Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR

Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR

Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXXX

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011

(REFERÊNCIA: De 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020)

1

Goiânia-GO JULHO/2020

AGIR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

CONSELHO FISCAL

Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Junior Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

DIRETORIA

Xxxxxxxxxx Xxxx - Diretor Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx -Vice-Diretor Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx - Diretor Tesoureiro

SUPERINTENDÊNCIAS

Sérgio Daher - Superintendente de Relações Institucionais Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx - Superintendente Executivo

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx- Superintendente Administrativo e Financeiro Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx- Superintendente de Gestão e Planejamento

DIRETORIA DO CRER

Válney Luiz da Rocha- Diretor Geral

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx-Diretora Administrativa e Financeira

2

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx - Diretor Técnico de Reabilitação

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 4

2 – IDENTIFICAÇÃODA UNIDADE 5

3 – RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO ÀS METAS 6

3.1 – INDICADORES DE PRODUÇÃO – PARTE FIXA 6

3.2 –INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO 11

3.3 – AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 17

4 – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SEMESTRAL REFERENTE AOS GASTOS E RECEITAS 19

5 – CONCLUSÃO 21

1 – INTRODUÇÃO

O relatório apresenta os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão nº 123/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás- SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para o gerenciamento do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXXX, referente ao 2º semestre da vigência do 9º Termo Aditivo (de 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020), conforme item 16 do Anexo Técnico IV - Sistema de Repasse.

16. A cada 06 (seis) meses, a Secretaria de Estado da Saúde procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pelo PARCEIRO PRIVADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão, podendo gerar desconto financeiro pelo não cumprimento de meta.

Os dados apresentados neste relatório foramextraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar da AGIR, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

As informações evidenciadas demonstram os atendimentos prestados pela instituição no período de 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020, foram realizados de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias, atendendo o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governo do Estado de Goiás, a Nota Técnica nº 4/2020 - GAB/SES, em que recomenda as unidades de saúde adoção de medidas que minimizem os danos causados pela pandemia, a Portaria nº 106/2020 - SMS, de 19 de março de 2020, que suspende todos os procedimentos eletivos em todas as unidades sob gestão municipal e a Portaria nº 511/2020 - SES/GO, de 23 de março/2020.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Nome: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXXX;

CNES: 2673932;

Endereço: Xx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, xx 0.000 - Xxxxx Xxxxxx xx Xxxx - Xxxxxxx - XX;

CEP: 74.653-230;

Tipo de Unidade: Hospital Especializado em Reabilitação;

Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO;

Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.

3 – RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO AS METAS

3.1 - INDICADORES DE PRODUÇÃO (PARTE FIXA)

O Contrato de Gestão estabelece metas relativas à produção da atividade assistencial. As linhas de contratação são definidas de acordo com o perfil da unidade hospitalar sendo monitoradas mensalmente e avaliadas semestralmente. Os dados são apresentados por meio de relatórios e planilhas, consolidados no sistema ARGOS (SES/GO).

Segue abaixo as linhas de contratação:

1. Internação (Saídas Hospitalares clínicas, cirúrgicas e de reabilitação)

2. Cirurgias Eletivas (Número de pacientes operados)

3. Atividade Ambulatorial (Consultas médicas e não médicas)

4. SADT Externo (Exames realizados)

5. Serviço de Atenção Domiciliar - SAD (Pacientes atendidos)

6. Terapias Especializadas (Sessões de Terapias)

Período de 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020

112,8%

120,9%

89,6%

88,7%

89,6%

88,8%

91,4%

7. Oficina Ortopédica (Itens produzidos/dispensados)

Saídas Hospitalares -	Cirurgias	Atendimento	Terapias	Serviço Atenção	Oficina Ortopédica	SADT Externo
AIH's (Clínicas e Cirúrgicas)		Ambulatorial - Consultas (Médicas e	Especializadas (Sessões)	Domiciliar - SAD (Pacientes	(Fixa / Itinerante)	(Exames Realizados)
		Não Médicas)		Atendidos)

No período, de 1º de outubro a 27 de março de 2020, vigência do Contrato de Gestão, as linhas de contratação “Serviço de Atenção Domiciliar – SAD” e “SADT Externos” os percentuais ficaram 12,8% e 20,9% acima das metas pactuadas, respectivamente. As demais linhas de contratação (saídas hospitalares, cirurgias, atendimento ambulatorial, terapias especializadas e oficina ortopédica) ficaram - 0,4%, -

1,3%, -0,4% e -1,2 abaixo do percentual mínimo (desvio de até 10%), respectivamente, conforme demonstrado nográfico anterior. Já a “Oficina Ortopédica” ficou 1,4% acima do percentual mínimo (90%). Segue abaixo de forma detalhada os resultados obtidos no período:

9° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020
Atividades	Meta Semestral	Meta Mensal	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20 01/03 a 27/03	Total do Semestre	∆ %
1 - INTERNAÇÃO - SAÍDAS HOSPITALARES
Meta do Grupo Saídas Hospitalares	4.000	000	000	763	763	763	763	665	4.480	-10,4%
Saídas Hospitalares			744	655	681	685	687	563	4.015
% Atingido da Meta			97,5%	85,8%	89,3%	89,8%	90,0%	84,7%	89,6%
Meta Saídas Cirúrgicas	3.000	000	000	658	658	658	658	574	3.864	-10,0%
Saídas Círurgicas			657	581	597	600	592	450	3.477
% Atingido da Meta			99,8%	88,3%	90,7%	91,2%	90,0%	78,4%	90,0%
Meta Saídas Clínicas	366	61	61	61	61	61	61	53	358	0,0%
Saídas Clínicas			54	52	62	54	66	70	358
% Atingido da Meta			88,5%	85,2%	101,6%	88,5%	108,2%	131,8%	100,0%
Meta Saídas Reabilitação	264	44	44	44	44	44	44	38	258	-30,3%
Saídas Reabilitação			33	22	22	31	29	43	180
% Atingido da Meta			75,0%	50,0%	50,0%	70,5%	65,9%	112,2%	69,7%
2 - CIRURGIAS ELETIVAS
Meta Cirurgias Eletivas	3.000	000	000	658	658	658	658	573	3.863	-11,3%
Cirurgias Eletivas			672	591	569	599	562	432	3.425
% Atingido da Meta			102,1%	89,8%	86,5%	91,0%	85,4%	75,4%	88,7%
3 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Meta do Grupo (Consultas Médicas + Consultas Não Médicas)	97.602	16.267	16.267	16.267	16.267	16.267	16.267	14.168	95.503	-10,4%
Consultas Médicas + Consultas Não Médicas			16.948	16.158	13.132	13.674	14.629	11.031	85.572
% Atingido da Meta			104,2%	99,3%	80,7%	84,1%	89,9%	77,9%	89,6%
Meta Consultas Médicas	69.210	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535	10.047	67.722	-18,8%
Consultas Médicas			10.713	9.763	8.911	8.853	9.588	7.173	55.001
% Atingido da Meta			92,9%	84,6%	77,3%	76,7%	83,1%	71,4%	81,2%
Meta Consultas Não Médicas	28.392	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732	4.121	27.781	10,0%
Consultas Não Médicas			6.235	6.395	4.221	4.821	5.041	3.858	30.571
% Atingido da Meta			131,8%	135,1%	89,2%	101,9%	106,5%	93,6%	110,0%

9° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020
Atividades	Meta Semestral	Meta Mensal	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20 01/03 a 27/03	Total do Semestre	∆ %
4 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS
Meta Terapias Especializadas	184.194	30.699	30.699	30.699	30.699	30.699	30.699	26.738	180.233	-11,2%
Sessões			27.531	28.743	26.234	29.420	27.648	20.558	160.134
% Atingido da Meta			89,7%	93,6%	85,5%	95,8%	90,1%	76,9%	88,8%
5 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD
Meta Pacientes Atendidos	270	45	45	45	45	45	45	39	264	12,8%
Pacientes Atendidos			49	52	48	47	51	51	298
% Atingido da Meta			108,9%	115,6%	106,7%	104,4%	113,3%	130,1%	112,8%
6 - OFICINA ORTOPÉDICA (FIXA/ ITINERANTE)
Meta Itens Dispensados	5.940	990	990	990	990	990	990	862	5.812	-8,6%
Itens Dispensados			1.010	921	835	1.011	994	542	5.313
% Atingido da Meta			102,0%	93,0%	84,3%	102,1%	100,4%	62,9%	91,4%
7 - SADT - EXTERNO
Meta do Grupo Exames - Externos	113.298	18.883	18.883	18.883	18.883	18.883	18.883	16.446	110.861	20,9%
Exames Realizados			27.001	25.670	22.970	22.150	20.134	16.143	134.068
% Atingido da Meta			143,0%	135,9%	121,6%	117,3%	106,6%	98,2%	120,9%
Meta Radiologia	492	82	82	82	82	82	82	71	481	2001,3%
Radiologia			1.967	2.136	1.755	2.078	1.214	966	10.116
% Atingido da Meta			2398,8%	2604,9%	2140,2%	2534,1%	1480,5%	1352,6%	2101,3%
Meta Tomografia Computadorizada	3.240	540	540	540	540	540	540	470	3.170	73,5%
Tomografia Computadorizada			1.117	1.001	861	993	912	616	5.500
% Atingido da Meta			206,9%	185,4%	159,4%	183,9%	168,9%	131,0%	173,5%
Meta Ressonância Magnética	4.140	690	690	690	690	690	690	601	4.051	-18,5%
Ressonância Magnética			000	000	000	652	0	313	3.301
% Atingido da Meta			117,0%	104,8%	116,8%	94,5%	0,0%	52,1%	81,5%
Meta Laboratório de Análises Clínicas	101.826	16.971	16.971	16.971	16.971	16.971	16.971	14.781	99.636	4,7%
Laboratório de Análises Clínicas			21.024	19.737	17.747	16.482	16.283	13.051	104.324
% Atingido da Meta			123,9%	116,3%	104,6%	97,1%	95,9%	88,3%	104,7%
Meta Outros Exames	3.600	600	600	600	600	600	600	523	3.523	207,4%
Outros Exames			2.086	2.073	1.801	1.945	1.725	1.197	10.827
% Atingido da Meta			347,7%	345,5%	300,2%	324,2%	287,5%	229,1%	307,4%

O fato do cumprimento parcial das metas se deu pela necessária redução da produção, por força da pandemia do novo coronavírus, atendendo as recomendações das autoridades sanitárias.

Considerando o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governo do Estado de Goiás, a Nota Técnica nº 4/2020 - GAB/SES, em que recomenda as unidades de saúde adoção de medidas que minimizem os danos causados pela pandemia, a Portaria nº 106/2020 – SMS, de 19 de março de 2020, que suspende os procedimentos eletivos em todas as unidades sob gestão municipal e a Portaria nº 511/2020 – XXX/XX, xx 00 xx xxxxx/0000, que suspende as consultas, procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, em ambientes públicos e privados. Diante desta situação a produção assistencial do CRER ficou comprometida, por se tratar de uma instituição destinada a realização de procedimentos eletivos.

Período de 1º de outubro de 2019 a 20 de março de 2020

125,6%

110,4%

91,3%

90,9%

92,8%

91,8%

95,1%

Ao proporcionalizarmos as metas para os 20 (vinte) dias do mês de março de 2020, o CRER cumpre com as metas dentro da tolerância do contrato, conforme o gráfico a seguir:

Saídas	Cirurgias	Atendimento	Terapias	Serviço Atenção	Oficina	SADT Externo
Hospitalares -		Ambulatorial -	Especializadas	Domiciliar - SAD	Ortopédica	(Exames
AIH's (Clínicas e		Consultas (Médicas e Não	(Sessões)	(Pacientes Atendidos)	(Fixa / Itinerante)	Realizados)
Cirúrgicas)		Médicas)

Para apuração dos indicadores quantitativos, a métrica utilizada no período foi do 1º ao último dia de cada mês para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020 e no mês de março/2020, a produção e as metas foram calculadas considerando o período de 1º ao dia 20 de março de 2020 (quando foram suspensos todos os atendimento eletivos), por se mostrar mais justo.

3.2 - INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE VARIÁVEL)

Para avaliar o desempenho da Unidade, foram estabelecidos no Contrato de Gestão indicadores que estão voltados à qualidade da assistência prestada, medindo a eficiência da gestão e direcionando à adequada conjunção dos recursos com os resultados, garantindo a efetividade aos usuários. Os indicadores de desempenho firmados são:

1. Taxa de Ocupação Hospitalar;

2. Média de Permanência Hospitalar (dias);

3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas);

4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias);

5. Taxa de Readmissão Hospitalar em até 48 horas (Readmissão Precoce em UTI);

6. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH – DATASUS;

7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais;

8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional.

1. Taxa de Ocupação Hospitalar

Meta > 80%

87,6%

86,7%

82,8%

82,1%

79,2%

79,6%

75,7%

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 média 01/03 a 27/03 01/10/19 a

27/03/20

No período analisado, o percentual referente a taxa de ocupação hospitalar ficou acima do percentual mínimo, 80%. Porém cabe ressaltar que nos meses de dezembro/2019 e fevereiro/2020 devido aos feriados prolongados (festividades de fim de ano e carnaval), considerando que aUnidade ainda enfrenta dificuldades na adesão por parte dos pacientes em internarem para realização de procedimentos cirúrgicos e/ou tratamentos eletivos nestes períodos.

Para o cálculo do indicador no mês de março/20, foram considerados os 27 dias, período de vigência do contrato (9º Termo Aditivo).

2. Tempo Médio de Permanência Hospitalar

Meta <12 dias

5,1

5,4

5,0

5,1

4,6

4,8

5,0

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 média 01/03 a 27/03 01/10/19 a

27/03/20

A média de permanência ficou inferior à meta estabelecida, pelo fato de que os pacientesinternados no CRER para a realização de procedimentos cirúrgicos é inferior a 03 (três) dias. Dado ao volume de pacientes cirúrgicos ser bem maior que os pacientes de clínica médica (12 dias) e de reabilitação (30 dias), que tem uma permanência superior,isso faz com que a média de permanência geral fique dentro da meta estabelecida.

3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito

Meta <12 horas

37,0

31,5

25,4

28,3

26,2

17,3

19,9

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 média 01/03 a 27/03 01/10/19 a

27/03/20

Se considerarmos as metas e parâmetros estabelecidos no contrato, ou seja, uma Taxa de Ocupação mínima de 80% e a Média de Permanência máxima de 12 dias, chegamos ao resultado de 3 dias que representa 72 horas de intervalo de substituição.

Diante da meta (<12 horas) e o cálculo realizado, fica evidente que a meta estabelecida para este indicador não se correlaciona com as metas de Taxa de Ocupação Hospitalar e Média de Permanência. Para melhor entendimento foirealizado um estudo e benchmarking, para demonstrarmos que a performance do CRER está melhor se comparado com outras instituições.

Meta < 12 horas

Nota Explicativa: Conforme reunião realizada para avaliação do semestre anterior, a equipe técnica da SES/GOreconheceu que a meta foi definida equivocadamente e que para o próximo aditivo deste contrato a meta seráajustada.

4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)

Meta <20%

4,0%

4,8%

4,9%

3,4%

5,9%

7,8%

5,0%

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 média 01/03 a 27/03 01/10/19 a

27/03/20

Este indicador representa o tempo médio em que um leito permanece desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão de outro. Essa medida está relacionada entre a taxa de ocupação e a média de permanência, demonstrando que a Unidade faz boa gestão de leitos.

5. Taxa de Readmissão em UTI (em 48 horas)

Meta <5%

4,0%

2,7%

1,2%

1,0%

1,8%

0,9%

1,0%

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 média 01/03 a 27/03 01/10/19 a

27/03/20

Com percentuais dentro da meta pactuada no contrato, demonstra que o CRER preza pela qualidade na assistência prestada. A quantidade de pacientes que receberam alta e retornaram em menos 48 horas é baixa, evidenciando que as saídas da UTI foram realizadas de forma segura.

6. Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH - DATASUS

Meta <1%

0,0%

out/19

0,0%

nov/19

0,0%

0,0%

dez/19

jan/20

0,0%

fev/20

0,0% 0,0%

mar/20 média 01/03 a 27/03 01/10/19 a

27/03/20

Informamos que foi possível a apuração da "glosa real" até do mês de 11/2019, uma vez que, consideramos as regras do manual técnico operacional do sistema (SIH), onde o ciclo de faturamento da AIH pode levar até 06 meses da data da alta (apresentação, reapresentação, auditorias realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia). Portanto, as competências posteriores serão apuradas conforme liberação dos relatórios de AIHs aprovadas e rejeitadas.

RELATÓRIO DE AIHs REJEITADAS / CNES: 2673932
Competência	Quantitativos				Motivos/Rejeição
	Apresentadas	Aprovadas	Rejeitadas	% de Glosas
OUTUBRO/2019	846	817	29	0,00%	Bloqueada para Auditoria /Liberado Sequencial de faturamento para mais de um prestador (uma AIH);
NOVEMBRO/2019	742	720	22	0,00%	Bloqueada para Auditoria / Liberado Sequencial de faturamento para mais de um prestador (uma AIH);
DEZEMBRO/2019	749	732	17	-	Bloqueada para Auditoria / Liberado Sequencial de faturamento para mais de um prestador (duas AIH's)
JANEIRO/2020	750	717	33	-	Bloqueada para Auditoria
FEVEREIRO/2020	743	721	22	-	Bloqueada para Auditoria
MARÇO/2020	631	623	8	-	Bloqueada para Auditoria

Fonte:

7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais

Meta <5%

7,2%

6,0%

6,7%

4,8%

3,3%

3,2%

3,2%

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 01/03 a 27/03

média 01/10/19 a

27/03/20

Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2 - AIHs Rejeitadas Resumo dos valores aprovados por CNES

No período de janeiro a março, ficamos acima da meta devido a problemas operacionais, como: falta de material reprocessado (devido a terceirização da CME), cancelamentos por solicitação do cirurgião, mudança de tratamento, falta de hemocomponentes/hemoderivados e preparo pré-operatório inadequado. Com ações corretivas e planejadas, buscamos mitigar estes problemas. Historicamente o percentual de cancelamentos de cirurgias por motivos operacionais é inferior a meta estabelecida, ao consideramos o volume de cirurgias agendadas e realizadas no período o indicador apresenta um resultado dentro da meta estabelecida no contrato.

8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional

Meta <20%

10,8%

11,9%

10,7%

10,2%

10,1%

11,2%

10,8%

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20 01/03 a 27/03

média 01/10/19 a

27/03/20

Registra-se que a Unidade tem um percentual em torno de 11% de seus leitos bloqueados por condições operacionais, sendo que menos de 0,5% é por manutenção e/ou reforma e o restante é por precaução de contato. De acordo com a estrutura física do CRER, cada apartamento possui 02 (dois) leitos, na condição de um paciente estar colonizado por bactéria multirresistente, este fica isolado, o que por segurança o leito ao lado é bloqueado por precaução de contato, justificando o percentual apresentado.

3.3-AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicadores de desempenho	Meta	Out/19	Nov/19	Dez/19	Trimestre	% de execução em relação à meta	Nota de Desempenho	Pontuação Global	Desempenho
Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 80%	87,6%	86,7%	79,2%	84,5%	106%	10	10	100%
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	≤ 12 dias	5,1	5,4	5,0	5,1%	157%	10
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	≤ 12 horas	17,2	19,7	31,3	22,5%	12%	0
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	< 20%	4,0%	4,8%	4,9%	4,5%	178%	10
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	< 5%	4,0%	1,2%	1,0%	2,1%	158%	10
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	< 1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	200%	10
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	< 5%	3,2%	3,31%	3,2%	3,2%	136%	10
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	< 20%	10,8%	11,9%	10,7%	11,1%	145%	10

Indicadores de desempenho	Meta	Jan/20	Fev/20	Mar/20 01/03 a 27/03	Trimestre	% de execução em relação à meta	Nota de Desempenho	Pontuação Global	Desempenho
Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 80%	82,8%	79,6%	75,7%	79,5%	99%	9	9,3	100%
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	≤ 12 dias	5,1	4,6	4,8	4,8%	160%	10
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	≤ 12 horas	25,4	28,2	37,0	29,7	-48%	0
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	< 20%	3,4%	5,9%	7,8%	5,5%	173%	10
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	< 5%	2,7%	0,9%	1,0%	1,6%	168%	10
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	< 1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	200%	10
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	< 5%	6,0%	7,2%	6,7%	6,6%	68%	6
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	< 20%	10,2%	10,1%	11,2%	10,5%	148%	10

Considerando as metas proporcionalizando ao período de março de 2020 até o dia 20, antes da suspensão dos atendimentos eletivos (Portaria nº 106/2020 – SMS e Portaria nº 511/2020 – SES), os resultados alcançados pelo CRER são ainda melhores.

Período de 1º de janeiro de 2020 a 20 de março de 2020

Indicadores de desempenho	Meta	Jan/20	Fev/20	Mar/20 01/03 a 20/03	Trimestre	% de execução em relação à meta	Nota de Desempenho	Pontuação Global	Desempenho
Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 80%	82,8%	79,6%	86,1%	82,4%	103%	10	9,6	100%
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	≤ 12 dias	5,1	4,6	4,8	4,8%	160%	10
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	≤ 12 horas	25,4	28,2	18,5	24,6	-5%	0
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	< 20%	3,4%	5,9%	8,3%	5,5%	173%	10
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	< 5%	2,7%	0,9%	0,9%	1,5%	170%	10
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	< 1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	200%	10
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	< 5%	6,0%	7,2%	6,2%	6,5%	70%	7
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	< 20%	10,2%	10,1%	11,1%	10,4%	148%	10

A gestão demonstra que cumpriu as metas qualitativas (Parte Variável),previstas no 9° Termo Aditivo, no que diz respeito aos indicadores 1,2,4,5,6,7 e 8 conforme tabela acima, atingindo a pontuação correspondente ao desempenho em 100%, de acordo com a metodologia descrita noitem 2do Anexo Técnico IV – Sistema de Repasse - II Sistemática e Critérios de Repasse. Com relação ao indicador 3 (Índice de Intervalo de Substituição), a COMACG evidenciou, após pesquisa realizada no Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar – CQH, que o indicador mencionado diverge do proposto no 9º Termo Aditivo, Contrato de Gestão nº 123/2011 e que esteindicador será ajustado no próximo termo aditivo.

4 – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SEMESTRAL REFERENTE AOS GASTOS E RECEITAS

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXX RELATÓRIO FINANCEIRO DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 À 27 DE MARÇO DE 2020

Estão descritos na tabela anterior, os recursos repassados à AGIR mensalmente bem como, as devidas movimentações ocorridas nas respectivas contas bancárias, apresentando, o saldo bancário no início e no final do período, através da demonstração do fluxo de caixa.

Análise Crítica para o demonstrativo financeiro do período de 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020:

As entradas do Contrato de Gestão 123/2011 somaram R$ 45.661.164,05 no período, sendo assim distribuídos: outubro/2019 R$ 12.101.849,19, novembro/2019 R$ 7.993.490,43,dezembro/2019 R$ 1.744.529,06, janeiro/2020 R$

8.062.376,66,fevereiro/2020 R$ 12.109.948,63, março/2020 R$ 3.648.970,08.

As outras entradas: rendimentos de aplicação financeira, devoluções de pagamentos, repasse do Fundo Municipal de Saúde (FMS) e outras entradas não governamentais, que são revertidas ao Contrato de Gestão o 123/2011 e suas aplicações, somaram R$ 24.281.570,99 no período, sendo assim distribuídos: outubro/2019 R$ 3.765.570,80,novembro/2019 R$ 3.745.920,53, dezembro/2019 R$ 111.577,17,

janeiro/2020 R$ 7.685.560,20, fevereiro/2020 R$ 4.917.577,85 e março/2020 R$ 4.055.364,44.

As entradas do Contrato de Gestão 123/2011 somadas as demais receitas, revertidas a execução das metas contratuais somaram no período R$ 87.246.954,10;

As saídas somaram R$ 67.484.344,20 no período, sendo assim distribuídos: outubro/2019 R$ 10.871.761,52,novembro/2019 R$ 13.699.946,50, dezembro/2019 R$ 13.460.339,97, janeiro/2020 R$ 12.014.875,18, fevereiro/2020 R$ 10.567.794,32 e

março/2020 R$ 6.869.626,71.

O resultado da execução financeira do Contrato de Gestão 123/2011 - no período de 1º de outubro de 2019 a 27 de março de 2020 foi de R$ 19.762.609,90, ou seja, total de entradas R$ 87.246.954,10subtraídas as saídas totais de R$ 67.484.344,20, resultado financeiro revertido na execução das metas contratuais.