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4° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, E O IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Xxx Xxxx, xx 00, Xxx, XXX 00000- 000, Xxx Xxxxx, XX, neste ato representada pelo Titular da Pasta, XXXXXX XX XXXXXX, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E
ESPORTE, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 10.233.22310001-52, tendo endereço à Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, X/Xx - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX: 00000-000 - Xxx Xxxxx - XX e com estatuto registrado 8º Oficial Registro de Titulas e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 38656, neste ato representado por XXXX XXXXXXXXX XXXX, Diretor Executivo, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.566.133-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 000.000.000-00, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 846 de
04/06/1998, o Decreto Estadual nº 43.493, de 29/07/1998, e suas alterações e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo se nº 67066/2016, fundamentada no § 1º, do artigo 6°, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 24, inciso
XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto ao MUSEU DO FUTEBOL, instalado à Praça Xxxxxxx Xxxxxx, S/Nº - Xxxxxx Xxxxxxxx - CEP: 01234-01 O - São Paulo - SP, cujo uso fica permitido pelo periodo de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS 1 (PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO), li (PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES), IV (CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO/SISTEMA DE PAGAMENTO}, para repactuação das ações, mensurações e adequações para os recursos orçamentários para o exercício de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica alterado o Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Gestão nº 04/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
(...)
/
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos 1, li e Ili, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV - Cronograma de Desembolso, o montante de R$ 41.118.095,24 (Quarenta e um milhões, cento e dezoito mil e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o "Anexo IV - Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta
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dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam alterados o "capuf' e o Parágrafo Segundo da CLÁUSULA OITAVA do Contrato de Gestão nº
04/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
Para o exercício de 2019, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R$ 8.744.617,00 (Oito Milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais), mediante a liberação de 07 (sete) parcelas, de acordo com o "Anexo IV - Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.
(... )
PARÁGRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 8.744.617,00 (Xxxx Xxxxxxx, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais), que onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39 - 75 no exercício de 2019, será repassado em 07 (sete) parcelas, na seguinte conformidade:
1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 7.870.155,30 (Sete milhões, oitocentos e setenta mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) serão repassados através de 07 (sete) parcelas conforme Anexo IV - Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso.
2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 874.461,70 (Oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos), serão repassados através de 07 (sete) parcelas conforme Anexo IV - Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo Técnico li - Plano de Trabalho -Ações e Mensurações.
3 - A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Técnico li - Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.
(...)
CLÁUSULA QUARTA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não alteradas pelo presente instrumento.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
São Paulo, .2...r;..... de .....�......z,..e-rvi.........0...ao de 2019.
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Titular da Pasta
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CONTRATADA
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Diretor Executivo
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Nome RG:
/
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ANEXO TÉCNICO I
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
ANO: 2019
UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
Referente ao Museu do Futebol
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
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ÍNDICE
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2019 3
OBJETIVO GERAL 3
VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA 3
OPERACIONALIZAÇÃO 4
PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 6
- PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 6
- PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 9
- PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 11
- PROGRAMA EDUCATIVO 12
- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP 14
- PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 15
- PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA 17
- PREMISSAS DA PROPOSTA ÜRÇAMENTÁRIA 2019 - MUSEU DO FUTEBOL 19
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
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ANEXO TÉCNICO I - PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao Contrato n. 04/2016, O IDBrasil apresenta o Plano de Trabalho para a gestão do Museu do Futebol no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. O Plano está estruturado com o objetivo de dar continuidade aos Programas já desenvolvidos no Museu do Futebol desde sua inauguração em 2008, na busca de um equilíbrio entre as atividades de salvaguarda, pesquisa, comunicação, gestão e manutenção predial e tecnológica.
Este plano reapresenta as metas pactuadas para 2019 a partir da recomposição orçamentária, na qual retorna-se para o valor de repasse a quantia de R$ 240.442,00. Além das metas pactuadas assinadas no Termo Aditivo n. 03, esse Plano inclui: a) a seleção e contratação de consultoria especializada para atualização do Plano Museológico, sendo a entrega deste devido à complexidade de execução, acordada para julho de 2020 e b) ações para melhoria de sistemas de combate à incêndio e segurança predial.
Para o equilíbrio orçamentário e financeiro do ano, como expresso no Plano de Trabalho assinado em 18 de outubro de 2019, o valor do ingresso foi reajustado de R$15,00 para R$ 20,00, a partir do dia 15/10/2019, data em que também deixou-se de conceder o dia fixo de gratuidade. Conforme entendimentos com a Unidade Gestora, o IDBrasil voltará a oferecer a terça-feira gratuita quando da assinatura do novo Termo Aditivo. Vale ressaltar que o valor de R$ 15,00 é ainda válido para famílias a partir de 4 integrantes e grupos acima de 10 pessoas, agendadas ou não, não trazendo impactos para escolas e outras instituições.
OBJETIVO GERAL
Administrar, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, o Museu do Futebol garantindo a preservação, pesquisa e divulgação de seu patrimônio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua missão institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.
VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
São fontes de recursos para a viabilização financeira deste Plano de Trabalho: Transferência de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo à Organização Social;
Receitas provenientes de: a) geração de receita por parte da Organização Social
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através de serviços previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura;
b) exploração de serviços de livraria, loja, café e afins em conformidade com o Termo de Permissão de Uso (Anexo V do Contrato de Gestão}; c) outras receitas auferidas pela cessão remunerada de uso de seus espaços físicos, quando autorizada pela Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cessão de seus produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) doações, legados e contribuições de pessoas físicas e de entidades nacionais e estrangeiras;
Geração de recursos pela Organização Social por meio de obtenção de patrocínio a projetos incentivados pelas leis de renúncia fiscal e captação de recursos advindos de projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais públicos; Rendimentos de aplicações de ativos financeiros.
Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão devidamente demonstrados na prestação de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.
OPERACIONALIZAÇÃO
De acordo com a política de museus do Estado de São Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir dos museus são organizadas através de um conjunto de programas de trabalho, que expressam as ações finalísticas a serem executadas (de preservação, pesquisa e divulgação do patrimônio museológico, visando contribuir para a educação, identidade, cidadania e fruição cultural) e as atividades de gestão e de áreas-meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais. As ações a seguir descritas serão realizadas no próprio museu e por meio da articulação e apoio a outros museus do Estado e a ações de preservação e difusão do patrimônio museológico em todo o território paulista.
Em 2019, o Museu continuará aberto ao público de janeiro a dezembro, exceto às segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; 06 de março (quarta-feira de cinzas); 24,
25 e 31 de dezembro e em dias de jogos de futebol no Estádio do Pacaembu, cuja
negociação com os agentes da Polícia Militar não permita a abertura em tempo parcial. Nos demais dias, o funcionamento regular será de terça-feira a domingo das 9h às 18h, com entrada até 17h. O Centro de Referência do Futebol Brasileiro abre para consulta pública de terça a sábado, das 10h30 às 18h, com entrada até às 17h. As segundas-feiras estão dedicadas a serviços internos. Os horários de abertura do Museu do Futebol podem sofrer alterações em dias de jogos no Estádio do Pacaembu.
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O valor do ingresso a partir de 15 de outubro de 2019 é de R$ 20,00, com meia entrada a estudantes a partir de 7 anos e idosos com mais de 60 anos. Para famílias a partir de 4 integrantes e grupos a partir de 10 pessoas, o valor individual é de R$
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15,00 inteira e R$ 7,50 a meia.
o Museu operou com um dia fixo de gratuidade (terças-feiras) até o dia 14/10/2019. Conforme entendimentos com a Unidade Gestora, o IDBrasil retornará ao dia gratuito na assinatura do novo Termo Aditivo e a recomposição do valor do repasse orçamentário.
A seguir são apresentadas as estratégias que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ações serão feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo e da sociedade em geral.
Serão apresentados relatórios trimestrais das realizações, onde as metas não atingidas serão justificadas e onde as metas superadas serão comentadas, quando superiores a 20% do previsto. Deverão ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para o período, lembrando que a somatória dos resultados trimestrais deverá viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.
A política de exposições e programação cultural será acordada entre a Organização Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresentação do documento "Proposta de Política de Exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol", que determinará o foco e as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa política será a base da seleção das exposições e programação cultural a serem anualmente realizadas no Museu, explicitadas no documento "Descritivo Resumido das Exposições e Programação Cultural".
Todas as ações já definidas para o próximo exercício deverão constar do presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas técnicas ou metas condicionadas à captação de recursos). As exposições previstas deverão ser
detalhadas até o trimestre anterior à sua realização, para aprovação da Secretaria.
Caso isso não ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organização Social, deverá ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras programações que surjam no decorrer do ano e não constem previamente do Plano de Trabalho deverão ser comunicadas à Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que a agenda seja definida. Caso alguma Organização Social realize, em
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equipamento do Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja de acordo com a política aprovada pela Secretaria, estará sujeita às penalidades cabíveis, incluindo notificação.
PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 1.PROGRAMA OE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA I} OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC. Este Programa contempla ações em cinco eixos principais:
Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico: estruturação de planejamento estratégico de ações viável ao posicionamento efetivo da vocação do museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de atividades. O desenvolvimento ou atualização do Plano Museológico de acordo com as diretrizes estabelecidas pela SEC, e com o alinhamento à Política de Acervo, documentos norteadores que produzem definições que ultrapassam os limites de um Contrato de Gestão, deve contemplar a interlocução com as diversas instâncias internas e externas à Organização Social (equipes e Conselhos de Administração, Conselhos de Orientação, UPPM/SEC, Comissão de Avaliação).
Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira: envolve a execução de uma série de ações relacionadas à gestão e custeio de recursos humanos, serviços e demais despesas para o gerenciamento do museu (tais como água, luz, telefone, impostos e material de consumo), bem como a realização de compras e contratações, de atividades organizacionais, de prestação de contas, manutenção do equilíbrio financeiro e gestão arquivística do museu.
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Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prevê a elaboração e o desenvolvimento de estratégias para ampliação e diversificação das fontes de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaboração e gestão de projetos de captação de recursos incentivados e não incentivados, junto a pessoas físicas e jurídicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional para potencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas no Contrato de Gestão (tais como cessão onerosa de espaço, bilheteria, cafés, lojas e afins e Comitê de Patronos) e outras receitas de captação, sempre visando ao menor custo para o usuário final (público do museu) e ao
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TEL: (00) 0000-0000
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incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais e melhores serviços culturais para a população. Neste eixo, é importante ressaltar o papel do Conselho de Administração da Organização Social na formação e manutenção de uma rede ativa de relacionamentos corporativos, visando aos bons resultados de diversificação de fontes de recursos, formação de parcerias e captação de patrocínio.
Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público: Elaboração de pesquisas e análises para verificar a capacidade máxima de atendimento do museu e desenvolver estratégias envolvendo todas as áreas técnicas e administrativas para viabilizar a ampliação e/ou diversificação e/ou fidelização do público da Instituição.
Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados: Indicação de estratégias internas para monitoramento de suas realizações e da implantação do Plano Museológico e demais documentos norteadores, bem como para a avaliação dos resultados alcançados, incluindo a realização de pesquisas que apontem o perfil e a satisfação do público com as exposições, programação cultural e educativa e serviços oferecidos pelo museu, além de indicar novos possíveis caminhos de ação.
II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Desde o segundo semestre de 2016, as metas do Programa de Gestão Executiva centraram-se na criação de planos para melhorias de equipe e estruturação de ações voltadas à captação de receitas para a sustentabilidade financeira do Museu do Futebol, tais como: a) plano para melhoria de resultados de cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer e áreas internas do Museu); b) inscrição de projetos em editais e leis de incentivo; e, c) plano para diversificação de públicos por meio da concessão de gratuidades e descontos em bilheteria e parcerias com eventos de terceiros que ocorrem na região (a exemplo das corridas de rua na Praça e Bairro).
Dentre os resultados alcançados a partir desses esforços, destacam-se o aumento nas receitas com a cessão onerosa de espaços e novos patrocínios viabilizados em 2018, em especial via Lei Rouanet, com Grupo Globo, Via Varejo, Motorola, Decathlon e ltaú. Além desses, vale reforçar os esforços para parcerias de mídia com a Revista Piauí, UOL e espaços de divulgação em mobiliário urbano (pontos de ônibus e relógios de rua). O Sesc de São Paulo foi outra parceria estratégica em 2018, para a viabilização do 3º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, tendo custeado parte da programação, com complementares apoios do Consulado Francês, Britânico e Alemão.
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O IDBrasil hoje conta com projetos inscritos em leis de incentivo à cultura (PROAC ICMS, Rouanet e PROMAC-ISS) e ao esporte (Lei Estadual e Lei Federal), ampliando possibilidades de parcerias e patrocínios.
Para o ano de 2019, estão previstas quatro ações: a) inscrição de três projetos em editais e leis de incentivo; b) aumento da meta de captação contemplando 28% do repasse e somando, no mínimo, R$ 2.475. 750,00 necessários à operação do Museu
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do Futebol (sem atividades condicionadas); c) a manutenção da pesquisa de público por meio de totem eletrônico, mantida desde 2015 e d) contratação de empresa especializada para atualização do Plano Museológico do Museu do Futebol.
O Plano Museológico data de 2010, sendo necessária sua revisão e atualização, contemplando novos desafios do equipamento após sua primeira década de funcionamento. A primeira pactuação desse Plano de Trabalho previu a realização da etapa de diagnóstico institucional, caso o valor do repasse fosse recomposto até 30 de setembro de 2019. Com a recomposição negociada no final do mês de outubro, a nova pactuação definiu a publicação de Termo de Referência para seleção da empresa e contratação da consultoria escolhida até o mês de dezembro de 2019. A elaboração do Plano será feita no primeiro semestre de 2020.
Importante ressaltar as estratégias para o aumento da meta de captação (em 2018 o percentual foi de 21%, em 2019 está na ordem de 28%):
a) aumento de receita de bilheteria: reajuste do valor do ingresso para R$ 15,00 até setembro de 2019 e para R$ 20,00 a partir de 15 de outubro de 2019;
b) aumento da previsão de receita com a cessão onerosa dos espaços: a partir do desenvolvimento de novas estratégias comerciais e melhoria da equipe de vendas e atendimento;
c) envidar esforços para viabilização de captação adicional de recursos incentivados e não incentivados: a partir de mudança de foco estratégico e estrutura organizacional.
Estas iniciativas, além de trazer recursos financeiros e novos parceiros para a instituição, permitirão agregar oportunidades de realização de eventos e atividades alinhadas à missão do Museu. Em linhas gerais, os recursos do contrato de gestão e a captação de recursos financeiros, por meio de bilheteria e da cessão de espaços, financiarão a estrutura básica do Museu; e, as atividades expositivas e a programação cultural estarão condicionadas à captação adicional de recursos, seja por meio de editais e leis de incentivo à cultura, seja por doações ou parcerias que porventura sejam feitas. O IDBrasil continuará mantendo os esforços para captação adicional de recursos.
Vale lembrar os principais resultados de 2018, que pretendem ser continuados em 2019: patrocínio para exposições itinerantes e temporárias; para a programação cultural e para o programa educativo. O foco da captação permanecerá nesse perfil geral de atividades, estando a gestão do IDBrasil atenta a flexibilizar sua programação para melhor atração de parceiro.
Importante pontuar também que foi dado início, em 2018, a um Programa de Compliance para o IDBrasil, de modo a instituir com mais transparência e clareza procedimentos institucionais para público interno e externo. Essas ações terão impacto positivo na imagem dos equipamentos geridos pelo IDBrasil.
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III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Total de 7 funcionários:
Diretor Executivo, Diretora Técnica e Diretora Administrativa e Financeira, Coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Supervisora de Desenvolvimento Institucional e Técnico de Desenvolvimento Institucional
IV} PÚBLICO ALVO:
Visitantes, públicos de relacionamento (parceiros e patrocinadores) e usuários em geral.
2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico [quando for o caso] e bibliográfico [quando for o caso] dos museus da SEC, para que os mesmos sejam preservados, valorizados e disponibilizados no presente e para as gerações futuras;
Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico, por meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas. Garantir recursos financeiros para as atividades de preservação, pesquisa e disponibilização dos acervos (contratação de serviços próprios e/ou de terceiros e compra de materiais);
Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de preservação, pesquisa e disponibilização dos acervos;
Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão
dos acervos e nas diretrizes construídas pela UPPM;
Manter inventário e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda permanente e/ou temporária (empréstimos de curta ou longa duração);
Manter procedimentos e registros atualizados de movimentação e uso dos objetos; Promover higienização e ações de conservação dos acervos e/ou tratamento adequado de itens digitais e suportes de patrimônio imaterial;
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização de informações sobre os acervos da instituição;
Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo, estabelecendo ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de acervos relevantes para o patrimônio cultural do Estado;
Articular as ações realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Referência que amplie as possibilidades de produção e difusão de conhecimento, e de interação do público com as temáticas do acervo, atento às questões da Museologia contemporânea.
II} ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
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Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
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O Programa de Acervo concentra a atuação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, setor do Museu responsável por pesquisa e gestão de acervos da instituição. Em 2018, destacaram-se a continuação das políticas de acervo e da organização da memória institucional iniciadas em 2017, além da renovação de licenças de uso de acervos de terceiros para as exposições. A equipe também é responsável por criar e gerenciar conteúdos para as ações de comunicação do Museu nas redes sociais e pesquisa para exposições temporárias, itinerantes e virtuais.
Como ações de divulgação do acervo, continuou-se a publicação de textos na plataforma Medium, ação que será mantida em 2019. Como outra estratégia de produção de conhecimento e divulgação de informações a respeito do acervo, serão submetidos artigos em periódicos de renome.
Serão organizados três workshops de caráter técnico para abordagem de temas pertinentes à constituição de acervos museológicos de natureza digital, avançando em discussões que tangenciam o trabalho que vem sendo realizado pelo Museu do Futebol, como, por exemplo, a digitalização de coleções. Em 2019, prevê-se o número mínimo de 1500 itens digitais coletados, mediante compartilhamento de terceiros e/ou digitalização de documentos. O número foi ampliado devido a parcerias confirmadas no primeiro semestre de 2019, como com a Plataforma Google Arts&Culture e por meio da confirmação da realização de uma mostra temporária sobre futebol feminino, patrocinada pelo Banco Itaú. Essa ação concentra esforços na obtenção de referências de acervo oriundas de coleções pessoais.
A última meta estabelece a formalização de parceria com no mínimo uma instituição relacionada ao tema esportivo, fortalecendo a rede de intercâmbios de acervos sobre o tema.
Como metas condicionadas, apresenta-se o reforço de catalogação do acervo em banco de dados, trabalho que requer equipes exclusivamente dedicadas para que haja resultados de maior escala. A interface do Banco de Dados requer atenção especial para uma atualização em sua programação, especialmente para responsividade a celulares e melhorias de divulgação das coleções. Outra meta diz respeito ao trabalho de edição de material em vídeo que se encontra de modo "bruto" no acervo, em especial as entrevistas criadas nos projetos de História Oral desenvolvidos ao longo dos anos de 2011 a 2016.
As ações de pesquisa, em especial a de mapeamento de referências sobre futebol e a de História Oral, fazem parte da rotina da instituição, e serão realizadas em 2019 na medida em que houver oportunidades e recursos. A equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro dará continuidade, em 2019, ao atendimento ao público na sede do Museu e por meio remoto (email e telefone), à alimentação e manutenção do Banco de Dados para gestão do acervo e das referências de pesquisa, e à atuação na produção de conhecimento ligada às exposições e ações de programação cultural.
III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
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TEL: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 wwwwltoraspgo e-
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Total de 6 funcionários e 2 estagiários:
Diretora Técnica, Coordenadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, 1 Bibliotecário, 2 Assistentes de Documentação, 1 Assistente de Pesquisa e 2 estagiários.
IV} PÚBLICO ALVO:
Funcionários, pesquisadores e usuários
3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL I} OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Ampliar a extroversão do acervo e da temática de atuação do museu, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais, por meio de exposições, cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da população à cultura e à educação.
Contribuir para o fortalecimento dos calendários cultural e turístico do Estado e do município, oferecendo à população programação especial e qualificada nos seguintes eventos: aniversário da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) Férias no Museu (julho), Mês da Consciência Negra (novembro) e Férias no Museu (janeiro).
Estimular a produção cultural na área temática foco do museu, por meio de premiações, projetos de residência artística e bolsas de estudo para projetos com qualidade artístico-cultural e contrapartida sociocultural (exposições, apresentações, oficinas etc.).
Contribuir para a integração do museu na Rede de Museus da SEC, por meio de ações articuladas com os demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e atratividade das ações realizadas.
Ampliar o público visitante do museu e de suas atrações e serviços, contribuindo para o crescimento do público previsto no Planejamento Plurianual do Estado.
Realizar pesquisas específicas de satisfação do público com as exposições e programação cultural para subsidiar a gestão na avaliação da programação realizada.
II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
As metas programadas para o ano de 2019 foram reduzidas, em razão da manutenção do valor do repasse do ano anterior. Assim, tal como ocorreu em 2018, o Programa de Exposições e Programação Cultural, terá todas as ações de extroversão do acervo, via exposições temporárias e programação, condicionadas à captação adicional de recursos.
A medida foi tomada em razão da perda real de recursos advinda da manutenção do valor do repasse. A renovação da parceria com o Banco Itaú permitiu programar uma exposição temporária para o primeiro semestre, mas cumpre informar que, no momento de apresentação desse documento, não há nenhum acordo previamente
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Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX
TEL: (00) 0000-0000
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firmado. Como principais metas condicionadas estão: realização de 40 eventos de programação cultural, dirigido a públicos variados; 2 exposições temporárias; continuidade do plano de renovação da exposição de longa duração e melhorias na sinalização interna e externa do Museu.
A única meta que permaneceu dentro do custo do Contrato de Gestão é a criação de três exposições virtuais na Plataforma do Google Arts & Culture. As exposições versarão sobre os resultados da parceria firmada com o Google para a criação do "Museu do Impedimento": uma plataforma colaborativa em que o público poderá enviar relatos, fotos e documentos a respeito do futebol praticado por mulheres no período de proibição (1941 a 1983). A parceria foi firmada no primeiro semestre de 2019. Desse modo, foi ampliada de 1 para 3 exposições virtuais em 2019, sem onerar os recursos do contrato de gestão.
Nos documentos "Política de Exposições e Programação Cultural" e "Descritivo das exposições e Programação Cultural" estão detalhados os temas das mostras temporárias e dos principais eventos programados para o ano de 2019.
O Programa ainda concentra as ações de rotina, dirigidas à manutenção tecnológica e expográfica da exposição de longa duração do Museu. Pelo caráter dessa exposição, há demanda por constantes trocas de suportes que acabam sofrendo com desgastes devido ao intenso fluxo de visitantes. Atualizações de conteúdo dependem de recursos extras para implantação.
III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Total de 10 funcionários:
Diretora Técnica e Assessor Técnico de Diretoria.
Coordenadora de Exposições e Programação Cultural, Técnico em Produção. Coordenador de Tecnologia, 2 Analistas de Suporte, 3 Auxiliares de Serviços Gerais de Tecnologia.
IV) PÚBLICO ALVO:
Visitantes e usuários em geral.
4. PROGRAMA EDUCATIVO
I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Contribuir com a educação não formal, possibilitando a acessibilidade e a construção de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensíveis, críticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrimônio preservado e comunicado pelo museu por meio de visitas educativas, produção de materiais e conteúdos pedagógicos, oferta de oficinas, além da estruturação de programas e projetos específicos para diferentes públicos, promovidos por equipe fixa e qualificada.
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Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX
TEL: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 www.co1'"''·'P·9º
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Contribuir para a formação de público para museus por meio de parceria com as redes pública e privada de ensino, e implantar estratégias de manutenção do acesso do público escolar aos museus, a partir de ações específicas desenvolvidas de acordo com as especificidades e potencialidades da instituição.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar, para subsidiar a avaliação e o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Aperfeiçoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de educação, instituições de ensino superior e instituições não escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associações, agências de turismo, dentre outros.
Desenvolver e executar projetos e ações que promovam a inclusão social, trazendo para o museu ou levando o museu a locais onde se encontram grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.
Apoiar a qualificação dos principais responsáveis por visitas de grupos, por meio de cursos e oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo e
outros.
II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
O Programa Educativo do Museu do Futebol concentra as ações dedicadas ao atendimento ao público, com foco na mediação entre o acervo e os visitantes. A equipe é composta por coordenação, supervisores, educadores, orientadores de público e um assistente administrativo. A equipe atua de modo integrado, embora haja atribuições diferentes entre seus membros. Aos educadores cabem as atividades com estudantes, famílias, turistas e demais públicos que acessam o Museu, de modo espontâneo ou agendado.
A principal atividade são as visitas educativas para grupos de até 20 pessoas, com duração média de 1h30 e com roteiros que se adequam ao perfil do grupo. Há o agendamento prévio desses grupos, realizado internamente pela equipe por um assistente administrativo, sempre com a antecedência de um mês. Além de receber a demanda por meio de atendimento telefônico, o assistente também organiza os dados do perfil do grupo, necessários para que o educador prepare a visita, elabora relatórios, controla a agenda - cobrindo eventuais cancelamentos e outras ocorrências. Para isso, há o agendamento ativo, por meio do oferecimento de horários de visitas a instituições que constam da lista de contatos do Museu. As visitas são avaliadas por meio de formulários estruturados aplicados a todos os grupos. Além disso, há semestralmente a pesquisa elaborada pela Secretaria de Cultura para grupos escolares e professores.
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Outras atividades desenvolvidas pelos educadores são visitas mediadas ao Estádio do Pacaembu e à exposição, aos finais de semana, para visitantes espontâneos. São atividades desenvolvidas de modo mais sistemático desde 2016 e que vem demonstrando bons resultados. Aliado à essa estratégia está o oferecimento de jogos, atividades e oficinas, sempre nos mesmos horários aos finais de semana e feriados. Somando o público alcançado nesse conjunto de atividades, o Núcleo
Xxx Xxxx, 00 - 00 Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP, Ol02S-goo
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Educativo atende a cerca de 15% do público total do Museu do Futebol.
Dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol - PAMF, está prevista a continuidade do premiado projeto Deficiente Residente, abordando o tema da mobilidade reduzida, a partir de pessoas sem membros inferiores ou superiores (amputados). O foco partirá de times de futebol formado com pessoas amputadas, iniciativa de reintegração de pessoas que sofreram acidentes que resultaram na perda dos membros e encontraram no futebol uma nova ocupação. Almeja-se a produção de um roteiro de visitação próprio a esses públicos e um novo jogo/atividade educativa. A equipe de educadores pretende a realização de quatro ações extramuros, em asilos, casas de repouso, orfanatos ou instituições afins, de modo a compartilhar a experiência da convivência com idosos, pessoas com deficiência e público em situação de vulnerabilidade.
Como ações condicionadas, está o oferecimento de transporte e lanches a públicos específicos (escolar ou não), conforme parcerias a serem estabelecidas para o Programa; melhorias nos recursos de acessibilidade, em especial em aparelhos para vídeo-libras; e renovação de peças táteis.
III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Total de 31 funcionários, sendo:
Diretora Técnica, equipe do Núcleo Educativo, composta por 30 integrantes: Coordenadora, Assistente de Coordenação, 1 Assistente Administrativo, 3 Supervisores, 11 Educadores, 9 Orientadores de Público (carga horária 42 horas semanais) e 4 Orientadores de Público (carga horária reduzida para finais de semana).
IV) PÚBLICO ALVO:
Estudantes e grupos de visitantes.
5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP
I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP.
Disseminar boas práticas e conhecimento técnico para o conjunto de museus do Estado de São Paulo, por meio da colaboração do seu corpo técnico na elaboração e execução de ações em municípios da Região Metropolitana de SP e do interior do Estado.
Realizar ações de articulação, capacitação, difusão e apoio técnico em instituições museológicas e culturais em municípios da RMSP e do interior do Estado, conforme orientação do Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP/UPPM/SEC.
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Participar das Redes Temáticas de Museus de São Paulo, atuando na articulação, levantamento de informações e realização de ações de apoio à área temática afim.
Propor novas ações que se coadunem com as linhas estabelecidas, em diálogo com o GTCSISEM-SP.
Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o público atendido pela Organização Social a partir de ações desenvolvidas na RMSP e no interior.
II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
A atuação do Museu do Futebol no Programa de Integração do SISEM-SP previa a realização de 2 ações no caso de recomposição do repasse. No entanto, por não haver tempo hábil de planejar e executar a ação com eficácia, não serão incluídas metas nesse aditivo, pactuando novas atividades para o ano de 2020.
6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Divulgar amplamente as exposições, a programação cultural, as ações de pesquisa e os serviços prestados pelo museu, contribuindo para a ampliação do conhecimento e da valorização do patrimônio museológico por parte do público em geral, e para o crescimento do número de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços do museu.
Elaborar publicações diversas, com enfoque educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico-tecnológico, contribuindo para a ampliação do conhecimento geral e específico acerca das linhas de atuação e dos principais temas afetos ao museu.
Atuar com a comunicação interna, produzir a comunicação visual e implantar/requalificar a sinalização interna e externa do museu.
Realizar ações de relacionamento com públicos-alvo, buscar potenciais parceiros e, em conjunto com o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança, estruturar programas de apoio ao museu.
Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e interesse social.
II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
As metas previstas para o Plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional mantêm as principais linhas planejadas quando da pactuação do Contrato de gestão
n. 04/2016, que almejam tanto o monitoramento do público virtual (site e redes sociais) quanto da inserção do Museu do Futebol nos veículos de imprensa.
As principais estratégias de ação do Programa, para a gestão de metas e rotinas, são:
Gestão do site xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, incluindo:
1. Manutenção do servidor de hospedagem e rotina de backup (ação conjunta com o Núcleo de Tecnologia)
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2. Manutenção dos domínios dos sites, com renovação anual (ação conjunta com o Núcleo de Tecnologia)
3. Atualização de conteúdo de todas as sessões do site, com especial atenção à agenda de programação, atualização de releases, horários de abertura que, no caso do Museu do Futebol sofre variação conforme calendário de jogos no Estádio do Pacaembu, e área de transparência institucional, com a publicação de relatórios de prestação de contas, planos de trabalho, balanços patrimoniais, manuais do IDBrasil e outros documentos exigidos pela Secretaria da Cultura.
4. Monitoramento das estatísticas de acesso ao site, por meio da ferramenta do
Google Analytics;
Gestão das mídias sociais
O Museu do Futebol tem perfis ativos em 6 plataformas, a saber: Facebook (desde 2010), Twitter (desde 2010), Instagram (desde 2014), Youtube (desde 2014), Spotify (desde abril de 2017) e Medium (desde junho de 2017).
Ações realizadas:
1. Criação diária de conteúdo específico a cada mídia social, seguindo padrões contemporâneos de utilização dessas mídias por equipamentos culturais;
2. Monitoramento do desempenho da atuação de cada perfil, a partir de: número total de seguidores, acréscimo/decréscimo de seguidores (medido semanalmente); impressões de posts; visualizações de posts; alcance (número de pessoas); engajamento.
3. Elaboração de relatório mensal de desempenho, com discussão interna e entre as diferentes equipes sobre estratégias, pautas e criação de conteúdo.
4. Relacionamento com o público: respostas às mensagens fechadas, ações de engajamento com comentários abertos, acompanhamento de uso das "Hashtags", pesquisa de posts realizados pelo público para repostagem, dentre outros.
Relacionamento com a imprensa
O Museu do Futebol contou com assessoria de imprensa terceirizada, a Approach, de janeiro de 2009 a agosto de 2015. Com a redução orçamentária ocorrida a partir daquele ano, o serviço foi cancelado e o atendimento à imprensa passou a ser realizado pela equipe interna, em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação da Secretaria de Cultura. Contudo, o staff dessa unidade não atende à demanda de acompanhamento local dos órgãos de imprensa que cobrem os equipamentos, sendo fundamental a existência de pelo menos um funcionário dedicado a esse tipo de relacionamento nos museus.
Compreende-se que o atendimento à imprensa é estratégico para a divulgação do equipamento, não sendo suficiente, para tanto, a emissão de releases. O acompanhamento personalizado é, muitas vezes, o que garante que a reportagem realizada no local (ou por telefone) atinja a mensagem que o Museu deseja. Há um risco grande de imagem em caso do não acompanhamento adequado, devido a não existência de um profissional treinado, de um veículo de imprensa.
De modo a evitar esse risco e não perder o potencial dos equipamentos no que se refere à inserção em mídia, o IDBrasil, a partir de 2016, reorganizou suas equipes
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CEP: 01028·900 wwwcoltucaspgo, �
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internas de forma a contar com um profissional mais dedicado a essa finalidade. Sem aumentar o seu contingente de funcionários, há atualmente na equipe um assistente de comunicação que realiza, dentre outras atividades, o relacionamento com jornalistas, via email, telefone e acompanhamento local.
O Museu do Futebol, desde sua inauguração, apresenta alto índice de inserção espontânea (não paga) em mídia. Esse número se deve, sobretudo, ao tempo dedicado a esse atendimento no local. Especialmente quando há o lançamento de um novo projeto, como exposição temporária, ou em datas comemorativas (como Dia das Crianças, Dia dos Pais, etc.), o Museu do Futebol recebe um grande número de jornalistas, e somente uma equipe dedicada e treinada pode atender de modo eficaz.
Criação de campanhas/anúncios institucionais
- criação das peças para campanhas institucionais e aprovação junto aos órgãos competentes;
- gestão das entregas (diferentes calendários, formatos, etc);
- gestão dos contratos de parcerias com veículos de mídia, todas vigentes até o final de 2018, e que poderão ser renovadas em 2019:
- Revista Piauí (1/4 de pág em cada edição)
- UOL (impressões de banner no portal)
Parceiras pontuais:
SPTrans
Site O Torcedor
Revista Brasileiros {digital) Revista Táxi
Gestão de mailing + Newsletter
- Inserção de novos contatos na lista de mailing; segmentação dos contatos; atualização de contatos de determinados segmentos (autoridades, VIPs, formadores de opinião, etc.);
- Criação de newsletter mensal, com destaques da programação cultural;
- Disparo de newsletter, convites e outras peças, por meio de e-mail marketing, utilizando ferramenta que controla e monitora o número de e-mails recebidos e visualizados.
III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Total de 7 funcionários e 1 estagiário:
Diretor Executivo, Diretora Técnica, Assessor Técnico de Diretoria.
Coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Assessor de Comunicação e Marketing, 2 Assistentes de comunicação (1 deles com foco em design de peças gráficas) e 1 estagiário.
IV) PÚBLICO ALVO:
Imprensa, visitantes, patrocinadores, instituições parceiras e usuários em geral
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7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Assegurar a manutenção física e a conservação preventiva das edificações, instalações e equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no mínimo, [40/o] do repasse do Contrato de Gestão em ações de operação e em sua manutenção preventiva e corretiva.
Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários.
Criar condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum.
Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.
II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
O plano de trabalho para o ano de 2019 mantém a previsão de realização de todas as ações de rotina e a renovação do AVCB e do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião. Os aprimoramentos ficam sujeitos a recursos adicionais, tais como projetos de automação, adequação de áreas administrativas e de trabalho das equipes internas, e melhorias nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio.
Um destaque de 2018, que será mantido em 2019, é a obtenção de AVCB em todas as exposições temporárias e itinerantes (estas quando o local que recebe já possui o próprio AVCB regularizado). Esse custo é parte do total dos projetos, e o processo é liderado pelas equipes de manutenção predial e os responsáveis pelos projetos na área fim.
A área desempenhará as atividades com economicidade, buscando novas tecnologias em materiais, máquinas e ferramentas e realizando a atualização dos planos de modo a contemplar leis e normas vigentes.
Como ações pactuadas a partir da recomposição do repasse orçamentário estão: a) o conserto de duas das máquinas de ar condicionado da Sala Jogo de Corpo que estão danificadas prejudicando a visitas ao Museu. A instalação será feita no primeiro trimestre de 2020, mas a seleção do fornecedor será feita em 2019; b) a instalação de cortinas de ar nas saídas de 3 salas expositivas, visando à maior eficiência no condicionamento de ar; c) a instalação de novos pontos de câmeras no CFTV; d) a interligação da bomba de água à linha de sprinklers, aumentando a segurança de combate a incêndio; e) implantação de sistema de Tag Out para aumentar segurança durante manutenção elétrica; e f) aquisição de 5 extintores de incêndio com maior autonomia e movimentação sobre rodas.
CEP: 01028-900 www rult,ra sp go, / tÍ
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TEL: (00)0000-0000
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III} NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Total de 08 funcionários do Núcleo de Operações e Infraestrutura, sendo:
1 Coordenador, 2 Assistentes de Coordenação; 2 Assistentes de Serviços Operacionais; 3 Auxiliares de Serviços de Manutenção.
IV} PÚBLICO ALVO:
Visitantes e usuários em geral.
PREMISSAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 - MUSEU DO FUTEBOL
Para o exercício de 2019, o valor referencial de repasse estabelecido pela Secretaria da Cultura foi o mesmo de 2018, ocasionando uma perda real no orçamento - cerca de 15%, acumulada em três anos, considerando-se os aumentos nos custos fixos do equipamento devido a inflação, dissídios e reajustes contratuais. Essa redução implicou na revisão do custeio das atividades dos diversos programas, inclusive dos finalísticos, bem como das estratégias para a arrecadação de receitas. Para os primeiros, como apontado na apresentação desse Plano, houve a diminuição de
metas, condicionando as principais atividades à captação de recursos adicionais.
Já em relação à captação de receitas, para equacionar o orçamento mínimo necessário ao funcionamento ordinário do Museu, haverá o aumento do valor do ingresso. A medida visa ampliar a receita oriunda da Bilheteria, tendo em vista a série histórica de visitação abaixo, o detalhamento das principais ações mantidas, reduzidas e ou alteradas, que embasaram a proposta orçamentária.
Preservação da maioria dos programas e ações definidos no âmbito dos museus da UPPM/SEC, priorizando: a) ações de atendimento ao público, especialmente via agendamento (manutenção da capacidade prevista na assinatura do contrato); b) manutenção das ações de rotina relacionadas ao acervo, exposições, educativo e edificações, especialmente o atendimento de pesquisadores no Centro de Referência do Futebol Brasileiro, mas com redução na capacidade de gerar conteúdo e novos produtos a partir da redução do quadro total de funcionários do setor, que desde 2016 opera com menor número de pessoas; e) manutenção do parque tecnológico da exposição de longa duração e a manutenção da edificação; d) manutenção dos canais de comunicação do Museu (site, redes sociais e atendimento a imprensa), que é realizada por equipe interna e não por assessorias especializadas, salvo haja patrocínio a projetos que permitam esse direcionamento de recursos; e) ações de gestão do equipamento, especialmente a inscrição de projetos em leis de incentivo (à cultura e ao esporte), vital para a sustentabilidade financeira da instituição; e, f) renovação dos licenciamentos de direitos autorais e de imagens.
Redução de metas:
- de público visitante, pela mudança desta meta de objetivo para meta mínima,
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sendo desejável a sua superação;
- de eventos de Programação Cultural, com todos os eventos condicionados à captação, como ocorrido em 2018;
- projeto de renovação de parte da exposição de longa duração do Museu do Futebol, que estará submetido a recursos adicionais, bem como realização de exposições temporárias e itinerantes.
Renegociação com fornecedores e repactuação de contratos, com redução de posto de segurança, renegociação de contratos de telefonia, redução materiais de consumo, dentre outros. Abertura de novos processos de compras.
Para os cálculos das receitas e despesas, foram considerados:
Parâmetros de mercado
Reajustes de contratos de serviços: 4,5% a.a. previsão de inflação baseada no relatório FOCUS do Banco Central de 21 de setembro de 2018.
Reajuste contratos de serviços de mão de obra terceirizada: 5,0% (reajuste atrelado ao dissídio das categorias)
Dissídio funcionários: 5,0%
Taxa Básica de juros: 7,25% a.a. com base no relatório FOCUS do Banco Central de 21 de setembro de 2018). Remuneração dos recursos aplicados = 75% da taxa básica de juros.
Premissas das Receitas Operacionais
Bilheteria: preço do ingresso = R$ 15,00 e gratuidade às terças-feiras até 14 de outubro. A partir de 15 de outubro o ingresso passa a R$20,00 e o dia gratuito para todos os visitantes retornará a partir da assinatura do Termo Aditivo com a recomposição do valor do repasse.
Para que o reajuste do preço do ingresso a partir de 15 de outubro não venha a impactar economicamente as categorias de visitantes mais expressivas criamos possibilidades de valores diferenciados com custo menor: Para famílias a partir de 4 integrantes e grupos a partir de 10 pessoas, o valor individual é de R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 a meia.
Foi considerada para apuração da receita com bilheteria a meta de público assumida (250 mil visitantes no ano) e os parâmetros de 2018 da distribuição das vendas de ingressos pelos diversos dias da semana, bem como as proporções de ingressos com preço integral, meia entrada e gratuidades concedidas usualmente.
Outras Fontes de Receitas Operacionais: Cessão onerosa de espaços para bar, loja, e para eventos corporativos. Foram considerados os valores contratuais de cessão onerosa do Bar e da Loja e o crescimento de 30% na receita orçada para 2018 com cessão onerosa de espaço para eventos corporativos, com base nas ações
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de melhoria implantadas pela equipe do IDBrasil ao longo do exercício de 2017 e 2018.
Premissas de Quadro de Funcionários
Quadro de funcionários dimensionado para atender à operação básica do Museu e suas metas pactuadas. Ações que venham a ser viabilizadas com recursos adicionais captados - metas condicionadas- demandarão contratação adicional e pontual de profissionais.
A remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes nesse Plano de Trabalho não ultrapassarão 15% do orçamento total do exercício. Os Custos com os demais funcionários, não ultrapassarão 70% do orçamento total.
Premissas de gastos com edificações
Com a recomposição do valor do repasse, a verba do Programa de Edificações foi ajustado o percentual mínimo de 4,5% do valor do repasse para 5,3%, incluindo a realização de ações anteriormente condicionadas e novas melhorias para os sistema de segurança e combate a incêndio.
Premissas para os principais itens de despesas de custeio Vigilância, Portaria e Limpeza
Redução de um posto de portaria, considerando a possibilidade de fechar e automatizar uma das portarias de acesso de funcionários.
Energia elétrica
Para projeção do custo de energia elétrica foi adotado reajuste da tarifa média para 2019 = inflação, a partir da tarifa observada em agosto/2018, já reajustada acima da inflação, com consumo médio dos últimos 3 anos.
Verbas oriundas de recursos de captação no exercício de 2018 serão aportadas
para custeio do plano de trabalho e:
para aumento do Fundo de Contingência,
valor adicional de R$ 87.300,00, visando dar mais segurança administrativa e financeira à gestão do equipamento;
para reserva de recurso destinado a despesas tributárias com ISS
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destinação de valor de R$ 369.784,00, a ser reservado para o possível recolhimento de ISS sobre o valor do repasse - conforme artigo 11º da Lei 16.757/2017, que alterou o artigo 3º da Lei 16.127/2015, que isentava esse tributo sobre os repasses. Se no futuro for confirmada a isenção, esse recurso será revertido para constituição do fundo de contingência.
-X-xx_X_x_x-x,_0_0 0_x_X-xx_x _x -_ -Xx_x X_x_x -x-x l- S_ P-------------::T:::-EL:-:-----:-:11:-:-)-::-3::-:33::-:9--::8::-:0_ -:-0: 0 - 22
CEP, 01028-900 w-.rnlt,ra.sp.go
/
( �)
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ANEXO TÉCNICO II
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
ANO: 2019
UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
Referente ao Museu do Futebol
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
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INDICE QUADRO DE METAS TÉCNICAS E CONDICIONADAS | |
(PGTG) ROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA | 2 |
(PA) PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVACÃO DOCUMENTACÃO E PESQUISA | 3 |
(PEPC) PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL | 4 |
(PE) PROGRAMA EDUCATIVO | 6 |
(PSISEM) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP | 8 |
(PCDI) PROGRAMA DE COMUNICACÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 9 |
(PED} PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA | 10 |
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
www .xxxxxxx.xx.xxx. br
•
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METAS TÉCNICAS E CONDICIONADAS- MUSEU DO FUTEBOL
PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA. TRANSPARENCIA E GOVERNANCA
Nº
Ações
Pactuadas
1 (PGTG) Inscrição de projetos/planos em Leis de Incentivo e editais
(Eixo 3)
2 (PGTG) Captação de recursos financeiros (bilheteria/cessão de
espaços/patrocínios/doaç ões) e etc. (Eixo 3)
3 (PGTG) Pesquisa de Público - índices de satisfação do público
geral de acordo com os dados obtidos a partir do TOTEM eletrônico
4 (PGTG) Atualização do Plano Museológico:
contratação de empresa especializada
Nº
2.1
3.1
4.1
Atributo da
Meta-Resultado
Dado Extra
1.1
mensuração
Meta-Resultado
Meta-Produto
Mensuração
Valor mínimo de 26,61% de captação em relação ao repasse
Quantidade de Projetos inscritos
Índice de satisfação
(> ou = 80%)
Empresa contratada
Previsão
Trimestral
1º Trim 2° Trim
3° Trim 2
4° Trim 1
META ANUAL 3
1° Trim 530.000
2º Trim 602.000
3° Trim 620.000
4° Trim 687.000 META ANUAL 2.439.000
1º Trim 80%
2° Trim 80%
3º Trim 80%
4° Trim 80%
META ANUAL 80%
1 º Trim 2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
2
TEL: (00) 0000-0000
x
x
X
XXXXXXX XX XXXXXX XX XXX XXXXX SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
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PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA. TRANSPARENCIA E GOVERNANCA
5.1
Nº Ações Nº Atributo da Mensuração Previsão condicionadas mensuracão Trimestral
5 (PGTG) Realização de Meta-Produto Pesquisa 1 ° Trim Pesquisa de Público realizada 2 ° Trim
(qualitativa)
6 (PGTG) Elaboração de 6.1 Meta-Produto Plano de
Desenvolvimento de Pessoal
Meta-Produto
7 (PGTG) Elaboração de 7.1
estudo para otimização de fluxo de informações na área administrativa
8 (PGTG) Contratação de 8.1 Meta-Produto empresa para
Implantação de sistema estruturado para manutenção e avaliação de cadastro de fornecedores
Plano Entregue
Plano Entregue
Empresa Contratada
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
1 º Trim 2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
3
TEL: (00) 0000-0000
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N
º Ações
Pactuadas
9 (PA) Realização de workshops (oficinas)
técnicos
10 (PA) Produção de artigos
no site do Museu
11 (PA) Submissão de artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações
(científicas e não científicas)
12 (PA) Coleta e digitalização de fotos e
documentos para ampliação do acervo digital
13 (PA) Estabelecimento de parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos
(mínimo de 1 nova parceria/ano)
PROGRAMA DE ACERVO
Nº Mensuração
Atributo da Previsão
mensurai;ão Trimestral
9.1 Meta-Produto Quantidade de 1 ° Trim
encontros 2 ° Trim 1
realizados 3° Trim 1
4° Trim 1
META ANUAL 3
9.2 Meta-Resultado Número 1° Trim
mínimo de 2° Trim 10
profissionais 3° Trim 10
atendidos 4° Trim 10
META ANUAL 30
10.1 Meta-Produto Número de 1º Trim2
artigos 2° Trim2
produzidos 3° Trim 2
4° Trim 2
META ANUAL 8
11.1 Meta-Produto Número de 1 ° Trim
artigos 2° Trim submetidos à 3° Trim
publicação 4° Trim 1
META ANUAL 1
12.1 Meta-Produto Número 1° Trim
mínimo de 2° Trim 1.200
itens 3° Trim 200
digitalizados 4° Trim
META ANUAL 1.400
13.1 Meta-Produto Número de 1° Trlm
parcerias 2° Trim
estabelecidas 3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
PROGRAMA DE ACERVO
1° Trim 250
2º Trim 250
3º Trim 250
4° Trim 250
META ANUAL 1.000
Nº Ações Nº Atributo da Mensuração Previsão condicionadas mensuracão Trimestral
14 (PA) Documentação da 14.1 Meta-Produto Nº de itens pesquisa do acervo documentados
/registrados
no banco de dados do acervo
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
4
TEL: (00) 0000-0000
•
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15 (PA) Edição e publicação 15.1 Meta-Produto Número de 1° Trim
de entrevistas em vídeo entrevistas 2° Trim 25
publicadas | ||
(PA) Publicação digital sobre as pesquisas do | 16.1 Meta-Produto | |
CRFB e o acervo do MF | ||
(PA) Realização do I 17.1 Meta-Resultado Encontro do "Observatório do | ||
do acervo de História Oral editadas e 3° Trim
4° Trim 25
META ANUAL 50
16
17
Torcedor"
Número de 1 ° Trim
publicações 2° Trim
editadas e 3° Trim
disponíveis ao 4° Trim 1
oúbllco
META ANUAL 1
Número 1° Trim
mínimo de 2° Trim
participantes 3° Trim 100
do evento 4° Trim META ANUAL 100
18 (PA) Renovação da 18.1 Meta-Produto interface de consulta do
(PA) Aquisição de storage de 40tb para ampliação da capacidade salvaguarda do acervo multimídia do Museu
Banco de Dados (responsividade e dinamicidade de exibição de conteúdo)
Interface 1° Trim
renovada 2° Trim
3° Trim 1
4° Trim
META ANUAL 1
19 19.1
Meta-Produto Sistema implantado
1° Trim
2° Trim
3° Trim 1
4° Trim
META ANUAL 1
PROGRAMA DE | EXPOSICOES E PROGRAMACÃO CULTURAL | ||||
N0 | Ações Pactuadas | Nº | Atributo da | Previsão | |
mensuração Meta-Produto | Quantidade de exposições | Trimestral | |||
20 | (PEPC) Exposição virtual na Plataforma Google Cultural Institute | 20.1 | 1° Trim 2° Trim 3° Trim 3 4° Trim META ANUAL 3 | ||
21 | (PEPC) Recebimento de visitantes | 21.1 | Meta-Resultado | Número mínimo de | 1° Trim 53.300 2° Trim 65.800 3° Trim 69.200 4° Trim 61.700 META ANUAL 250.000 |
presencialmente no | visitantes | ||||
Museu do Futebol | recebidos | ||||
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
5
TEL: (00) 0000-0000
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23
24
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PROGRAMA DE EXPOSICÕES E PROGRAMACAO CULTU | RAL | Previsão Trimestral | ||||
Nº 22 | Ações condicionadas (PEPC) Realização de Eventos da Programação Cultural | Nº | Atributo da mensuracão | Mensuração | ||
22.1 | Meta-Produto | Número de | lº Triml0 2º Trim 10 3° Trim 10 4° Trim 10 META ANUAL 40 | |||
eventos realizados | ||||||
(PEPC)Realização de Exposições temporárias | 23.1 | Meta-Produto | Quantidade de exposições | 1° Trim 2º Trim 1 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 2 | ||
(PEPC) Renovação da Exposição de longa duração do Museu do Futebol | 24.1 | Meta-Resultado | Número de ambientes renovados | 1 ° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim 1 META ANUAL 2 | ||
25 | (PEPC) Renovação da | 25.1 | Meta-Produto | Número de ambientes com a sinalização renovada | 1º Trim 2° Trim 3° Trim 2 4° Trim 2 META ANUAL 4 | |
sinalização interna e externa do Museu do Futebol | ||||||
26 | (PEPC)Aquisição de Nobreak trifásico de lOkva com banco de bateria, para redundância | 26.1 | Meta-Produto | Nobreak adquirido | 1º Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1 | |
27 | (PEPC) Reformulação do aplicativo do Museu, com novas funcionalidade e publicação nas lojas online. | 27.1 | Meta-Produto | Aplicativo publicado | 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1 | |
28 | (PEPC)Criação de um | 28.1 | Meta-Produto | Fichário Implantado | 1 º Trim 2º Trim 3º Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1 | |
sistema de Fichário dos clubes, interativo, para | ||||||
substituição do fichário físico da exposição de xxxxx xxxxxxx. | ||||||
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX
6
i
TEL: (00)0000-0000
CEP: 00000-000
WWW rult"'a spgo/
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PROGRAMA EDUCATIVO
Nº Mensuraçio
Nº
Ações Atributo da Previsão
Pactuadas mensuração Trimestral
29 (PE} Visitas educativas 29.1 Meta-Resultado Número 1º Trim 1.100 para estudantes de mínimo de 2º Trim 5.500
escolas públicas e estudantes 3º Trlm 5.500 privadas (ensino infantil, atendidos em 4° Trim 2.500
fundamental, médio, visitas META ANUAL 14.600
técnico e universitário} educativas
30 (PE) Visitas educativas 30.1 Meta-Resultado Número 1° Trim 2.600 para público específico mínimo de 2º Trim 3.100 público 3° Trim 3.100
específico 4° Trim 1.800 atendido em META ANUAL 10.600
visitas educativas (mínimo de 44% da capacidade de atendimento de 24.128
vagas)
31 (PE) Projeto Deficiente 31.1 Meta-Produto Número de 1° Trim Residente - 2ª novas 2° Trlm
temporada: atividades/ 3° Trim Futebol de amputados roteiros 4° Trim 3
(membros inferiores / criados META ANUAL 3
superiores)
�
32 (PE) Ações educativas 32.1 Meta-Produto Quantidade de 1º Trim extramuros (casas de ações 2° Trim 2
repouso, orfanatos, extramuros 3° Trim
escolas, ONGs, outros realizadas 4° Trim 2 museus, etc.) META ANUAL 4
33 (PE} Pesquisa de perfil e 33.1 Meta-Produto Número de 1° Trim de satisfação de público pesquisas 2º Trim 1
escolar modelo SEC realizadas 3° Trim (professor e estudante) e 4° Trim 1
monitoramento de índices META ANUAL 2
de satisfação 33.2 Meta-Resultado Índice de 1° Trim
satisfação 2º Trim 80%
(> ou = 80%) 3° Trim
4° Trim 80%
META ANUAL 80%
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
7
TEL: (11} 0000-0000
www,ultu,aspgov �
/
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PROGRAMA EDUCATIVO
N Mensuração
Nº Ações º Atributo da Previsão
Pactuadas mensuração Trimestral
34 (PE) Visitas conjugadas 34.1 Meta-Produto Número de 1° Trim 25 ao Estádio do Pacaembu visitas 2° Trim 25 oferecidas 3° Trim 25
4 ° Trim 25
META ANUAL 100
34.2 Meta-Resultado Número 1 º Trim 300
mínimo de 2° Trim 300
visitantes 3° Trim 300
4° Trim 300
META ANUAL 1.200
35
(PE) Atividades, 35.1 Meta-Produto Quantidade de 1° Trim 30 dinâmicas e jogos para o atividades 2° Trim 30 público espontâneo oferecidas 3° Trim 30
4° Trim 30
META ANUAL 120
35.2 Meta-Resultado Número 1 ° Trim 520
mínimo de 2° Trim 520
visitantes 3° Trim 520
atendidos nas 4° Trim 520 atividades META ANUAL 2.080 oferecidas
36 (PE) Visitas mediadas 36.1 Meta-Produto Número 1° Trim 24 para famílias aos finais de mínimo de 2° Trim 24 semana e feriados visitas 3° Trim 24
4 ° Trim 24
META ANUAL 96
36.2 Meta-Resultado Número 1 ° Trim 144
mínimo de 2° Trim 144
públíco 3° Trim 144
atendido 4° Trim 144
META ANUAL 576
37
(PE) Encontros para 37.1 Meta-Produto Número de 1° Trim 2 formação de encontros 2° Trim
professores/educadores/p (4h/cada) 3° Trim
rofissionais de turismo 4° Trim
META ANUAL 2
37.2 Meta-Resultado Número 1° Trim 20
mínimo de 2° Trim
público 3° Trim
presencial 4° Trim alcançado META ANUAL 20
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
8
1� f
TEL: (00) 0000-0000
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PROGRAMA EDUCATIVO
Nº Ações Nº Atributo da Mensuração Previsão condicionadas mensurado Trimestral
38
(PE) Criação de material 38.1 Meta-Produto Número de 1 º Trim educativo para materiais 2° Trim 1
exposições temporárias criados 3° Trim 4° Trim 1
39
(PE) Oferecimento de | 39.1 | Meta-Produto | Número de | 1 ° Trim 15 |
ônibus e lanche para | ônibus | 2º Trim 10 |
META ANUAL 2
público especial agendado para visitas educativas
oferecidos
3º Trim 10
4° Trim 15
META ANUAL 50
Ações condicionadas
40 (PSISEM) Realização de
palestra
41 (PSISEM) Realização de
oficina
Nº Atributo da Mensuração mensuracão
Nº
PROGRAMA DE INTEGRACÃO AO SISEM - SP
40.1 Meta-Produto Palestra
realizada
Meta-Produto
Oficina realizada
Previsão Trimestral 1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
1° Trim 2º Trim 3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
META ANUAL 1
41.1
42 (PSISEM) Realização de
estágio técnico em exposições
42.1
Meta-Produto Estágio realizado
43 (PSISEM) Exposição 43.1
itinerante "Museu do Futebol Na Área" em duas cidades
44.1
44 (PSISEM) Concepção e
realização de nova exposição itinerante para o Museu do Futebol
Meta-resultado
Número de municípios atendidos
Meta-Resultado
Número de municípios atendidos
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
1º Trim 2º Trim 3° Trim 1
4° Trim 1
META ANUAL 2
1° Trim
2° Trim
3° Trim
r
4° Trim 1
META ANUAL 1
9
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
wwwculru,asp � g7
•
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PROGRAMA DE COMUNICA::ÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
N º Ações Nº
Atributo da
Mensuração
Prevlsiio
Pactuadas mensuração Trimestral
Número de parcerias firmadas (novos veículos e/ou renovação)
45
(PCDI) Parcerias com 45.1
veículos de comunicação
46 (PCDI) Inserções na 46.1
mídia
47
(PCDI) Canais de 47.1
comunicação com os diversos segmentos de público
47.2
Meta-Produto
Meta-Produto
Meta-Resultado
Meta-Resultado
Número mínimo de inserções (TV/Rádio/WE B/Imoressos) Número mínimo de visitantes virtuais
Sootifv)
Número mínimo de novos seguidores nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e
1° Trim
2° Trim 2
3° Trim 2
4° Trim
META ANUAL 4
3° Trim SOO
4° Trim soo
META ANUAL 2.200
1 ° Trim 50.000
2° Trim 50.000
3° Trim 60.000
4° Trim 50.000
META ANUAL 210.000
1 ° Trim 4.000
2º Trim 4.500
3° Trim 4.500
4° Trim 4.000
META ANUAL 17.000
1° Trim 500
2° Trim 700
PROGRAMA DE COMUNICACAO E DESENVO | LVIMENTO INSTITUCIONAL | ||||
Nº | Ações condicionadas | Nº | Atributo da mensuracão | Mensuração Web site publicado | Previsão Trimestral 1 ° Trim 2º Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1 |
48 | (PCDI) Criação de novo website para o Museu do Futebol | 48.1 | Meta-Produto | ||
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
10
TEL: (00) 0000-0000
mwlW,osp7 (
/
•
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PROGRAMA DE EDIFICACÕES
N N º Mensuração
º Ações Atributo da Previsão
Pactuadas mensuração Trimestral
49 (PED) Obtenção OU 49.1 Dado Extra AVCB 1 ° Trim Renovação do AVCB renovado 2° Trim 3° Trim
4 ° Trim 1
META ANUAL 1
50 (PED) Obtenção OU 50.1 Dado Extra Alvará 1° Trim Renovação do Alvará de renovado 2° Trim
Funcionamento de Local 3° Trim 1
de Reunião 4° Trim
51 (PED) Renovação de Seguros | 51.1 | Dado Extra | Seguro Patrimonial renovado | 1° Trim 2º Trim 1 3° Trim 4 ° Trim META ANUAL |
52 (PED) Aquisição de peças para reparo em duas máquinas de ar condicionado na Sala | 52.1 | Meta produto | Aquisição de peças | 1 º Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 |
META ANUAL 1
1
Jooo de Coroo
53 (PED) Instalação de 53.1
cortinas de ar condicionado em saídas de sala expositivas (3 saídas)
54
(PED) Aprimoramento do 54.1
sistema de segurança e combate a incêndio: interligação da bomba de
Meta produto 03 máquinas
META ANUAL 1
instaladas | |
Meta produto Meta produto | 01 serviço executado |
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 3
META ANUAL 3
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
áoua à linha de snrinklers META ANUAL 1
55 (PED) Sistema de TagOut 55.1 nos quadros elétricos
56 (PED) Aprimoramento do 56.1 sistema de segurança e
combate a incêndio: aquisição de 05 extintores com maior autonomia e movimentação sobre rodas
57 (PED) Troca do DVR's do 57.1 CFTV
Meta produto
Meta-Produto
01 sistema 1° Trim
implantado 2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
05 extintores 1º Trim
adquiridos 2° Trim
3° Trim
4° Trim 5
META ANUAL 5
Número de 1° Trim
DVR's 2° Trim
trocados 3° Trim
4° Trim 2
META ANUAL 2
- --- -:-:-:--:--'.:-:--::--:-11
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX TE L: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 wwwwlt"""'7 �
•
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PROGRAMA DE EDIFICACÕES
Nº Ações
condicionadas
58 (PED) Projeto para aprimoramento da
proteção e combate a incêndio: rede de chuveiros automáticos (sprinklers) / fluido de proteção para CRFB
59 (PED) Implantação de
ações de melhoria propostas no projeto de aprimoramento de proteção e combate a incêndio
60 (PED) Instalar dreno de final de linha na rede de
sprinkler
61 (PED) Aprimoramento da segurança patrimonial: automação de portas,
com instalação de alarmes
62 (PED) Elaboração de projeto para
aprimoramento do sistema de CFlV: renovação de eauioamentos.
63 (PED) Implantação de
aprimoramentos do sistema de CFlV: renovação de eauioamentos.
64 (PED) Aquisição de software para
monitoramento remoto (local externo) de alarmes
65 (PED) Instalação de Porta de vidro com controle
automatizado para acesso à portaria 5: entrada ao elevador Oeste e Núcleo Educativo
66 (PED) Automação do sistema de iluminação
Nº
58.1
59.1
60.1
61.1
62.1
63.1
64.1
65.1
66.1
Atributo da mensuracão Meta-Produto
Meta-Produto
Meta Produto
Meta-Produto
Meta-Produto
Meta-Produto
Meta-Produto
Meta-Produto
Meta-Produto
Mensuração
Projeto entregue
Número de ações implantadas
Drenas Implantados
Número de itens instalados
Projeto elaborado
Projeto implantado
Software adquirido e implantado
Porta instalada
Sistema implantado
Previsão Trimestral 1 º Trim
2 ° Trim
3° Trim 2
4° Trim
META ANUAL 1
1° Trim
2 ° Trim
3° Trim
4° Trim 2
META ANUAL 2
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
1º Trim 2° Trim
3° Trim
4° Trim 22
META ANUAL 22
1º Trím 2° Trim
3° Trim 1
4° Trim
META ANUAL 1
1° Trim 2º Trim 3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
1° Trim
2° Trim 3º Trim 4° Trim 1
META ANUAL 1
1° Trim
2° Trim
3° Trim 1
4° Trim
META ANUAL 1
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1
12
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX CEP: 00000-000
TEL: (00) 0000-0000
wwwco1Masp ( 7
•
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67 (PED) Automação do 67.1 Meta-Produto Sistema 1 ° Trim sistema de ar climatizado implantado 2° Trim 3° Trim
4° Trim 1
(PED) Novo projeto de iluminação para a fachada | 68.1 | Meta-Produto | Projeto elaborado | 1 ° Trim 2 ° Trim 3° Trim 4 ° Trim 1 META ANUAL 1 |
(PED) Melhoria de áreas internas: criação de mezanino para armazenagem | 69.1 | Meta-Produto | Projeto implantado | 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1 |
META ANUAL 1
68
69
70 (PED) Contratação de projeto executivo de adaptação de áreas
administrativas
71 (PED) Execução do projeto de adaptação de
áreas administrativas
70.1
71.1
Meta-Produto
Meta-Produto
Projeto 1 ° Trim
elaborado 2° Trim 3º Trim 4° Trim 1
META ANUAL 1
Projeto 1° Trim
executado 2° Trim
3° Trim
META ANUAL 1 | ||||
(PED) Renovação de mobiliário administrativo: | 72.1 | Meta-Produto | Material comprado | 1° Trim 2° Trim |
poltronas, estações de trabalho | 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1 | |||
(PED) Aquisição de cadeira elevatória para o túnel (acesso a | 73.1 | Meta-Produto | Cadeira adquirida | 1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 |
cadeirantes) | 4° Trim META ANUAL 1 | |||
4° Trim 1
72
73
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xx-xxx - Xxx - Xxx Xxxxx - XX
- TEL:-.(1-.1) 3::-:-::33--::-:9-8:-::-::-00-:--0 13
CEP: 01028-900 wwwc"lt"caspg
7 f
•
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário
ANEXO TÉCNICO IV
IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016 PERÍODO: 01/07/2016 - 31/12/2020 ANO: 2019
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
Referente ao(s) MFUTEBOL - MUSEU DO FUTEBOL
•
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, o montante de R$ 41.118.095,24 para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2016 e 2020, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:
Ano | Total Ano (R$) | Programa Trabalho | Despesa |
2020 | 10.161.105,00 | 13391121457320000 | 33903975 |
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 |
Natureza
Fonte la
Data Limite | Parcela | Total Parce IRs\ |
20/12/2020 | 12 | 846.758,75 |
20/11/2020 | 11 | 846.758,75 |
20/10/2020 | 10 | 846.758,75 |
20/09/2020 | 9 | 846.758,75 |
20/08/2020 | 8 | 846.758,75 |
20/07/2020 | 7 | 846.758,75 |
20/06/2020 | 6 | 846.758,75 |
20/05/2020 | 5 | 846.758,75 |
20/04/2020 | 4 | 846.758,75 |
20/03/2020 | 3 | 846.758,75 |
20/02/2020 | 2 | 846.758,75 |
20/01/2020 | 1 | 846.758,75 |
Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 -
Tesouro
Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro
TOTAL GERAL:
10.161.105 00
Ano | (RS) | Programa Trabalho | Desru>sa |
13391121457320000 | 33903975 | ||
2019 | 8.744.617,00 | 13391121457320000 | 33903975 |
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 |
Total Ano
Natureza
Fonte
Fonte 1 Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 Tesouro
Data Limite
Parcela
Total Parcela
31/12/2019 | 7 | 240.472,00 |
20/12/2019 | 6 | 410.555,25 |
20/11/2019 | 5 | 410.556,00 |
20/10/2019 | 4 | 410.556,00 |
20/08/2019 | 3 | 2.424.159,25 |
20/05/2019 | 2 | 2.424.159,25 |
20/02/2019 | 1 | 2.424.159,25 |
íRS)
TOTAL GERAL: 8.744.617 00
Ano
Total Ano
2018 | 8.744.617,00 | 13.391.1214.5732.0000 |
13.391.1214 .5732.0000 | ||
00.000.0000.0000.0000 | ||
00.000.0000.0000.0000 | ||
00.000.0000.0000.0000 | ||
00.000.0000.0000.0000 | ||
(RSl
Programa Trabalho
Natureza Desoesa
75
75
33.90.39 -
33.90.39 -
33.90.39 - 75
33.90.39 - 75
33.90.39 - 75
33.90.39 - 75
Fonte
Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 Tesouro
Data Limite
Parcela
Total Parcela
20/12/2018 | 8 | 677.008,62 |
20/10/2018 | 7 | 2.119.000,00 |
20/08/2018 | 6 | 1.150.000,00 |
20/07/2018 | 5 | 400.000,00 |
20/06/2018 | 4 | 1.538.608,38 |
20/05/2018 | 3 | 700.000,00 |
lRS)
•
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
(R$)
75
Gabinete do Secretário
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - | Fonte 1 • Tesouro | 20/03/2018 | 2 | 1.160.000,00 |
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - 75 | Fonte 1 • Tesouro | 20/02/2018 | 1 | 1.000.000,00 |
TOT | AL GERAL: | 8.744.617 00 |
Ano 2017 | Total Ano (R$) | Programa Trabalho | Natureza Despesa | Fonte | Data Limite | Parcela 9 | Total Parcela 500.000,00 | |
8.634.777,00 | 13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 75 | - | Fonte 1 - Tesouro | 20/12/2017 | |||
13.39 l.1214.5732.0000 | 33.90.39 00 00.00.00 - 75 | Fonte 1 - Tesouro | 20/11/2017 | 8 | 1.000.000,00 | |||
13.391.1214.5732.0000 | Fonte 1 - Tesouro | 20/10/2017 | 7 | 1.634.777,00 | ||||
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - | Fonte 1 • | 20/07/2017 | 6 | 2.000.000,00 | |||
Tesouro | ||||||||
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - | Fonte 1 Tesouro | 20/06/2017 | 5 | 500.000,00 | |||
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - | Fonte 1 • | 20/05/2017 | 4 | 1.000.000,00 | |||
75 | Tesouro | |||||||
13.391.1214 .5732.0000 | 33.90.39 - | Fonte 1 - | 20/03/2017 | 3 | 500.000,00 | |||
75 | Tesouro | |||||||
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - | Fonte 1 | 20/02/2017 | 2 | 500.000,00 | |||
75 | Tesouro | |||||||
13.391.1214.5732.0000 | 33.90.39 - 75 | Fonte 1 - Tesouro | 10/01/2017 | 1 | 1.000.000,00 | |||
TOTAL GERAL: | 8.634.777 00 | |||||||
Ano
Total Ano
75
75
2016 | 4.832.979,24 | 13391121457320000 | 33903975 |
13391121457320000 | 33903975 | ||
13391121457320000 | 33903975 |
CRs\
Programa Trabalho Natureza
Fonte
Desoesa
Fonte 1 - Tesouro Fonte 1 Tesouro Fonte 1 • Tesouro
Data Limite
Parcela
Total Parcela
20/10/2016 | 2 | 2.000.000,00 |
20/07/2016 | 1 | 2.331.177,00 |
27/06/2016 | o | 501.802,24 |
IR$\
TOTAL GERAL: 4.832.979 24
Exercício: 2019 | UGE: | UPPM |
Orqanizacão Social: IDBRASIL | Objeto Cultural: | MFutebol |
Contrato de Gestão: 4/2016 | Aditamento: | 4º |
•
Plano Orçamentaria Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL
valores em R$
Conta Nome 2019
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
8.744.617
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão 8.896.532
1.1 Repasse Contrato de Gestão
-457.085
1.2 Movimentação de Recursos Reservados
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência -87.300
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (destinados a despesas tributárias com ISS)
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)
-369.785
1.3 Outros Receitas
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício
1.3.2 Outros saldos
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão
2.1 Investimento do CG
609.000
609.000
3 Recursos de Captação 2.475.750
3.1
Recursos de Captação voltados a Custeio 2.475.750
3.1.1
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, cafe, doacões estacionamento etc\
2.439.000
3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | - |
3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | 36.750 |
3.2 | Recursos de Captação voltados a Investimentos D - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | - |
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO OE GESTÃO | ||
4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | 11.441.761 |
4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 8.896.532 |
4.2 | Receita de Captação Apropriada | 2.475.750 |
Captação de Recursos Operac1ona1s (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loJa, cafe, 2.439.000 4.2.1 doacões estacionamento etc) - 4.2.2 Captação de Recursos Incentivados | ||
1-4
•
Exercício: | 2019 | UGE: |
Orqanizacão Social: | IDBRASIL | Objeto Cultural: |
Contrato de Gestão: | 4/2016 | Aditamento: |
UPPM
MFutebol
4º
Plano Orçamentaria Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL
valores em R$
Conta Nome 2019
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias 36.750
4.3
Total das Receitas Financeiras 69.479
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas 5.000.000
6 | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO Total de Despesas | -11.441.761 |
6.1 | SubtotótJ;)êspesas., .,, .. .:-;�/:;;;�1!,fl):;\�:; , '.•x,_, ,.. ::::,<:'{;:�,+ >,: 5.·{·/ | !:":;,;;, \ -11.441.761 |
6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | -7.649.271 |
6.1.1.1 | Diretoria | -896.616 |
6.1.1.1.1 | Área Meio | ·445.673 |
6.1.1.1.2 | Área Fim | -450.943 |
6.1.1.2 | Demais Funcionários | -6.594.266 |
6.1.1.2.1 | Área Meio | -1.226.060 |
6.1.1.2.2 | Área Fim | -5.368.206 |
6.1.1.3 | Estagiários | -92.008 |
6.1.1.3.1 | Área Meio | -22.194 |
6.1.1.3.2 | Área Fim | -69.814 |
6.1.1.4 | Aprendizes | -66.381 |
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas 5.000.000
.• ;- ,' · <: ,,,. ,.,
6.1.1.4.1 Área Meio -22.990 6.1.1.4.2 Área Fim -43.391 6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) -1.703.351 | ||
6.1.2.1 Limpeza -421.552 | ||
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança | -945.000 -98.000 | |
6.1.2.3 Jurídica | ||
6.1.2.4 Informática -36.420 | ||
6.1.2.5 Administrativa/ RH -30.216 | ||
6.1.2.6 Contábil | -72.657 -20.000 | |
6.1.2.7 Auditoria | ||
6.1.2.8 Outras Despesas (Prestadores diversos : coleta de lixo, transporte de valores, -79.506 locação impressoras, consultorias diversas etc. ) | ||
2-4
Exercício:
Oraanizacão Social:
•
2019 UGE: UPPM
IDBRASIL Objeto Cultural: MFutebol
Contrato de Gestão:
4/2016 Aditamento: 4º
Plano Orçamentaria Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL
valores em R$
Conta Nome 2019
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais -948.051
6.1.3.1 Locação de imóveis -
6.1.3.2 Utilidades públicas -644.110
6.1.3.2.1 Água -
6.1.3.2.2 Energia Elétrica -594.110
6.1.3.2.3 Gás -
6.1.3.2.4 Internet -20.000
6.1.3.2.5 Telefonia -30.000
6.1.3.2.6 Outros (especificar) -
6.1.3.3 Uniformes e EPis -10.500
6.1.3.4 Viagens e Estadas -20.000
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza -60.000
6.1.3.6 Despesas tributárias, financeiras e tarifas com cartão de crédito/débito -63.441
6.1.3.7 -90.000
Despesas diversas (publicação DO, associações · ABRAOSC, !COM - taxi, confecção de ingressos, cartório, correio, xerox, motobov, etc.)
6.1.3.8 Treinamento de funcionários -15.000
6.1.3.9 Outras Despesas
6.1.3.10 Renovação estações de trabalho e atualização de software -25.000
6.1.3.11 Manutenção Telefonia/ Rádios/ Nobreak -20.000
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança -463.954
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.3
6.1.4.4
6.1.4.5
6.1.5
6.1.5.1
6.1.5.1.1
6.1.5.1.2
6.1.5.1.3
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de água, limpeza de calhas, etc.)
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB Equipamentos/ Implementas
Seguros (predial, incêndio, etc.) Outras Despesas
Programas de Trabalho da Área Fim Programa de Acervo
Ações do CRFB
Banco de Dados (manutenção atualização)
Direitos Autorais (renovação/ novas licenças/ECAD)
de caixa
-413.504
-10.450
-
-40.000
-
-677.134
-156.101
-20.900
-10.450
-66.701
3-4
Exercício: 2019 UGE: | UPPM | |||
Oraanizacão Social: | IDBRASIL | Objeto Cultural: | MFutebol | |
Contrato de Gestão: | 4/2016 | Aditamento: | 42 | |
•
Plano Orçamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL
valores em R$
Conta Nome 6.1.5.1.4 Ações de Preservação/ Conservação de Acervo | 2019 -58.050 -176.000 | |||
6.1.5.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições Temporárias e Itinerantes | |||
6.1.5.2.1 | - | |||
6.1.5.2.2 Manutenção/ atualização exposição de longa duração (tecnologia/ cenografia) | -176.000 | |||
6.1.5.2.3 Programação Cultural | - | |||
6.1.5.3 Programa Educativo 6.1.5.3.1 Projeto Museu Amigo do Idoso | -53.050 | |||
- | ||||
6.1.5.3.2 Projeto Deficiente Residente | -17.765 - | |||
6.1.5.3.3 LAIE-Laboratório de Acessibilidade | ||||
6.1.5.3.4 Jogos Atividades Materiais Educativos | -16.250 -2.613 | |||
6.1.5.3.5 Ação de formação, participação eventos/ seminário | ||||
6.1.5.3.6 PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas) | -16.422 - | |||
6.1.5.3.7 Despesas Diversas | ||||
6.1.5.4 Programa Apoio ao SISEM | - | |||
6.1.5.4.1 Intercâmbio Educativo | - | |||
6.1.5.4.2 | Ações para professores/ Educadores | - - | ||
6.1.5.4.3 | Ações para Memória e Esporte | |||
6.1.5.5 | Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional | -66.882 | ||
6.1.5.5.1 | Site - Manutenção/ Publicações Virtuais | -41.382 | ||
6.1.5.5.2 | Peças Gráficas | -20.000 | ||
6.1.5.5.3 6.1.5.5.4 6.1.5.6 | Aplicativo/ Audioguias Produção de Peças de Comunicação (vinhetas, spots etc) Programa de Gestão Executiva Transparência e Governança | -5 soo - -225.101 | ||
6.1.5.6.1 | Plano Museológico/ Estratégico | -120.000 | ||
6.1.5.6.2 | Pesquisa de Público 1 | -5.651 | ||
6.1.5.6.3 | Compliance | -60.000 | ||
6.1.5.6.4 6.1.5.6.5 | Outras - (Projeto Conviver) Serviços Voluntários | -2.700 | ||
-36.750 | ||||
7 | Superávit/Déficit do exercício | - | ||
4-4
•
Contratante Contratada
Nº do Ajuste na Origem
Objeto
Advogado(s) 1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
TERMO OE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
SECRETARIA DA CULTURA
IDBrasil Cultura, Educação e Esporte 04/2016
Fomento, operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades na área cultural referentes ao Museu do Futebol
..
)Facultativo. Indicar quando ia const1tu1do.
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA: São Paulo:C,1;; de � � IZO de 2019
Nome e cargo: Xxxxxx Xx Xxxxxx - Secretário da Secretaria de Cultura
Email: xxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxx.xx shslf@mac.o
ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE
H \ v
Ass;oatoca \,__
J
ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA
P,
Nome e cargo: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx - Diretor Executiva - IDBrasil Cultura, Educação e Esporte E-mail institucional: xxxx.xxxx@xxxx.xxx.xx
Assinatura: ,
1L 1f/�� L�!
Xxx Xxxx, 00 - Xxx • Xxx Xxxxx/XX CEP: 01028-900
PABX: (00) 0000-0000