采购管理. 根据工程设计图纸和预算中确定的原材料数量，由公司和工程分项承包方共同确定原材料厂家、规格、型号、价格、质量等。由承包方与供货商签订供货合同，公司进行认证，如承包方不能按合同约定支付货款，公司从承包方的工程款中直接扣除支付给供货方，由此给公司造成的一切损失由承包方承担。材料进入工程施工现场时由公司聘请的监理公司根据设计图纸对材料品质进行确认，并按规定报送检验，未按规定或检验不合格的材料不得使用。
采购管理. 公司在遵守法律法规要求的基础上，根据自身实际情况制定《公司工程招标管理制度》、《公司供应商管理制度》等采购业务流程，明确供应商筛选流程、招标流程以及各部门职责。公司的各项采购须严格遵守公司制度，并履行适当的授权审批程序后方可进行。
采购管理. 为提高采购工作的效率、效益和规范性，发行人制定了《工程供方管理作 业指引》内部管理制度，以规范采购业务操作，加强集中采购、推行战略合作。发行人规定，招标采购的开展要遵循透明公正、充分竞争和择优中标、廉洁奉 公、保密、可追溯等五大原则，招标过程中，各参与人员应客观、公正地履行 职责，对投标人送审材料发表评审意见，并对所提出的评审意见承担责任。 采购货物或劳务时，发行人成立招标小组并编制单项招标采购计划。对于非战略采购的招标项目，招标小组应按规定根据项目合约规划等编制《单项招标采购计划》，明确招标采购过程中各项活动的时间安排、责任部门等，《单项招标采购计划》需经过项目公司或材料公司负责人审批，由下属公司成本部或材料管理公司具体执行相应招标采购工作。 发行人成本管理中心负责组织建立、管理工程类供方库，招标小组根据资格审查结果申报投标人名单，并组织编制招标文件、发标、答疑、开标，以及召开专题评标会，对商务标和技术标进行评标，集团相关职能中心及相关协作 单位根据授权参与评标、定标过程。根据评标结果，招标小组确定预中标供方，填写中标审批表，申报成本管理中心审核、审批。
采购管理. 对采购业务的全部 流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。
采购管理. 寻源定点过程管理，供应商名录，供应商自注册和准入，询报价与合同管理，供应商绩效，根据生产计划自动生成采购计划，与供应商进行业务协同，采购信息自动传递至财务，实现采购对账、结算自动化。
采购管理. 发行人统一采购钢材、水泥、木材等主要原材料。为提高公司的议价能力、保证大宗建材及其它原材料采购的质量，物资设备部建立了采购供货商系统，购买材料均在该系统内的供货商中选择。该系统内的供货商名单均为滚动制，当出现质量问题时，发行人将其逐出供货商名单且永不再用。材料采购均采用招标制，由成本管理部、物资设备部和财务资金部组成评审小组，按招标文件对供货商进行评议，将综合评比结果上报至总经理，最终确定中标单位。 其它材料经批准后由各施工分公司自行采购。为降低高额的运输费用，水泥和沙石等原材料通常需要在当地购买。由于钢材、混凝土等大宗建材价格波动较大，采购价格随行就市；项目公司在施工过程中严格控制材料使用量，发行人实行限额领料，通过严格的核算了解用料量，防止出现用料超耗。
采购管理. 采购人应当结合采购需求实际，科学合理选择电子卖场交易方式，并根据电子卖场相关规则全程自助式完成采购活动。
采购管理. 为满足公司日常经营活动需要，规范集团物资类、服务类（含工程咨询类）项目定点招标采购行为，提高工作效率，结合集团实际情况，依据《珠海市建设工程招标投标管理办法》、珠海市国资委《关于规范市属企业采购等交易行为的指导意见（试行）》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《珠海经济特区预防腐败条例》、《珠海经济特区预防腐败条例实施细则》等法律法规，公司制定了《珠海华发集团有限公司年度定点招标采购行为管理办法》、《珠海华发集团有限公司非工程类采购等交易行为管理制度》。办法适用于集团及下属公司日常经营过程中发生的需年度定点招标采购的物资 类、服务类项目、非工程类采购等交易行为，上市公司按相关法律法规及其公司章程执行。采购和招投标遵循公开、公平、公正、信用和效益原则；物资和服务采购操作方法遵循竞争性谈判方式、市场询价采购方式的基本程序；采购和招投标的审批权限实施层级审核原则，按照集团公司规定的审批权限履行审批程序；公司采购和招投标工作由公司相关业务部门跟进并组织实施。
采购管理. 3.1 对本项目的重要设备（如电梯、电力柜、风机、消控柜等）及重点部位材料（如外墙面砖、外墙涂料、花岗岩、铝合金门窗等）乙方应做好产品调研、资料收集等前期准备工作，对拟选用设备和材料的厂家、型号、颜色、性能及价格进行比较汇总并提前上报决策机构，由决策机构最终选定。
3.2 乙方负责设备及材料的考察、订货、中间检查、催货、清点验收等工作，并负责联系供货方技术人员的现场安装调试指导。
采购管理. 1. 采购立项：由各部门在合同签订前对业务项目所涉及的采购进行登记，根据采购内容、采购金额的不同，选择采购类型和采购方式，并按步骤和月份明确工作计划。
2. 招标书确认：招标采购需求管理；招标准入资格管理；招标评分标准管理；招标合同文本审核管理；招标成果物管理；采购代表和评标专家管理。对招标的全过程进行记录和控制。