RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2021
RELATÓRIO DE
GESTÃO
Contrato de Gestão nº 83/ANA/2017
2
0
2
1
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA Agência Peixe Vivo
RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2021
Relatório de Gestão do exercício de 2021 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU N° 063/2010, da DN TCU nº
139/2014 e da Portaria-TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.
B E L O H O R I Z O N T E / M G J A N E I R O / 2 0 2 2
SUMÁRIO
Identificação Equipe 4
Conselhos APV e Diretoria CBHSF 6
Dados Gerais de Identificação 7
Identificação do Contrato de Gestão 8
Indicadores e Resultados das Metas Pactuadas no CG - 2021 9
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 7 Resumo 22
Conclusão 24
Anexo 25
DIRETORIA E EQUIPE APV
D I R E T O R A G E R A L
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
G E R Ê N C I A S
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx
Gerente de Administração e Finanças
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Gerente de Integração
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Gerente de Projetos
Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxx
Gerente de Gestão Estratégica
E Q U I P E
Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Coordenador Administrativo
Xxxxxxx Xxxxx
Analista
Xxxxx Xxxxxxx
Estagiária
Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx
Analista
Xxxxxx Xxxxxx
Coordenadora Técnica
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Auxiliar Administrativo
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Analista
Xxxxxxx Xxxxxxx
Estagiária
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Coordenadora Técnica
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Analista
Xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx
Coordenador Administrativo
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Auxiliar Administrativo
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Analista
Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx
Coordenador Administrativo
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Coordenadora Administrativa
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Auxiliar Administrativo
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Analista
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Coordenadora Técnica
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Coordenadora Técnica
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Coordenador Técnico
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Analista
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx
Estagiário 4
DIRETORIA E EQUIPE APV
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Coordenadora Técnica
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Coordenador Técnico
Sâmela Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Analista
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Coordenadora Jurídica
Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxx
Coordenador Técnico
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Coordenador Técnico
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Estagiário
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Junior
Auxiliar Administrativo
5
CONSELHOS APV DIRETORIA CBHSF
C O N S E L H O D E A D M I N I S T R A Ç Ã O D A A G Ê N C I A P E I X E V I V O
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx
C O N S E L H O F I S C A L D A A G Ê N C I A P E I X E V I V O
Titulares
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Presidente Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx
Suplentes
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
D I R E T O R I A C O L E G I A D A D O C O M I T Ê D A B A C I A H I D R O G R Á F I C A D O R I O V E R D E G R A N D E - C B H V G
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx- Presidente
Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx - Vice presidente Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - Secretária
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Paixão - Secretário Adjunto da bacia do rio Gorutuba Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx - Secretário adjunto da bacia do Rio Verde Pequeno
6
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO
N O M E
Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo
C N P J
09.226.288/0001-91
N A T U R E Z A J U R Í D I C A
Entidade Delegatária de funções de agência de água, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada.
V I N C U L A Ç Ã O
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (Contrato de Gestão N°83/ANA/2017 publicado no D.O.U de 29 de janeiro de 2018.
E N D E R E Ç O
Com sede e foro no município de Belo Horizonte a Xxx xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxxxx, XXX:00.000-000 e Telefone (00) 0000.0000
C Ó D I G O S I A F I
Não Aplicável
N O R M A S D E C R I A Ç Ã O E F I N A L I D A D E
Estatuto Social - 8ª Alteração. Data 14/02/2019
R E G I M E F U N C I O N A L
Regime Trabalhista - CLT
E N D E R E Ç O D A P Á G I N A I N S T I T U C I O N A L N A I N T E R N E T
E-mail institucional: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
7
IDENTIFICAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO
I N S T R U M E N T O L E G A L
Contrato de Gestão e 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 83/ANA/2017 - Clique aqui
O B J E T O
O Contrato de Gestão tem por objeto o alcance, pela Agência Peixe Vivo, das metas constantes no Programa de Trabalho no exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.
O primeiro Termo Aditivo altera o Programa de Trabalho e os Planos de Trabalho Específico (PTE) do Contrato nº83/2017/ANA - Contrato de Gestão, anexo I, que passará a ser denominado anexo II, acrescentar o Termo de Referência , doravante denominado Anexo I, ambos, partes integrantes deste Instrumento; retificar o número da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH citada no preâmbulo do Contrato, bem como alterar as Cláusulas Terceira à Décima Quinta.
F O N T E
116
8
INDICADORES E
RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CG - 2021
A P R E S E N T A Ç Ã O
O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.
Apresentam-se a seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.
I N D I C A D O R E S
Indicador 1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária
Indicador 2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH
Indicador 3 - Avaliar o nível de execução financeira de ações finalisticas previstas no PAP.
Indicador 4 - Índice de desembolso em ações finalisticas
Indicador 5 - Índice de desembolso total
Indicador 6 - Taxa de administração real da entidade delegatária
Indicador 7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA AUD
P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O P L U R I A N U A L E A L T E R A Ç Õ E S
Deliberação Normativa CBHVG nº 83/2020 - Aprova PAP 2021/2022- Clique Aqui
Deliberação Normativa CBHVG nº 87/2021 - Alteração PAP 2021/2022 - Clique Aqui
P L A N O D E E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A A N U A L - P O A 2 0 2 1
Deliberação Normativa CBHVG nº 84/2020 - Aprova POA 2021 - Clique aqui
9
INDICADOR 1
N Í V E L D E O R G A N I Z A Ç Ã O D O P L A N E J A M E N T O A N U A L D E A T I V I D A D E S – P A A D O C B H V G E D E S U A S
I N S T Â N C I A S P E L A A P V
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH
I N D I C A D O R
Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária
D I M E N S Ã O
Eficácia
F O N T E
PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
(Nº de eventos e de reuniões realizadas no período)/ (Nº total de eventos e de reuniões planejados no período) x 100
Nota explicativa: As reuniões extra foram demandadas pelo CBHVG para cumprimento de suas funções, em especial sobre a discussão dos mecanismos e valores da Cobrança dos Recursos Hídricos no estado de Minas Gerais, uma vez que não foram esgotadas nas reuniões previamente planejadas.
L I N K D E A C E S S O À P L A N I L H A D E C O N T R O L E D A M E T A
(copie o link e cole no seu navegador)
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/ d/1UuNeM79wpJqO16PcGOI8m0JWcC4 HG2O0/edit? usp=sharing&ouid=10995388083993197 5558&rtpof=true&sd=true
L I N K S D I V E R S O S P A R A C O M P L E M E N T A Ç Ã O D A C O M P R O V A Ç Ã O D E E X E C U Ç Ã O
Site CBHVG - xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/
Youtube CBHVG xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XXx0xx0X KbT9uq8kXVrZzPLg
Instagram - @cbhverdegrande
O instrumento que subsidia a apuração deste indicador, o PAA, foi construído, debatido e aprovado pelo CBHVG por meio da Deliberação CBHVG nº 82/2020. Clique aqui Para acessar.
O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel e BI.
10
INDICADOR 1
N Í V E L D E O R G A N I Z A Ç Ã O D O P L A N E J A M E N T O A N U A L D E A T I V I D A D E S – P A A D O C B H V G E D E S U A S
I N S T Â N C I A S P E L A A P V
De acordo com o Termo de Referência do Contrato de Gestão o resultado deste indicador levará em consideração o critério abaixo:
Entre 90% e 110% - Pontuação máxima
Abaixo de 90% - Pontuação linear decrescente Acima de 110% - Pontuação linear decrescente
R E S U L T A D O
Nº de reuniões e eventos planejados: 21 Nº de reuniões e eventos executados: 24
Nível de organização do Planejamento: 114%
META
Execução de 100% do planejado
EXECUÇÃO
114% do planejado
Meta Parcialmente
Atingida 11
INDICADOR 2
N Í V E L D E A T E N D I M E N T O P E L A A P V A O S
E N C A M I N H A M E N T O S S O L I C I T A D O S P E L O C B H V G
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH
I N D I C A D O R
Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH
D I M E N S Ã O
Eficácia
O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel, cujo modelo foi encaminhado pela ANA e pela ferramenta de Power BI.
Nota explicativa: Na planilha consta os links de comprovação da execução dos encaminhamentos
L I N K D E A C E S S O À P L A N I L H A D E C O N T R O L E D A M E T A
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/x
/1_3GP61QiI_5DEijebCzYRiaKEh2j74FS/ed it? usp=sharing&ouid=109953880839931975 558&rtpof=true&sd=true
(copie o link e cole no seu navegador)
F O N T E
Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria-executiva do CBH à entidade delegatária
R E S U L T A D O
Nº de encaminhamentos solicitados: 45 Nº de encaminhamentos executados: 45 Nível de atendimento: 100%
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
(Nº de encaminhamentos atendidos no período)/ (Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período) x 100
META
Execução de 90% do planejado
EXECUÇÃO
100% do planejado
Meta Atingida
12
INDICADOR 3
Í N D I C E D E E X E C U Ç Ã O F Í S I C A D E A Ç Ã O ( Õ E S ) P R I O R I Z A D A ( S ) P E L O C B H
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica
I N D I C A D O R
Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Avaliar o nível de execuçaõ física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH
D I M E N S Ã O
Eficácia
F O N T E
Plano de Aplicação Plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual - POA
L I N K S D E A C E S S O A C O M P R O V A Ç Ã O D E E X E C U Ç Ã O
O acompanhamento deste Indicador no ano 1 é realizado a partir da Deliberação CBHVG Nº 91/2021 - Aprova a Matriz a ser utilizada para avaliação da eficiência de gestão da Entidade Delegatária para o período de 2022 - Clique Aqui
A documentação complementar da Deliberação que aprovou a matriz de prioridades, definida em articulação com a ANA e o CBHVG, poderá ser obtida no seguinte endereço (copie o link e cole no seu navegador):
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0XX0XX0X LwP8R--W7Stztu3CNlZSzn66v/view? usp=sharing
R E S U L T A D O
Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBHVG: 1
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH
META
1 Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBH
EXECUÇÃO
100%
Meta Atingida
13
INDICADOR 4
Í N D I C E D E D E S E M B O L S O E M A Ç Õ E S F I N A L I S T I C A S
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica
I N D I C A D O R
Índice de desembolso em ações finalisticas
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP
D I M E N S Ã O
Execução
F O N T E
PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
(Valor total desembolsado em ações finalisticas no período)/(valor disponível no período) x 100
Considera-se ações finalísticas, todas aquelas inseridas nas Finalidades 1, 2 e 3, exceto as ações 3.1.1 e 3.1.3 (Reuniões do Comitê e Participação de membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos).
L I N K S D E A C E S S O A C O M P R O V A Ç Ã O D E E X E C U Ç Ã O
Para avaliar o alcance da meta do Indicador 4 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para acompanhamento do POA e comprovação por meio do preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2021.
Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2021 por meio da ferramenta Business Intelligence (BI) no link de acesso: Clique Aqui
Também é possível realizar o acompanhamento do PAP 2021-2022 pode ser realizado a partir dos filtros presentes na ferramenta de BI desenvolvida pela Agência Peixe Vivo.
O módulo de acompanhamento do POA é atualizado mensalmente até o 11° dia do mês subsequente.
O registro em planilha específica poderá ser obtido no link (copie o link e cole no seu navegador): xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/x
/1bUo12jKLZnlnXOSf2dTNdC4C0mQXx1la
/edit? usp=sharing&ouid=109953880839931975 558&rtpof=true&sd=true
Planilha de execução do POA 2021 (copie o link e cole no seu navegador): xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0xXx00x EAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view? usp=sharing
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INDICADOR 4
Í N D I C E D E D E S E M B O L S O E M A Ç Õ E S F I N A L I S T I C A S
R E S U L T A D O
Valor disponível em 2021: R$ 349.697,63
Valor desembolsado ações finalísticas em 2021: R$246.175,36 Execução: 70%
META
50%
EXECUÇÃO
70 %
Meta Atingida
15
INDICADOR 5
Í N D I C E D E D E S E M B O L S O T O T A L
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica
I N D I C A D O R
Índice de desembolso total
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Medir o nível de execução financeira do PAP
D I M E N S Ã O
Execução
F O N T E
PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
(Valor total desembolsado no período)/(valor disponível no período) x 100
L I N K S D E A C E S S O A C O M P R O V A Ç Ã O D E E X E C U Ç Ã O
Para avaliar o alcance da meta do Indicador 5 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2021.
Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2021 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso: Clique Aqui
Também é possível realizar o acompanhamento do PAP 2021-2022 pode ser realizado a partir dos filtros presentes na ferramenta de BI desenvolvida pela Agência Peixe Vivo.
O módulo de acompanhamento do POA é atualizado mensalmente até o 11° dia do mês subsequente.
O registro em planilha específica poderá ser obtido no link (copie o link e cole no seu navegador): xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/x
/1bUo12jKLZnlnXOSf2dTNdC4C0mQXx1la
/edit? usp=sharing&ouid=109953880839931975 558&rtpof=true&sd=true
Planilha de execução do POA 2021 (copie o link e cole no seu navegador): xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0xXx00x EAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view? usp=sharing
16
INDICADOR 5
Í N D I C E D E D E S E M B O L S O T O T A L
R E S U L T A D O
Valor disponível em 2021: R$ 369.828,13
Valor desembolsado em 2021: R$ 270.713,79
Execução: 73%
META
55%
EXECUÇÃO
73 %
Meta Atingida
17
INDICADOR 6
T A X A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O R E A L D A E D
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica
I N D I C A D O R
Taxa de administração real da entidade delegatária
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas
D I M E N S Ã O
Eficiência
F O N T E
PAP e POA
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
(Valor apropriado como custeio desembolsado no período) / (valor total desembolsado no período) x 100
L I N K S D E A C E S S O A C O M P R O V A Ç Ã O D E E X E C U Ç Ã O
O registro em planilha específica poderá ser obtido no link (copie o link e cole no seu navegador): xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/x
/1bUo12jKLZnlnXOSf2dTNdC4C0mQXx1la
/edit? usp=sharing&ouid=109953880839931975 558&rtpof=true&sd=true
Planilha de execução do POA 2021 (copie o link e cole no seu navegador): xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0xXx00x EAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view? usp=sharing
R E S U L T A D O
Valor apropriado como custeio administrativo em 2021: R$ 19.787,08
Valor desembolsado em 2021: R$ 270.713,73
Execução: 7%
META
10%
EXECUÇÃO
7 %
Meta Atingida
18
INDICADOR 7
Í N D I C A D E C U M P R I M E N T O D E R E C O M E N D A Ç Õ E S D A A U D I T O R I A I N T E R N A D A A N A - A U D
O B J E T O D E M E N S U R A Ç Ã O
Auxiliar as Entidades Delegatárias a verificarem as recomendações monitoradas e implementadas ao longo de um determinado exercício, para apuração do Indicador 7 – Índice de Cumprimento de Recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão.
I N D I C A D O R
O Sistema E-AUD contem todas as recomendações emitidas pela AUD e acordadas com as Entidades Delegatárias, como também o monitoramento e evidências comprobatórias do atendimento às recomendações da Auditoria Interna.
O B J E T I V O E S P E C Í F I C O
Avaliar o índice de Cumprimento de Recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão do CBHSF
D I M E N S Ã O
Excelência
F O N T E
SISTEMA E-AUD -
xxxxx://xxxx.xxx.xxx.xx/xxxx
R E S U L T A D O
Conforme orientação da Comissão de acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria - CACG, a documentação comprobatória do indicador 7 está composta pelos prints das telas abaixo:
F Ó R M U L A D E C Á L C U L O
(nº de recomendações implementadas pela entidade delegatária no período) / (Nº recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período) x 100
19
INDICADOR 7
Í N D I C A D E C U M P R I M E N T O D E R E C O M E N D A Ç Õ E S D A A U D I T O R I A I N T E R N A D A A N A - A U D
R E C O M E N D A Ç Õ E S C O N C L U Í D A S N O E A U D N O E X E R C Í C I O A V A L I A D O
R E C O M E N D A Ç Õ E S E M E X E C U Ç Ã O ( D E N T R O D O P R A Z O I N I C I A L P O S T E R I O R A O E X E R C Í C I O A V A L I A D O )
20
INDICADOR 7
Í N D I C A D E C U M P R I M E N T O D E R E C O M E N D A Ç Õ E S D A A U D I T O R I A I N T E R N A D A A N A - A U D
T O D A S A S R E C O M E N D A Ç Õ E S E M E X E C U Ç Ã O , I N D E P E N D E N T E D A D A T A P A R A A T E N D I M E N T O
META
100%
EXECUÇÃO
100 %
Meta Atingida
21
RESUMO
P R O G R A M A D E T R A B A L H O 2 0 2 1
22
23
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do 1º Termo aditivo do Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Assinado de forma digital por Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx: 2022.01.31 09:42:48
-03'00'
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Diretora Geral
24
ANEXO
A L G U M A S I M A G E N S Q U E D E M O N S T R A M A E X E C U Ç Ã O D E A Ç Õ E S
Indicador 1 - Imagens de atividades do CBHVG
25
ANEXO
A L G U M A S I M A G E N S Q U E D E M O N S T R A M A E X E C U Ç Ã O D E A Ç Õ E S
Indicador 4 e 5 - Imagens de atividades do CBHVG
26