitação LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº : 1/201812.075.748/0001-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 62 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 02/01 60.000,00 1.082,22 58.917,78 58.917,78 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9284 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES JANEIRO A DEZEMBRO DE ENSINO NO MUNICÍPIO 2019. 63 E 100.000,00 32.338,34 67.661,66 67.661,66 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE VIDEIRA ENERGIA ELÉTRICA NOS DIAS 07, 08, 11 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 64 E 12 02/01 6.000,00 792,91 5.207,09 5.207,09 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE FEVERIRO ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 77 E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 02/01 45.000,00 4.811,75 40.188,25 40.188,25 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 7080 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS JANEIRO A DEZEMBRO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES 2019. 78 E 02/01 2.800,00 20,13 2.779,87 2.779,87 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE ENSINO NO MUNICÍPIO JANEIRO A DEZEMBRO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2019. 79 E 02/01 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26)2019. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 201 O 16/01 3.272,79 0,00 635,95 635,95 3.272,79 3.272,79 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO ZENAIDE MEISTERLIN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19SERVIDOR(A). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 202 O 16/01 588,71 0,00 4.619,28 4.619,28 588,71 588,71 0,00 76811 12.361.0011 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO XXXXXX XXXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24ESERVIDOR(A). 215 G 6.243,47 0,00 6.243,47 6.243,47 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13847 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 92 ROLO DE TNT, 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE, BRANCA, AMARELA, ROSA E/OU VERMELHA; 130 UN AGENDA ESPIRAL; 100 UN CADERNO ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS, TAMANHO 140MMX202MM, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS; 25 UN COLA INSTANTÂNEA (Aditivo Licitação SUPERCOLA); 15 UN PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO; E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº : 61/201812.075.748/0001-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 994 O 2.299,98 0,00 635,95 635,95 2.299,98 2.299,98 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 11222 - TRANSPORTES A. D BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA CONTRATAÇÃO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPRESA ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 285 LITROS E MÁXIMA DE 300 LITROS NO MUNICÍPIO REFRIGERADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE VIDEIRA NOS DIAS 0780 LITROS E MÁXIMA DE 95 LITROS NO FREEZER. DEVE CONTER UM CONSUMO MÍNIMO DE 45KWH E MÁXIMO DE 56KWH, 08GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE NA PARTE INFERIOR, 11 NO MÍNIMO TRÊS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR E DO FREEZER, ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE TEMPERATURA E PÉS NIVELADORES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO E DUAS FORMAS PARA FAZER GELO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19)MESES. (Aditivo Licitação CIM7065); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº : 1/201812.075.748/0001-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). AT18CIMCATARINA12570 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 G 4/2018 06/02 635,95 731 O 08/02 301,86 0,00 635,95 635,95 301,86 301,86 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO VERONICE SANTOS DA ROSA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19SERVIDOR(A). 732 O 08/02 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 733 O 08/02 660,53 0,00 660,53 660,53 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 734 O 08/02 52,50 0,00 52,50 52,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 739 O 39/2019 290/2019 08/02 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10445 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFR CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA PARA FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E A DEMANDA UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Aditivo Licitação Nº : 1/20187/2019-PRDL) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 583 G 4/2018 06/02 635,95 247/2019 04/02 684,00 0,00 635,95 635,95 684,00 684,00 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 14273 - TRANSPORTES A. D LTDA XXXXXXXX XXXXX ILDEBRANDO 009026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMBRÓSIO FIORESE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Nº 11/2019) 626 G 18/2018 267/2019 06/02 3.560,00 0,00 3.560,00 3.560,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13452 - J.A. EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 EDUCAÇÃO (100 UN CAIXA PLÁSTICA DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19SUPERMERCADO). (Aditivo Licitação Nº : 1/20186/2018-PR) 669 627 G 122/2018 238/2018 268/2019 06/02 4.619,28 5.960,00 0,00 4.619,28 4.619,28 5.960,00 5.960,00 0,00 76811 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10172 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO PIATA COMERCIO DE EMPRESA PECAS EIRELI - M AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 EDUCAÇÃO (400 UN LÂMPADA DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24ELED TUBULAR BIVOLT 18WATS). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018123/2018-PR) 685 628 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 269/2019 06/02 4.462,50 4.462,50 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26FRUTAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 719 G 4/2018 06/02 635,95 08/02 61.962,94 0,00 635,95 635,95 61.962,94 61.962,94 0,00 76799 76811 12.361.0011 00.03.0027.000000 00.01.0001.000000 2.029 248 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 5536 - M.V.M. TRANSPORTES A. D LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 10). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 720 G 4/2018 08/02 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 76684 12.361.0011 00.01.0007.000000 2.084 125 3.3.90.00.00.00.00.00 5536 - M.V.M. TRANSPORTES LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 10). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 721 G 4/2018 87.640,80 0,00 87.640,80 87.640,80 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13651 - MAG TRANSPORTES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 1911). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 722 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 81.643,32 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 81.643,32 81.643,32 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13651 - VIACAO PETROPOLIS MAG TRANSPORTES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 05 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 06 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26NOTURNAS). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 637 G 4/2018 236/2018 278/2019 06/02 635,95 86,25 86,25 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 500 9604 - TRANSPORTES A. D AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHA 1915 KG BANHA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 638 G 122/2018 236/2018 279/2019 06/02 4.619,28 287,50 287,50 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E50 KG BANHA). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 639 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 280/2019 06/02 4.462,50 4.462,50 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26FRUTAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 640 G 4/2018 08/02 75.000,00 117/2018 285/2019 06/02 1.340,00 0,00 75.000,00 75.000,00 1.340,00 1.340,00 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9759 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO MIL PLANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LT AQUISIÇÃO DE EMPRESA MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES O PLANTIO NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO EDUCAÇÃO (1.000 UN ALISSO, 1.000 UN MUDAS DE 2019 (LINHAS 01BOCA DE LEÃO, 02500 UN MUDAS DE SÁLVIO, 03, 05, 06, 23 E 26500 UN MUDAS DE TARGETÃO). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 633 G 4/2018 236/2018 274/2019 06/02 635,95 2.120,00 2.120,00 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 500 9604 - TRANSPORTES A. D AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 EDUCAÇÃO INFANTIL (400 KG COXA E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19SOBRECOXA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 634 G 122/2018 236/2018 275/2019 06/02 4.619,28 340,00 340,00 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E40 EMB. XXXXXX XXXXXXXXX). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 635 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 276/2019 06/02 510,00 510,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 2660 EMB. XXXXXX XXXXXXXXX). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 636 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 277/2019 06/02 1.166,00 1.166,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 220 KG COXA E 26SOBRECOXA). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1329 G 4/2018 06/02 635,95 97/2018 610/2019 08/03 643,50 0,00 635,95 635,95 643,50 643,50 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 12010 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHA 1955 CXA LUVA EM VINIL). (Aditivo Licitação Nº : 1/201849/2018-PR) 669 1330 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 611/2019 08/03 1.500,00 1.500,00 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 14221 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMER AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E250 EMB ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1331 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 612/2019 08/03 1.500,00 1.500,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 14221 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMER AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26250 EMB ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 1352 O 11/03 281,73 0,00 75.000,00 75.000,00 281,73 281,73 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SERVIDOR(A). 1353 O 11/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1325 G 4/2018 06/02 635,95 240/2018 605/2019 08/03 676,38 0,00 635,95 635,95 676,38 676,38 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13294 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO XXXX XXXXXX XX XXXXX AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (02 UN DESEMPENO, 02 UN MARRETINHA, 01 UN PÁ, 01 UN SERROTE, 01 JOGO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07PONTAS PARA PARAFUSADEIRA, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 1925 UN CILINDRO EM METAL). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018125/2018-PR) 669 1326 G 122/2018 06/02 4.619,28 240/2018 606/2019 08/03 676,20 0,00 4.619,28 4.619,28 676,20 676,20 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 1922 - VIACAO PETROPOLIS SERRARIA MARIANI LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (20 UN MADEIRA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07ARAUCÁRIA, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E60 MTS FAIXAS EM MADEIRA). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018125/2018-PR) 685 1327 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 97/2018 607/2019 08/03 6.622,50 0,00 76811 6.622,50 6.622,50 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13157 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO GUAPEL INDUSTRIA DE EMPRESA PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHAS 01800 PCT GUARDANAPO, 02, 03, 05, 06, 23 E 261.030 PCT PAPEL TOALHA). (Aditivo Licitação Nº : 1/201849/2018-PR) 686 1328 G 4/2018 08/02 75.000,00 97/2018 609/2019 08/03 1.485,00 0,00 75.000,00 75.000,00 1.485,00 1.485,00 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 11977 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO NUTRI SC COMERCIO DE EMPRESA ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 261.500 FR DETERGENTE PARA LOUÇAS). (Licitação Nº : 49/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 693 O 08/02 577,73 0,00 577,73 577,73 0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX GUBIANI PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 694 O 08/02 7.703,14 0,00 7.703,14 7.703,14 0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX GUBIANI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 695 G 4/2018 06/02 635,95 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 G 122/2018 06/02 4.619,28 0,00 4.619,28 4.619,28 08/02 265.854,69 5.000,00 260.854,69 260.854,69 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10602 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS TRANSPORTES PBRANDT LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 0104, 0212, 0313, 0514, 0616, 23 20 E 2625). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 696 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10602 - VIACAO PETROPOLIS TRANSPORTES PBRANDT LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 0104, 0212, 0313, 0514, 0616, 23 20 E 2625). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 697 G 4/2018 08/02 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 76684 12.365.001 00.01.0007.000000 2.088 154 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 04, 12, 13, 14, 16, 20 E 25). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 660 G 4/2018 06/02 635,95 3.080,88 0,00 635,95 635,95 3.080,88 3.080,88 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13651 - MAG TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19LINHAS 05 E 06 - NOTURNAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 669 661 G 122/2018 4/2018 06/02 4.619,28 1.119,14 0,00 4.619,28 4.619,28 1.119,14 1.119,14 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 6036 - VIACAO PETROPOLIS LTDA XXXXXX XXXXXXX - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E15). (Aditivo Licitação Nº : 61/20181/2018-PR) 685 662 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 06/02 1.465,20 0,00 1.465,20 1.465,20 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13654 - VIACAO PETROPOLIS LTDA SAO PEDRO TRANSPORTE ESCOLAR EI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26LINHA 17). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 663 G 4/2018 08/02 75.000,00 06/02 3.510,67 0,00 75.000,00 75.000,00 3.510,67 3.510,67 0,00 76799 76811 12.361.0011 00.01.0027.000000 00.01.0001.000000 2.029 116 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13655 - VIACAO PETROPOLIS LTDA XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26LINHA 22). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1187 G 4/2018 06/02 635,95 236/2018 520/2019 27/02 529,20 529,20 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13072 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO CATARINENSE COMERCIO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ALIMENT AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (160 CXA CHÁ DE VIDEIRA NOS DIAS 07ERVA DOCE C/ MÍNIMO 10 SAQUINHOS, 08, 11 E 12 200 CXA CHÁ DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19MAÇÃ C/ MÍNIMO 15 SAQUINHOS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 1188 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 521/2019 27/02 4.286,60 4.286,60 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13072 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CATARINENSE COMERCIO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ALIMENT AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (260 VIDRO CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G, 200 PCT ROSQUINHA DE VIDEIRA NOS DIAS 07CHOCOLATE 335G, 08, 11 E 12 180 CXA CHÁ DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24EMAÇÃ C/ MÍNIMO 15 SAQUINHOS). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1189 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 522/2019 27/02 710,00 710,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10505 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL. (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26250 PCT POLVILHO AZEDO 500G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 1190 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 523/2019 27/02 710,00 710,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 10505 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL. (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26250 PCT POLVILHO AZEDO 500G). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 1183 G 4/2018 06/02 635,95 236/2018 516/2019 27/02 1.119,42 0,00 635,95 635,95 1.119,42 1.119,42 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76787 12.361.001 00.03.0008.000000 2.026 249 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13609 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL. (LINHA 19691 PCT CANJICA BRANCA 500G). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 1184 G 122/2018 06/02 4.619,28 236/2018 517/2019 27/02 943,75 943,75 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13609 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO INFANTIL. (25 LTA FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, 08100 PCT BISCOITO SEM GLUTEN E SEM LEITE, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E40 PCT BISCOITO SEM GLUTEN). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 1185 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 518/2019 27/02 3.300,78 3.300,78 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13609 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (55 PCT BISCOITO INTEGRAL ZERO AÇÚCAR, SEM LEITE, 150 EMB LEITE ZERO LACTOSE, 800 PCT SAGU PACOTE 500G, 20 PCT ARROZ INTEGRAL 1KG, 209 PCT CANJICA BRANCA 500G, 180 CXA CHÁ DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26CAPIM CIDREIRA C/ MÍNIMO 10 SAQUINHOS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 1186 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 519/2019 27/02 4.359,20 4.359,20 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13609 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL. (200 PCT FARINHA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO TRIGO 5KG, 55 PCT BISCOITO INTEGRAL ZERO AÇÚCAR EMBALAGEM MÍNIMO 150G, 250 EMB LEITE ZERO LACTOSE, 460 PCT SAGU 500G, 40 PCT CEREAL MATINAL DE 2019 (LINHAS 01MILHO, 02, 03, 05, 06, 23 E 26200 CXA CHÁ DE CAPIM CIDREIRA). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 173 G 4/2018 06/02 635,95 204/2018 94/2019 15/01 52.071,00 0,00 635,95 635,95 52.071,00 52.071,00 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 1.009 130 4.4.90.00.00.00.00.00 14004 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO XXXXXXXXX XXXXXXXX AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARQUES INFANTIS (INSTALADOS) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADES ESCOLARES E CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO NO MUNICÍPIO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIDEIRA NOS DIAS 07EDUCAÇÃO (03 UN PARQUINHO/PLAYGROUND, 0802 UN BALANÇO INDIVIDUAL, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 1902 UN CARROSSEL, 02 UN GANGORRAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/20184/2018-PRPE) 669 174 G 122/2018 06/02 4.619,28 204/2018 95/2019 15/01 54.096,00 0,00 4.619,28 4.619,28 54.096,00 54.096,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 1.009 130 4.4.90.00.00.00.00.00 14004 - XXXXXXXXX XXXXXXXX AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (INSTALADOS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (02 UN PARQUINHO/PLAYGROUND, 04 UN BALANÇO INDIVIDUAL, 04 UN CARROSSEL, 04 UN GANGORRAS). (Licitação Nº : 4/2018-PE) 188 O PA 827/2019 4.000,00 1.605,99 2.394,01 2.394,01 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13167 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO GEANCARLOS FARINON FLORES DE EMPRESA MA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E)CONSUMO NA XXX.XX EDUCAÇÃO. (Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 189 O PA 827/2019 2.000,00 1.180,00 820,00 820,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13167 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO GEANCARLOS FARINON FLORES DE EMPRESA MA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PRESTAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES TERCEIROS - PJ NA XXX.XX EDUCAÇÃO. 194 O 16/01 3.198,44 0,00 3.198,44 3.198,44 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - ROSILENE APARECIDA GEREMIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 760 G 4/2018 06/02 635,95 181/2018 353/2019 12/02 501,12 0,00 635,95 635,95 501,12 501,12 0,00 76799 76672 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 500 7006 - TRANSPORTES A. D MECANICA ZAGO SB LTDA CONTRATAÇÃO DE 18,05 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIORINO PLACA MGY 9214, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 98/2018-PR) 761 O 354/2019 12/02 1.848,00 0,00 1.848,00 1.848,00 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 12215 - XTREME MECANICA AUTOMOTIVA EIRE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ENSINO NO FORMA PARCELADA, NOS VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO), MOTOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, E CAMINHÕES DA FROTA DO ÓRGÃO GERENCIADOR MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07(SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, 08FINANÇAS, 11 CULTURA, EDUCAÇÃO, DES. URBANO, AGRI. MEIO AMBIENTE, DES. ECON. HAB. PROJETOS, GABINETE, CONSELHO TUTELAR, POLÍCIA CIVIL, E 12 DE FEVERIRO DE 2019 BOMBEIROS) E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (LINHA 19FMAS E FMS). (Aditivo Licitação Nº : 1/201898/2018-PR) 669 762 G 122/2018 06/02 4.619,28 180/2018 355/2019 12/02 125,59 0,00 4.619,28 4.619,28 125,59 125,59 0,00 76811 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13050 - VIACAO PETROPOLIS TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO SEDAN PLACA MKC 1029, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (01 UN CABO NEGATIVO BATERIA, 01 UN ELEMENTO FILTRO DE ENSINO NO MUNICÍPIO AR, 01 UN FILTRO DE VIDEIRA NOS DIAS 07COMBUSTÍVEL, 08, 11 E 12 01 UN FILTRO DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24EÓLEO). (Aditivo Licitação Nº : 61/201897/2018-PR) 685 763 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 180/2018 356/2019 12/02 3.489,03 0,00 76811 3.489,03 3.489,03 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 13050 - VIACAO PETROPOLIS TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA MGY 9214, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES EDUCAÇÃO (02 UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, 01 UN ANEL DO BICO INJETOR COMBUSTÍVEL, 01 UN BOMBA DE ENSINO NO MUNICÍPIO ÁGUA, 02 UN BUCHA ANT DO FEIXE DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01MOLAS TRAS, 02, 03, 05, 06, 23 E 26OUTROS). (Aditivo Licitação Nº : 1/201897/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 776 G 4/2018 06/02 635,95 201/2018 369/2019 12/02 2.570,00 0,00 635,95 635,95 2.570,00 2.570,00 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 500 13685 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO LENOIR POMPEO COMERCIO DE EMPRESA PROD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES UNIDADSES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO (LINHA 191.000 UN CERA LÍQUIDA). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018106/2018-PR) 669 777 G 122/2018 06/02 4.619,28 201/2018 371/2019 12/02 3.297,00 0,00 4.619,28 4.619,28 3.297,00 3.297,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 14163 - LUNAL COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (350 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS). (Licitação Nº : 106/2018-PR) 778 G 201/2018 372/2019 12/02 1.633,50 0,00 1.633,50 1.633,50 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13897 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (825 FR SAPONÁCEO). (Licitação Nº : 106/2018-PR) 779 G 201/2018 373/2019 12/02 1.608,00 0,00 1.608,00 1.608,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13072 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (600 UN SACO DE TECIDO). (Licitação Nº : 106/2018-PR) 780 O 12/02 144,61 0,00 144,61 144,61 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 1273 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO SECRETARIA DE EMPRESA ESTADO DA SEGURANC PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT 2018 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E). (Aditivo Licitação Nº O VEICULO: 61/2018-PR) 685 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 686 G 4/2018 08/02 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26). FIAT/DUCATO MC TCA MIC Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 668 629 G 4/2018 236/2018 270/2019 06/02 635,95 4.462,50 4.462,50 0,00 635,95 635,95 0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 500 9604 - TRANSPORTES A. D AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19FRUTAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 669 630 G 122/2018 236/2018 271/2019 06/02 4.619,28 143,75 143,75 0,00 4.619,28 4.619,28 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHA 24A, 24B, 24C, 24D, E 24E25 KG BANHA). (Aditivo Licitação Nº : 61/2018122/2018-PR) 685 631 G 4/2018 08/02 231.956,34 43.000,00 188.956,34 188.956,34 236/2018 272/2019 06/02 4.462,50 4.462,50 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26FRUTAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018122/2018-PR) 686 632 G 4/2018 08/02 75.000,00 236/2018 273/2019 06/02 230,00 230,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 9604 - VIACAO PETROPOLIS AGN FRIOS LTDA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES CENTROS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 2640 KG BANHA). (Licitação Nº : 122/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida