Common use of SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Clause in Contracts

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 O 1.064,23 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1060 O 1.064,23 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 O 22/02 25/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 164 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 FOLHA MENSAL 02/19 1061 O 646,85 12.961,39 0,00 646,85 646,85 12.961,39 12.961,39 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 166 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 FOLHA MENSAL 02/19 1062 O 22/02 201,25 25/02 3.023,55 0,00 201,25 201,25 3.023,55 3.023,55 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 164 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 FOLHA MENSAL 02/19 1063 O 1.057,13 25/02 735,00 0,00 1.057,13 1.057,13 735,00 735,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 FOLHA MENSAL 02/19 1064 O 112,50 5.018,10 0,00 112,50 112,50 5.018,10 5.018,10 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 173 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA MENSAL 02/19 1065 O 25/02 315,00 0,00 315,00 315,00 0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 175 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE SERVIDOR(A). PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1262 O 1.064,23 06/03 35,00 0,00 1.064,23 1.064,23 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX D PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 1263 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1264 O 1.057,13 06/03 201,25 0,00 1.057,13 1.057,13 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1265 O 112,50 06/03 793,97 0,00 112,50 112,50 793,97 793,97 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1266 O 06/03 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1267 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 703 O 1.064,23 08/02 7,50 0,00 1.064,23 1.064,23 7,50 7,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 704 O 08/02 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX JUCILENE XXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 705 O 22/02 210,00 08/02 664,07 0,00 210,00 210,00 664,07 664,07 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX JUCILENE XXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 706 O 646,85 08/02 43,12 0,00 646,85 646,85 43,12 43,12 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 707 O 22/02 201,25 08/02 100,62 0,00 201,25 201,25 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 708 O 1.057,13 08/02 397,69 0,00 1.057,13 1.057,13 397,69 397,69 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 934 O 1.064,23 142,50 0,00 1.064,23 1.064,23 142,50 142,50 0,00 77120 12.365.001 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 950 O 22/02 171,07 0,00 171,07 171,07 0,00 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19 951 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19 952 O 2.255,75 0,00 2.255,75 2.255,75 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19 953 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 10123 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL FÉRIAS 03/19 957 O 6.776,94 0,00 6.776,94 6.776,94 0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE SERVIDOR(A). 980 PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19 967 O 646,85 22/02 992,27 0,00 646,85 646,85 992,27 992,27 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX SOLANGE SALETE PICCININ PERAZZOL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 968 O 1.064,23 22/02 543,72 0,00 1.064,23 1.064,23 543,72 543,72 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 969 O 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 970 O 871,85 0,00 871,85 871,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 971 O 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 976 O 1.207,45 0,00 1.207,45 1.207,45 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 977 O 22/02 210,00 199,38 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 199,38 199,38 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1286 O 1.064,23 06/03 35,00 0,00 1.064,23 1.064,23 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 1287 O 22/02 210,00 06/03 603,72 0,00 210,00 210,00 603,72 603,72 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 1288 O 06/03 189,96 0,00 189,96 189,96 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 1289 O 06/03 130,20 0,00 130,20 130,20 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 1290 O 22/02 201,25 06/03 105,00 0,00 201,25 201,25 105,00 105,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 1307 G 97/2018 571/2019 07/03 570,50 0,00 1.057,13 1.057,13 570,50 570,50 0,00 77120 76672 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 11691 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL AQUISIÇÃO DE SERVIDOR(AMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (350 UN DESENGORDURANTE MULTIUSO). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1054 O 1.064,23 23.715,00 0,00 1.064,23 1.064,23 23.715,00 23.715,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 FOLHA MENSAL 02/19 1055 O 22/02 210,00 41.165,71 0,00 210,00 210,00 41.165,71 41.165,71 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 00.01.0010.000000 2.087 147 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 FOLHA MENSAL 02/19 1056 O 646,85 2.625,00 0,00 646,85 646,85 2.625,00 2.625,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 00.01.0011.000000 2.087 152 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 FOLHA MENSAL 02/19 1057 O 22/02 201,25 25/02 179,05 179,05 0,00 201,25 201,25 0,00 0,00 77120 12.365.001 15.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 2.085 157 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 FOLHA MENSAL 02/19 1058 O 1.057,13 25/02 30,00 30,00 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 0,00 77120 12.365.001 15.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 FOLHA MENSAL 02/19 1059 O 112,50 5.280,10 0,00 112,50 112,50 5.280,10 5.280,10 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 162 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). FOLHA MENSAL 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1048 O 1.064,23 45.015,01 0,00 1.064,23 1.064,23 45.015,01 45.015,01 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 1049 O 25/02 3.592,64 0,00 3.592,64 3.592,64 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.083 118 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 1050 O 25/02 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.083 123 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 1051 O 695.077,71 0,00 695.077,71 695.077,71 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 FOLHA MENSAL 02/19 1052 O 22/02 210,00 91.342,50 0,00 210,00 210,00 91.342,50 91.342,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 FOLHA MENSAL 02/19 1053 O 646,85 489.633,97 0,00 646,85 646,85 489.633,97 489.633,97 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). FOLHA MENSAL 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1235 O 1.064,23 110,02 0,00 1.064,23 1.064,23 110,02 110,02 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX BANCO DO BRASIL - Ag. Videira PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15.503-9 DO MÊS DE SERVIDOR(A)FEVEREIRO DE 2019. 979 1251 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1252 O 1.057,13 06/03 201,25 0,00 1.057,13 1.057,13 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1253 O 112,50 06/03 801,04 0,00 112,50 112,50 801,04 801,04 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1254 O 06/03 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1255 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1280 O 1.064,23 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1281 O 1.057,13 06/03 534,69 0,00 1.057,13 1.057,13 534,69 534,69 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1282 O 112,50 06/03 35,00 0,00 112,50 112,50 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1283 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1284 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1285 O 06/03 529,75 0,00 529,75 529,75 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 906 O 1.064,23 18/2018 463/2019 19/02 7.120,00 0,00 1.064,23 1.064,23 7.120,00 7.120,00 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13452 - J.A. EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (200 UN CAIXA PLÁSTICA DE SUPERMERCADO). (Licitação Nº : 6/2018-PR) 918 O 19/02 991,84 0,00 991,84 991,84 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 919 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 19/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 920 O 1.057,13 791,60 0,00 1.057,13 1.057,13 791,60 791,60 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 921 O 112,50 19/02 172,50 0,00 112,50 112,50 172,50 172,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 922 O 19/02 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1274 O 1.064,23 06/03 35,00 0,00 1.064,23 1.064,23 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DEMORI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 1275 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1276 O 1.057,13 06/03 201,25 0,00 1.057,13 1.057,13 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1277 O 112,50 06/03 662,21 0,00 112,50 112,50 662,21 662,21 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1278 O 06/03 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1279 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 923 O 1.064,23 1.916,07 0,00 1.064,23 1.064,23 1.916,07 1.916,07 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA XXXXXXXX XXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 SERVIDOR 924 O 22/02 210,00 19/02 279,43 0,00 210,00 210,00 279,43 279,43 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA XXXXXXXX XXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 SERVIDOR 925 O 646,85 19/02 372,57 0,00 646,85 646,85 372,57 372,57 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 SERVIDOR 931 O 22/02 201,25 7.737,74 0,00 201,25 201,25 7.737,74 7.737,74 0,00 77120 12.365.001 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 SERVIDOR 932 O 1.057,13 1.900,45 0,00 1.057,13 1.057,13 1.900,45 1.900,45 0,00 77120 12.365.001 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 SERVIDOR 933 O 112,50 11.402,69 0,00 112,50 112,50 11.402,69 11.402,69 0,00 77120 12.365.001 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1074 O 1.064,23 522.744,53 0,00 1.064,23 1.064,23 522.744,53 522.744,53 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 108 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 FOLHA MENSAL 02/19 1075 O 22/02 210,00 145.592,07 0,00 210,00 210,00 145.592,07 145.592,07 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 FOLHA MENSAL 02/19 1098 O 646,85 25.403,57 0,00 646,85 646,85 25.403,57 25.403,57 0,00 77120 12.365.001 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A)MENSAL/FÉRIAS 02/19 1099 O 1.732,07 0,00 1.732,07 1.732,07 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 MENSAL/FÉRIAS 02/19 1100 O 1.057,13 110.914,47 0,00 1.057,13 1.057,13 110.914,47 110.914,47 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A)MENSAL/FÉRIAS 02/19 1101 O 7.069,62 0,00 7.069,62 7.069,62 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). MENSAL/FÉRIAS 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 709 O 1.064,23 08/02 7,50 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 7,50 7,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 710 O 22/02 201,25 08/02 43,12 0,00 201,25 201,25 43,12 43,12 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX LUANA RAGADALLI MELO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 711 O 1.057,13 08/02 100,62 0,00 1.057,13 1.057,13 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX LUANA RAGADALLI MELO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 712 O 112,50 08/02 395,57 0,00 112,50 112,50 395,57 395,57 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LUANA RAGADALLI MELO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 713 O 08/02 7,50 0,00 7,50 7,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX LUANA RAGADALLI MELO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 714 G 4/2018 08/02 140.183,94 0,00 140.183,94 140.183,94 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 6037 - MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DE 2019 (LINHA 07 E LINHA 27). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1108 O 1.064,23 31,68 31,68 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 77120 12.365.001 0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 2.085 158 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 MENSAL/FÉRIAS 02/19 1109 O 22/02 210,00 1.118,20 0,00 210,00 210,00 1.118,20 1.118,20 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A)MENSAL/FÉRIAS 02/19 1110 O 101,65 0,00 101,65 101,65 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 MENSAL/FÉRIAS 02/19 1111 O 22/02 201,25 2.824,63 0,00 201,25 201,25 2.824,63 2.824,63 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A)MENSAL/FÉRIAS 02/19 1112 O 6,73 0,00 6,73 6,73 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 MENSAL/FÉRIAS 02/19 1113 O 112,50 1.081,26 0,00 112,50 112,50 1.081,26 1.081,26 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). MENSAL/FÉRIAS 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1102 O 1.064,23 16.193,60 0,00 1.064,23 1.064,23 16.193,60 16.193,60 0,00 77120 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1103 O 1.223,07 0,00 1.223,07 1.223,07 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1104 O 111.195,53 0,00 111.195,53 111.195,53 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 136 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 MENSAL/FÉRIAS 02/19 1105 O 22/02 210,00 8.279,94 0,00 210,00 210,00 8.279,94 8.279,94 0,00 77120 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 136 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 MENSAL/FÉRIAS 02/19 1106 O 646,85 26/02 93.908,00 0,00 646,85 646,85 93.908,00 93.908,00 0,00 77120 88023 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A)MENSAL/FÉRIAS 02/19 1107 O 7.194,86 0,00 7.194,86 7.194,86 0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). MENSAL/FÉRIAS 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1382 G 110/2018 643/2019 11/03 2.697,00 0,00 2.697,00 2.697,00 0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 175 3.3.90.00.00.00.00.00 11337 - TOTAL SPORTS LTDA AQUISIÇÃO DE 30 TROFÉUS PARA USO EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 53/2018-PR) 1396 O 1.064,23 13/03 271,54 0,00 1.064,23 1.064,23 271,54 271,54 0,00 77120 12.365.001 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 1273 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANC PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT 2019 PARA OS VEICULOS: GM/CORSA HATCH JOY PLACA MDP 0713, VW/VOYAGE TL MBS PLACA OKF 8543, DA SECRETARIA DE SERVIDOR(A)EDUCAÇÃO. 979 1406 O 22/02 210,00 PA 5855/2019 13/03 4.000,00 236,52 3.763,48 3.763,48 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 137 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 13844 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 XXXXXXXX - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIDOR(A)PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NA XXX.XX EDUCAÇÃO. 981 1407 O 22/02 201,25 PA 5855/2019 13/03 2.000,00 26,00 1.974,00 1.974,00 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13844 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIDOR(A)PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ NA XXX.XX EDUCAÇÃO. 982 O 1.057,13 1426 G 154/2018 670/2019 15/03 9.160,60 1.817,13 7.343,47 7.343,47 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 76672 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12340 - XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL XXXXXXXX & CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR(A)SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE 46 CAIXAS D'ÁGUA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). (Licitação Nº : 80/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1354 O 1.064,23 11/03 1.192,13 0,00 1.064,23 1.064,23 1.192,13 1.192,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 1355 O 22/02 210,00 11/03 49,00 0,00 210,00 210,00 49,00 49,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 1356 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 11/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX DE ANDRA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1357 O 1.057,13 11/03 801,04 0,00 1.057,13 1.057,13 801,04 801,04 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX DE ANDRA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1359 O 112,50 11/03 281,73 0,00 112,50 112,50 281,73 281,73 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1360 O 11/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 372 G 97/2018 198/2019 29/01 13.923,84 13.923,84 0,00 0,00 0,00 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5.376 PCT PAPEL HIGIÊNICO). (Licitação Nº : 49/2018-PR) 374 O 1.064,23 7,00 0,00 1.064,23 1.064,23 7,00 7,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 375 O 22/02 40,25 0,00 40,25 40,25 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 376 O 3.185,61 0,00 3.185,61 3.185,61 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 377 O 29/01 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 378 O 1.207,45 0,00 1.207,45 1.207,45 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 379 O 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 380 O 3.193,21 0,00 3.193,21 3.193,21 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 381 O 29/01 28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 382 O 646,85 1.658,94 0,00 646,85 646,85 1.658,94 1.658,94 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 386 O 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 387 O 29/01 321,99 0,00 321,99 321,99 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXX XXXXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 388 O 783,81 0,00 783,81 783,81 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXX XXXXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 389 O 29/01 442,73 0,00 442,73 442,73 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 390 O 29/01 657,44 0,00 657,44 657,44 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 391 O 77,00 0,00 77,00 77,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 392 O 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 393 O 22/02 201,25 29/01 40,25 0,00 201,25 201,25 40,25 40,25 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 394 O 29/01 398,84 0,00 398,84 398,84 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 395 O 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 396 O 1.057,13 40,25 0,00 1.057,13 1.057,13 40,25 40,25 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 397 O 29/01 257,89 0,00 257,89 257,89 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 410 O 203,00 0,00 203,00 203,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX JUVILDE SALETE LINS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 411 O 112,50 1.167,21 0,00 112,50 112,50 1.167,21 1.167,21 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 412 O 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 413 O 799,33 0,00 799,33 799,33 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 475 O 31/01 93.992,79 0,00 93.992,79 93.992,79 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 476 O 31/01 6.006,00 0,00 6.006,00 6.006,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 477 O 31/01 26.272,94 0,00 26.272,94 26.272,94 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 478 O 31/01 9.611,00 0,00 9.611,00 9.611,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 479 O 31/01 47.404,00 0,00 47.404,00 47.404,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 10150 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 480 O 31/01 193.965,48 0,00 193.965,48 193.965,48 0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 481 O 31/01 9.240,00 0,00 9.240,00 9.240,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 482 O 31/01 11.880,58 0,00 11.880,58 11.880,58 0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 166 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 483 O 31/01 3.023,55 0,00 3.023,55 3.023,55 0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 484 O 31/01 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 485 O 31/01 2.256,20 0,00 2.256,20 2.256,20 0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 173 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 486 O 31/01 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 175 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 495 O 31/01 97.850,95 0,00 97.850,95 97.850,95 0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 496 O 31/01 116.406,98 0,00 116.406,98 116.406,98 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 497 O 31/01 198.603,04 0,00 198.603,04 198.603,04 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19 511 O 24.465,73 0,00 24.465,73 24.465,73 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 512 O 31/01 1.883,32 0,00 1.883,32 1.883,32 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 513 O 31/01 104.745,20 0,00 104.745,20 104.745,20 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 514 O 31/01 8.849,86 0,00 8.849,86 8.849,86 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 515 O 15.329,18 0,00 15.329,18 15.329,18 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 516 O 1.446,83 0,00 1.446,83 1.446,83 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 517 O 31/01 107.713,71 0,00 107.713,71 107.713,71 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 136 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 518 O 31/01 10.012,33 0,00 10.012,33 10.012,33 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 136 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 519 O 31/01 93.298,61 0,00 93.298,61 93.298,61 0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 520 O 31/01 8.531,93 0,00 8.531,93 8.531,93 0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 521 O 1.085,63 0,00 1.085,63 1.085,63 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 522 O 31/01 131,59 0,00 131,59 131,59 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 523 O 3.285,60 0,00 3.285,60 3.285,60 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 524 O 31/01 50,47 0,00 50,47 50,47 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 525 O 31/01 1.064,23 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 526 O 31/01 113,95 0,00 113,95 113,95 0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 533 O 31/01 20,75 0,00 20,75 20,75 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15.503-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 542 O 31/01 11.754,85 0,00 11.754,85 11.754,85 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL MENSAL/FÉRIAS 01/19 543 O 31/01 3.432,77 0,00 3.432,77 3.432,77 0,00 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE SERVIDOR(A)ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 544 O 31/01 30.541,32 0,00 30.541,32 30.541,32 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 545 O 31/01 790,66 0,00 790,66 790,66 0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 549 O 31/01 3.911,99 0,00 3.911,99 3.911,99 0,00 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19 551 O 31/01 61,68 0,00 61,68 61,68 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 26.121-1 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 565 G 224/2019 01/02 2.629,00 0,00 2.629,00 2.629,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 4614 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME - SC REFERENTE AO ANO DE 2019, DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. (Nº 10/2019) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1256 O 1.064,23 06/03 201,25 0,00 1.064,23 1.064,23 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 1257 O 22/02 210,00 06/03 798,21 0,00 210,00 210,00 798,21 798,21 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 1258 O 646,85 06/03 35,00 0,00 646,85 646,85 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 1259 O 22/02 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX D PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1260 O 1.057,13 06/03 201,25 0,00 1.057,13 1.057,13 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX D PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1261 O 112,50 06/03 799,63 0,00 112,50 112,50 799,63 799,63 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX D PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1268 O 1.064,23 0,00 1.064,23 1.064,23 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 1269 O 1.057,13 06/03 798,93 0,00 1.057,13 1.057,13 798,93 798,93 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 1270 O 112,50 06/03 35,00 0,00 112,50 112,50 35,00 35,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1271 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1272 O 06/03 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1273 O 06/03 798,93 0,00 798,93 798,93 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1114 O 1.064,23 26/02 98,29 0,00 1.064,23 1.064,23 98,29 98,29 0,00 77120 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1126 O 12.063,50 0,00 12.063,50 12.063,50 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1127 O 32.163,34 0,00 32.163,34 32.163,34 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 108 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1128 O 26/02 3.525,83 1.196,35 2.329,48 2.329,48 0,00 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1129 O 26/02 847,13 0,00 847,13 847,13 0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.083 118 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19 1130 O 28.183,80 0,00 28.183,80 28.183,80 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 521 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX I.N.S.S. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 O 22/02 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 O 646,85 0,00 646,85 646,85 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 O 22/02 201,25 0,00 201,25 201,25 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). MENSAL/FÉRIAS 02/19 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 1361 O 1.064,23 11/03 667,17 0,00 1.064,23 1.064,23 667,17 667,17 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 1362 O 22/02 210,00 11/03 49,00 0,00 210,00 210,00 49,00 49,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 1369 O 646,85 11/03 87,76 0,00 646,85 646,85 87,76 87,76 0,00 77120 12.365.001 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX BANCO DO BRASIL - Ag. Videira PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 26.121-1 DO MÊS DE SERVIDOR(A)FEVEREIRO DE 2019. 981 O 22/02 201,25 1377 G 240/2018 636/2019 11/03 656,40 0,00 201,25 201,25 656,40 656,40 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 O 1.057,13 0,00 1.057,13 1.057,13 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 O 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 77120 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 13567 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL MATIC MATERIAIS DE SERVIDOR(ACONSTRUCAO LT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN SERROTE, 19 KG PREGOS, 16 UN BORRACHA DE ANEL DE VEDAÇÃO, 15 UN BORRACHA ESCUDO, 01 UN NÍVEL, 600 UN TIJOLOS). (Licitação Nº : 125/2018-PR) 1378 G 87/2018 637/2019 11/03 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12010 - VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI AQUISIÇÃO DE 400 RL EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 41/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 978 318 O 1.064,23 28/01 413,41 0,00 1.064,23 1.064,23 413,41 413,41 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 00.03.0001.000000 2.030 135 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 979 319 O 22/02 210,00 28/01 609,63 0,00 210,00 210,00 609,63 609,63 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 00.03.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 980 320 O 646,85 70,00 0,00 646,85 646,85 70,00 70,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 981 325 O 22/02 201,25 1.676,56 0,00 201,25 201,25 1.676,56 1.676,56 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 982 SERVIDOR 326 O 1.057,13 28/01 279,43 0,00 1.057,13 1.057,13 279,43 279,43 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX PELA DESPESA EMPENHADA MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 983 SERVIDOR 327 O 112,50 2.235,41 0,00 112,50 112,50 2.235,41 2.235,41 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de DívidaDívida 328 O 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 329 O 612,98 0,00 612,98 612,98 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 330 O 468,16 0,00 468,16 468,16 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 331 O 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 335 O 603,72 0,00 603,72 603,72 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 336 O 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 337 O 799,09 0,00 799,09 799,09 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 338 O 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 339 O 1.862,85 0,00 1.862,85 1.862,85 0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 340 O 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX ANGREWSKI PESSOA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 341 O 56,71 0,00 56,71 56,71 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX ATT PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 342 O 1.391,54 0,00 1.391,54 1.391,54 0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 343 O 104,78 0,00 104,78 104,78 0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 344 O 771,33 0,00 771,33 771,33 0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 345 O 28/01 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 346 O 885,46 0,00 885,46 885,46 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 347 O 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 348 O 658,87 0,00 658,87 658,87 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 349 O 154,00 0,00 154,00 154,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 358 O 7.925,10 0,00 7.925,10 7.925,10 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19 359 O 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19 365 G 95/2018 190/2019 28/01 1.460,00 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11741 - XXXXXXX XXXXX ME CONTRATAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE SISTEMA DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A PALESTRA COM O SR. XXXXXX XX XXXXXXXX, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2019 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA, PARA OS SERVIDORES DOS CEMEIS E ESCOLAS.