RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2022
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2022
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n°402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos
20 Trimestre de 2022
Sumário
1 Introdução
2 Relação das Unidades CAC Guarulhos
3 Resultados – Produção Quantitativa
4 Indicadores de Qualidade
5 Recursos Financeiros Fluxo de Caixa Demonstrativo Contábil
Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos AFIP/ OSS
INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 402/2018—FMS — PA 18732l2018-SS de Serviços
Laboratoriais celebrado em 01/10/2018 entre o Município de Guarulhos, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, qualificada
como Organização Social de Saúde, para gerenciamento e operacionalização da gestão e realização de exames laboratoriais no CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS – CAC Guarulhos no período de Abril à Junho de 2022, em conformidade com a Lei Complementar n.°846, de 04 de Junho de 1.998.
Centro de Analises Clínicas – CAC Guarulhos – AFIP / OSS
O Centro de Análises Clínicas foi criado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos com a finalidade de realizar exames laboratoriais em alta escala, com resultados mais ágeis e menor custo visando à melhoria da qualidade dos serviços desta natureza prestados a pacientes de Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde
– SUS/SP no âmbito de suas áreas de abrangência.
O objetivo principal deste contrato é oferecer prestação de serviços auxiliares de diagnóstico laboratorial de rotina com elevado padrão de qualidade com execução destes serviços por Organização Social de Saúde, estruturada para atender a toda a demanda de exames de rotina de Patologia Clínica, Análises Clínicas e Anatomia Patológica.
As unidades hospitalares encaminhadoras para o CAC Guarulhos mantêm laboratórios próprios, denominados laboratórios satélites, estruturados pela AFIP em cada hospital, para a realização de exames de urgência (considerados aqueles gerados pelo Pronto-Socorro e unidades de internação) e para todos os programas de controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica.
São encaminhados para o laboratório central da AFIP os exames considerados de rotina, gerados tanto em atendimentos ambulatoriais quanto das unidades de internação, com resultados previstos para tempos mínimos previamente definidos.
Os resultados são disponibilizados por plataforma web (via Internet), com utilização de sistema informatizado de código de barras. Os processos atendem a todos os protocolos para coleta, realização do exame, devolução de resultados e normas de qualidade vigentes no país. Em resumo, toda a atividade laboratorial é desenvolvida nos mesmos moldes e com a mesma agilidade e qualidade de qualquer grande laboratório privado ao custo da Tabela SS/Gru, especifica para esta atividade.
Demanda
A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no segundo Trimestre de 2022.
Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:
Unidades
103 unidades municipais de saúde, sendo:
4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
69 Unidades Básicas de Saúde.
6 Centros de Apoio Psicossocial .
10 Centros de Referência Especializados. 9 Unidades de Pronto Atendimento.
1 Casa de Coleta Especial.
4 presídios.
Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos
HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (4) Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente Hospital Municipal de Urgências
Hospital Maternidade Jesus José e Maria
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS (6)
CAPS AD III – Vila Augusta CAPS – Bom Clima
CAPS II – Xxxxxx Xxxxx CAPS II – Recriar CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (10)
Ambulatório da Criança Banco de Leite Humano
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento Vila Augusta
CER II – Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Vila Augusta CEMEG – Dona Antonia
CAMPD – Centro de Estimulação Precoce Vila São Jorge CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João CEMEG – Pimentas
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)
UPA – São João UPA – Paulista UPA – Cumbica
UPA – Jardim Dona Xxxxx XXX – Xxxxx Xxxxx
UPA – Taboão UPA – Bonsucesso UPA – Paraventi UPA – Alvorada
PRESÍDIOS (4)
CDP 1 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos CDP 2 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos Penitenciária Xxxx Xxxxxx Xxxx
Penitenciária Desembargador Xxxxxxx Xxxxxx Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)
Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (69)
UBS – Cavadas UBS – Itapegica UBS – Jardim Flor
UBS – Jardim Munhoz UBS – Jardim Paraventi UBS – Jardim São Ricardo
UBS – Jardim Tranquilidade UBS – Jardim Vila Galvão UBS – Parque Cecap
UBS – Ponte Grande UBS – São Rafael UBS – Vila Barros UBS – Vila Fátima UBS – Belvedere UBS – Cambará
UBS – Cidade Martins UBS – Continental UBS – Jardim Acácio UBS – Jardim Cabuçu UBS – Jardim Jovaia UBS – Jardim Palmira UBS – Jardim Paulista
UBS – Jardim Rosa de França
UBS – Morros
UBS – Novo Recreio UBS – Primavera
UBS – Recreio São Jorge UBS – Santa Lídia
UBS – Taboão UBS – Vila Galvão
UBS – Vila Rio de Janeiro UBS – Água Azul
UBS – Álamo
UBS – Xxxxx Xxxxxx UBS – Bambi
UBS – Bananal UBS – Carmela
UBS – Cidade Seródio UBS – Xxxxxxx Xxxxxx UBS – UBS Inocoop UBS – Jardim Fortaleza
UBS – Jardim Presidente Xxxxx UBS – Lavras
UBS – Marinópolis
UBS – Nova Bonsucesso UBS – Ponte Alta
UBS – Santa Paula UBS – Xxxxxx Xxxxxx UBS – Soberana
UBS – Cumbica UBS – Cummins UBS – Dinamarca UBS – Xxxx Xxxxx
UBS – Jardim Aracília UBS – Jardim Cumbica UBS – Jardim Cumbica II UBS – Jardim Jacy
UBS – Jardim Jandaia
UBS – Jardim Nova Cumbica UBS – Xxxxxx Xxxxxx
UBS – Normandia UBS – Nova Cidade
UBS – Parque Alvorada UBS – Parque Jurema UBS – Parque Uirapuru UBS – Pimentas
UBS – Piratininga UBS – Santo Afonso UBS – Soimco
Resultados
Produção Quantitativa
A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Contrato de Gestão, que estimou um volume para o segundo trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.215.638 exames, 15,58% inferior ao estimado.
Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Abril à Junho / 2022
Mês Estimado Produzido Diferença |
Abril 480.000 378.748 -21,09% Maio 480.000 447.595 -6,75% Junho 480.000 389.295 -18,90% |
Total 1.440.000 1.215.638 -15,58% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no Segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 2 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes ao Departamento de Urgência e Emergência, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 2 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Departamento de Urgência e Emergência no período de Abril a Junho /2022.
Unidade Solicitante | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO) | 31 | 0% | 15 | 0% | 7 | 0% | 53 | 0% |
CENTRO PA PARAVENTI | 3.514 | 6% | 3.187 | 5% | 3.676 | 6% | 10.377 | 6% |
PARAISO -UPA CUMBICA | 8.115 | 13% | 7.196 | 12% | 7.458 | 12% | 22.769 | 12% |
TABOAO UPA TABOAO | 6.985 | 11% | 6.211 | 10% | 5.697 | 9% | 18.893 | 10% |
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE | 9.032 | 14% | 8.272 | 14% | 9.178 | 15% | 26.482 | 14% |
BONSUCESSO PA BONSUCESSO | 2.101 | 3% | 2.175 | 4% | 2.332 | 4% | 6.608 | 4% |
XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXX | 00.000 | 20% | 12.871 | 21% | 14.140 | 23% | 39.336 | 21% |
XXXXXX XX XX XXXX XXXXX | 0.000 | 13% | 7.997 | 13% | 7.096 | 12% | 23.141 | 13% |
XXXXXX XX XXXXXXXX | 5.208 | 8% | 5.751 | 10% | 4.958 | 8% | 15.917 | 9% |
URG.EMERG. UPA PAULISTA | 7.139 | 11% | 6.542 | 11% | 7.111 | 12% | 20.792 | 11% |
Total | 62.498 | 100,00% | 60.217 | 100,00% | 61.653 | 100,00% | 184.368 | 100,00% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 3 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a Região de Saúde 1, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 3 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 1 no período de Abril a Junho /2022.
Unidade Solicitante | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
CENTRO AMB CRIANCA | 268 | 1% | 258 | 0% | 249 | 1% | 775 | 0% |
CENTRO UBS XXXX XX XXXXXXXX | 0.000 | 7% | 4.776 | 7% | 3.403 | 7% | 11.783 | 7% |
CENTRO UBS SAO RICARDO | 2.253 | 4% | 2.616 | 4% | 1.960 | 4% | 6.829 | 4% |
CENTRO UBS PARAVENTI | 5.182 | 10% | 8.046 | 13% | 5.334 | 11% | 18.562 | 11% |
XXXXXX XXXXX XX XXXXX | 000 | 0% | 116 | 0% | 271 | 1% | 576 | 0% |
CECAP CAPS RECRIAR | 9 | 0% | 14 | 0% | 6 | 0% | 29 | 0% |
CECAP CAPS BOM CLIMA | 194 | 0% | 203 | 0% | 312 | 1% | 709 | 0% |
CECAP CEO MACEDO | 7 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 10 | 0% |
CECAP UBS XXXX XXXXXX | 0.000 | 7% | 5.750 | 9% | 4.079 | 8% | 13.590 | 8% |
CECAP UBS VILA FATIMA | 3.467 | 7% | 6.013 | 9% | 4.043 | 8% | 13.523 | 8% |
CECAP UBS CECAP | 2.258 | 4% | 2.413 | 4% | 2.434 | 5% | 7.105 | 4% |
PONTE GDE CAPS AD | 451 | 1% | 214 | 0% | 366 | 1% | 1.031 | 1% |
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ | 5.125 | 10% | 4.839 | 8% | 4.439 | 9% | 14.403 | 9% |
PONTE GDE UBS ITAPEGICA | 1.720 | 3% | 2.461 | 4% | 1.605 | 3% | 5.786 | 4% |
PONTE GDE UBS CAVADAS | 2.768 | 5% | 3.277 | 5% | 2.674 | 5% | 8.719 | 5% |
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE | 1.669 | 3% | 2.343 | 4% | 1.865 | 4% | 5.877 | 4% |
TRANQUILIDADE CAMPD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
TRANQUILIDADE CEMEG | 150 | 0% | 415 | 1% | 366 | 1% | 931 | 1% |
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL | 3.539 | 7% | 3.792 | 6% | 2.611 | 5% | 9.942 | 6% |
TRANQUILIDADE CTA | 5.566 | 11% | 5.738 | 9% | 4.971 | 10% | 16.275 | 10% |
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE | 5.917 | 12% | 7.031 | 11% | 5.975 | 12% | 18.923 | 11% |
TRANQUILIDADE UBS XX XXXX XXXXXX | 0.000 | 6% | 3.795 | 6% | 2.174 | 4% | 9.047 | 5% |
PRESID GRU I PARADA NETO | 41 | 0% | 17 | 0% | 12 | 0% | 70 | 0% |
PRESID GRU I ADRIANO MARREY | 101 | 0% | 120 | 0% | 67 | 0% | 288 | 0% |
Total | 51.317 | 100,00% | 64.247 | 100,00% | 49.219 | 100,00% | 164.783 | 100,00% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 4 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a Região de Saúde 2, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 4 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 2 no período de Abril a Junho /2022
Unidade Solicitante | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
TRANQUILIDADE CAPS II DR XXXXXX XXXXX | 652 | 1% | 478 | 1% | 255 | 0% | 1.385 | 1% |
X XXXXXX XXX XXXX XXXXXX | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% |
V GALVAO UBS JD PALMIRA | 3.296 | 6% | 4.583 | 7% | 3.828 | 7% | 11.707 | 7% |
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA | 3.013 | 5% | 5.021 | 7% | 3.641 | 6% | 11.675 | 6% |
V GALVAO UBS VILA GALVAO | 1.294 | 2% | 2.506 | 4% | 1.525 | 3% | 5.325 | 3% |
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL | 2.404 | 4% | 3.395 | 5% | 3.272 | 6% | 9.071 | 5% |
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA | 1.800 | 3% | 2.015 | 3% | 1.488 | 3% | 5.303 | 3% |
CONTINENTAL UBS XX XXXXXXXX | 0.000 | 9% | 4.760 | 7% | 5.449 | 10% | 15.071 | 8% |
CABUCU UBS JD CABUCU | 1.649 | 3% | 2.556 | 4% | 1.964 | 3% | 6.169 | 3% |
CABUCU UBS NOVO RECREIO | 1.302 | 2% | 1.280 | 2% | 1.048 | 2% | 3.630 | 2% |
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE | 3.039 | 6% | 3.979 | 6% | 2.465 | 4% | 9.483 | 5% |
PARAISO UBS BELVEDERE | 3.318 | 6% | 3.730 | 5% | 3.416 | 6% | 10.464 | 6% |
PARAISO UBS PRIMAVERA | 2.634 | 5% | 2.932 | 4% | 2.711 | 5% | 8.277 | 5% |
PARAISO UBS XX XXXXXX | 0.000 | 7% | 4.095 | 6% | 3.585 | 6% | 11.274 | 6% |
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA | 3.522 | 6% | 4.702 | 7% | 2.857 | 5% | 11.081 | 6% |
TABOAO UBS TABOAO | 2.528 | 5% | 2.056 | 3% | 2.347 | 4% | 6.931 | 4% |
TABOAO UBS CIDADE MARTINS | 2.465 | 4% | 3.717 | 5% | 2.641 | 5% | 8.823 | 5% |
COCAIA UBS JOVAIA | 7.460 | 14% | 7.904 | 12% | 7.812 | 14% | 23.176 | 13% |
COCAIA UBS XX XXX XX XXXXXXX | 0.000 | 5% | 4.404 | 6% | 2.966 | 5% | 10.374 | 6% |
COCAIA UBS MORROS | 3.242 | 6% | 4.329 | 6% | 3.172 | 6% | 10.743 | 6% |
COCAIA CEMEG CANTAREIRA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Total | 55.079 | 100,00% | 68.443 | 100,00% | 56.444 | 100,00% | 179.966 | 100,00% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 5 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a Região de Saúde 3, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 5 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 3 no período de abril a Junho /2022.
Unidade Solicitante | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE XXXXX | 3.259 | 6% | 4.701 | 6% | 3.869 | 8% | 11.829 | 7% |
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS | 3.022 | 5% | 3.211 | 4% | 2.702 | 6% | 8.935 | 5% |
PRES DUTRA UBS XXXX XXXXXX | 3.330 | 6% | 4.184 | 6% | 2.462 | 5% | 9.976 | 6% |
PRES DUTRA UBS INOCOOP | 3.237 | 6% | 4.006 | 6% | 2.793 | 6% | 10.036 | 6% |
XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX | 00 | 0% | 23 | 0% | 25 | 0% | 68 | 0% |
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL | 1.259 | 2% | 1.440 | 2% | 1.139 | 2% | 3.838 | 2% |
BONSUCESSO UBS BAMBI | 1.259 | 2% | 2.235 | 3% | 1.304 | 3% | 4.798 | 3% |
BONSUCESSO UBS XX XXXXX | 000 | 1% | 1.331 | 2% | 639 | 1% | 2.462 | 1% |
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO | 3.409 | 6% | 4.191 | 6% | 3.449 | 7% | 11.049 | 6% |
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA | 3.063 | 6% | 4.342 | 6% | 2.347 | 5% | 9.752 | 6% |
LAVRAS UBS LAVRAS | 2.458 | 4% | 3.060 | 4% | 2.196 | 5% | 7.714 | 4% |
LAVRAS UBS XXXXX XXXX | 0.000 | 6% | 4.570 | 6% | 2.980 | 6% | 10.688 | 6% |
LAVRAS UBS SANTA PAULA | 3.737 | 7% | 4.396 | 6% | 2.756 | 6% | 10.889 | 6% |
LAVRAS UBS SOBERANA | 4.281 | 8% | 5.754 | 8% | 2.592 | 5% | 12.627 | 7% |
S JOAO UBS FORTALEZA | 2.614 | 5% | 4.022 | 6% | 2.860 | 6% | 9.496 | 5% |
S JOAO UBS BANANAL | 3.019 | 5% | 3.822 | 5% | 2.202 | 5% | 9.043 | 5% |
S XXXX XXX XXXXXX XXXXXX | 1.858 | 3% | 2.683 | 4% | 1.582 | 3% | 6.123 | 3% |
S JOAO UBS CIDADE SERODIO | 5.527 | 10% | 6.477 | 9% | 4.817 | 10% | 16.821 | 10% |
S XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX | 6.298 | 11% | 7.869 | 11% | 5.883 | 12% | 20.050 | 11% |
X XXXX XXXXX XXX XXXX | 00 | 0% | 68 | 0% | 30 | 0% | 133 | 0% |
X XXXX XXX XX XXX XXXX | 0 | 0% | 7 | 0% | 12 | 0% | 26 | 0% |
Total | 55.322 | 100,00% | 72.392 | 100,00% | 48.639 | 100,00% | 176.353 | 100,00% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 6 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a Região de Saúde 4, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 6 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 4 no período de Abril a Junho/2022.
Unidade Solicitante | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
AGUA CHATA UBS XX XXXXXXXX | 000 | 1% | 1.287 | 2% | 1.004 | 2% | 3.148 | 1% |
AGUA CHATA UBS XX XXXXXXX | 0.000 | 5% | 3.803 | 5% | 3.356 | 5% | 10.167 | 5% |
AGUA CHATA UBS XX XXXXXXXXX | 0.000 | 6% | 5.175 | 6% | 2.839 | 4% | 11.642 | 5% |
AGUA CHATA UBS PIRATININGA | 1.260 | 2% | 2.115 | 3% | 956 | 1% | 4.331 | 2% |
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE | 3.019 | 5% | 4.144 | 5% | 2.369 | 4% | 9.532 | 4% |
AGUA CHATA UBS DINAMARCA | 2.300 | 4% | 2.878 | 3% | 1.986 | 3% | 7.164 | 3% |
PIMENTAS UBS JD JACY | 4.707 | 7% | 6.488 | 8% | 4.769 | 7% | 15.964 | 7% |
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE | 4.019 | 6% | 5.290 | 6% | 4.033 | 6% | 13.342 | 6% |
PIMENTAS UBS PIMENTAS | 2.884 | 4% | 3.445 | 4% | 3.233 | 5% | 9.562 | 4% |
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA | 1 | 0% | 4 | 0% | 3 | 0% | 8 | 0% |
CUMBICA UBS XX XXXXXXXX | 0.000 | 5% | 3.146 | 4% | 4.016 | 6% | 10.298 | 5% |
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA | 2.219 | 3% | 2.942 | 4% | 2.180 | 3% | 7.341 | 3% |
CUMBICA UBS CUMMINS | 2.224 | 3% | 2.835 | 3% | 2.989 | 5% | 8.048 | 4% |
CUMBICA UBS SOIMCO | 4.670 | 7% | 4.729 | 6% | 3.169 | 5% | 12.568 | 6% |
CUMBICA UBS XXXXX XXXX XXXXX | 0.000 | 4% | 6.764 | 8% | 3.755 | 6% | 13.399 | 6% |
XXXXXX XXX XX XXXXXX | 0.000 | 6% | 4.127 | 5% | 3.969 | 6% | 11.794 | 6% |
XXXXXX CEO JD ANGELICA | 5 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 8 | 0% |
XXXXXX XXX XXXX XXXXX | 2.962 | 5% | 4.733 | 6% | 2.638 | 4% | 10.333 | 5% |
XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX | 1.838 | 3% | 1.565 | 2% | 1.061 | 2% | 4.464 | 2% |
JUREMA UBS JD CUMBICA I | 2.670 | 4% | 3.893 | 5% | 2.786 | 4% | 9.349 | 4% |
JUREMA UBS JD CUMBICA II | 4.393 | 7% | 5.257 | 6% | 3.561 | 6% | 13.211 | 6% |
JUREMA UBS XX XXXXXXXX | 0.000 | 4% | 3.957 | 5% | 3.133 | 5% | 9.891 | 5% |
XXXXXX XXX XXXXXX XXXX | 5.544 | 9% | 4.965 | 6% | 6.030 | 9% | 16.539 | 8% |
JUREMA CAPS ALVORECER | 112 | 0% | 89 | 0% | 140 | 0% | 341 | 0% |
XXXXXX XXX XX XXX XX | 000 | 0% | 166 | 0% | 297 | 0% | 609 | 0% |
XXXXXX XXX XX XXX X | 000 | 0% | 105 | 0% | 143 | 0% | 368 | 0% |
Total | 65.101 | 100,00% | 83.903 | 100,00% | 64.417 | 100,00% | 213.421 | 100,00% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no Segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 7 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes as Unidades Hospitalares, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 7 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Unidades Hospitalares no período de Abril a Junho/2022.
Unidade Solicitante | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 12.156 | 14% | 13.067 | 14% | 10.692 | 13% | 35.915 | 14% |
XXX XXX XXX XX XXXXXXXX | 27.875 | 32% | 31.466 | 34% | 27.470 | 34% | 86.811 | 33% |
XXX XXX XXX XXXXX, XXXX X XXXXX | 15.496 | 18% | 16.580 | 18% | 16.143 | 20% | 48.219 | 18% |
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO | 30.609 | 36% | 32.480 | 35% | 27.651 | 34% | 90.740 | 35% |
Total | 86.136 | 100% | 93.593 | 100% | 81.956 | 100% | 261.685 | 100% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Resultados
Produção Quantitativa
Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.
A Tabela 8 discrimina a produção SISCOLO e SISMAMA do CAC Guarulhos, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.
Tabela 8 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Siscolo e Sismama no período de Abril a Junho /2022.
Unidade Solicitante | Abril | Maio | junho | 2º Trimestre | ||||
Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | |
SISCOLO | 3.216 | 0% | 4.539 | 0% | 4859 | 0% | 12.614 | 0% |
SISMAMA | 79 | 0% | 71 | 0% | 120 | 0% | 270 | 0% |
Total | 3.295 | 0,00% | 4.610 | 0,00% | 4.979 | 0,00% | 12.884 | 0,00% |
Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022
Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade
A tabela 9 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – 2º Trimestre 2022.
Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 2º Trimestre 2022.
ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO | |||||
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO | |||||
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos | |||||
TIPO DE EXAMES | PERFIL DE EXAMES | abr/22 | mai/22 | jun/22 | MÉDIA 2º TRIM |
PATOLOGIA CLÍNICA | COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O | 94,50% | 96,10% | 96,60% | 95,73% |
META DE CONTRATO > 75,00% | 75,00% | ||||
SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS | 97,60% | 98,30% | 98,20% | 98,03% | |
META DE CONTRATO > 75,00% | 75,00% | ||||
SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS | 99,66% | 99,30% | 99,76% | 99,57% | |
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA | EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA | 93,03% | 59,94% | 79,10% | 77,36% |
META DE CONTRATO > 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | |
Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2022.
A estimativa financeira prevista para o segundo trimestre de 2022 foi de R$ 7.175.046,00.
A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante os meses de Abril a junho de 2022. O valor repassado foi de R$ 5.747.100,48, 19,90% a menos que o valor planejado.
Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, Abril à Junho / 2022
Mês Abril Maio Junho | Estimado Repasse Diferença R$ 2.391.682,00 R$ 1.789.199,43 -25,19% R$ 2.391.682,00 R$ 1.863.576,47 -22,08% R$ 2.391.682,00 R$ 2.094.324,58 -12,43% |
Total | R$ 7.175.046,00 R$ 5.747.100,48 -19,90% |
Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2022
Recursos Financeiros
Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 2º trimestre 2022.
Relatório - Gestão em Saúde - Data: 11/02/2022 09:52 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2022
61 6 - Flux o de Caix a
Abril | Maio | Junho | Total | |||||
Valor | Valor | Valor | Valor | |||||
Saldo do Mês Anterior | 3 96 . 3 4 3 , 1 0 | 3 33 . 0 05 , 1 6 | 29 2 . 8 66 , 7 8 | |||||
RECEI TAS | ||||||||
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 1.693.343,02 | 1.789.199,43 | 1.863.576,47 | 00 . 0 00 . 0 0 0 , 0 8 | ||||
Receitas Financeiras | 680,78 | 654,78 | 675,96 | 18 . 0 1 8 , 0 8 | ||||
Demais Receitas | - | - | ||||||
Tot a de Receit s | 1 . 6 94 . 0 00 , 0 0 | 0 . 0 00 . 0 00 , 0 1 | 1 . 86 4 . 2 52 , 4 3 | 11 . 3 30 . 2 6 6 , 3 6 | ||||
DESPESAS | ||||||||
X xxxx xx (XX X) | 0 00 . 0 0 0 , 0 7 | 4 93 . 8 00 , 0 0 | 00 0 . 0 00 , 0 1 | 3 . 1 63 . 6 1 5 , 3 8 | ||||
Ordenados | 245.592,00 | 246.038,87 | 249.852,22 | 0 . 0 00 . 0 0 0 , 0 0 | ||||
Benefícios | 95.087,24 | 97.302,59 | 95.258,20 | 5 73 . 1 6 4 , 4 9 | ||||
Horas Extras | 12.087,72 | 19.252,59 | 37.477,64 | 1 80 . 7 9 2 , 1 4 | ||||
Encargos Sociais | 83.658,28 | 81.822,39 | 86.241,51 | 5 62 . 3 2 3 , 3 6 | ||||
Rescisões com Encargos | 15.863,47 | - | - | 21 . 0 7 9 , 1 9 | ||||
13º | 53,33 | 200,32 | - | 2 . 2 4 5 , 0 7 | ||||
Férias | 43.314,23 | 49.270,95 | 41.235,44 | 3 19 . 3 9 0 , 0 1 | ||||
Serviço s Terceirizad os | 2 01 . 1 1 6 , 8 5 | 2 22 . 2 00 , 0 0 | 00 0 . 0 00 , 0 0 | 1 . 2 49 . 3 5 9 , 5 8 | ||||
Assist en c iais | 13 . 3 00 , 0 0 | 00 . 0 00 , 0 7 | 2 2 . 7 56 , 4 2 | 1 36 . 9 7 8 , 7 4 | ||||
Pessoa Jurídica | 13.353,00 | 28.506,87 | 22.756,42 | 1 36 . 9 7 8 , 7 4 | ||||
Administrativos | 187.763,85 | 193.696,22 | 201.904,68 | 0 . 0 00 . 0 0 0 , 0 0 | ||||
Materiais | 3 45 . 1 8 5 , 6 2 | 3 25 . 0 00 , 0 0 | 00 0 . 0 00 , 0 2 | 2 . 2 53 . 7 9 9 , 4 6 | ||||
Materiais e Medicamentos | 285.884,54 | 285.496,74 | 492.314,70 | 2 . 0 67 . 9 6 0 , 3 7 | ||||
Materiais de Consumo | 59.301,08 | 39.600,62 | 37.174,12 | 1 85 . 8 3 9 , 0 9 | ||||
Utilidade Pública | 13.372,09 | 12.669,81 | 11.730,16 | 75 . 9 4 3 , 0 6 | ||||
Tributárias | - | 2.758,96 | - | 16 . 8 9 3 , 0 8 | ||||
Financeiras | 880,75 | 762,30 | 778,35 | 4 . 9 6 1 , 5 0 | ||||
Outras Despesas | 701.150,16 | 772.613,36 | 878.675,35 | 5 . 5 44 . 5 6 9 , 0 6 | ||||
Tot al de Despesas | 1 . 7 57 . 3 00 , 0 0 | 0 . 0 00 . 0 00 , 0 9 | 2 . 15 5 . 3 98 , 7 9 | 12 . 3 13 . 6 4 1 , 1 4 | ||||
Saldo d o mês (Receitas - Desp esas | - | 63 . 3 3 7 , 9 4 | - | 40 . 1 00 , 0 0 | - | 00 0 . 0 00 , 0 0 | - | 0 00 . 0 0 0 , 0 8 |
SAL DO FINAL (Sa do An terior + Receitas - Desp esas) | 3 33 . 0 0 5 , 1 6 | 2 92 . 8 00 , 0 0 | 0 . 0 00 , 0 2 | |||||
61 7 - Sa do Ban cário
Abril | Maio | Junho | |
Valor | Valor | Valor | |
Conta Corrente | |||
Aplicações | 332.595,63 | 781,60 | 825,32 |
Espécie / Caixa Pequeno | 409,53 | 292.085,18 | 895,10 |
TOTAL | 3 33 . 0 0 5 , 1 6 | 2 92 . 8 00 , 0 0 | 0 . 0 00 , 0 2 |
61 8 - Compos ção de Saldo
Abril | Maio | Junho | |
Valor | Valor | Valor | |
Investimento | |||
Custeio | 333.005,16 | 292.866,78 | 1.720,42 |
TOTAL | 3 33 . 0 0 5 , 1 6 | 2 92 . 8 00 , 0 0 | 0 . 0 00 , 0 2 |
Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Abril a Junho/2022 está representada no quadro 1.
Prestação de Contas Fluxo de Caixa
Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 2º trimestre 2022
Relatório - Gestão em Saúde - Data: 14/02/2022 07:27 | ||||
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional | ||||
CAC Guarulhos - Período: 2022 | ||||
613 - Receitas e Despesas Operacionais | ||||
Abril | Maio | Junho | ||
Valor | Valor | Valor | ||
Receitas Operacionais | ||||
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 1.863.576,47 | 2.224.662,95 | 2.094.324,58 | |
Repasse Termo Aditamento - Custeio | ||||
Repasse Termo Aditamento - Investimento | ||||
Total - Repasses (0) | 0.000.000,47 | 2.224.662,95 | 2.094.324,58 | |
SUS / AIH | ||||
SUS / Ambulatório | ||||
Total - Faturamento (2) | - | - | - | |
Receitas Financeiras | 680,78 | 654,78 | 675,96 | |
Receitas Acessórias | - | - | - | |
Reciclagem | ||||
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | ||||
Outras Receitas Acessórias | ||||
Doações - Recursos Financeiros | ||||
Demais Receitas | 3.533,81 | - | - | |
Fonte Suplementar | ||||
Estornos / Reembolso de Despesas | 3.533,81 | - | - | |
Outras Receitas | ||||
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 4.214,59 | 654,78 | 675,96 | |
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 1.867.791,06 | 2.225.317,73 | 2.095.000,54 | |
Despesas Operacionais | ||||
Pessoal | 534.015,41 | 581.211,82 | 618.376,02 | |
Ordenados | 325.191,84 | 324.648,67 | 355.705,27 | |
Benefícios | 63.427,61 | 70.839,58 | 67.350,48 | |
Horas Extras | 19.252,59 | 37.477,64 | 23.449,40 | |
Encargos Sociais | 38.241,14 | 39.788,75 | 56.054,26 | |
Rescisões com Encargos | 3.151,02 | - | - | |
Outras Despesas com Pessoal | ||||
Provisões com Pessoal | 84.751,21 | 108.457,18 | 115.816,61 | |
13º com Encargos | 31.418,39 | 35.267,74 | 40.529,74 | |
Férias com Encargos | 53.332,82 | 73.189,44 | 75.286,87 | |
Serviços Terceirizados | 218.605,87 | 219.415,05 | 222.395,29 | |
Assistenciais | 21.121,74 | 21.289,89 | 24.486,73 | |
Pessoa Jurídica | 21.121,74 | 21.289,89 | 24.486,73 | |
Pessoa Física | ||||
Administrativos | 197.484,13 | 198.125,16 | 197.908,56 | |
Materiais | 393.305,53 | 452.297,65 | 403.768,74 | |
Materiais e Medicamentos | 370.738,49 | 435.180,84 | 388.089,05 | |
Órteses, Próteses e Materiais Especiais | ||||
Materiais de Consumo | 22.567,04 | 17.116,81 | 15.679,69 | |
Ações Judiciais | - | - | ||
Trabalhistas | ||||
Cíveis | ||||
Outras Ações Judiciais | ||||
Utilidade Pública | 13.135,92 | 12.329,88 | 12.479,13 | |
Tributárias | - | 543,76 | - | |
Financeiras | 880,75 | 762,30 | 778,35 | |
Manutenção Predial | ||||
Ressarcimento por Xxxxxx | ||||
Outras Despesas | 772.114,15 | 877.783,67 | 915.391,53 | |
Total das Despesas Operacionais (0) | 0.000.000,63 | 2.144.344,13 | 2.173.189,06 | |
Investimento | ||||
Equipamentos | ||||
Mobiliário | ||||
Obras e Instalações | ||||
Intangível (Direito e uso) | ||||
Total de Despesas com Investimentos (5) | ||||
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 1.932.057,63 | 2.144.344,13 | 2.173.189,06 | |
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | - 64.266,57 | 80.973,60 | - 78.188,52 | |
Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus
Demonstrativo Contábil Operacional de Abril a Junho/2022 está representado no quadro 2.
Prestação de Contas Contábil