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ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2021 PERÍODO: 01/07/2021 a 30/06/2026
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO REFERENTE AO MUSEU DO FUTEBOL
SCECDCI202105834A
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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SUMÁRIO
1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 3
2. INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS 9
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Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx 3
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CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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2. INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS
A proposta orçamentária considerou os critérios estabelecidos no Termo de Referência conforme Resolução SC Nº 13/2021 – de 3 de maio de 2021.
Para referenciar os valores, foram consideradas as séries históricas do Museu do Futebol, comparações com outros museus, valores praticados pelo IDBrasil em serviços e produtos semelhantes e consultas de preços em sites, junto a fornecedores. Para as despesas de Recursos Humanos, foram respeitados os parâmetros do Plano de Cargos e Salários do IDBrasil, com valores de remuneração compatíveis com as médias de mercado, em conformidade com resultados da pesquisa salarial anual de empresas do setor da qual o IDBrasil é participante.
Datas relevantes previstas:
01 de julho de 2021 - assinatura e início do Contrato de Gestão
29 de setembro de 2024–nova exposição de longa duração (Fase 1)
30 de junho de 2026 – encerramento do Contrato de Gestão
Premissas gerais:
Foram considerados todos os programas e ações definidos no âmbito dos museus da UPPM/SEC.
Pandemia – COVID-19
Foi considerada redução gradual nas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus ao longo do segundo semestre de 2021, assumindo-se para início de 2022 um cenário sem limitação à presença de público em museus. Cumpre observar que serão seguidas todas as orientações das autoridades sanitárias relativas aos protocolos, enquanto vigentes, para proteção aos funcionários e público em geral.
1. Do repasse:
Para o valor total de repasse, nos 60 meses de contrato, considerou-se o montante de R$ 51.355.782,00, distribuídos de acordo com a orientação fornecida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo:
✓ R$ 4.372.309,00para o ano 2021 (segundo semestre);
✓ R$ 9.837.000,00 para o ano de 2022;
✓ R$ 10.180.311,00 para o ano de 2023;
✓ R$ 10.511.171,00 para o ano de 2024;
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✓ R$ 10.852.784,00 para o ano de 2025 e
✓ R$ 5.602.207,00 para o ano de 2026 (primeiro semestre.
Serão ainda considerados para composição dos recursos o saldo de caixa do contrato 04/2026, no valor total de R$ 1.025.791,83
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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Observação: o valor do repasse ao longo do contrato seguiu as orientações da SEC. Destacamos, ainda, as dificuldades inerentes ao primeiro período do contrato de gestão, quando só é possível contar com captação de recursos operacionais, dado que recursos incentivados têm a peculiaridade de que aportes são realizados pelos patrocinadores no final do exercício fiscal, ou seja, no final do mês de dezembro, para uso no exercício subsequente.
2. Premissas de correção de valores
Para correção dos valores foram considerados indicadores de inflação com base no relatório FOCUS do Banco Central de 07/05/2021, sendo que para despesas com remuneração do quadro de funcionários e contratos de serviços terceirizados foi considerado adicional de 0,5% sobre a inflação, como previsão de dissídios por Lei.
Indicador (em %) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
IPCA (projeção do ano, indicação do dia) | 5,06 | 3,61 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Meta Taxa Selic - final de período (do dia) | 5,50 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Taxa Selic esperada para final de junho/2021 | 4,25 |
Dissídio (IPCA + 0,5%) (*) | 5,59 | 4,13 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
Fonte: relatório FOCUS do Banco Central – 07/05/2021 (perído de 2021 a 2024) Para 2025 e 2026, foram considerados os indicadores de 2024.
3. Dos Fundos
Constituição de fundos previstos no contrato,de Reserva e de Contingência, conforme especificado no Edital.
Fundo de Reserva: será constituído na proporção de 6% do repasse do primeiro ano de exercício do contrato, ou R$ 557.449, mínimo recomendado pelo Edital, distribuídos nos seis últimos meses de 2021 e seis primeiros meses de 2022.
Para o Fundo de Reserva propõe-se a preservação do saldo no período final de 2026ou, se pertinente, sua utilização para execução de alguma ação condicionada, a ser reavaliada em conjunto com a SEC, no período final de contrato.
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Fundo de Contingência: será integralizadocom o valor mínimo recomendado de 1%sobre cada parcela recebida do repasse. Esse percentual é entendido como adequado, levando em consideração a baixa incidência de contingências trabalhistas
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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diretas e subisidiáriasno IDBrasil na análise do histórico de mais de 10 anos à frente da gestão do Museu do Futebol. O valor total a ser constituído será de R$ 513.561.
Destacamos ainda a transferência do saldo do fundo de contingência do contrato de gestão 04/2016, estimado no valor de R$ 832.246,00
Reserva de recursos para ISS: a previsão orçamentária para ISS se faz necessária em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 16.757/2017, que limitou a isenção do ISS à base de 40% (art. 3º) às organizações sociais da área da cultura. Ainda que seja de questionável legalidade, referida legislação permanece vigente no município de São Paulo, o que impõe o dever desta entidade indicar o montante a ser destinado ao pagamento do referido tributo caso não haja alteração legislativa.Cumpre ressaltar que o IDBrasil está pleiteando o reconhecimento de sua imunidade tributária, por intermédio de ação declaratória, com decisão já favorável em primeira instância, mas ainda não transitada em julgado. Por força disso, a gestão do IDBrasil recomenda que referido valor seja depositado em juízo, até o desfecho da ação declaratória de imunidade. Assim, com base nos valores apresentados, estão indicados: R$ 1.027.116 relativos ao ISS sobre os repasses, e R$ 603.430, relativos ao ISS sobre as receitas estimadas com bilheteria, totalizando R$ 1.630.546a serem destinados a depósitos relativos ao ISS.
4. Das receitas de captação:
Captação de recursos operacionais e patrocínios acima do mínimo de 17,5% recomendado no edital para o Museu do Futebol, variando entre 36,2% e 54,0% do valor do repasse.
Origem do Recurso | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
Repasse Contrato de Gestão (R$) | 4.372.309 | 9.837.000 | 10.180.311 | 10.511.171 | 10.852.784 | 5.602.207 | 51.355.782 |
Recursos Captados (R$) | 1.699.004 | 3.979.206 | 5.499.933 | 4.846.291 | 5.250.306 | 2.030.802 | 23.305.542 |
Captação / Repasse | 38,8% | 40,5% | 54,0% | 46,1% | 48,4% | 36,2% | 45,4% |
Observação:Para os último semestre do contrato – janeiro a junho de 2026, o IDBrasil não considera a captação de leis de incentivo, dado o fechamento do ano fiscal das empresas e concentração de aportes em dezembro de cada ano.
Bilheteria
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A estimativa de público foi baseada no histórico de visitação do Museu do Futebol, considerando as sazonalidades observadas, associadas àspremissas com relação à pandemia de Covid-19.
Abaixo, o gráfico indica o histórico de visitação do Museu do Futebol, a cada ano, desde sua inauguração em 29 de maio de 2008. Observa-se que em anos de Copa do Mundo de futebol masculino – evento que desperta grande interesse do público em
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
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visitar o museu – hápicos de visitação. As Copasocorreram em 2010, 2014 (sediada no Brasil) e em 2018.
Para a estimativa de público aqui apresentada, levou-se em conta o cenário atual da pandemia e seu gradual arrefecimento; o ambiente do Museu do Futebol, que se apresenta seguro aos visitante, com cuidados sendo tomados meticulosamente (a exemploda adaptação dos interativos da exposição de longa duração para funcionar a partir de comandos no celular do visitante). Considerou-se tambéma realização das Copas do Mundo, as sazonalidades ao longo de cada ano, e em destaque, a previsão da renovação de conteúdos da exposição a partir de setembro de 2024, quando se inicia a Fase 1 da nova exposição de longa duração.
Para 2021: premissa de redução gradual das limitações impostas pela pandemia do Coronavirus, possibilitando uma visitação média de cerca de 60% da visitação histórica do MF para o período.
Para 2022: visitação dentro da normalidade para os equipamentos culturais, sem necessidade de medidas de distanciamento, porém ainda com retorno gradual do público nos primeiros meses.Para o Museu do Futebol, por ser ano de Copa do Mundo masculina, prevê-se um aumento de público no último quadrimestre. A competição será excepcionalmente realizada no período de novembro/dezembro, diferentemente dos anos anteriores, quando ocorreu em junho/julho.
Para 2023: público estimado pela média de visitação dos últimos 3 anos sem ocorrência do torneio masculino.
Para 2024:aumento de público, notadamente no último trimestre, quando se inaugura a nova exposição de longa duração – Fase 1.
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Para 2025 e 2026: aumento de público em relação aos anos anteriores, pelo interesse na nova exposição de longa duração e Copa do Mundo masculina em 2026.
Quadro de número de visitantes presenciais estimados, por quadrimestre:
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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Ano | 1º Quadrim | 2º Quadrim | 3º Quadrim | Total |
2021 | 26.235 | 67.565 | 93.800 | |
2022 | 78.460 | 111.540 | 130.000 | 320.000 |
2023 | 85.949 | 124.303 | 99.748 | 310.000 |
2024 | 97.039 | 140.341 | 132.620 | 370.000 |
2025 | 110.903 | 160.390 | 128.707 | 400.000 |
2026 | 102.643 | 97.357 | - | 200.000 |
450.000
400.000
Projeção nº visitantes Museu do Futebol
julho de 2021 a junho de 2026
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
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nº de visitantes
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Observação: Considera-se apenas dois meses nos segundos quadrimestres de 2021 e 2026.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
nº Visitantes | 93.800 | 320.000 | 310.000 | 370.000 | 400.000 | 200.000 |
Para a estimativa de receita de bilheteria, além da estimativa de público, foram considerados parâmetros de funcionamento, preços de ingressos e suas diferentes modalidades. Levou-se em conta:
• Funcionamento de terça a domingo, das 9h até 18h (com entrada permitida até 17h). Eventos de programação cultural ocorrerão também em horários alternativos noturnos; um dia por mês haverá extensão de horários para públicos especiais.
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• Serão concedidas gratuidades a todos os visitantesàs terças-feirase, nos demais dias, de acordo com a política de gratuidade orientada pela SEC, além de gratuidades adicionais deliberadas pela direção do IDBrasil.
• A distribuição de ingressos foi feita com base na distribuição histórica de ingressos registrada pelo Museu do Futebol, com destaque para a gratuidade concedida para 55,1% dos visitantes.
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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• Foram considerados dois tipos de ingressos pagos: normal e promocional para gruposou vendas conjugadas com o Museu da Língua Portuguesa (essa última, podendo ser ampliada para outros museus).
• A seguir, a distribuição percentual por tipo de ingresso considerada para estimativa da receita de bilheteria e os valores dos ingressos a serem praticados:
Distribuição por tipo de ingresso | Participação % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Valor dos ingressos em R$ unitários | |||||||
| |||||||
Total / Ticket médio | 100,0% 6,33 6,92 | 7,26 7,60 7,94 8,29 | |||||
Gratuidade | 55,1% | - | - | - | - | - | - |
Total Inteira | 23,53% | ||||||
Inteira | 16,47% 20,00 22,00 | 23,00 24,00 25,00 26,00 | |||||
Inteira Promocional | 7,06% | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Total Meia | 21,41% | ||||||
Meia entrada | 14,99% 10,00 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 | ||||||
Meia entrada Promocional | 6,42% | 7,50 8,00 | 8,50 9,00 9,50 10,00 | ||||
Observação: Para 2021 foi adotado o valor do ingresso praticado desde 2020. A partir de 2022, assumiu-se reajuste no valor dos ingressos pela inflação acumulada e ajustados a valores compatíveis com troco em moedas disponíveis.
As vendas estão previstas em plataforma digital, com possibilidade de agendamento de horário. O IDBrasil manterá alternativa de bilheteria física para visitantes eventuais e àqueles que têm alguma dificuldades de compras online. A receita das vendas onlineestá líquida do custo da operadora da plataforma.
Receita estimada com bilheteria:
Tipo de Receita (R$)
2021 2022 2023 2024 2025
2026
TOTAL
Bilheteria 564.404 2.102.406 2.137.533 2.671.591 3.018.306 1.574.202 12.068.442
Cessão onerosa de espaços
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Considerados valores estimados de mercado para os espaços e expectativa de xxxxxxxxxxx.Xxxxx da receita esperada com cessão onerosa:
Tipo de Receita (R%)
2021
2022 0000 0000 0000 0000 TOTAL
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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Cessão onerosa de espaços - contínua | 78.000 | 163.900 | 169.900 | 175.400 | 181.100 | 93.500 | 861.800 |
Cessão onerosa de espaços - eventual | 41.600 | 477.900 | 652.500 | 454.300 | 500.900 | 363.100 | 2.490.300 |
Total com cessão onerosa de espaços | 119.600 | 641.800 | 822.400 | 629.700 | 682.000 | 456.600 | 3.352.100 |
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O Museu do Futebol possui espaços específicos para operação de um restaurante/cafeteria e uma loja, com acesso aos visitantes e púbico em geral. Esses espaços são os considerados de cessão onerosa contínua, dentro dos valores contratuais, dado que são operados por terceiros.
Já os espaços ligados ao funcionamento do museu são cedidos predominantemente para eventos corporativos, com agenda organizada pela equipe interna, dado que os espaços disponíveis são também utilizados para eventos de programação cultural do museu.
Na tabela a seguir, o valor unitário estimado por tipo de espaço / quantidade de cessões previstas por período.
Espaço do MF | Localização | Preço Unitário R$ (base 2021) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Xxxx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 14.400 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Auditório | Térreo | 10.800 | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 6 |
Foyer | Térreo | 7.000 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Sala Grande Área | Térreo | 14.400 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Sala Jogo de Corpo | 2º pavimento | 15.000 | - | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 |
Visita exclusiva (até 50 pessoas) | 6.000 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
Visita exclusiva (de 51 a 100 pessoas) | 12.000 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
Visita exclusiva (acima de 100 pessoas) | 15.000 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Obs1: Os preços serão reajustados anualmente, de acordo com a inflação.
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Obs2: Para a estimativa de frequência para cessões eventuais foram consideradastambém as atividades de programação cultural do Museu bem como a disponibilização de espaços para cessão gratuita por solicitação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.
Quadro Resumo das Receitas de Captação de Recursos Operacionais:
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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Tipo de Receita (R$) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
Bilheteria | 564.404 | 2.102.406 | 2.137.533 | 2.671.591 | 3.018.306 | 1.574.202 | 12.068.442 |
Cessão Onerosa de espaços | 119.600 | 641.800 | 822.400 | 629.700 | 682.000 | 456.600 | 3.352.100 |
Total Receitas Operacionais | 684.004 | 2.744.206 | 2.959.933 | 3.301.291 | 3.700.306 | 2.030.802 | 15.420.542 |
% em relação ao Repasse | 15,6% | 27,9% | 29,1% | 31,4% | 34,1% | 36,2% | 30,0% |
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Captação de Patrocínios e Editais
Por força do calendário fiscal das empresas, a captação de recursos incentivados de Lei Rouanet – onde há preponderância de recursos disponíveis – éefetivada no final do exercício, para execução no exercício subsequente. Adotou-se como premissa que a captação de recursos de patrocínio no ano 1 tem sua utilização viabilizada apenas no ano 2, e assim sucessivamente. Assim, no orçamento apresentado, levou-se em conta que não será viável a execução orçamentária com recursos patrocinados no ano de 2021 (porque serão captados no final do exercício). Da mesma forma, não se considerou a possibilidade de captação de patrocínio no ano de 2026, entre os meses de janeiro e junho, quando as empresas estão ainda sem estimativa clara de seu resultado fiscal.
Abaixo, a proposta de captação de patrocínio (pessoas jurídicas, pessoas físicas e por intermédio de editais) para o Museu do Futebol.
Tipo de Receita (R$) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
Leis de Incentivo - Pessoa Jurídica | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 7.700.000 |
Leis de Incentivo - Pessoa Física | 15.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | - | 185.000 |
Total Leis de Incentivo | 1.015.000 | 1.235.000 | 2.540.000 | 1.545.000 | 1.550.000 | - | 7.885.000 |
% em relação ao Repasse | 23,2% | 12,5% | 24,9% | 14,7% | 14,3% | - | 15,4% |
Observar que para 2023, o IDBrasil concentrará esforços para captação de recursos visando à implantação da nova exposição de longa duração – Fase 1, já iniciando a prospecção de possíveis parceiros a partir do início do contrato de gestão.
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O IDBrasil inscreve seus planos para captação via leis de incentivo em planos anuais. Para as captações do exercício fiscal de 2021, os planos serão inscritos no 2º ou 3º quadrimestre.
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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5. DoQuadro de funcionários
Para o quadro de funcionários foram consideradas as necessidades dos programas definidos pela SEC, com a composição essencial ao funcionamento do museu, respeitando os limites orçamentários.
O IDBrasil otimizará os recursos financeiros, considerando que vários de seus profissionais podem exercer suas funções em ambos os museus sob sua gestão. Assim, propõe-se para o contrato de gestão partilhar recursos alocados no Museu do Futebol para atividades do Museu da Língua Portuguesa e na mesma proporção, recursos alocados no Museu da Língua Portuguesa, para atuar em atividades do Museu do Futebol. Essa situação será em grande parte facilitada pela possibilidade de trabalho remoto, não demandando a presença física dos profissionais na totalidade do seu tempo de dedicação a cada um dos museus. Destacamos ainda que o Museu do Futebol manterá quadro próprio dedicado às atividades prioritamente finalísticas de atendimento ao público.
Do quadro de colaboradores previsto, num total de 84, haverá 72 profissionais dedicados exclusivamente ao Museu do Futebol, 6 funcionários alocados no Museu do Futebol com dedicação também às atividades do Museu da Língua Portuguesa e 6 funcionários alocados no Museu da Língua Portuguesa, com atividades também relacionadas ao Museu do Futebol. A somatória de remuneração desses profissionais está distribuída equitativamente para ambos os museus (ver quadro geral de funcionários).
Abaixo, resumo da alocação dos funcionários.
Alocação | Número de colaboradores (1) | Remuneração Mensal (R$) |
Museu do Futebol | 72 | R$224.808 |
Museu do Futebol / MLP (2) | 6 | R$80.978 |
Total Museu do Futebol | 78 | R$305.786 |
MLP / Museu do Futebol (3) | 6 | R$80.697 |
Equipe Total | 84 | R$386.483 |
(1) Funcionários, estagiários, jovens aprendizes
(2) Funcionários do Museu do Futebol que atuam para ambos os museus
(3) Funcionários do Museu da Língua Portuguesa que atuam para ambos os museus
Premissa dos custos de pessoal
Foram considerados os custos de pessoal de acordo com o Plano de Cargos e Salários do IDBrasil, mais:
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• O dissídio da categoria em março de cada exercício, prevendo inflação + 0,5%.
• Benefícios de plano de assistência saúde e odontológico (com coparticipação), vale refeição ou vale alimentação e vale transporte, quando aplicável.
• Encargos legais previstos para funcionários celetistas.
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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As principais despesas de custeio são destacadasa seguir.
6. Premissa de principais custos com prestadores de serviços
(item 6.1.2 da planilha orçamentária)
Serviços de limpeza: (item 6.1.2.1 da planilha orçamentária). Serviço terceirizado. Foram previstos como postos para os serviços de limpeza atualmente praticadospelo IDBrasil para o Museu do Futebol, conforme tabela seguinte.
Despesa / Posto | Escala | Exped. | Horário | Valor unitário mês (R$) | Total dos postos / Mês (R$) | Qtd de postos Propostos |
LIMPEZA | 9.949,09 | 38.098,85 | 11 | |||
Referência: Grupo Alsa Fort - Valor base Jan/21 - Dissídios no Mês de janeiro | ||||||
Líder da equipe de limpeza | 2ª f a Dom | Diurno | 7 às 15:20 | 5.116,72 | 5.116,72 | 1 |
Auxiliares de limpeza | 2ª f a Dom | Diurno | 7 às 15:20 | 3.518,72 | 31.668,48 | 9 |
Limpador de vidros | 1 vez na semana | Diurno | 7 às 15:20 | 1.313,65 | 1.313,65 | 1 |
Serviços de segurança: (item 6.1.2.2 da planilha orçamentária).Serviço terceirizado. Foram previstos como postos para os serviços de segurança os atualmente praticados pelo IDBrasil para o Museu do Futebol.
CodOrç. / Serviço | Despesa / Posto | Escala | Exped. | Horário | Valor unitário Mês | Total do posto Mês | Qtd Operação Proposta |
6.1.2.2 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA / BOMBEIROS / MONITORAMENTO (TOTAL) | 73.819,93 | 82.107,48 | 8 | |||
Proponente: Grupo Alsa Fort - Valor base Jan/21 - Dissídios no Mês de janeiro | |||||||
Bombeiro | Bombeiro civil | 2ª f à Dom | Diurno | 7 às 19 | 15.478,71 | 15.478,71 | 1 |
Segurança | Auxiliar Monitoramento CFTV | 3ª f à Dom | Diurno | 7 às 19 | 4.190,23 | 4.190,23 | 1 |
Portaria | Porteiro | 2ª f à Dom | Diurno | 7 às 19 | 8.287,55 | 16.575,10 | 2 |
Portaria | Porteiro | 3ª f à Dom | Diurno | 19 às 7 | 5.962,35 | 5.962,35 | 1 |
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Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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Segurança | Lider | 2ª f à Dom | Diurno | 7 às 19 | 11.166,38 | 11.166,38 | 1 |
Segurança | Lider | 2ª f à Dom | Noturno | 19 às 7 | 12.383,55 | 12.383,55 | 1 |
Segurança | Vigilante Brigadista | 2ª f à Dom | Noturno | 19 às 7 | 16.351,16 | 16.351,16 | 1 |
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7. Premissa de energia elétrica
(item 6.1.3.2.2 da planilha orçamentária)
Foi considerado o consumo histórico do Museu do Futebol em anos de operação plena, e estimada uma economia de cerca de 5% no consumo geral devido à troca de projetores da exposição de longa duração recentemente efetuada, além do regime de trabalho híbrido, com funcionários administrativos trabalhando remotamente em períodos alternados.
8. Para o programa de edificações
(item 6.1.4 da planilha orçamentária)
Estão destinados recursos priorizando segurança do prédio, além de todas as ações rotineiras da área. As manutenções gerais do Museu do Futebol têm sido feitas de forma preventiva; o sistema de ar-condicionado que demandava constantes manutenções corretivas está sendo recuperado, situação que aliviará os custos com edificações. Associada à essa situação, o edifício poderá passar por alguma alteração quando da reformulação da exposição de longa duração. Com essa cenário, optou-se pelas ações de melhorias no edifício a partir do projeto/execução da nova exposição. Serão priorizadas as ações com segurança e com menor probabilidade de serem afetadas pelas alterações que poderão ser demandadas pela nova exposição.
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A seguir, demonstrativo da evolução dos recursos a serem aplicados em Edificações:
Despesa (Tipo) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA TOTAL | 343.670 | 705.099 | 905.262 | 777.899 | 1.855.111 | 683.626 | 5.270.667 |
% em relação ao repasse | 7,9% | 7,2% | 8,9% | 7,4% | 17,1% | 12,2% | 10,3% |
Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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9. Despesas de custeio
Para as demais despesas de custeio, foram considerados os históricos praticados pelo Museu e adequações pertinentes às metas propostas e rotinas exigidas.
10. Área fim
Para os programas da área fim, as necessidades orçamentárias foram compatibilizadas com as metas propostas e rotinas exigidas e estão indicadas em planilhas na sequência desse documento. (Gestão Museológica, Acervo, Exposições e Programação Cultural, Educativo, Comunicação e Desenvolvimento Institucional e SISEM-SP).
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Xxx Xxxx, 00 – Xxx - Xxx Xxxxx/XX PABX: (00) 0000-0000
CEP: 00000-000 xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx
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