MÅL- OCH RESURSPLAN 2020-2022
MÅL- OCH RESURSPLAN 2020-2022
Vänersborgs kommun
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-19
Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut | |
Vision Vänersborg – kommungemensamma mål…...……………………... | Del I - 1 |
Vision……………………...……………..………………………………....... | 1 |
Inriktningsmål…………………………..…………………………………….. | 1 |
God ekonomisk hushållning och finansiella mål…………..……………... | 2 |
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning………………………………….. | 4 |
Förutsättningar..........................................………………………………….. | 5 |
Omvärld………………………………………………………………………. | 5 |
Befolkning…………………………………………………………………….. | 7 |
Budgetförutsättningar……………………………………………………….. | 8 |
Driftbudgetramar – avstämning mot nämndernas förslag……...………..... | 9 |
Finansiell analys……………………………...………………………………... | 14 |
Driftbudget per nämnd och anslagsbindningsnivå…...…………………….. | 19 |
Resultat- kassaflödes- och balansbudget…………………………………… | 20 |
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19 ………………………...…………. | 22 |
Del II Mål- och resursplan - Nämnderna | |
Barn- och utbildningsnämnden…......…...………………………................. | Del II - 1 |
Byggnadsnämnden.............................…....…………………………………. | 4 |
Kommunfullmäktige...........................…………………………..................... | 6 |
Kommunstyrelsen………….................…..……………………..................... | 7 |
Kultur- och fritidsnämnden…..............…...………………………................. | 9 |
Xxxxx- och hälsoskyddsnämnden.....……………………..........…................. | 11 |
Revisionen……................................……………………..........…................ | 13 |
Valnämnden…………………...................………………….......................... | 13 |
Samhällsbyggnadsnämnden…………………………………….…………… | 14 |
Socialnämnden…………………...................…...…………………………… | 17 |
Överförmyndarnämnden……….........................……………….…………… | 20 |
Del III Investerings- och exploateringsplan | |
Investerings- och exploateringsplan 2020-2022……………………………. | Del III - 1 |
Vision Vänersborg
Vänersborgs kommun
– attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision i december 2013. Visionen omfattar alla kommu- ninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en led- stjärna för all kommunal verksamhet och genomsy- rar hela organisationen.
Inriktningsmål
Kommunfullmäktige fastställde kommunens inrikt- ningsmål i december 2013. Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning som ordnas under fem områden: Invånare, sam- hällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare.
Inriktningsmål:
• Fler invånare upplever livskvalitet, välbefin- nande och trygghet
• Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kul- tur, idrott, rekreation och föreningsliv
• Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgo- doses
• Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar
Samhällsutveckling
Inriktningsmål:
• Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism
• Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
• Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen
• Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen
Ekonomi
Inriktningsmål:
• Nämnderna ska hantera beslutade budget- medel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäk- tige delegerat till dem
• Kommunens tillgångar och skulder ska för- valtas på ett betryggande och effektivt sätt
• Vänersborgs kommun ska i alla samman- hang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfull- mäktiges beslut om finansiella mål och ra- mar
Inriktningsmål:
• Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas
• Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla
Inriktningsmål:
• Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare
Förväntade resultat
Förväntade resultat fastställs enligt nämndernas förslag. De presenteras i Del II under respektive nämnd. Kommunfullmäktige fastställde i december 2013 regler för mål- och resultatstyrning. Där fram- går det att visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter. De sistnämnda arbetas in i förvaltningarnas verksamhetsplaner.
Här följer en redovisning om god ekonomisk hus- hållning, dels vad lagen säger, dels kommunens tolkning och fastställda mål och riktlinjer.
Lagen/balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommunerna ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av bety- delse för god ekonomisk hushållning. För ekono- min ska det finnas finansiella mål som är av bety- delse för god ekonomisk hushållning. Kommunal- lagen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna. Ba- lanskravet utgör en miniminivå för resultatet.
Med detta menas
En kommun bör inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. De löpande intäkterna bör överstiga de löpande kostnaderna. Det ingår också att verksamheten ska utövas på ett ända- målsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt till- fredställande sätt. Kommunallagens krav klargör därmed att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verk- samhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verk- samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsen- ligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hus- hållning ska kunna uppnås.
God ekonomisk hushållning i Väners- borgs kommun
Vänersborgs kommun har fastställt finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Verk- samhetsmålen är också kommunens inriktnings- mål för ekonomin.
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kom- munens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås samt att riktlinjerna följs.
Finansiella mål
Vänersborgs kommuns övergripande finansiella mål för god ekonomisk hushållning är följande:
• Årets resultat bör uppgå till minst 2 % av skat- ter och generella statsbidrag.
• Kassalikviditeten bör vara minst 50 %.
• Soliditeten, inklusive kommunens hela pens- ionsåtagande, ska förbättras med 1 % årligen.
• Årets investeringar (exkl. VA/renhållning) ska maximalt motsvara 10 % av skatter och gene- rella statsbidrag.
Resultatet
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska, som tumregel, årets resultat uppgå till 2 % av skat- teintäkter och generella statsbidrag för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd. Huvudargumenten för positiva resultat är att nuva- rande generation ska stå för sina kostnader. Det krävs avsättningar för framtida pensioner. Till- gångar bör värdesäkras och investeringar bör egen- finansieras. Dessutom bör det finnas en buffert för oförutsedda händelser.
Vänersborgs kommuns resultatmål överstiger ba- lanskravet. Målet om 2 % kan sägas vara tillräckligt stort för att konsolidera kommunens ekonomi och på så sätt trygga för att servicenivån ska garante- ras för nästkommande generation, utan att kom- munen ska behöva uttaxera en högre skatt. Den budgeterade nivån krävs för att klara av nya förut- sättningar under året, samt för att klara av att självfinansiera underhållsinvesteringar i en skatte- finansierad verksamhet. Exempel på nya förutsätt- ningar är avräkning av skatteintäkter, upp- och nedgångar på de finansiella marknaderna samt oförutsedda händelser inom verksamheterna.
Kassalikviditet
Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas att likvida medel tillsammans med kommu- nens checkkredit (för närvarande 200 mkr) bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Likviditets- målet säkrar att kommunen har en tillräcklig kort- fristig betalningsberedskap.
Soliditet
Måttet anger hur stor del av kommunens till- gångar som är finansierade med egna medel/eget kapital och beskriver kommunens betalningsbe- redskap och finansiella styrka på lång sikt. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.
I ett tioårigt perspektiv kommer en förändrad ål- dersstruktur (fler barn och äldre) att medföra en
kraftig ökning av efterfrågan på kommunal ser- vice. En förbättrad soliditet gör kommunen bättre rustad att möta de finansiella påfrestningar som följer av denna utveckling och är därmed förenlig med god ekonomisk hushållning.
Investeringar
I investeringsmålet anges den investeringsnivå som bedöms vara den högsta nivån för en hållbar ekonomisk utveckling, med hänsyn till de övriga fi- nansiella målen, som ligger till grund för god eko- nomisk hushållning.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Genom riktlinjer anger kommunfullmäktige den övergripande och mer långsiktiga styrningen av god ekonomisk hushållning i Vänersborgs kom- mun.
Verksamheternas uppdrag
• Verksamheter och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
• Varje nämnd ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån kommunfullmäkti- ges reglemente och kommunstyrelsens riktlin- jer
• Nämnderna ska främja och följa upp att en fortlöpande kvalitetsutveckling sker inom verk- samheten
• Nämnderna ska eftersträva och följa upp att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt
Verksamheternas tillgångar och skulder
• Kommunens anläggningar och fastigheter ska ha ett planerat och fullgott underhåll
• Kommunen ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd, samt ha klara regler för hur risker ska hanteras. Kommunen ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning
Verksamheternas ekonomiska ansvar
• Kommunfullmäktiges budgetbeslut är överord- nat och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksam- hetsutrymmet (vid resursbrist ska tvingande ni- våer enligt lagstiftning och myndighetskrav pri- oriteras)
• Nämnderna ansvarar för att verksamhetens in- nehåll och omfattning är anpassad till beslutad budgetnivå
• Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är nämnder och enheter skyl- diga att vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ra- marna hålls
• Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de förslag och planer som föreläggs kommun- fullmäktige främjar en god ekonomisk hushåll- ning och ar förenliga med de finansiella mål som fastlagts
Riktlinjer för resultatjämningsreserv –
Beslutad av kommunfullmäktige § 73 2013-06-12 Avsättning till resultatutjämningsreserv Avsättning till resultatutjämningsreserv sker årli- gen enligt den maximala nivå som stadgas i kom- munallagen, d.v.s. med högst ett belopp som mot- svarar det lägsta av antingen den del av årets re- sultat eller den del av årets resultat efter balans- kravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbi- drag och kommunalekonomisk, utjämning, eller två procent av summan av skatteintäkter samt ge- nerella statsbidrag och kommunalekonomisk ut- jämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Resultatutjämningsreservens storlek maximeras till 50 Mkr.
Disposition av resultatutjämningsreserv Resultatutjämningsreserven kan disponeras i sam- band med budget/bokslut för att täcka underskott som uppstått på grund av lågkonjunktur.
Arbetsgång avseende årlig hantering av resultat- utjämningsreserv
Kommunstyrelsen lämnar förslag antingen till kommunfullmäktige i årsredovisningen eller i bud- getanvisningarna avseende avsättning och eventu- ell disposition av resultatutjämningsreserv.
Ovanstående riktlinjer tillämpas fr.x.x. xxxxxxx- visning 2013.
Internationell konjunktur
XXX skriver i ekonomirapporten från maj 2019 att den globala tillväxten väntas växla ner i år och nästa år. Prognosen för 2019 visar den lägsta till- växten sedan 2009. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina bedöms bidra till detta, vilket sänker utsikterna för svensk exportmarknad. Sjun- kande BNP-tillväxt förväntas även i USA. Brexit lik- som handelskonflikten mellan Kina och USA påver- kar den ekonomiska situationen i världen. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem.
Svensk ekonomi
Svenska ekonomin försvagas under 2019. BNP-till- växten bedöms falla från 2,4 % 2018 till 1,4 % åren 2019 och 2020. Det innebär att sysselsättningen inte fortsätter att öka så som den gjort under en lång period. Bostadsbyggandet sjunker, investe- ringarna dämpas och den svenska exporten mat- tas av. De svenska offentliga finanserna är goda men produktiviteten ser ut att ha stagnerat vilket kan komma att påverka sysselsättningen.
Kommunsektorns ekonomi
Kommunernas preliminära resultat för 2018 upp- gick till 14 miljarder kronor vilket är 10 miljoner kronor sämre än 2017. Resultatet motsvarar strax över 2 procent vilket är tumregeln för god ekono- misk hushållning i sektorn. En sämre skatteunder- lagsutveckling 2019-2022, i kombination med fort- satt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat framöver.
Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar.
Diagram: Kostnadsökningar som följer demografins utveckl- ing
Om tio år kommer äldre över 80 ha ökat med cirka 47 %, medan den yrkesverksamma befolkningen i ålder 20-64 år enbart har ökat med fem procent.
Diagram: Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper
Ett högt demografiskt tryck ställer krav på fler förskolor och skolor. Det finns också stora inve- steringsbehov inom äldreomsorgen, eftersom även gruppen med de allra äldsta blir fler. Även inom vatten och avloppsnät (VA) och bostäder är investeringsbehoven stora. Dessutom finns ett stort underhållsbehov på befintliga fastigheter. Framtida driftkostnader som blir följden av gjorda investeringar är ett stort åtagande.
Diagram: Planerade investeringar i kommunsektorns olika verksamheter 2019-2022, antal planerade objekt.
Hittills har utmaningarna i kommunsektorns eko- nomi delvis kunnat hanteras genom intäktsök- ningar från främst skatte och markförsäljning. In- täkterna har gynnats av högkonjunkturen, men den bedöms under 2020 gå mot sitt slut. Kostna- derna ökar mer än intäkterna. För att möta de ökade behoven och förbättra kvalitén på all verk- samhet kommer det att behövas omfattande åt- gärder som effektiviseringar, besparingar och skattehöjningar. SKL räknar med att skattesatsen till kommuner och landsting ökar med 13 öre år 2020.
Diagram: Så klarar vi välfärden
God ekonomisk hushållning och ekonomi i balans innebär att kommunen måste upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Det krävs även reserver för att kunna möta oförutsedda kostnadsökningar, minskade intäkter och behov av ytterligare investeringar. Med god ekonomisk hushållning menas också att dagens medborgare finansierar sin egen kommunala välfärd och inte skjuter upp betalningar till kommande generat- ioner.
År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Bo- städernas taxeringsvärden förändras vart tredje år och ligger till grund för avgiften.
Under hösten 2018 har en befolkningsprognos ta- gits fram av kommunkontoret. Den grundar sig på en ökning av bostadsbyggandet i kommunen, vil- ket förväntas leda till omflyttningar och inflytt- ningar, vilket i sin tur förväntas leda till ett väx- ande invånarantal.
Ålder | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | Förändring |
0-5 | 2 747 | 2 834 | 2 854 | 2 900 | 2 956 | 3 001 | 3 013 | 3 025 | 3 034 | 3 037 | 3 038 | 11% |
6-12 | 3 434 | 3 511 | 3 560 | 3 655 | 3 733 | 3 763 | 3 788 | 3 820 | 3 876 | 3 914 | 3 930 | 14% |
13-15 | 1 380 | 1 430 | 1 453 | 1 521 | 1 579 | 1 615 | 1 662 | 1 691 | 1 688 | 1 682 | 1 709 | 24% |
16-18 | 1 385 | 1 375 | 1 428 | 1 464 | 1 512 | 1 536 | 1 585 | 1 626 | 1 657 | 1 702 | 1 730 | 25% |
19-29 | 5 070 | 5 011 | 4 810 | 4 839 | 4 879 | 4 842 | 4 782 | 4 760 | 4 772 | 4 814 | 4 863 | -4% |
30-39 | 4 235 | 4 445 | 4 621 | 4 832 | 5 006 | 5 132 | 5 218 | 5 274 | 5 300 | 5 288 | 5 289 | 25% |
40-49 | 4 712 | 4 664 | 4 611 | 4 609 | 4 632 | 4 601 | 4 618 | 4 653 | 4 715 | 4 810 | 4 870 | 3% |
50-59 | 5 175 | 5 218 | 5 194 | 5 211 | 5 273 | 5 292 | 5 223 | 5 148 | 5 050 | 4 931 | 4 837 | -7% |
60-69 | 4 658 | 4 605 | 4 592 | 4 607 | 4 581 | 4 593 | 4 638 | 4 703 | 4 780 | 4 894 | 4 936 | 6% |
70-79 | 4 038 | 4 159 | 4 181 | 4 222 | 4 254 | 4 242 | 4 241 | 4 208 | 4 154 | 4 107 | 4 126 | 2% |
80-89 | 1 920 | 1 911 | 1 983 | 2 049 | 2 075 | 2 143 | 2 216 | 2 298 | 2 404 | 2 477 | 2 546 | 33% |
90-w | 397 | 401 | 387 | 375 | 381 | 387 | 396 | 403 | 410 | 415 | 430 | 8% |
Summa | 39 151 | 39 564 | 39 673 | 40 284 | 40 861 | 41 146 | 41 378 | 41 609 | 41 841 | 42 072 | 42 304 | 8% |
Tabell: Befolkningsförändringar i olika åldersintervall
Sammanfattning
• Antalet invånare beräknas öka varje år och sammanlagt är ökningen ca 2 700 personer från 2018 till 2027 eller ca 1 % per år.
• De flesta åldersgrupperna ökar.
• Antalet barn och ungdomar i grupperna från 0 - 15 år ökar med i genomsnitt 112 personer per år. Detta är kopplat till att prognosen är
En av de svårare faktorerna att ta hänsyn till är ef- fekterna av flyktingboendet i kommunen. Hur många av dem med permanent uppehållstillstånd väljer att bo kvar i Vänersborg? Prognosen sträcker sig över 10 år.
baserad på ett ökat bostadsbyggande av små- hustomter.
• Antalet ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) har legat ganska konstant, men från år 2019 börjar också denna grupp öka.
• Stora ökningar sker i de äldre åldersgrup- perna. De äldsta, grupperna över 80 år, ökar kraftigt med 664 personer fram till år 2026.
Förutsättningar enligt bokslut 2018 och budget 2019
I 2018 års bokslut redovisades en förbättring av eget kapital med + 5mkr, vilket innebar ett över- skott mot budget med + 3 mkr.
I 2019 års mål- och resursplan är resultatet budge- terat till +37 mkr. För att uppnå 2-% målet ska re- sultatet vara minst 50 mkr.
Kommunstyrelsens budgetanvisningar
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-27 om ramar och anvisningar avseende budgetarbetet för år 2020. Budgetramarna byggde bl.a. på följande för- utsättningar:
• Skatteintäkternas uppräkning mellan åren base- rade sig på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos, 2018-12-28.
• 1 % inflationskompensation utgick till nämn- derna.
• Personalomkostnadspålägget sänktes från 39,17 % till 39,15 %.
• Löneutvecklingen beräknades till 107 mkr för åren 2019 och 2020.
• Årets pensionskostnader beräknades utifrån den s.k. blandmodellen baserat på prognos från kommunens pensionsförvaltare.
• Internräntan är oförändrad 1,5 %.
• Som en konsekvens av införandet av kompo- nentredovisning i budget 2019 ökar samhälls- byggnadsnämnden kapitalkostnader för fastig- hetsunderhåll. De förhyrande nämnderna kom- penseras därför med sammanlagt 800 tkr för höjda hyror från och med budget 2020. Även kostnaden för underhåll av gator ökar och sam- hällsbyggnadsnämnden kompenseras för höj- ningen med 200 tkr.
• I budget 2020 görs två tekniska justeringar som är ett nollsummespel för kommunen och kost- nadsneutrala för nämnderna. Den ena juste- ringen avser ytterligare effekter av införandet av komponentredovisning i budget och den andra avser E-handelssystemets livsmedelsra- batter.
En mer detaljerad beskrivning av nämndernas till- skott i ramsättningen finns på sidan 9 och framåt.
Anslagsbindningsnivåer
För 2020 gäller motsvarande anslagsbindningsni- våer som 2019. Som tidigare ska barn- och utbild-
ningsnämnden särredovisa kostnader för förskola, grundskola och särskola i samband med budget, uppföljningar och bokslut. Kultur- och fritidsnämn- den ska särredovisa kostnader för bibliotek och kul- tur, arena och fritid, musik och ungdom i samband med budget, uppföljningar och bokslut.
Direktiv
I samband med kommunstyrelsens beslut om an- visningar och ramar gavs ett antal direktiv:
• Nämndernas budgetförslag ska presenteras inom ram med beskrivning av åtgärder och kon- sekvenser.
• Nämnderna ska budgetera intäkter och kostna- der. Verksamhet som finansieras av kalkylerade statsbidrag ska budgeteras på både intäktssidan och kostnadssidan. Kommunstyrelsens budget- beredning konstaterar att det ekonomiska ut- rymmet för att finansiera driftkostnadskonse- kvenser av nämndernas nyinvesteringar är re- spektive nämnds ansvar. Nämnderna uppmanas därför att i anslutning till arbetet med mål- och resursplan ifrågasätta och om möjligt minska redan planerade investeringsnivåer, samt visa stor återhållsamhet med nya investeringspro- jekt.
• Nämnderna har i uppdrag att beskriva konse- kvenserna som investeringarna får på driftbud- geten och hur de ryms inom befintlig bud- getram.
• Förslag om fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder och lämnas till samhälls- byggnadsnämnden. Investeringar i fastigheter, anläggningar och mark ska preciseras ytterligare i tiden, d.v.s. vilken månad under året investe- ringen beräknas påbörjas och vilken månad den avslutas. Detta gäller investeringsobjekt över
1 mkr, men det gäller inte inventarier.
• Respektive nämnd ansvarar för att bevaka vilka specialdestinerade statsbidrag som finns att söka.
• Prisjusteringar för interna tjänster kan ske inom ramen för eventuell inflationskompensation en- ligt budgetförutsättningarna. Helt intäktsfinansi- erad verksamhet kan även justera priserna för den budgetkompensation som köpande nämn- der får vid förändrat personalomkostnadspålägg, löneökning till följd av lönerevision och justerad internränta. Vid prissättning av nya tjänster ska skriftliga avtal upprättas mellan säljare och kö- pare.
Vänersborgs kommuns budgetprocess
Vänersborgs kommun har en tidig budgetprocess, vilket innebär att diskussioner om mål och resur- ser förs under vintern/våren. Kommunfullmäktige fastställer mål- och resursplanen i juni inför kom- mande år. En tidig process möjliggör för nämn- derna att anpassa sin verksamhet efter beslutade mål och resurser.
Kommunfullmäktige antog i december 2013 en ny vision och nya inriktningsmål. Inför varje budgetår fastställer kommunfullmäktige mål och inriktning för det kommande kalenderåret. Nämnderna före- slår förväntade resultat som är kopplade till de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas för- slag till förväntade resultat i samband med beslu- tet om mål- och resursplanen.
Arbetet med MRP 2020
Kommunstyrelsens budgetberedning består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens ar- betsutskott. Dessutom har gruppledarna i parti- erna L, Mbp, SD och V varsin insynsplats. Budget- beredningen inledde sitt arbete i april 2019. Arbe- tet har baserat sig på kommunstyrelsens budget- anvisningar och nämndernas budgetförslag. Eko- nomikontoret har sammanställt nya prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) över skatte- och statsbidragsintäkter samt uppdaterat
bedömningar över löneutveckling och pensions- kostnader.
Budgetberedningen hade presidieöverläggningar under våren 2019 med nämnderna, om deras bud- getförslag för 2020-2012. Även nämndernas ar- bete med mål, verksamhets- och ramanpassning under 2019 följdes upp. Kommunfullmäktige fast- ställde mål- och resursplan 2020-2022 i juni 2019.
Budgetberedningen ska se över de finansiella må- len. Från budget 2020 justeras soliditetsmålet och målet om investeringar, se sidan 2.
I mål- och resursplan 2019-2021 gavs kommundi- rektören i uppdrag att utreda att realisationsvins- ter vid tomtförsäljning flyttas över från samhälls- byggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med budget 2020. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att organisationen kring dessa frågor återfinns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Därför bör det ekonomiska ansvaret och befogen- heterna kvarstå hos samhällsbyggnadsnämnden. En eventuell förändring bör vara kopplad till en organisationsöversyn.
Kommunfullmäktiges beslut om nämn- dernas driftbudgetramar för år 2020:
KOMMUNÖVERGRIPANDE
I kommunfullmäktiges beslut om mål- och resurs- plan justeras personalomkostnadspålägget upp från 39,15 % till 40,15 %. Det innebär att nämn- dernas kostnader för arbetsgivaravgifter ökar och att budgeten justeras upp med motsvarande.
Nedan beskrivs justeringar av nämndernas bud- getramar i samband med anvisningarna enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2019. Vidare redogörs för nämndernas förslag till mål- och re- sursplan. Slutligen redovisas kommunfullmäktiges beslut till mål- och resursplan 2020.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes barn- och utbildnings- nämndens budgetram 2020 till 772 463 tkr. Jäm- fört med budget 2019 gjordes följande juste- ringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 2 174 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 377 tkr. Sänkt personalomkostnadspålägg minskade ramen med 86 tkr. Budgeten för köp av måltider sänktes med 723 tkr till följd av komponentredovisning och E- handelsrabatter. Kostnaden minskade med mot- svarande belopp.
Barn- och utbildningsnämndens förslag:
Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag lig- ger inom ramen. Förvaltningen beräknar behov utöver ram till 40 300 tkr och anger åtgärder med konsekvensbeskrivningar för motsvarande summa. Nämnden påpekar att ramanpassningsåt- gärder kan leda till minskade statsbidrag.
Kommunfullmäktiges beslut:
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 600 tkr för att säkerställa fortsatt drift av den öppna försko- lan Sirius. Då personalomkostnadspålägget höjs utökas ramen med 4 320 tkr. Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens bud- getram 2020 till 777 383 tkr.
BYGGNADSNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens budgetram 2020 till 16 323 tkr. Jämfört med bud- get 2019 gjordes följande justeringar: Inflations- kompensationen minskade ramen med 48 tkr.
För höjda hyreskostnader (till följd av fastighets- underhåll) tillfördes 6 tkr. Sänkt personalomkost- nadspålägg minskade ramen med 3 tkr.
Byggnadsnämndens föreslag: Byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ra- men. Ökade kostnader kan täckas med ökade in- täkter.
Kommunfullmäktiges beslut:
Budgetramen utökas med 175 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer byggnadsnämndens budgetram 2020 till 16 498 tkr.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes kommunfullmäktiges budgetram 2020 till 2 566 tkr. Jämfört med bud- get 2019 utökades ramen med 9 tkr i inflations- kompensation.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktiges budgetram fastställs till 2 566 tkr i budget 2020.
KOMMUNSTYRELSEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes kommunstyrelsens budgetram 2020 till 379 808 tkr. Jämfört med budget 2019 gjordes följande justeringar: Inflat- ionskompensationen ökade ramen med 3 126 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighets- underhåll) tillfördes 21 tkr. Sänkt personalom- kostnadspålägg minskade ramen med 10 tkr. Un- der 2019 hade kommunstyrelsen tillfälliga anslag, dels 1 357 tkr till Wargön Innovation och dels
400 tkr till bandy-vm. Båda togs bort i budget 2020. Från övriga nämnder omfördelades 350 tkr för finansiering av det nya E-handelssystemet.
Nämndernas kostnader minskade då måltidspri- set sjunker p.g.a. E-handelsrabatter.
Kommunfullmäktiges beslut:
Från kommunstyrelsens förfogandeanslag omför- delas 350 tkr till verksamheten Vattenpalatset.
Kommunstyrelsen kommer att se över uppdrags- avtalet med Vattenpalatset, med syfte att säker- ställa fortsatt drift av varmvattenbassängen.
En eventuell förlängning av projektet Wargön In- novation får hanteras inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Budgetramen utökas med 483 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs.
Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 15 000 tkr för att säkra möjligheten till annars osäkra statsbidrag till barn- och utbildningsnämn- den. Barn och utbildningsnämnden har också möjlighet att avropa budgettillskott motsvarande en genomsnittlig elevpeng avseende faktisk elev- ökning i grundskolan under 2020 utöver 10 elever utöver prognos. För detta specificeras 5 000 tkr och tas av det befintliga förfogandeanslaget.
Det tillförs 1 500 tkr till kommunstyrelsens förfo- gandeanslag för en eventuell fördjupad genom- lysning av kommunens verksamheter. Kommun- styrelsens förfogandeanslag minskas med
3 500 tkr vilka tillförs resultatet.
Kommunstyrelsens ges i uppdrag att utreda möj- ligheter och konsekvenser att driva kommunala fastigheter samt VA/Renhållning i bolagsform.
1a: De kommunala fastigheter som inte ägs av ABVB
1b: Taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter så som VA och renhållning
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda att upplåta driften av idrottsanläggningar till de id- rottsföreningar som är intresserade eventuellt hyresfritt men med tydliga avtal som reglerar vem som gör vad.
Vänersborgs kommun ska aktivt jobba med att uppmuntra till startandet av fler sociala företag.
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrel- sens budgetram 2020 till 393 290 tkr.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes kultur- och fritids- nämndens budgetram 2020 till 105 617 tkr. Jäm- fört med budget 2019 gjordes följande juste- ringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 494 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 240 tkr. Sänkt personalomkostnadspålägg minskade ramen med 8 tkr. Under 2019 hade nämnden ett tillfälligt an- slag om 230 tkr till bandy-VM som togs bort i budget 2020.
Kultur- och fritidsnämndens förslag:
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden hänvisar till förvaltningens åtgärdsförslag med konsekvensbeskrivning som omfattar sammanlagt 6 370 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 800 tkr för att säkerställa fortsatt drift av fritidsgården Torpa. Då personalomkostnadspålägget höjs utökas ramen med 400 tkr. Nämndens budgetram minskas med 500 tkr då finansieringen av fiske på Halleberg och Hunneberg upphör, detta gäller både utsättning, underhåll samt personal. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens bud- getram 2020 till 107 318 tkr.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes xxxxx- och hälso- skyddsnämndens budgetram 2020 till 7 138 tkr. Jämfört med budget 2019 gjordes följande juste- ringar: Inflationskompensationen minskade ra- men med 22 tkr och sänkt personalomkost- nadspålägg med 1 tkr.
Xxxxx- och hälsoskyddnämndens förslag:
Xxxxx- och hälsoskyddsnämnden begär 2 452 tkr i utökad budgetram. Det avser 130 tkr för ökade hyreskostnader, 200 tkr för byte av ärendehante- ringssystem, 2 100 tkr till behov av utökad perso- nalstyrka samt ytterligare 22 tkr för ökade om- kostnader.
Nämnden föreslår taxehöjningar i särskilda ären- den. Dels taxan enligt lag om tobak och liknande produkter (från 2019-07-01) och dels justering av timtaxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde (från 2020-01-01). Taxehöjning- arna beräknas ge sammanlagt 152 tkr i ökade in- täkter.
Kommunfullmäktiges beslut:
Budgetramen utökas med 67 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer miljö- och hälsoskyddsnämndens bud- getram 2020 till 7 205 tkr.
REVISIONEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes revisionens bud- getram 2020 till 1 248 tkr. Inflationskompensat- ionen ökade ramen med 8 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer revisionens bud- getram 2020 till 1 248 tkr.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes samhällsbyggnads- nämndens budgetram 2020 till 74 532 tkr. Jäm- fört med budget 2019 gjordes följande juste- ringar: Inflationskompensationen ökade ramen med 132 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillfördes 72 tkr. Intäkts- budgeten för försäljning av måltider minskades med 797 tkr till följd av komponentredovisning och E-handelsrabatter. Gatuenheten tillfördes 200 tkr för kostnader som följer av gatuunderhåll. Sänkt personalomkostnadspålägg minskade ra- men med 9 tkr.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ramen.
Nämnden föreslår taxeökningar i särskilda ärenden. VA-taxans brukningsavgifter föreslås höjas med 10 % och anläggningsavgifterna med 5
%. Renhållningstaxan föreslås höjas med 5 %.
Kommunfullmäktiges beslut: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ut- reda framtida användning av Villa Björkås i Var- gön.
Budgetramen utökas med 471 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2020 till 75 004 tkr.
SOCIALNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes socialnämndens bud- getram 2020 till 961 856 tkr. Jämfört med budget 2019 gjordes följande justeringar: Inflationskom- pensationen ökade ramen med 1 128 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsun- derhåll) tillfördes 86 tkr. Sänkt personalomkost- nadspålägg minskade ramen med 128 tkr. Budge- ten för köp av måltider sänktes med 425 tkr till följd av komponentredovisning och E-handelsra- batter. Kostnaden minskade med motsvarande belopp. Under 2019 hade nämnden 1 000 tkr i ett tillfälligt anslag till avdelningen arbete, sysselsätt- ning och integration som togs bort i budget 2020.
Socialnämndens förslag:
Socialnämndens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beräknar ett behov utöver ram till 44 600 tkr och anger åtgärder med konsekvens- beskrivningar för motsvarande summa.
Kommunfullmäktiges beslut:
Socialnämnden tillförs 1 100 tkr för att säkerställa fortsatt drift av familjecentralen Sirius. Då perso- nalomkostnadspålägget höjs utökas ramen med
6 388 tkr. Nämnden tillförs 1 000 tkr för Fisketor- get. Kommunfullmäktige fastställer socialnämn- dens budgetram 2020 till 970 344 tkr.
VALNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes valnämndens bud- getram 2020 till 628 tkr. Valnämndens tillfälliga tillskott om 145 tkr kvarstår och blir ramhöjande från och med budget 2020.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer valnämndens budgetram 2020 till 628 tkr.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes överförmyndarnämn- dens budgetram 2020 till 5 200 tkr. Jämfört med budget 2019 gjordes följande justeringar: Inflat- ionskompensationen ökar ramen med 7 tkr.
Sänkt personalomkostnadspålägg minskar ramen med 1 tkr.
Överförmyndarnämndens förslag: Överförmyndarnämnden begär, utifrån konse- kvensbeskrivningen, ett tillskott om 800 tkr för att täcka ökade kostnader för arvode till ställföre- trädare, utökad handläggartjänst samt ökade om- kostnader.
Kommunfullmäktiges beslut:
Budgetramen utökas med 33 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer överförmyndarnämndens budgetram 2020 till 5 233 tkr.
Utgångspunkter
Den finansiella analysen utgår från följande fyra aspekter som är viktiga att beakta ur ett finansiellt perspektiv:
Resultat: Vilken balans har kommunen haft mellan kostnader och intäkter under året och över tiden? Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investe- ringarna?
Kapacitet: Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på lång sikt?
Risk: Finns det några risker som kan påverka kom- munens resultat och kapacitet? Hur är kommunen exponerad finansiellt?
Kontroll: Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Hur väl följs upprättade planer? En god följsamhet mot budget är ett ut- tryck för god ekonomisk hushållning.
Syftet med analysen är att försöka identifiera even- tuella finansiella problem och att klargöra om kom- munen har en god ekonomisk hushållning.
1. Resultat och kapacitet
1.1 Årets resultat
Budgeterat resultat, med tidigare redovisade juste- ringar av nämndernas budgetramar, uppgår till
31 mkr i budgeten 2020. Åren 2021 och 2022 är re- sultaten budgeterade till 4 respektive -0,5 mkr.
Diagram: Resultatutveckling 2013-2022
Resultatutvecklingen var positiv under perioden 2013-2018 med en topp på 76 mkr 2017. Åren
2019-2021 budgeteras positiva resultat men 2022 sjunker resultatet till -0,5 mkr.
Finansiellt mål:
Årets resultat bör uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.
Målavstämning:
Reultatmålet uppnås inte. Det budgeterade re- sultatet år 2020 motsvarar 1,2 %.
2 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar ca 51 mkr. I bokslut 2018 motsvarade resultatet om 5 mkr 0 % av skatter och generella statsbidrag. Från och med 2019 har resultatmålet höjts från 1 % till 2 % efter införande av komponentredovisning i budget.
Diagram: Årets resultat; andel av skatter och generella statsbidrag 2013-2022
1.2 Balanskravet
Enligt kommunallagen ställs det krav på att kom- munerna redovisar ekonomisk balans. Det innebär bl.a. att årsbudgeten ska upprättas så att intäk- terna överstiger kostnaderna. Balanskravet uppnås 2020 och 2021 men inte 2022.
1.3 Skatte- och nettokostnadsutveckling
En förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än in- täkterna kommunen får genom skatter och gene- rella statsbidrag.
Utveckling av | 0000 | 0000 | 0000 |
-skatter och statsbidrag | 3,3% | 2,4% | 3,0% |
-nettokostnader 3,6% 3,2% 3,0%
Prognosen för utvecklingen av skatteintäkterna föl- jer SKL:s prognos, men inkluderar också regering- ens aviserade satsning på välfärden. Vänersborgs kommun beräknas få 36 mkr i statsbidrag av väl- färdssatsningen under 2020. Det är sista året med en särskild fördelning som grundar sig på flykting- variabler. Från och med 2021 fördelas hela bidra- get per invånare, vilket innebär en minskning för Vänersborgs kommuns del. Det är en av orsakerna till att ökningen åren 2021 och 2022 är lägre än 2020.
Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader överstiger skatter och statsbidrag varje år. Det in- nebär att kommunens ekonomi inte är långsiktigt hållbar.
De finansiella kostnaderna ökar till följd av en hög investeringsnivå och kräver allt större andel av skatter och generella statsbidrag.
1.4 Verksamhetens nettodriftkostnader
Verksamhetens driftbudgetramar baserar sig på kommunstyrelsens budgetanvisningar och den budgetberedning som genomförts under 2019. Personalkostnaderna är budgeterade i 2018 års lö- nenivå då lönerevisionen inte var klar när budgeten beslutades. Inför 2020 har 108 mkr avsatts centralt för att täcka ökade kostnader avseende 2019 och 2020 års löneavtal.
Nettokostnader, som andel av skatter och gene- rella statsbidrag, är ett mått som visar hur stor an- del av kommunens intäkter som förbrukas av lö- pande driftverksamhet.
Diagram: Nettokostnader i % av skatt och generella statsbidrag 2017-2022
Under 2020 uppgår nettokostnaderna till drygt
98 % av skatter och generella statsbidrag. De kom- mande två åren motsvarar nettokostnaderna 99 % av utrymmet. Skillnaden upp till 100 % är det ut- rymme som kan användas till att finansiera räntor (en post som ökar kraftigt under planperioden), amorteringar och för att direktfinansiera investe- ringar. Det utrymmet är alltså mycket lågt under planperioden.
1.5 Skatteintäkter och utdebiteringar
Det nuvarande skatteutbetalningssystemet innebär att skatteintäkterna kommer att utbetalas i verk- samhetsårets pris- och lönenivå. Utbetalning av kommunalskatt och utjämningsbidrag grundas på det senast kända taxeringsutfallet, d.v.s. för 2017, och räknas sedan upp med tre års uppräkningsfak- torer till 2020 års nivå. Kommunalskattemedel som fås är därmed preliminära.
Utbetalning, alternativt återbetalning, av mellan- skillnaden mellan den preliminära beräkningen och respektive avräkningstillfälle av kommunalskatt och utjämningsbidrag sker i januari, t.ex. 2019 för inkomståret 2017.
Beräkningen av skatteintäkter baserar sig på pro- gnos från SKL, 2019-05-02. Utdebiteringen är oför- ändrad, 22:21 kronor, per skattekrona. Prognosen justeras ned med en negativ slutavräkning om
- 250 kronor per invånare för 2020-2022.
Tabell: Budget skatter och generella statsbidrag
Budget skatter & gen statsbidrag | 2020 | 2021 | 2022 |
Skatteintäkter | |||
Skatteunderlag 2017 Mkr | 7 659,4 | ||
Prognos uppräkning 2018 | 3,60% | ||
Prognos uppräkning 2019 | 3,00% | ||
Prognos uppräkning 2020-2022 | 3,10% | 3,10% | 3,70% |
S:a uppräknat skatteunderlag, Mkr | 8 426,6 | 8 687,8 | 9 009,2 |
Utdebitering | 22,21% | 22,21% | 22,21% |
S:a skatteinkomst | |||
före utjämning, Mkr | 1 870,6 | 1 929,6 | 2 000,9 |
Kommunalekonomisk utjämning | |||
Inkomstutjämning, Mkr | 424,9 | 441,0 | 457,3 |
Kostnadsutjämning, Mkr | 47,0 | 47,5 | 47,9 |
Regleringsbidrag/avgift, Mkr | 43,8 | 46,2 | 35,7 |
Strukturbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S:a generella statsbidrag, Mkr | 515,7 | 534,7 | 540,8 |
LSS-utjämning | 65,2 | 65,9 | 66,4 |
Fastighetsavgiften | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
Slutavräkning -250 kr per invånare | -9,9 | -10,0 | -10,1 |
Del av 10 Miljarder | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
S:a skatter & bidrag, Mkr | 2 537,4 | 2 598,4 | 2 676,4 |
1.6 Investeringar
Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2020-2022, och innehåller sammanlagt 1 429 mkr. Det första året planeras investeringar för 436 mkr, varav drygt 62 % avser fastigheter.
I den reviderade investeringsbudgeten för 2019 finns 503 mkr avsatt till investeringar. Under 2018 investerades det för 248 mkr.
I Västra Götaland är snittet för en kommuns inve- steringsnivå 11 % av nettokostnaderna. För Väners- borgs kommun kan det beräknas till cirka 273 mkr. Då resultatnivån 2020 är budgeterad till 31 mkr kan skattefinansieringsnivån (summan av avskrivningar och årets resultat) beräknas till 123 mkr.
Kommunfullmäktige beslutar att revidera ner nämndernas förslag från 1 631 mkr till 1 429 mkr för treårsperioden. Det ger ett snitt om 476 mkr per år. Skattefinansieringsnivån är 123 mkr i bud- get 2020, men sjunker 2021 till 111 mkr för att åter öka till 123 mkr år 2022.
Under planperiodens första år 2020 uppgår inve- steringsvolymen till 436 mkr, vilket överstiger skat- tefinansieringsnivån med 313 mkr. Det kan jämfö- ras med de senaste årens bokslut, 2018 och 2017,
då kommunen investerade för 248 mkr respektive 215 mkr. År 2021 planerar kommunen att investera för 555 mkr och 2022 för 438 mkr, vilket också är mycket höga nivåer.
Vänersborgs kommun måste ta nya lån för att fi- nansiera investeringsvolymen. I 2020 års finansie- ringsbudget planerar kommunen att låna 250 mkr. Resten finansieras av resultatet och avskrivning- arna samt genom en minskning av rörelsekapitalet. Planerade investeringar 2021-2022 beräknas inte heller kunna hanteras inom ramen för skattefinan- sieringsnivån. I planen för 2022 uppgår kommu- nens långfristiga lån till 1 540 mkr. Tidsmässiga för- skjutningar av investeringar kan förändra bilden mellan enskilda år i planen. Investeringsnivåerna i planen utgör totalram för kommande års investe- ringsbudgetar.
Sammanfattning av investeringsbudgeten
Sammanfattning mkr 2020 2021 2022 S:a
Totalt kommunen | 436 | 555 | 438 1 429 | |
Fördelning per nämnd | 0 | |||
Barn- och utbildningsnämnden 9 | 5 12 26 | |||
Byggnadsnämnden | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kommunstyrelsen | 2 | 2 | 5 | 9 |
Kultur- och fritidsnämnden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 414 | 537 | 411 1 361 | |
varav fastighetsinv | 195 | 277 | 238 | 710 |
varav exploatering | 58 | 54 | 47 | 159 |
Socialnämnden | 9 | 9 | 9 | 28 |
Fastighetsinvesteringar
Investeringsbudgeten för 2020-2022 innehåller fas- tighetsinvesteringar för 710 mkr, varav 540 mkr till förskolor och skolor, 33 mkr till framtida kök,
15 mkr till idrottsanläggningar och 4 mkr till sär- skilda boenden. Det blir ett snitt på 237 mkr per år vilket är mycket höga nivåer. Det kan jämföras med boksluten 2017 och 2018 då kommunen investe- rade 111 mkr respektive 154 mkr i fastigheter.
Renhållningsverket
Renhållningsverket fortsätter att investera i krets- loppsparken med 20 mkr under 2020.
VA-investeringar
VA-investeringar uppgår till totalt 332 mkr under planperioden viket är en mycket hög ambitions- nivå. Det kan jämföras med bokslut 2018 om
52 mkr. VA-utbyggnaden utefter Vänerkusten fort- sätter med Vänersnäs, med en investeringsvolym om 120 mkr. För sanering enligt Blåplan (utbyte av gamla rör) budgeteras 48 mkr. Dessutom kommer
152 mkr att investeras i Holmängens avloppsre- ningsverk.
Exploateringsbudget
Även exploateringsbudgeten är väldigt omfat- tande, sammanlagt 159 mkr under treårsperioden. Budgeten innehåller exploatering av bostadsområ- den inom Öxnered/Skaven, Mariedal Östra, Hol- mängen och Katrinedal Norra. En gångtunnel plan- eras under järnvägen från Holmängen. På Skaven- området planeras en ny väg och en personbilstun- nel.
behöver tas upp för att kunna finansiera de plane- rade investeringarna för åren 2020-2022.
Diagram: Låneutveckling 2017-2022
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Finansiellt mål:
Årets investeringar (exkl. VA/renhållning) ska maximalt motsvara 10 % av skatter och gene- rella statsbidrag.
Målavstämning:
Målet uppnås inte något av åren 2020-2022.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Finansiellt mål:
Soliditeten, inklusive kommunens hela pens- ionsåtagande, ska förbättras med 1 % årligen.
Målavstämning:
Målet om förbättrad soliditet uppnås inte nå- got av åren.
1.7 Soliditet
I bokslut 2018 motsvarade investeringarna 8 % av skatter och generella statsbidrag. I budget 2019 motsvarar investeringarna 14 % för att sjunka till 13 % i budget 2020. Åren 2021 och 2022 visar 15 %
respektive 13 %.
Diagram: Investeringsbudgetens andel av skatter och generella statsbidrag 2019-2022 (exkl. VA och renhåll- ning)
Bokslut
Budget
I investeringsmålet anges den investeringsnivå som bedöms vara den högsta nivån för en hållbar eko- nomisk utveckling, med hänsyn till de övriga finan- siella målen, som ligger till grund för god ekono- misk hushållning. Den höga investeringsnivån, i kombination med för låga resultat, gör att nya lån
Soliditeten anger hur stor del av kommunens till- gångar som är finansierade med egna medel. I bok- slut 2018 var soliditeten 18 %. Soliditeten är bud- geterad till 18 % år 2019, vilket även budget 2020 visar. Åren 2021 och 2022 förväntas soliditeten sjunka till 16 % respektive 15 %. Mycket höga inve- steringsnivåer i kombination med låga resultat le- der till försämrad soliditet.
Diagram: Soliditet 2017-2022
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2. Risk och kontroll
2.1 Likviditet
Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % me- nas att likvida medel tillsammans med kommunens checkkredit på 200 mkr bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder.
Finansiellt mål:
Kassalikviditeten bör uppgå till minst 50 %.
Målavstämning:
Målet uppnås under planperioden genom ökad upplåning.
Den höga investeringsnivån 2020-2022 kommer att sätta press på kommunens likviditet och förutsät- ter en omfattande nyupplåning för att en godtag- bar betalningsberedskap ska kunna upprättas.
2.2 Skulder och förpliktelser
Kommunens låneskuld ökar under planperioden. I budgeten finns upptaget sammanlagt 1 000 mkr i nya lån under 2020-2022. Det innebär att år 2022 har kommunen sammanlagt långfristiga lån om
1 457 mkr.
2.3 Pensionskostnader
Pensionskostnaderna har redovisats efter den s.k. blandmodellen och innefattar förutom pensions- skuldens ökning, även utbetalda pensioner. Beräk- ningen av pensionskostnaderna baserar sig på pro- gnos från kommunens pensionsförvaltare och in- kluderar löneskatt om 24,26 %.
Under den kommande 20-årsperioden kommer kommunens pensionskostnader att öka kraftigt. Av kommunens totala pensionsåtagande på 974 mkr i 2020 års budget är endast 287 mkr avsatta som en skuld i balansräkningen.
Pensionsprognos 2020-2022 mkr
2020 | 2021 | 2022 | |
Skuldförändring under året | 11 | 14 | 13 |
Avgiftsbestämd ålderspension | 79 | 82 | 85 |
Pensionsutbetalningar | 71 | 71 | 72 |
S:a verksamhetskostnad | 161 | 167 | 170 |
Finansiell skuldökning | 6 | 7 | 8 |
S:a totalt | 167 | 175 | 178 |
2.4 Känslighetsanalys
Budgeten för 2020-2022 bygger på ett antal anta- ganden om utveckling av löner, priser och räntor. De största riskerna ligger i att konjunkturen sjunker och att utvecklingen på arbetsmarknaden blir sämre. Nedan görs en känslighetsanalys som visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi 2020.
Förändring mkr | 2020 |
Priser/löner 1 % | 33 mkr |
Räntor 1 % | 4 mkr |
Skatteintäkter 1 % | 19 mkr |
Utdebitering 10 öre | 8 mkr |
Budget per anslagsbindningsnivå, netto Tkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
BYGGNADSNÄMNDEN | 16 498 | 16 368 | 13 738 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 2 566 | 2 557 | 2 253 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 107 318 | 105 121 | 113 186 |
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN | 7 205 | 7 161 | 6 887 |
REVISION | 1 248 | 1 240 | 1 218 |
VALNÄMNDEN | 628 | 628 | 1 532 |
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN | 5 233 | 5 194 | 5 470 |
Summa | 140 696 | 138 269 | 144 284 |
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | |||
Nämnd/administration | 5 217 | 4 599 | 4 045 |
Förskola/grundskola/särskola | 772 166 | 766 122 | 774 092 |
Summa | 777 383 | 770 721 | 778 137 |
KOMMUNSTYRELSEN | |||
Styrelse | 49 212 | 36 900 | 9 708 |
Kommunledning | 93 860 | 93 382 | 87 793 |
Räddningstjänst/säkerhet | 36 274 | 35 968 | 36 027 |
Gymnasieverksamhet | 182 174 | 180 371 | 176 009 |
Vuxenutbildning | 31 770 | 31 456 | 30 596 |
Summa | 393 290 | 378 077 | 340 133 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | |||
Skattefinansierad verksamhet | |||
Nämnd/adm/gator/park/tekniska | 63 822 | 62 933 | 68 498 |
Fastighetsenhet | 9 734 | 9 758 | 7 665 |
Kostenhet och serviceenhet | 1 448 | 650 | 4 363 |
Summa skattefinansierad verksamhet | 75 004 | 73 341 | 80 526 |
Taxefinansierad verksamhet - Renhållningsverk | 0 | 0 | 635 |
- VA-verk | 0 | 0 | 5 190 |
Summa taxefinansierad verksamhet | 0 | 0 | 5 825 |
Summa | 75 004 | 73 341 | 86 350 |
SOCIALNÄMNDEN | |||
Nämnd/administration | 38 130 | 36 675 | 33 995 |
Äldreomsorg | 476 620 | 498 195 | 518 324 |
Individ- och familjeomsorg | 166 644 | 139 648 | 165 096 |
Omsorg om funktionshindrade | 233 702 | 231 057 | 237 845 |
Arbete, sysselsättning och integration | 55 248 | 56 619 | 60 233 |
Summa | 970 344 | 962 194 | 1 015 493 |
SUMMA NÄMNDSVERKSAMHET | 2 356 717 | 2 322 602 | 2 364 397 |
Resultatbudget, Mkr | Bokslut 2018 | Justerad Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
Verksamhetens nettodriftskostnader Årets pensionskostnader Avskrivningar och nedskrivningar | -2 150,8 -144,7 -90,9 | -2 167,9 -149,1 -88,4 | -2 238,7 -161,4 -91,4 | -2 297,1 -167,5 -107,016 | -2 355,0 -169,7 -123,013 |
S:a verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/gen.statsbidrag S:a Verksamhetens resultat Finansiella intäkter Fin. uppräkning av pensionsskuld Övriga finansiella kostnader S:a finansiella kostnader | -2 386,4 2 390,8 4,4 8,3 -3,6 -3,8 -7,4 | -2 405,4 2 455,5 50,1 3,0 -4,6 -12,0 -16,6 | -2 491,4 2 537,4 46,0 4,0 -5,8 -13,0 -18,8 | -2 571,6 2 598,4 26,8 4,0 -7,3 -19,0 -26,3 | -2 647,7 2 676,4 28,7 4,0 -8,2 -25,0 -33,2 |
Resultat före extraord. poster Extraord. poster | 5,3 | 36,5 | 31,2 | 4,5 | -0,5 |
Årets resultat | 5,3 | 36,5 | 31,2 | 4,5 | -0,5 |
Kassaflödesbudget, mkr | Bokslut 2018 | Justerad Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Realisationsvinster förluster Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd & varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder S:a medel från löpande verksamhet | 5,3 102,0 24,7 -1,2 57,0 187,8 | 36,5 88,4 15,7 140,6 | 31,2 91,4 19,1 141,6 | 4,5 107,0 22,4 133,9 | -0,5 123,0 22,8 145,3 |
Investeringsverksamheten Investering i materiella anl.tillg. Försäljning av materiella anl.tillg. Investering i finansiella anl.tillg. Försäljning av finansiella anl.tillg. Anläggnings- och investeringsbidrag S:a medel från investeringsverksamhet | -248,0 8,0 0,0 0,0 13,8 -226,2 | -411,6 0,0 -411,6 | -435,6 0,0 -435,6 | -555,3 0,0 -555,3 | -438,2 0,0 -438,2 |
Finansieringsverksamheten | |||||
Nyupptagna lån | 0,0 | 355,0 | 250,0 | 400,0 | 350,0 |
Amortering av skuld | 0,0 | ||||
Ökning av långfristiga fordringar | 0,0 | ||||
Minskning av långfristiga fordringar | 0,0 | ||||
S:a medel från finansieringsverksam. | 0,0 | 355,0 | 250,0 | 400,0 | 350,0 |
Årets kassaflöde | -38,5 | 84,0 | -44,0 | -21,4 | 57,1 |
Balansbudget, mkr | Bokslut 2018 | Justerad Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
Anläggningstillgångar | 2 046,3 | 2 369,5 | 2 713,7 | 3 162,0 | 3 477,2 |
Omsättningstillgångar | 298,7 | 382,7 | 338,7 | 317,3 | 374,5 |
S:a tillgångar | 2 345,0 | 2 752,2 | 3 052,5 | 3 479,3 | 3 851,7 |
Ingående eget kapital | 1 154,7 | 1 160,0 | 1 196,5 | 1 227,7 | 1 232,2 |
Årets resultat | 5,3 | 36,5 | 31,2 | 4,5 | -0,5 |
S:a eget kapital | 1 160,0 | 1 196,5 | 1 227,7 | 1 232,2 | 1 231,7 |
Avsättningar, pensioner | 238,0 | 267,9 | 287,0 | 309,3 | 332,2 |
Övriga avsättningar | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S:a avsättningar | 252,2 | 267,9 | 287,0 | 309,3 | 332,2 |
Långfristiga lån | 185,0 | 540,0 | 790,0 | 1 190,0 | 1 540,0 |
Övriga långfristiga skulder | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Kortfristiga skulder | 597,8 | 597,8 | 597,8 | 597,8 | 597,8 |
S:a skulder | 932,8 | 1 287,8 | 1 537,8 | 1 937,8 | 2 287,8 |
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 733,0 708,1 687,5 670,5 652,2
Finansierings- och balansbudgeten för 2019 är justerad efter ingående värden från bokslut 2018
2019-06-19, § 78
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2020 till 22:21 per skattekrona. Nivån är oförändrad jämfört med 2019.
2. Kommunfullmäktige fastställer vision, övergri- pande inriktningsmål och förväntade resultat en- ligt upprättat förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt upprättat förslag på sidan 4.
4. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploa- teringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan för 2020-2022 och med gemensamt ändringsför- slag inlämnat av Socialdemokraterna, Centerpar- tiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokra- terna och Liberalerna
5. För budgettäckning av löneavtal avsätts sam- manlagt 108 mkr till kommunstyrelsens förfo- gande. I potten ingår även lönerevision för 2019.
6. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 19 och för investerings- och exploateringsplanens projekt- nivå. Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbind- ningsnivån.
7. Framställningar till kommunstyrelsen om an- slag eller bidrag i budget för år 2020, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild ordning, ska inte föranleda vi- dare åtgärder.
8. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ra- men för fastställd balansbudget utifrån gällande fi- nanspolicy och delegationsordning.
Barn- och utbildningsnämndens ansvar framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och utgår från skollagen. Det omfattar verksamhet- erna förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grund- särskola.
Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är att utifrån helhetsidén ”Tillsammans gör vi bra bättre” vara en framgångsrik och effektiv verk- samhet som möjliggör att eleverna får bättre re- sultat och att alla kommer in på gymnasiet där studierna fullföljs.
Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstift- ning och myndighetskrav prioriteras. Nämnderna ska se till att verksamheternas innehåll och om- fattning är anpassade till beslutad budgetram och vid budgetavvikelser ska åtgärder vidtas så att de ekonomiska ramarna hålls.
Nationell statistik (från Kolada, Kommunblad och Skolverket) visar att barn och utbildningsnämn- dens verksamhetsområden sedan flera år
tillbaka är underfinansierade i förhållande till kom- muninvånarnas behov, kommunens resurser och nationella jämförelsetal. Statligt riktade medel har förbättrat finansieringen det senaste åren gäl- lande grundskola.
Betygsresultat och meritvärden i Vänersborg har under lång tid legat under rikssnittet och under de senaste åren har resultaten ytterligare försämrats.
Processer pågår för att fortsätta utveckla förvalt- ningen, men också för att uppnå en större ekono- misk effektivitet. Trots att dessa pågående proces- ser till viss del kommer stärka budgetramen inför 2020 med intern effektivisering och statliga medel finns ett behov av ramtillskott för att säkra insat- ser för enskilda barn och elever utifrån lagstyrda uppdrag och myndighetsbeslut.
Några av de utvecklingsprocesser som pågår är:
- Organisation för ökad måluppfyllelse; Ett arbete som syftar till att skapa närhet i ledarskap på alla nivåer för att därigenom bland annat minska sjuk- frånvaron och utveckla det systematiska kvalitets- arbetet. Processen sker i samverkan med perso- nalavdelningen och arbetstagarorganisationerna.
- Revideringar av lokalförsörjningsplaner för att på ett kostnadseffektivt sätt hitta lösningar för orga- nisering av förskola och skola.
- Digitalisering för att möta nya lagkrav, utveckla undervisningen, effektivisera handläggningsruti- ner och tillgodose behovet av lärverktyg. Arbetet sker i samverkan med IT-avdelningen.
Verksamheterna ska i Samverkan Vänersborg, uti- från sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvali- tet.
Samverkan sker mellan barn- och utbildnings- nämnden, socialnämnden, kultur- och fritids- nämnden, kommunstyrelsen samt deras förvalt- ningar, Kunskapsförbundet Väst och Regionen (Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra och NU-sjuk- vården).
Det övergripande målet för arbetet inom Samver- kan Vänersborg är Fullföljda studier.
Fyra områden är extra prioriterade:
1. Xxxxxxxxxx studier, ökad skolnärvaro
2. Integration och social inkludering
3. Första linjen
4. Barn och ungas psykiska hälsa
Xxxxxxxxx
Xxxxx barn och elever | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Förskola o pedagogisk omsorg Totalt antal placeringar 1-5 år varav andel i enskild regi % Nyttjandegrad % | 2 234 18 92 | 2 269 19 93 | 2 140 18 92 |
Fritidshem o pedagogisk omsorg Totalt antal barn 6-13 år varav andel i enskild regi % Nyttjandegrad % | 2 056 15 57 | 2 157 15 60 | 1 975 15 57 |
Grundskola F-9 Totalt antal elever varav andel i enskild regi % | 5 095 10,6 | 5 031 10,4 | 4 913 10,6 |
varav Grundsärskola | 49 | 52 | 49 |
MRP=Mål- och resursplan
Xxxxx inskrivna barn och elever i bokslut 2018 avser medel- värde/snitt för året.
Nyckeltalen i MRP 2019 har aktualiserats utifrån lagd detalj- budget enligt följande:
Totalt antal placeringar 1-5 år 2 161 st 1-5 år, 2 005 st 6-13 år, 4 993 st grundskola F-9 varav i grundsärskola 52 st.
I budget 2020 beräknas antalet barn och elever enligt befolk- ningsprognosen i Omvärldsanalysen, medelvärde/snitt av be- folkning i berörda åldrar.
Ökat antal barn/elever fördelas enligt följande:
Budget 2019* 2020 Totalt |
Förskola/pedagogisk omsorg1-5 år 21 73 94 |
Fritidshem/pedagogisk omsorg 30 51 81 |
Grundskola F-9, inkl. grundsärskola 80 102 182 |
*Förändringen 2019 är jämfört med bokslut 2018. Budget 2019 avser den aktualiserade budgeten.
2. Förväntade resultat
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
Barn- och utbildningsnämnden har arbetat med de förväntade resultaten utifrån tre fokusområ- den; Elevers resultat ska förbättras (1), Den sociala inkluderingen ska öka (2) samt Organisationen ska vara dynamisk (3).
2.1 Område: Invånare
Förväntade resultat:
- Andelen barn och elever som upplever trygg- het i lärandemiljön bibehålles (2)
- Andelen undervisande avdelningar inom för- skolan ökas (1)
- Andelen svar på vårdnadshavarenkäten ska öka (2)
2.2 Område: Samhällsutveckling
Förväntade resultat:
- Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till gymnasiet bibehålles (1)
- Andel elever som når kunskapskraven i åk 1 bi- behålles (1)
2.3 Område: Ekonomi
Förväntade resultat:
- Andel elever i årskurs 9 som har behörighet till gymnasiet bibehålles (1)
2.4 Område: Verksamhetsutveckling
Förväntade resultat:
- Medarbetare som upplever att kompetens och idéer tillvaratas bibehålles (3)
- Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 25 % frånvaro ska minska (2)
3. Ekonomiska resurser
3.1 Driftbudget
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes barn- och utbildnings- nämndens budgetram 2020 till 772 463 tkr. Jäm- fört med budget 2019 har följande justeringar gjorts: Inflationskompensationen ökar ramen med 2 174 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillförs 377 tkr. Sänkt perso- nalomkostnadspålägg minskar ramen med 86 tkr. Budgeten för köp av måltider sänks med 723 tkr till följd av komponentredovisning och E-handels- rabatter. Kostnaden minskar med motsvarande belopp.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 159, så får barn- och utbildningsnämnden avropa
budgettillskott avseende faktisk elevökning i grundskolan under 2019 utöver 10 elever. Detta beslut innebär ingen utökning av budgetramen 2020.
Barn- och utbildningsnämndens förslag:
Med verksamhetens ökade barn- och elevantal har barn- och utbildningsnämnden en underfinan- sierad verksamhet 2020 med -40,3 mkr i förhål- lande till den budgetram nämnden blivit tilldelad. Obalansen avser ökade kostnader för fler barn och elever med ca -26,3 mkr, ökade lokalkostnader med -13,5 mkr, den ofinansierade kvarstående de- len av social inkluderingspott på -2,7 mkr från budgetbeslutet 2019 samt inflationskompensation med + 2,2 mkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att god- känna förvaltningens redaktionellt ändrade bud- getförslag 2020 till Mål- och resursplan 2020-2022 med tillhörande bilaga om åtgärder och konse- kvenser för att uppnå en budget i balans samt översända denna till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden anser att en ramökning avse- ende budget 2020 är nödvändig. Barn- och utbild- ningsnämnden vill särskilt påpeka allvaret i situat- ionen om föreslagna åtgärder tvingas effektueras då statsbidrag, motsvarande ca 26 Mkr, ej kom- mer nämnden till del. Tilldelad budgetram innebär att lagstadgad förskole-/skolverksamhet ej kom- mer att kunna upprätthållas. Nämndens målbild i förväntade resultat bör förbättras, men utifrån gi- ven budgetram anser nämnden att detta ej kan ske.
Kommunfullmäktiges beslut:
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 600 tkr för att säkerställa fortsatt drift av den öppna förskolan Sirius. Då personalomkostnadspålägget höjs utökas ramen med 4 320 tkr. Kommunfullmäktige fast- ställer barn- och utbildningsnämndens budgetram 2020 till 777 383 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 79,4 | 84,1 | 99,9 |
Övriga intäkter | 37,7 | 40,5 | 36,2 |
Summa intäkter | 117,1 | 124,6 | 136,1 |
Personalkostnader | 554,4 | 561,6 | 557,2 |
Omkostnader | 337,5 | 330,9 | 354,7 |
Ränta och avskrivningar | 2,7 | 2,8 | 2,3 |
Summa kostnader | 894,5 | 895,3 | 914,2 |
Nettokostnader | 777,4 | 770,7 | 778,1 |
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr
Anslagsbindning Mkr | Netto 2020 | Intäkt 2020 | Kostnad 2020 |
Nämnd/administration | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
Barnomsorg/grundskola/ | 772,2 | 117,1 | 889,3 |
grundsärskola | |||
Summa | 777,4 | 117,1 | 894,5 |
3.2 Investeringsbudget
Inventarier
Investeringsbudgeten för inventarier avser till största delen arbetsmiljöåtgärder samt inköp av möbler och utrustning till nya lokaler. Finansiering sker inom budgetram.
Fastighetsinvesteringar
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett stort behov av fastighetsinvesteringar och nya lokaler för det utökade antalet barn och elever.
Finansiering av den ökade driften kan till viss del täckas av att nuvarande inhyrda moduler avveck- las, men den största delen av ökade driftskostna- der kan inte finansieras inom nuvarande bud- getram.
Byggnadsnämnden beslutar om tillstånd att bygga och riva, tillstånd till större markarbeten samt för- handsbesked om möjligheten att få bygglov.
Nämnden ansvarar för dispensprövningar, tillsyn av strandskyddet och den kommunala lantmäteri- verksamheten, mätning, kartframställning och ut- veckling av geodata. Byggnadsnämnden ansvarar också för detaljplanering och områdesbestämmel- ser. Den översiktliga fysiska planeringen fullgörs av miljö- och byggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden ska vi- dare ta de initiativ som behövs beträffande plan- läggning och fastighetsbildning, samt vara vägle- dande i frågor om byggande.
Bygglov | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Handläggningstid | 6 veckor | 5 veckor | 6 veckor |
Nyckeltal
MRP=Mål- och resursplan
2. Förväntade resultat
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1 Område: Invånare
Förväntade resultat:
- Andelen sökande som upplever en god service ska öka
2.2 Område: Samhällsutveckling
Förväntade resultat:
- Kommunens planberedskap möjliggör för 160 nya bostäder/år
- Nöjd kund-index (INSIKT) bygglov ska öka till minst 61
2.3 Område: Ekonomi
Förväntade resultat:
- Förvaltningens användning av digitala forum och e-tjänster ska öka
2.4 Område: Verksamhetsutveckling
Förväntade resultat:
- Medarbetare som upplever att kompetens och idéer tillvaratas ska vara minst index 75
2.5 Område: Medarbetare
Förväntade resultat:
- Andelen anställda som rekommenderar sin ar- betsplats ska öka
3. Ekonomiska resurser
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens budgetram 2019 till 16 323 tkr. Jämfört med bud- get 2019 har följande justeringar gjorts: Inflations- kompensationen minskar ramen med 48 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunder- håll) tillförs 6 tkr. Sänkt personalomkostnadspå- lägg minskar ramen med 3 tkr.
Byggnadsnämndens förslag:
Byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ram.
Kommunfullmäktiges beslut:
Budgetramen utökas med 175 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer byggnadsnämndens budgetram 2020 till 16 498 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Övriga intäkter | 12,5 | 11,8 | 12,5 |
Summa intäkter | 12,9 | 12,2 | 12,8 |
Personalkostnader | 21,4 | 21,2 | 18,9 |
Omkostnader | 7,2 | 6,6 | 6,8 |
Avskrivningar/internrä | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Summa kostnader | 29,4 | 28,6 | 26,5 |
Nettokostnader | 16,5 | 16,4 | 13,7 |
Byggnadsnämndens investeringar avser inventa- rier och finansieras inom ram.
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och är kom- munens beslutande organ. Fullmäktige fastställer budget och övriga övergripande program för den kommunala verksamheten och beslutar även i öv- riga ärenden av större vikt.
Under kommunfullmäktige finns valberedningen, som förbereder fullmäktiges val, samt demokrati- beredningen som arbetar med former för medbor- garnas delaktighet, utvecklar det politiska ledar- skapet och förnyelse av den kommunala demokra- tin.
2. Ekonomiska resurser
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes kommunfullmäktiges budgetram 2020 till 2 566 tkr. Jämfört med budget 2019 utökades ramen med 9 tkr i inflationskom- pensation.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktiges budgetram fastställs till 2 566 tkr i budget 2020.
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Personalkostnader | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
Omkostnader | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Summa kostnader | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
Nettokostnader | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
Resultaträkning, mkr
Mandatfördelning under perioderna: | 2007/2010 | 2011/2014 | 2015/2018 | 2019/2022 |
Socialdemokraterna | 21 | 12 | 14 | 14 |
Moderaterna | 9 | 13 | 10 | 9 |
Sverigedemokraterna | 0 | 2 | 6 | 9 |
Vänsterpartiet | 4 | 8 | 6 | 5 |
Centerpartiet | 5 | 3 | 4 | 4 |
Kristdemokraterna | 4 | 2 | 2 | 3 |
Liberalerna | 4 | 5 | 3 | 3 |
Medborgarpartiet | 0 | 2 | 2 | 2 |
Miljöpartiet de gröna | 2 | 4 | 4 | 2 |
Folkviljan | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 51 | 51 | 51 | 51 |
Kommunstyrelsen leder, planerar och samordnar kommunens ekonomi och verksamheter. Kom- munstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och bostadspolitik, energiplanering, kollektivtrafik samt kontakter med näringslivet. Inom kommun- styrelsen verkar ett arbetsutskott, ett personal- och förhandlingsutskott och ett konsumentut- skott.
Kommunstyrelsen ansvarar för gymnasie- och vux- enutbildningsfrågor och ger bidrag till Kunskaps- förbundet Väst. Styrelsen ansvarar också för rädd- ningstjänsten och ger bidrag till NÄRF.
Kommunstyrelsen biträds av kommundirektör, kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkon- toret, utvecklingskontoret och IT-kontoret.
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1 Område: Invånare
Förväntade resultat:
- Andelen personer inom AME som börjar arbeta eller studera ska öka
- Andelen utrikesfödda som har arbete eller sysselsättning ska öka
- Det ska vara tryggare att vistas i kommunens offentliga miljöer
- Förvaltningarnas digitalisering och service via e-tjänster ska öka
2.2 Område: Samhällsutveckling
Förväntade resultat:
- Samarbetet med näringslivet leder till fler ar- betstillfällen eller sysselsättning inom ASI:s (arbete, sysselsättning, integration) målgrup- per
- Vänersborgs roll som regionhuvudstad ska ut- vecklas
- Näringslivet upplever ett förbättrat samar- betsklimat och en förbättrad service från kom- munen
2.3 Område: Verksamhetsutveckling
Förväntade resultat:
- Andelen medarbetare som upplever att kom- petens och idéer tillvaratas ska vara minst in- dex 73
2.4 Område: Medarbetare
Förväntade resultat:
- Attraktivt arbetsgivarindex ska öka
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes kommunstyrelsens budgetram 2020 till 379 808 tkr. Jämfört med bud- get 2019 har följande justeringar gjorts: Inflations- kompensationen ökar ramen med 3 126 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunder- håll) tillförs 21 tkr. Sänkt personalomkostnadspå- lägg minskar ramen med 10 tkr.
Under 2019 hade kommunstyrelsen tillfälliga an- slag, dels 1 357 tkr till Wargön Innovation och dels
400 tkr till bandy-vm. Båda tas bort i budget 2020. Från övriga nämnder omfördelas 350 tkr för finan- siering av det nya E-handelssystemet. Nämnder- nas kostnader minskar då måltidspriset sjunker
p.g.a. E-handelsrabatter.
Kunskapsförbundet Väst har aviserat ett under- skott och har begärt ett ekonomiskt tillskott på 17 mkr av medlemskommunerna under 2019. Ut- över detta aviserar förbundet ett behov av utökat antal platser inom vuxenutbildningen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Från kommunstyrelsens förfogandeanslag omför- delas 350 tkr till verksamheten Vattenpalatset.
Kommunstyrelsen kommer att se över uppdrags- avtalet med Vattenpalatset, med syfte att säker- ställa fortsatt drift av varmvattenbassängen.
En eventuell förlängning av projektet Wargön In- novation får hanteras inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Budgetramen utökas med 483 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs.
Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 15 000 tkr för att säkra möjligheten till annars osäkra statsbidrag till barn- och utbildningsnämn- den. Barn och utbildningsnämnden har också möj- lighet att avropa budgettillskott motsvarande en genomsnittlig elevpeng avseende faktisk elevök- ning i grundskolan under 2020 utöver 10 elever utöver prognos. För detta specificeras 5 000 tkr och tas av det befintliga förfogandeanslaget.
Det tillförs 1 500 tkr till kommunstyrelsens förfo- gandeanslag för en eventuell fördjupad genomlys- ning av kommunens verksamheter. Kommunsty- relsens förfogandeanslag minskas med 3 500 tkr vilka tillförs resultatet.
Kommunstyrelsens ges i uppdrag att utreda möj- ligheter och konsekvenser att driva kommunala fastigheter samt VA/Renhållning i bolagsform.
1a: De kommunala fastigheter som inte ägs av ABVB
1b: Taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter så som VA och renhållning
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda att upplåta driften av idrottsanläggningar till de id-
rottsföreningar som är intresserade eventuellt hy- resfritt men med tydliga avtal som reglerar vem som gör vad.
Vänersborgs kommun ska aktivt jobba med att uppmuntra till startandet av fler sociala företag.
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrel- sens budgetram 2020 till 393 290 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 4,9 | 4,9 | 9,8 |
Övriga intäkter | 50,3 | 50,3 | 50,7 |
Summa intäkter | 55,2 | 55,2 | 60,5 |
Personalkostnader | 67,8 | 67,0 | 62,8 |
Omkostnader | 377,7 | 363,3 | 335,5 |
Avskrivning/internränta | 3,0 | 3,0 | 2,3 |
Summa kostnader | 448,5 | 433,3 | 400,6 |
Nettokostnader | 393,3 | 378,1 | 340,1 |
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr
Anslagsbindning mkr | Netto 2020 | Intäkt 2020 | Kostnad 2020 |
Styrelse | 49,2 | 0,0 | 49,2 |
Kommunledning | 93,8 | 50,7 | 144,5 |
Räddningstjänst/Säkerhet | 36,3 | 3,5 | 39,8 |
Gymnasieverksamhet | 182,2 | 1,0 | 183,2 |
Vuxenutbildning | 31,8 | 0,0 | 31,8 |
Summa | 393,3 | 55,2 | 448,5 |
3.2Investeringsbudget
Inventarier
Till IT/datanätutbyggnad budgeteras 1 000 tkr årli- gen, vart femte år är behovet större.
Till inventarier budgeteras 600 tkr. Driftkostna- derna finansieras inom befintlig ram.
Hemsidan, liksom intranätet behöver uppgraderas vart fjärde år. År 2021 budgeteras 500 tkr för intranätet.
E-arkiv, som är ett samprojekt med Fyrbodal, be- räknas kosta sammanlagt 1 500 tkr för Väners- borgs andel av investeringen. I 2019 års budget avsattes 0,7 mkr. Återstår 500 tkr för år 2020 och 300 tkr för år 2021.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden framgår av reglemente fastställt av kommunfull- mäktige. Det omfattar arena- och fritidsverksam- het, bibliotek, evenemang och evenemangsut- veckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kul- tur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden har också huvudmannaskap för Vänersborgs mu- seum.
1.1 Nyckeltal
Bibliotek och kultur | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Bibliotek - antal utlånade media Huvudbiblioteket - antal besökande | 180 000 185 000 | 230 000 170 000 | 175 064 174 587 |
MRP=Mål- och resursplan
Musikskola | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Antal elever i aktivitet* | 1 550 | 1 500 | 1 561 |
- varav flickor i % | 60 | 60 | 67 |
- varav pojkar i % | 40 | 40 | 33 |
* Avser den frivilliga verksamheten.
Öppen ungdomsverksamhet | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Öppet antal kvällar/år** | 350 | 700 | 689 |
Xxxxx besökare | 19 000 | 38 000 | 24 710 |
- varav flickor i % | 40 | 40 | 34 |
- varav pojkar i % | 60 | 60 | 66 |
** Avser det sammanslagna utfallet för alla enheter (fyra stycken år 2018).
2. Förväntade resultat
Nedan följer nämndernas förväntade resultat, sor- terade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1 Område: Invånare
Förväntade resultat:
- Andelen flickor som deltar i öppen fritidsverk- samhet ska vara minst 40 %
- Andelen publika evenemang, där representat- ionen i programläggningen återspeglar invå- narnas mångfald, ska öka
- Den geografiska spridningen bland musiksko- lans deltagare ska öka
- Antal invånare som är nöjda med utbudet ska öka jämfört med 2018
- Föreningarna upplever en förbättrad dialog med förvaltningen
2.2 Område: Samhällsutveckling
Förväntade resultat:
- Antalet besökare till huvudbiblioteket ska öka
2.3 Område: Ekonomi
Förväntade resultat:
- Verksamheterna ska erbjuda en hög kvalitet till en låg kostnad
- Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader
2.4 Område: Verksamhetsutveckling
Förväntade resultat:
- Indexvärdet för medarbetarnas upplevelse av att deras kompetens och idéer tillvaratas ska uppgå till minst 75
- Andelen kurser, där representationen i pro- gramläggningen återspeglar invånarnas mång- fald, ska öka
2.5 Område: Medarbetare
Förväntade resultat:
- Indexvärdet för medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön ska uppgå till minst 70
3. Ekonomiska resurser
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes kultur- och fritids- nämndens budgetram 2020 till 105 617 tkr. Jäm- fört med budget 2019 gjordes följande justeringar: Inflationskompensationen ökade ramen med
494 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fas- tighetsunderhåll) tillfördes 240 tkr. Sänkt perso- nalomkostnadspålägg minskade ramen med 8 tkr. Under 2019 hade nämnden ett tillfälligt anslag om 230 tkr till bandy-VM som togs bort i budget 2020.
Kultur- och fritidsnämndens förslag:
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inom ram. Nämnden hänvisar till förvaltningens åtgärdsförslag med konsekvensbeskrivning som omfattar sammanlagt 6 370 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 800 tkr för att säkerställa fortsatt drift av fritidsgården Torpa. Då personalomkostnadspålägget höjs utökas ramen med 400 tkr. Nämndens budgetram minskas med 500 tkr då finansieringen av fiske på Halleberg och Hunneberg upphör, detta gäller både utsättning, underhåll samt personal. Kommunfullmäktige fast- ställer kultur- och fritidsnämndens budgetram 2020 till 107 318 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 6,2 | 7,1 | 9,9 |
Övriga intäkter | 20,7 | 19,5 | 18,5 |
Summa intäkter | 26,9 | 26,6 | 28,4 |
Personalkostnader | 56,2 | 55,9 | 45,7 |
Omkostnader | 76,5 | 74,3 | 94,7 |
Avskrivning/Internränta | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
Summa kostnader | 134,2 | 131,7 | 141,6 |
Nettokostnader | 107,3 | 105,1 | 113,2 |
3.2 Investeringsbudget
Inventarier
Investeringar avser inventarier och maskiner. Ka- pitalkostnad till följd av investeringen ska täckas inom befintlig budget.
Fastighetsinvesteringar
Planerade fastighetsinvesteringar avser framför- allt sportcentrum med Fotbollens hus, omkläd- ningsrum Ishallen samt ny 40x20 hall. Investe- ringar krävs på Hallevibadet för att säkerställa fortsatt drift av anläggningen. På grund av arbets- miljöaspekter ska hiss installeras på Folkets hus. Ökade hyres- och driftskostnader på grund av dessa investeringar kan inte rymmas inom nuva- rande budgetram.
Xxxxx- och hälsoskyddsnämnden har kommunens uppdrag att arbeta för efterlevnad av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd, animaliska biprodukter och naturvård.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens insatser styrs till stor del av inkommande ärenden såsom an- mälningar, klagomål, ansökningar och remisser. I nämndens verksamhet ingår också deltagande i kommunens utvecklingsarbete och framtagande av översikt- och detaljplaner, program och andra övergripande dokument. Nämnden driver och deltar i olika projekt, ofta förvaltningsöverskri- dande.
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1 Område: Invånare Förväntade resultat:
- Fler tillståndssökande av enskilda avlopp är nöjda med förvaltningens service
2.2 Område: Samhällsutveckling Förväntade resultat:
- Nöjd-kund index miljö- och hälsoskydd hos före- tagare ska uppgå till minst 70 %
- Nöjd-kund index livsmedel hos företagare ska uppgå till minst 80 %
2.3 Område: Ekonomi Förväntade resultat:
- Tillsynsplanen för förhandsdebiterade avgifter ska genomföras till 100 procent
- Taxor för externfinansierad verksamhet ska vara i balans
2.4 Område: Verksamhetsutveckling Förväntade resultat:
- Medarbetare som upplever att kompetens och idéer tillvaratas ska vara minst index 75
2.5 Område: Medarbetare Förväntade resultat:
- Andelen anställda som rekommenderar sin ar- betsplats ska öka
Nämndens taxor utgör inte tillräcklig kostnads- täckning, vilket framkommit vid externrevision. Nämnden kommer därför att föreslå en taxehöj- ning inför 2020. De ökade intäkterna som höj- ningen innebär ger möjlighet att hantera förvalt- ningens ökade kostnader.
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes xxxxx- och hälso- skyddsnämndens budgetram 2020 till 7 138 tkr. Jämfört med budget 2019 gjordes följande juste- ringar: Inflationskompensationen minskade ra- men med 22 tkr och sänkt personalomkost- nadspålägg med 1 tkr.
Xxxxx- och hälsoskyddnämndens förslag:
Xxxxx- och hälsoskyddsnämnden begär 2 452 tkr i utökad budgetram. Det avser 130 tkr för ökade hyreskostnader, 200 tkr för byte av ärendehante- ringssystem, 2 100 tkr till behov av utökad perso- nalstyrka samt ytterligare 22 tkr för ökade om- kostnader.
Nämnden föreslår taxehöjningar i särskilda ären- den. Dels taxan enligt lag om tobak och liknande produkter (från 2019-07-01), dels justering av timtaxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde (från 2020-01-01). Taxehöjning- arna beräknas ge sammanlagt 152 tkr i ökade in- täkter.
Kommunfullmäktiges beslut:
Budgetramen utökas med 67 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer miljö- och hälsoskyddsnämndens bud- getram 2020 till 7 205 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Övriga intäkter | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
Summa intäkter | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
Personalkostnader | 9,8 | 9,4 | 8,5 |
Omkostnader | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
Avskrivningar/internränta | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Summa kostnader | 11,3 | 10,8 | 10,0 |
Nettokostnader | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksam- heten utövas på ett ändamålsenligt och från eko- nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska granska om räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll är tillräcklig. De har i uppgift att följa om kommunstyrelsens och nämnders be- slut överensstämmer med för verksamheten gäl- lande bestämmelser.
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes revisionens bud- getram 2020 till 1 248 tkr. Inflationskompensat- ionen ökade ramen med 8 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer revisionens bud- getram 2020 till 1 248 tkr.
Resultaträkning revisionen, mkr
Valnämnden
Valnämnden har tre ledamöter (och tre ersät- tare). Nämnden svarar för genomförandet av all- männa val.
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes valnämndens bud- getram 2020 till 628 tkr. Valnämndens tillfälliga tillskott om 145 tkr kvarstår och blir ramhöjande från och med budget 2020.
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer valnämndens budgetram 2020 till 628 tkr.
Resultaträkning valnämnden, mkr
Resultaträkning Budget Budget Bokslut Mkr 2020 2019 2018 | |||
Statsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Summa intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Personalkostnader | 0,6 | 0,6 1,8 | |
Omkostnader | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Summa kostnader | 0,6 | 0,6 2,2 | |
Nettokostnader | 0,6 | 0,6 | 1,5 |
Resultaträkning Budget Budget Bokslut Mkr 2020 2019 2018 | |||
Personalkostnader | 0,5 | 0,5 0,3 | |
Omkostnader | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Summa kostnader | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Nettokostnader | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens tek- niska förvaltning och består av gatuenhet, fastig- hetsenhet, enhet för projektering och utförande av anläggningsarbeten, va-verk samt renhåll- ningsverk. Förutom detta finns intern service, måltidsproduktion till skolor, förskolor och social- förvaltningens boenden. Vidare handhas lokal- vård, tryckeri, verksamhetsvaktmästeri, recept- ion, konferensservice och bilpool.
Nyckeltal
Fastigheter och Kost och service | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Verksamhetsfastigheter | |||
Skolor och förskolor, yta kvm | 99 979 | 99 979 | 98 116 |
Omsorgsfastigheter, yta kvm | 20 160 | 20 160 | 19 528 |
Övriga, yta kvm | 82 356 | 82 356 | 82 356 |
Fastighetsunderhåll kr/kvm | 82 | 100 | 242 |
Kost och service | |||
Måltider antal 1000-tal portioner/år | 1 319 | 1 379 | 1 377 |
Städyta kvm per dag | 75 000 | 80 000 | 80 000 |
MRP=Mål- och resursplan
2. Förväntade resultat
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1. Område: Invånare
Förväntat resultat:
- Säkerställa trafiksäkerheten för barn i kommu- nen
2.2 Område: Samhällsutveckling
Förväntade resultat:
- Säkerställa kommunal mark för etableringar och planer
- Förbättra stadskärnan och ta tillvara på när- heten till vattnet
- Utveckla den fysiska miljön kring stationsom- rådet i Öxnered för att möjliggöra byggandet av bostäder
- Öka antal sålda näringslivsfastigheter, xxxxxx och intecknade kontrakt
2.3 Område: Ekonomi
Förväntade resultat:
- Effekten av en sammanhållen samhällsbygg- nadsprocess ska öka
- Bättre underhåll av kommunens fastigheter genom att låta lokalvård ingå i alla nyteck- nade, interna, hyreskontrakt
- Underhållsplanens följsamhet ska uppgå till 100 % för att säkerställa att kommunens fas- tigheter förvaltas på ett betryggande och ef- fektivt sätt
2.4 Område: Verksamhetsutveckling
- Medarbetarnas medvetenhet om sin roll kopplad till ”Miljöprogram 2030” ska öka
Förväntade resultat:
- Sjukfrånvaron på Kostenheten och Serviceen- heten ska minska till 7 %
- Medarbetarna ska uppleva god trivsel på ar- betsplatsen
3. Ekonomiska resurser
3.1 Driftbudget
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes samhällsbyggnads- nämndens budgetram 2020 till 74 532 tkr. Jäm- fört med budget 2019 har följande justeringar gjorts: Inflationskompensationen ökar ramen med 132 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsunderhåll) tillförs 72 tkr. Intäktsbud- geten för försäljning av måltider minskas med 797 tkr till följd av komponentredovisning och E- handelsrabatter. Gatuenheten tillförs 200 tkr för kostnader av gatuunderhåll. Sänkt personalom- kostnadspålägg minskar ramen med 9 tkr.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag: Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag ligger inom ramen.
Nämnden föreslår taxehöjningar i särskilda ärenden. VA-taxans brukningsavgifter föreslås höjas med 10 % och anläggningsavgifterna med 5 %. Renhållningstaxan föreslås höjas med 5 %.
Kommunfullmäktiges beslut: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ut- reda framtida användning av Villa Björkås i Var- gön.
Budgetramen utökas med 471 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2020 till 75 004 tkr.
Resultaträkning, mkr Skattefinansierad verksamhet
Resultaträkning, mkr
Taxefinansierad verksamhet Renhållningsverk
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Summa intäkter | 31,3 | 29,8 | 28,1 |
Personalkostnader | 10,4 | 10,4 | 9,9 |
Omkostnader | 17,5 | 17,0 | 16,8 |
Ränta | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
Avskrivningar | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
Summa kostnader | 31,3 | 29,8 | 28,8 |
Nettokostnader | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Resultaträkning, mkr Taxefinansierad verksamhet VA-verk
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Summa intäkter | 60,5 | 55,0 | 55,5 |
Personalkostnader | 12,8 | 11,6 | 11,8 |
Omkostnader | 29 | 26,4 | 31,6 |
Ränta | 5,8 | 5,3 | 5,0 |
Avskrivningar | 12,9 | 11,7 | 12,3 |
Summa kostnader | 60,5 | 55,0 | 60,7 |
Nettokostnader | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
Anslagsbindning Mkr | Netto 2020 | Intäkt 2020 | Kostnad 2020 |
Nämnd och administration | 7,0 | 0,4 | 7,4 |
Gator och vägar/park/tekniska | 56,8 | 37,2 | 94,0 |
Fastighetsenhet | 9,6 | 164,6 | 174,2 |
Kost-/serviceenheter | 1,5 | 100,5 | 102,0 |
S:a skattefinansierad verks | 75,0 | 302,7 | 377,7 |
Renhållningsverk | 0,0 | 31,3 | 31,3 |
VA-verksamhet | 0,0 | 60,5 | 60,5 |
S:a taxefinansierad verks | 0,0 | 91,8 | 91,8 |
Summa | 75,0 | 394,5 | 469,5 |
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 3,2 | 5,4 | 8,2 |
Övriga intäkter | 299,5 | 429,7 | 513,2 |
Summa intäkter | 302,7 | 435,1 | 521,4 |
Personalkostnader | 112,1 | 152,9 | 163,0 |
Omkostnader | 182,3 | 252,8 | 339,0 |
Ränta | 18,0 | 22,4 | 25,6 |
Avskrivningar | 65,3 | 80,3 | 80,2 |
Summa kostnader | 377,7 | 508,4 | 607,8 |
Nettokostnader | 75,0 | 73,3 | 86,4 |
3.2 Investeringsbudget
Några poster i investeringsförslaget är utöver ram. Dessa är en följd av att andra investe- ringar/exploateringar utförs.
Budgeten till gatuarbeten, i samband med va-sa- nering, har utökats från 1,0 mkr till 4,0 mkr. Då va-saneringarna för att åtgärda läckage har ökat behöver budgeten för att återställa gator också ökas.
Förändringar i exploateringsbudgeten: ”Brättevä- gen, Skaven mot Edsvägen” har tidigare funnits med och strukits. Vägen är en viktig länk med tanke på en utbyggnad av Skaven/Öxnered, vilket gör att den återinförs i detta förslag med huvud- delen av investeringen år 2021-2022. Detsamma gäller ”Gc-tunnel Skaven/Öxnered” med huvud- delen av investeringen år 2022.
En mindre budget om 0,6 mkr tillförs för utred- ningar om industritomter då det råder brist på in- dustritomter. Områden som är tänkbara och kan behöva utredas är Trestad center västra, Stär- kebo, Grunnebo södra. Det finns planlagd indu- strimark i Brålanda, dock saknas infrastruktur.
Budgeten om 0,7 mkr för inlösen av p-plats på kvarteret Haren avser köp av mark för att kunna flytta parkeringsplatsen då bostäder ska byggas på kv. Haren.
Socialförvaltningen är indelad i sju avdelningar och leds av en förvaltningschef samt sju verksam- hetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, t.ex. socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om stöd och service till vissa funkt- ionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Nyckeltal
Äldreomsorg | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Äldreboende platser | 373 | 412 | 371 |
Korttidsplatser | 30 | 36 | 36 |
Hemtjänst timmar | 230 000 | 216 000 | 228 627 |
Xxxxx besökande | |||
dagverksamhet | 9 500 | 9 500 | 9 369 |
Medicinskt färdigbehandlade | 1 300 | 1 300 | 1 568 |
Antal vårddagar med betalansvar | 102 | 310 | 487 |
MRP=Mål- och resursplan
Nyckeltal i budget 2019 har aktualiserats enligt följande: Äldreboende platser 373
Korttidsplatser 30
Hemtjänsttimmar 230 000
Hem för vård och boende (HVB) | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Antal vårddagar, barn 0-21 år | 6 000 | 2 700 | 6 938 |
Antal vårddagar, vuxna | 500 | 2 500 | 685 |
Antal vårddagar, familjehem | 25 000 | 21 000 | 24 153 |
Nyckeltal i budget 2019 har aktualiserats enligt följande:
Individ- och familjeomsorg | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Försörjningsstöd Antal bidragshushåll Försörjningsstöd, Mkr netto | 750 36 | 750 32 | 747 36 |
Flyktingverksamhet Antal mottagna flyktingar Antal mottagna ensamkom- mande barn och ungdomar | 200 10 | 300 10 | 199 41 |
Nyckeltal i budget 2019 har aktualiserats enligt följande: Försörjningsstöd, mkr netto 36
Antal vårddagar, barn 0-21 år 6 000
Antal vårddagar, vuxna 500
Arbetsmarknadsavdelningen | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Antal anvisade personer | 1 600 | 1 600 | 1 385 |
Antal vårddagar, familjehem 25 000
Nyckeltal i budget 2019 har aktualiserats enligt följande:
2. Förväntade resultat
Omsorg om funktionshindrade | MRP 2020 | MRP 2019 | Bokslut 2018 |
Antal boendebeslut enl LSS | 165 | 165 | 159 |
Antal boendebeslut enl SoL | 40 | 40 | 38 |
Antal boendestödsbeslut | 95 | 90 | 88 |
enl SOL | |||
Antal tillgängliga bostäder | 192 | 189 | 192 |
Köpta externa platser | 11 | 15 | 17 |
Personer med personlig | |||
assistans, SFB | 52 | 56 | 49 |
Personer med personlig | |||
assistans, LSS | 21 | 20 | 20 |
Antal beslut daglig | |||
verksamhet, LSS | 145 | 150 | 145 |
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1 Område Invånare
Förväntade resultat:
- Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst rikssnitt i nationella jämförelser
Antal tillgängliga bostäder 189
- Den procentuella andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd hos IFO minskar
2.2 Område Samhällsutveckling
Förväntade resultat:
- Boendebehov för särskilt boende ska tillgodo- ses inom skälig tid, motsvarande rikssnittet i väntetid för äldreboende och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende
2.3 Område Ekonomi
Förväntade resultat:
- God ekonomisk hushållning inom givna resur- ser genom effektivare och tätare uppföljningar av verksamhet, budget och personal
- Ökat fokus gällande analys av våra verksam- heters resultat i relation till andra kommuner
- Förvaltningen ska utforma smarta och effek- tiva samarbetsformer med övriga förvalt- ningar i kommunen
2.4 Verksamhetsutveckling
Förväntade resultat:
- Stärka metodutveckling gällande digitalisering och välfärdsteknik under mandatperioden, i syfte att tekniken kompletterar medarbetar- nas insatser
2.5 Område Medarbetare
Förväntade resultat:
- Totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 8 %
- Korttidsfrånvaron ska sänkas med 30 % i alla verksamhetsinriktningar
- Fler medarbetare upplever ett hållbart arbets- liv
3. Ekonomiska resurser
3.1 Driftbudget
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes socialnämndens bud- getram 2020 till 961 856 tkr. Jämfört med budget 2019 har följande justeringar gjorts: Inflations- kompensationen ökar ramen med 1 128 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd av fastighetsun- derhåll) tillförs 86 tkr. Sänkt personalomkost- nadspålägg minskar ramen med 128 tkr. Budge- ten för köp av måltider sänks med 425 tkr till följd av komponentredovisning och E-handelsrabatter. Kostnaden minskar med motsvarande belopp.
Under 2019 hade nämnden 1 000 tkr i ett tillfäl- ligt anslag till avdelningen arbete, sysselsättning och integration som tas bort i budget 2020.
Socialnämndens förslag:
Socialnämndens budgetförslag ligger inom ram. Förvaltningen beräknar ett behov utöver ram till 44 600 tkr och anger åtgärder med konsekvens- beskrivningar för motsvarande summa.
Kommunfullmäktiges beslut:
Socialnämnden tillförs 1 100 tkr för att säkerställa fortsatt drift av familjecentralen Sirius. Då perso- nalomkostnadspålägget höjs utökas ramen med
6 388 tkr. Nämnden tillförs 1 000 tkr för Fisketor- get. Kommunfullmäktige fastställer socialnämn- dens budgetram 2020 till 970 344 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 112,4 | 112,4 | 140,2 |
Övriga intäkter | 217,5 | 218,1 | 262,4 |
Summa intäkter | 329,9 | 330,5 | 402,6 |
Personalkostnader | 876,1 | 870,2 | 910,7 |
Omkostnader | 419,9 | 418,2 | 502,5 |
Avskrivningar/internränta | 4,2 | 4,3 | 4,9 |
Summa kostnader | 1 300,2 | 1 292,7 | 1 418,1 |
Nettokostnader | 970,3 | 962,2 | 1 015,5 |
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr
Anslagsbindning mkr | Netto 2020 | Intäkt 2020 | Kostnad 2020 |
Nämnd och administration | 38,1 | 1,8 | 39,9 |
Äldreomsorg | 476,5 | 195,7 | 672,2 |
Individ- och familjeomsorg | 166,6 | 6,5 | 173,1 |
Omsorg om funktionshindrade | 233,7 | 48,9 | 282,6 |
Arbete, sysselsättning och integration | 55,3 | 77,0 | 132,3 |
Summa | 970,3 | 329,9 | 1 300,2 |
3.2 Investeringsbudget
Inventarier
Socialnämnden har behov av ny- och återinveste- ringar av möbler, hjälpmedel, digitalisering samt välfärdsteknik kopplade till socialnämndens för- väntade resultat. Ökade driftskostnader täcks inom ram.
Fastighetsinvesteringar
Socialnämnden har behov av investeringar i fyra boendemoduler under planperioden. En modul behövs inom individ- och familjeomsorgen och ska användas som lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik. Inom omsorg om funktionshindrade behövs det tre boendemodu- ler som ska användas av personer med personlig- hetsstörningar eller andra funktionsnedsättningar som har svårt att bo ihop med andra personer.
Gemensamt för dessa investeringar är att drifts- kostnaderna täcks inom ram.
Överförmyndarnämnden är en kommunal till- synsmyndighet som utövar tillsyn över förmyn- dare, gode män och förvaltare. Nämnden ska motverka rättsförluster för de svagaste i sam- hället, d.v.s. underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom, psykisk störning el- ler liknande har en god man eller förvaltare för- ordnad för sig.
Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av en mängd lagar och bestämmelser. De viktigaste be- stämmelserna om hur tillsynen ska utövas finns i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, äktenskapsbalken, ärvdabalken, lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk stör- ning och lag om god man för ensamkommande barn. Staten genom Länsstyrelsen har till uppgift att utöva tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.
Nedan följer nämndens förväntade resultat sorte- rade efter område. Resultaten ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.
2.1 Område: Invånare Förväntade resultat:
− Rättssäkerheten och effektiviteten i tillsyns-
verksamheten ska öka
− Information till och kommunikation med gode män/förvaltare ska förbättras
2.2 Område: Verksamhetsutveckling Förväntade resultat:
− Sårbarheten i verksamheten ska minska
Anvisad budgetram
I anvisningarna fastställdes överförmyndarnämn- dens budgetram 2020 till 5 200 tkr. Jämfört med budget 2019 har följande justeringar gjorts: In- flationskompensationen ökar ramen med 7 tkr. Sänkt personalomkostnadspålägg minskar ramen med 1 tkr.
Överförmyndarnämndens förslag: Överförmyndarnämnden begär, utifrån konse- kvensbeskrivningen, ett tillskott om 800 tkr för att täcka de ökade kostnaderna som består av ar- vode till ställföreträdare, utökad handläggartjänst samt ökade omkostnader.
Kommunfullmäktiges beslut:
Budgetramen utökas med 33 tkr då personalom- kostnadspålägget höjs. Kommunfullmäktige fast- ställer överförmyndarnämndens budgetram 2020 till 5 233 tkr.
Resultaträkning, mkr
Resultaträkning Mkr | Budget 2020 | Budget 2019 | Bokslut 2018 |
Statsbidrag | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Övriga intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Summa intäkter | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Personalkostnader | 1,9 | 1,9 | 4,8 |
Omkostnader | 3,3 | 3,4 | 0,7 |
Summa kostnader | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
Nettokostnader | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
1. Investerings- och exploaterings- budget 2020-2022
I Del III redovisas kommunfullmäktiges beslut om investerings- och exploateringsbudget 2020-2022. Sammanlagt planerar kommunen att investera för 1 429 mkr under perioden. Det är en väldigt hög ambitionsnivå.
Investeringarna är fördelade per nämnd, per år och per projekt. Budgeten sträcker sig över tre år. Exploateringsbudgeten sträcker sig också över tre år och redovisas per projekt på sidan 9.
Investeringar för tågstopp i Brålanda ska priorite- ras, då statliga och regionala beslut är på plats.
2. Fastighetsinvesteringar
Investeringsbudgeten 2020-2022 innehåller fastig- hetsinvesteringar för 710 mkr, varav 540 mkr till förskolor och skolor, 33 mkr till framtida kök,
15 mkr till idrottsanläggningar och 4 mkr till sär- skilda boenden. Det blir ett snitt på 237 mkr per år vilket kan jämföras med bokslut 2017 och 2018 då kommunen investerade 111 mkr respektive
154 mkr i fastigheter.
Budgeten för fastighetsinvesteringar redovisas un- der samhällsbyggnadsnämnden på sidan 7. Det är samhällsbyggnadsnämnden som äger och hyr ut kommunens fastigheter till övriga nämnder. Fas- tighetsprojekten är uppdelade per förhyrande nämnd.
Sammanfattning, mkr 2020 2021 2022 S:a
TOTALT KOMMUNEN 435,6 555,3 438,2 1 429,1
Total snittutgift, netto under perioden 2020 - 2022: 476,4 mkr
Fördelning per nämnd, mkr | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
Barn- och utbildningsnämnden | 8,7 | 5,2 | 12,0 | 25,9 |
Byggnadsnämnden | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Kommunstyrelsen | 2,1 | 2,4 | 4,6 | 9,1 |
Kultur- och fritidsnämnden | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 |
Socialnämnden | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,9 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 413,9 | 536,8 | 410,7 | 1 361,4 |
- Gata/park | 52,5 | 44,5 | 22,5 | 119,5 |
- Fastigheter | 194,5 | 277,0 | 238,3 | 709,8 |
- VA | 81,5 | 154,5 | 96,5 | 332,5 |
- Renhållning | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 29,0 |
- Övrigt | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 11,2 |
- Exploateringsbudget | 58,0 | 54,4 | 47,0 | 159,4 |
Diagram: Investeringsbudget per år 2020-2022, mrk Diagram: Budget 2020 fördelad per verksamhet
Nämnd/Projekt, mkr | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inventarier förskola och grundskola | 8,7 | 5,2 | 12,0 | 25,9 |
S:a Utgifter inventarier | 8,7 | 5,2 | 12,0 | 25,9 |
BYGGNADSNÄMNDEN Inventarier | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
S:a Utgifter inventarier | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
KOMMUNSTYRELSEN Datanät | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
Inventarier | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
Hemsida/Intranät | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
E-arkiv | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 |
Ekonomisystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Personalsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S:a Utgifter inventarier | 2,1 | 2,4 | 4,6 | 9,1 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Inventarier | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
Arena och fritid inventarier | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
S:a Utgifter inventarier | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 |
SOCIALNÄMNDEN Administration | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 |
Äldreomsorg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 |
Individ- och familjeomsorg | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Omsorg om funktionshindrade | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Arbete, sysselsättning och integration | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
S:a Utgifter inventarier | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,9 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Not | Verksamhet/Projekt, mkr | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
1 | Gator och vägar Belysningsprojekt | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
2 | Gatuarbete i samband med va-sanering | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
3 | Toppbeläggning va-sanering | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
4 | Diverse trafikåtgärder | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 3,3 |
5 | Utredning/förprojektering | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
6 | Beläggn. underhåll f.d. drift (komponentavskri | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
7 | Brounderhåll | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
8 | Upprustning Gc-väg Östra vägen vid Trenova | 0,5 | 0,5 | ||
9 | Parkeringar i centrum | 1,0 | 1,0 | ||
10 | Trottoar Regementsg från Nyg till Parallellgatan | 0,2 | 0,2 | ||
11 | Vändplan Gumsevägen och Kappenvägen | 0,5 | 0,5 | ||
12 | Cirkulationsplats, Gropbroleden-Xxxxxxxxxxxxxxx | 0,0 | 0,5 | 6,5 | |
13 | Cirkulationsplats, Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxx xxxxx | 0,0 | 6,0 | ||
14 | Trygghetsbelysning Brålanda | 0,5 | 0,5 | ||
Rondell Nabbensberg | 8,0 | 8,0 | |||
Pendelparkering Brålanda för planerat tågstopp | 2,0 | 2,0 | |||
S:a utgifter | 45,7 | 42,0 | 20,3 | 108,0 | |
15 | Kollektivtrafikåtgärder Bilhinder bussgatan, Torpavägen | 0,2 | 0,2 | ||
16 | Viadukten Vargön varningssystem | 0,1 | 0,1 | ||
17 | Bhpl. Vassbottenleden vid Brogatan | 0,4 | 0,4 | ||
18 | Bhpl. Tenggrenstorp - Gropbrovägen | 0,3 | 0,3 | ||
19 | Bhpl. Öxneredsvägen-Blåsuts kyrka | 0,5 | 0,5 | ||
20 | Bhpl. Björkholmsgatan | 0,5 | 0,5 | ||
S:a utgifter | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | |
Cykelbefrämjande åtgärder | |||||
21 | Gc-väg Korseberg bostadsområde | 2,0 | 2,0 | ||
22 | Gc-väg Önafors-Brinketrop | 0,3 | 0,3 | ||
23 | Gc-väg Repslagarvägen + Sandmarksgatan | 2,5 | 2,5 | ||
24 | Gc-passage Tegelbruksvägen vid Hemköp | 0,5 | 0,5 | ||
S:a utgifter | 4,8 | 0,0 | 0,5 | 5,3 | |
Parkverksamhet | |||||
25 | Grönytor, lekplatser, parker m.m. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,6 |
26 | Aktivitetspark | 0,6 | 0,6 | ||
S:a utgifter | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 4,2 |
fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Not | Verksamhet/Projekt, mkr | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
VA-verksamhet | |||||
27 | VA Vänersnäs | 60,0 | 60,0 | 120,0 | |
28 | Säkerhetsarbete enligt EU-direktiv | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
29 | Skräcklans vattenverk | 2,0 | 2,0 | ||
30 | Ombyggn. på vatten- och avloppsverken | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
31 | Saneringar enligt Blåplan | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 48,0 |
32 | Holmängens avloppsreningsverk | 2,0 | 75,0 | 75,0 | 152,0 |
S:a utgifter | 81,5 | 154,5 | 96,5 | 332,5 | |
33 | Renhållningsverket Utrustning och inventarier | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
34 | Fordon/maskiner | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
35 | Kretsloppspark, byggnader | 20,0 | 20,0 | ||
S:a utgifter | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 29,0 | |
36 | Gatuenheten/Tekniska Fordon och maskiner gatuenh/Tekn. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
S:a utgifter | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | |
Kostenheten | |||||
37 | Köksutrustning/kontorsmöbler | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
S:a utgifter | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
Serviceenheten | |||||
38 | Maskiner, inventarier | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
S:a utgifter | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
Not Förklaringar
1 Årligt anslag, t ex. för trygghetsbelysning
2 Årligt anslag för gatuarbete i samband med VA-sanering
3 Årligt anslag för gatuarbete i samband med VA-sanering
4 Årligt anslag för diverse trafikåtgärder
5 Årligt anslag
6 Beläggningsunderhåll, fd driftunderhåll
7 Brounderhåll i enlighet med rapport avseende brister och åtgärder, utförd av WSP Bro och Vattenbyggnad. SBN. DNR. 2013/268
8-13 Förbättring av trafiklösning
15 Reglerbar pollare
16 Viadukten är enkelriktad
17-24 Förbättring av trafiklösning
25 Årligt anslag
26 Aktivitetspark vid Sjövallen
fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Not Förklaringar
27 Enligt krav från länsstyrelsen. Halvårsvis rapporteras hur arbetet fortlöper, KS 2014/95, Länsstyrelsen dnr.000-00000-0000
28 Årligt anslag
29 Se skrivelse från Kretslopp- och vatten, daterad 2019-03-25, dnr 2019/191. Arbetet beräknas pågå under de kommande åren, totalt ca 135 mkr.
30 Årligt anslag
31 Årligt anslag för att åtgärda läckor
32 Se skrivelse från Kretslopp- och vatten, daterad 2019-03-25, dnr 2019/191
33 Årligt anslag
34 Årligt anslag
35 Ökade kostnader för trafiklösningar och byggnader, ändrad karaktär på byggnader, oförutsedda deponikostnader m m
Se skrivelse från Kretslopp- och vatten, daterad, 2019-03-25, dnr 2019/192
36 Årligt anslag
37 År 2020 förhöjt årligt anslag pga köket Oden
38 Årligt anslag
Not | Verksamhet/Projekt, mkr | Projekttid Totalt | anslag | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
Fastighetsinvesteringar Totalt | 194,5 | 277,0 | 238,3 | 709,8 | |||
1 | - Barnomsorg och grundskola: Öxnered skola inkl. idrottshall, kök | 19/01-22/07 | 256,6 | 100,0 | 82,0 | 18,0 | 200,0 |
2 | Xxxxxxxxxxxx 0 | 18/06-20/08 | 98,8 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Holmängen, ny skola inkl. idrottshall, kök | 20/01-22/12 | 260,0 | 4,0 | 118,0 | 138,0 | 260,0 |
4 | Brålanda skola inkl. kök | 20/04-21/12 | 26,0 | 1,0 | 25,0 | 26,0 | |
5 | Dalboskolan, anpassning till förskola | 20/04-21/12 | 25,0 | 1,0 | 24,0 | 25,0 | |
6 | Dalsland, ny förskola | 20/04-22/12 | 57,0 | 1,0 | 1,0 | ||
7 | Skaven, ny förskola | 22/01-24/12 | 2,0 | 2,0 | |||
8 | Onsjö, ny förskola 4 avdelningar | 22/01-24/12 | 52,0 | 2,0 | 2,0 | ||
9 | Onsjö, ny skola | 22/01-24/12 | 3,0 | 3,0 | |||
10 | Granås förskola 2 avdelningar tillbyggnad | 22/04-23/12 | 21,0 | 0,8 | 0,8 | ||
11 | Förskole- och skolgårdar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | ||
12 | Norra skolan | 1,0 | 1,0 | ||||
S:a utgifter | 118,0 | 228,0 | 193,8 | 539,8 |
Not Förklaringar fastigheter barnomsorg och grundskola
1 Skolan är underdimensionerad idag samtidigt som fler bostäder planeras på Öxnered/Skaven. I det totala anslaget ingår även kök, 18 mkr.
2 Renovering av befintliga lokaler. Lokalerna beräknas tas i bruk inför HT20 och ersätter externt förhyrda lokaler på Vänerparken och Vänerskolan.
3 Byggnation av F-6 skola. Kök 18 mkr.
4 Tillbyggnad på 750 m2. Kök 6 mkr.
5 Verksamhetsanpassning
7 Nybyggnation fsk varav kök 5 mkr
8 Projektering. Projektet fortsätter under 2023-2024.
9 Projektering av fsk 2 mkr. Projektet fortsätter åren 2023-2024.
10 Projektering av skola 3 mkr varav kök 1 mkr. Projektet fortsätter åren 2023-2024.
11 Projektering. Projektet fortsätter under 2023.
12 Utredning
Not | Verksamhet/Projekt, mkr | Projekttid Totalt | anslag | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
13 | - Kultur- och fritidsfastigheter: Hallevibadet | 20/01-20/12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
14 | Sportcentrum B-hus | 21/01/22/12 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | |
S:a utgifter | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | |||
Not 13-14 | Förklaringar kultur- och fritidsfastigheter Verksamhetsanpassning |
Not Verksamhet/Projekt, mkr Projekttid Totalt anslag 2020 2021 2022 S:a
- Fastigheter socialförvaltningen, omsorg om funktionshindrade:
15 | Boendemoduler - IFO | 20/01-20/12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
16 | Boendemoduler - Omsorg om funktionshi 20/01-20/12 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
S:a utgifter | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||
Not 15-16 | Förklaringar fastigheter socialförvaltningen Verksamhetsbehov | ||||||
Not | Verksamhet/Projekt, mkr Projekttid | Totalt anslag | 2020 | 2021 | 2022 | S:a | |
- Fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen: | |||||||
17 Arena Vänersborg | 20/04-20/10 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
18 Lindgården | 20/01-22/12 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||
19 Sikhall hamn | 22/03-22/05 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
20 Flytbrygga, Sanden | 20/03-20/6 | 3,5 | 3,5 | ||||
21 Kommunhuset, innergård | 20/03-20/08 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |||
22 Gymnasiehallen | 20/05-20/09 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
23 Norra Sanden - Servicehus | 21/02-22/07 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Gaddesanna WC | 22/02-22/06 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
F.d. underhåll drift (komponentavskrivning) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 57,0 | |||
Myndighetskrav | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |||
24 | Multikök, Oden 19/01-21/04 | 64,7 | 33,0 | 33,0 | |||
S:a utgifter | 112,7 | 71,5 | 42,0 | 37,5 | 151,0 | ||
Not Förklaringar fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen
17 Entrétak, snörasskydd samt ny armatur
18 2020 - Ventilation, plan 1, 2021 - Yttertak
19 Upprustning kajkonstruktion, stenbrygga
20 Vid segelsällskapet
21 Iorningställande efter sessionssalen
22 Fyra omklädningsrum samt ventilation
23 Toalett med båtsug
24 Ersätter nuvarande Torpaköket (kv. Oden) och Lindgården.
S:a fastighetsinvesteringar, mkr 194,5 277,0 238,3 709,8
Exploateringsbudget
Not Verksamhet/Projekt, mkr Projekttid Totalt anslag 2020 2021 2022 S:a
1 Holmängen etapp 2, va | 21/8-21/12 | 3,0 | 3,0 | ||
2 Holmängen etapp 2, gata | 20/5-21/11 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |
3 Holmängen gångtunnel under järnvägen | 20/8-21/6 | 12,5 | 0,5 | 13,0 | |
4 Xxxxxxxx Xxxxx, va | 20/9-21/12 | 10,0 | 10,0 | ||
5 Xxxxxxxx Xxxxx, gata | 20/9-21/12 | 10,0 | 10,0 | ||
6 Källeberg, detaljplan, vägbyggnad | 20/9-21/09 | 0,2 | 2,9 | 3,1 | |
7 Öxnered/Skaven, va | 20/1-21/6 | 9,5 | 3,0 | 12,5 | |
8 Öxnered/Skaven, gata | 20/1-21/6 | 9,5 | 3,0 | 12,5 | |
9 Katrinedal, Norra, va | 20/5-22/12 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | |
10 Katrinedal, Norra, gata | 20/5-22/12 | 16,0 | 10,0 | 26,0 | |
11 Brättevägen, Skaven mot Edsvägen | Proj. 2020 | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 28,0 |
12 GC/personbilstunnel Skaven/Öxnered | Proj. 2021 | 1,0 | 14,0 | 15,0 | |
13 Industritomter, utredning | Under 20 | 0,6 | 0,6 | ||
14 Haren, P-plats, inlösen | Under 20 | 0,7 | 0,7 | ||
S:a utgifter | 58,0 | 54,4 | 47,0 | 159,4 |
Not Förklaring exploateringsbudget
1 Dagvattenledning samt dike från tygladan ner mot vattnet
2 Asfaltskostnader (AG) etapp 2, samt toppbeläggning
3 Inkluderar anslutningsvägar
6 Avser bostadsområde
7 Fortsättning för att färdigatälla enligt detaljplan
8 Fortsättning för att färdigatälla enligt detaljplan
9 Finns en del förberett i samband med projekt va vänerkusten
10 Innefattar cirkulationsplats vid bensinstationen
11 Krävs med tanke på utbyggnad av bostäder.
12 Krävs med tanke på utbyggnad av bostäder.
13 För att utöka tillgången till industritomter.
14 P-plats behöver flyttas med tanke på kommande bostadsbyggnation, kv Haren.
sammanfattning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Verksamhet/Projekt | 2020 | 2021 | 2022 | S:a |
Summa utgifter gata och park | 52,5 | 44,5 | 22,5 | 119,5 |
Summa utgifter VA | 81,5 | 154,5 | 96,5 | 332,5 |
Summa utgifter renhållning | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 29,0 |
Summa utgifter övrigt | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 11,2 |
Summa fastighetsinvesteringar | 194,5 | 277,0 | 238,3 | 709,8 |
Summa exploateringsbudget | 58,0 | 54,4 | 47,0 | 159,4 |
SUMMA | 413,9 | 536,8 | 410,7 1 | 361,4 |