MODALITATEA DE PLATĂ. (1) Plata redevenţei se va face trimestrial, după cum urmează: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie la Direcţia de Finanţe Publice Municipale sau în contul concedentului nr. XX00XXXX00000000000XXXXX deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe.
(2) Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante prin în condiţiile legii.
MODALITATEA DE PLATĂ. Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen maxim de până la 60 zile de la înregistrarea acesteia, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul ro- e-factura și înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroesti, însoțită (în funcție de situație) de procesul verbal de predare -primire documentație/proces verbal receptie servicii, raport de activitate.
MODALITATEA DE PLATĂ. Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 60 zile de la recepţia serviciilor, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul sistemului RO e – Factura, înregistrată la registratura primăriei Dobroești, însoțită de raportul de activitate lunar.
MODALITATEA DE PLATĂ. Sumele prevăzute la art. 9 și 10 vor fi virate din contul Centrului de Proiecte cu nr. IBAN XX00XXXX00X000000000000X, deschis la Trezoreria Timișoara, în contul Beneficiarului cu nr. IBAN _________________________, deschis la ______________________, potrivit legii.
MODALITATEA DE PLATĂ. Autoritatea contractantă nu acordă avans. Plata se efectuează de către Autoritatea Contractantă după întocmirea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrarilor.
MODALITATEA DE PLATĂ. Plata se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii de la prestator ce va avea anexat procesul-verbal de recepție a serviciilor. Facturile vor fi emise ulterior semnării procesului verbal de recepție lunar care confirmă prestarea serviciilor ce va fi însoțit de următoarele documente întocmite de către prestator: - foaie colectivă de prezență întocmită lunar de prestator pentru orele prestate în luna precedentă, semnată de prestator și vizată obligatoriu de persoana desemnată în acest sens de către autoritatea contractantă; - centralizator care să cuprindă numărul de ore prestate, semnat de prestator și vizat obligatoriu de către persoana desemnată de către reprezentantul autorității contractante, să urmărească derularea contractului de prestări servicii de pază și protecție.
MODALITATEA DE PLATĂ. (1) Plata redevenţei se va face trimestrial, după cum urmează: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie la Direcţia de Finanţe Publice Municipale sau în contul concedentului nr. XX00XXXX00000000000XXXXX deschis la Trezoreria Sfîntu Gheorghe.
MODALITATEA DE PLATĂ. (1) Cheltuieile de funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală sunt reglementate de prevederile Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și 1305/2015 și ale Regulamentelor Comisiei privind normele de aplicare ale acestora, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Beneficiarul va prezenta documente justificative pentru a fundamenta cererile de plată pentru submăsura 19.4 în conformitate cu Anexa IV Instrucţiuni de Plată pentru beneficiarii Sub – măsurii 19.4.
(3) Plata se va efectua conform prevederilor din Contractul de finanțare.
(4) Cererile de plată pentru activitățile pentru care se solicită depunerea de Rapoarte Intermediare/Final de activitate se vor depune de către beneficiar (GAL) după aprobarea Rapoartelor Intermediare/Final de activitate, de către Autoritatea Contractantă.
(5) Termenul limită pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată.
(6) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari, fundamentate de documente justificative, autorizate de Autoritatea Contractantă. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa IV la prezentul Contract de finanțare.
MODALITATEA DE PLATĂ. 4.1. Plata se va face în contul BENEFICIARULUI SPONSORIZĂRII, XX00XXXX0000000000000000, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Plevnei, București, până la data de ..........................................................
MODALITATEA DE PLATĂ. Art.IV.1 Plata se va face în baza facturilor emise în urma predării etapizate a documentației solicitate conform etapelor din contract. Facturile sunt platite în termen de 14 zile de la primirea documentației fără observații din partea beneficiarului. Dacă ulterior plății se constată erori ce nu au fost observate inițial acest fapt nu exonereză prestatorul de refacerea documentației. Verificarea din partea reprezentanților R.A.R. – R.A. constituie o măsură suplimentară de siguranță pe lăngă verificările interne ale prestatorului și ale verificatorilor atestați care se consideră subînțelese. Notă: - Etapa 1 : după avizarea Temei de Proiectare în cadrul C.T.E. al R.A.R. – R.A. - Etapa 2 : după obținerea Certificatului de Urbanism - Etapa 3 : după depunerea acestora - Etapa 4 : după predarea acestuia și a concluziilor dpdv proiectare asupra soluțiilor abordate. Valoarea rămâne similară și dacă este necesara susținerea în fața C.T.E a unei teme de proiectare modificată datorită rezultatelor studiului geotehnic. - Etapa 5 / Etapa 6 se achită după susținerea în fața C.T.E. și obținerea avizului favorabil, moment în care documentația elaborată se consideră recepționată.