项目实施的可行性 样本条款

项目实施的可行性. （1） 国家产业政策支持 5G 发展为项目的实施提供有利保障

项目实施的可行性. （1） 国家出台多项政策指引，为本项目实施提供了有利的政策环境 中国信息安全产业随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化得以快速发展，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。国家要求大力发展基础软件，给中间件企业带来新的发展机遇。2021年3月，十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济

项目实施的可行性. （1） 国家政策的支持为项目建设提供坚实保障 近年来，国家陆续出台了一系列政策来促进光伏玻璃行业的发展。国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“太阳能建筑一体化组件设计与制造”列入鼓励类产业。《光伏制造行业规范条件（2021 年本）》提出 “光伏制造企业应采用工艺先进、节能环保、产品质量好、生产成本低的生产技术和设备”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 〇三五年远景目标的建议》指出“发展战略性新兴产业，加快壮大新一代新能源、绿色环保等产业”。《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出“坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。《能源技术革新创新行动计划（2016-2030 年）》提出“先进节能建筑技术，重点研究建筑工业化、装配式住宅、超低能耗建筑等先进建筑节能技术推进光伏建筑一体化（BIPV）、太阳能空调等节能技术在建筑上的应用”。综上，项目建设内容符合国家要求，国家政策的大力支持为本项目的建设提供了保障。 （2） 公司具备扎实的技术基础 研发创新是公司持续发展的重要保证，公司在玻璃深加工行业深耕 20 年，经过多年持续研发投入，在该业务领域形成了一系列成熟的技术积累。公司研发方向主要涵盖彩晶玻璃、智能玻璃、光伏玻璃、多维弧面单层玻璃等深加工领域，并形成了多项核心技术，具有较强的技术应用和解决方案创新能力，截至本募集说明书出具日，已取得发明专利 26 项、实用新型专利 27 项、外观设 计专利 1 项。公司自主研发的光伏玻璃技术主要应用于晶体硅太阳能电池组件 盖板和光伏建筑一体化，如：电池组件盖板玻璃技术是在超白压延玻璃上镀上 一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工技术，在对晶体硅太阳能电 池组件起到保护作用的同时可提高光伏组件透光率，此项技术对提高本项目产 品的透光率具有重要意义。公司通过在玻璃深加工领域的技术和经验，研发出 融合了光伏电池、建筑材料和外观装饰等的创新技术，并设计出多彩多功能的 搭配方案，可以满足 BIPV 组件在不同应用场景所应该具备的功能和外观要求，在行业内处于领先地位。综上，公司的技术实力为公司在光伏行业的可持续发 展提供了核心竞争力。 （3） 公司具备优秀的团队和完善的人才培养机制 人才是技术创新的基础和源泉，是推进公司战略方向发展和顺利实现目标的必备要素之一。公司经过在玻璃深加工领域多年的持续发展和实践积淀，建立了一套完善的人才储备机制和人才培养体系。公司通过“优秀文化育人，科学管理做事”的企业文化主旨、优厚的待遇和良好的管理机制吸引优秀的管理人才和技术研发人才，并建立了一支富有创新能力、具有较强的技术实力和管理能力、能够准确把握行业发展趋势和方向、善于挖掘行业新的利润增长点、能够提升公司长期持续经营能力的核心团队，目前公司已有核心技术人员 171 人，大学本科以上学历人员 770 人。同时，公司注重内部的人才培养，与国内具有一流专业实力的科研机构、高校强强联合，多次邀请国内外著名专家在公司举办讲座和培训，持续培养高素质的研发、检测、管理团队；公司注重基层人员的培养提拔，定期举行内部公开招聘，选拔出一线的优秀员工，为普通员工的晋升发展提供平台。综上，公司优秀的人才队伍和完善的人才培养机制为本项目的实施提供了扎实的人员保障。

项目实施的可行性. （1） 本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行的募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司区域开发能力、贸易服务能力及抵御市场风险能力，增强公司核心竞争力及持续发展能力。 （2） 本次向特定对象发行股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，降低募集资金使用风险。 三、 本次发行对公司经营管理、财务状况及现金流量的影响 （一） 本次发行对公司经营情况的影响

项目实施的可行性. （1） 市场空间广阔，助力产能消化 （2） 市场基础良好，客户开拓顺利 （3） 技术实力雄厚，人才储备充足

项目实施的可行性. （1） 下游市场快速增长的 CDMO 市场服务和产品需求，为本项目的实施提供广阔的市场空间 CDMO 服务是指为大型生物医药公司提供临床及上市新药工艺研究、开发和生产服务，具有产研相结合的特性，兼具 CMO 与 CRO 特点。近年来，全球医药产业精细化分工程度进一步加深，CDMO、CMO、CRO、CSO 等合同外包服务市场规模持续增长。根据全球知名市场调研机构 Frost&Sullivan 市场调研数据，2019 年全球 CDMO 市场规模达到 730 亿美元。 未来，受人口规模巨大、当地政策大力支持与低成本优势等有力因素影响，亚太地区 CDMO 市场规模有望保持快速增长，从而推动全球 CDMO 市场的进一步增长。根据 Frost&Sullivan 预测数据，全球 CDMO 市场 2019-2021 年将保持 12.26%的年复合增长率，至 2021 年达到 920 亿美元。我国是未来全球 CDMO 市场规模增长的主要来源，根据 Frost&Sullivan 数据显示，2019 年我国 CDMO 市场规模约为 441 亿元。受我国人口基数庞大、消费结构升级、人口老龄化深化、医疗体制改革不断深入等因素影响，预计未来我国 CDMO 行业将保持较快增长速度，在 2021 年我国 CDMO 市场规模预计将达到 626 亿元，2019-2021 年年复合增长率高达 19.14%，为本项目的实施提供了广阔的市场前景。 （2） 公司积累了大量优质客户资源，为本项目成功实施提供了重要保证 由于药物研发生产全产业链复杂，时间跨度漫长，对药物研发的保密性以及生产工艺的一致性等方面具有较高要求，因此制药企业对供应商的转换成本较 高，对上游供应商具有较为明显的粘性，倾向于与同一供应商形成贯穿药物开发全流程的深度合作关系。供应商进入上述跨国制药巨头的供应商名录需要经受各方面进行长时间的考察与检验，但一旦成功进入其供应商名录后，则可以在相当长的时间里和其建立稳定的合作关系并不断加深双方合作。 经过多年经营，公司凭借强大的技术实力与过硬的产品服务质量在全球范围内积累了一大批在医药领域内具有强大影响力的下游客户。在全球范围内，公司与诺华、默克、艾伯维、Vertex、Lilly 等全球知名大型跨国制药企业和生物技术企业建立了良好的合作关系。上述跨国制药企业和生物技术企业在全球范围内具有巨大的药物研发及生产需求，随着公司与其合作的不断加深，将合作领域从药物研发延伸到临床及商业化阶段的 CDMO 服务领域，可为本项目的成功实施提供有力的保障。 （3） 强大的技术能力及人才储备，为本项目的成功实施提供了技术和人力保障 作为技术创新推动型企业，公司注重技术的积累与技术团队的建设。在技术积累方面，公司积累了不对称合成技术、超低温反应技术、氟化技术、微丸包衣技术等一系列核心技术。在技术团队方面，公司通过多年的经营，组成了一支具有核心技术竞争力的专业技术团队。其中，核心技术人员在化学制药领域具有深厚的专业教育、学术背景，同时具备在罗氏（Roche）、Agios、礼来（Lilly）、诺华（Novartis）等知名跨国药企的药物开发、管理经验。 此外，公司在中间体、原料药、制剂等领域也具有一定的新型核心技术积累，如连续流工艺技术（Flow Chemistry）、微填充床技术（Micropacked Bed）以及生物催化技术（Bio-catalysis）等，具备在早期阶段提供路线优化、工艺开发、分析方法开发、杂质研究、工艺安全评价、晶型研究服务以及在晚期阶段提供持续工艺优化、分析方法确认、工艺性能确认、符合 GMP 标准生产等服务的技术能力，能够为客户提供从药物临床前开发阶段到商业化阶段的安全、环保、绿色的一站式药物开发 CDMO 服务，为本项目的成功实施提供了技术保障。

项目实施的可行性. （1） 广阔的市场空间为本项目的推广提供了保障 根据中国物流技术协会估算，中国物流系统市场总规模 2016 年将达到 778 亿元，物流系统需求将以显著高于 GDP 增长率的速度提升。与物流系统市场规 模相适应，我国的仓储行业规模也在不断扩大，随着整体经济规模的不断扩大，对于仓储物流的需求也会出现进一步的增长，这种需求不仅体现在数量上，而 且还体现在质量上。在信息技术不断发展，以及“互联网+”的背景下，仓储行业也将朝着智能化、自动化的方向发展。

项目实施的可行性. （1） 下游市场前景广阔，为项目的产能消化奠定坚实的市场基础

项目实施的可行性. 1、 本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定 2、 公司内部治理规范，内部控制完善

项目实施的可行性. （1） 项目市场前景广阔 根据研究调查机构 Future Market Insights（FMI）预测，全球消费电子市场 2020 年市场规模将高达 2.98 万亿美元，消费类锂电池行业具有持续的发展动力。全球新能源汽车产业亦呈现出稳步发展的趋势。欧洲汽车制造业协会统计的数据显示，截至 2019 年末，多个欧洲国家不断提高对新能源汽车的补贴力度，进一步提升消费者的积极性。大众、戴姆勒、通用和宝马等传统车企正持续加码电动化进程，未来，随着更具品牌影响力和吸引力的新能源车型在全球范围性的推出，新能源汽车产业将开启新一轮增长态势。 根据工业和信息化部 2019 年 12 月发布的《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035 年）》（征求意见稿），规划未来十五年内，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为主流，燃料电池汽车实现商业化应用，公共领域用车全面电动化，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及。规划 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到 30%，国内新能源汽车行业有着巨大的发展空间，整体趋势向好。 消费电子市场的稳步增长与新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电池设备需求增长。公司与下游锂电池头部企业有着紧密的业务合作基础。通过本次募投项目的实施，公司将进一步加强核心竞争力、提升市场份额、巩固行业地位。 （2） 成熟的生产工艺和技术储备 经过多年的经营发展，公司已成为全国规模最大的锂电池设备生产企业之一，拥有行业内领先的产品质量、生产能力和技术研发能力。 从生产工艺来看，经过多年的生产经营和不断探索，公司已经形成了一套成熟、先进的工艺流程，并积累了丰富的生产经验。从技术储备来看，公司高度重视技术研发与工艺改进，坚持自主研发创新，逐年加大研发投入，目前已掌握包括自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布技术和化成分容技术在内的多项核心技术及其整线解决方案服务能力。在锂电池设备、光伏自动化生产配套设备等领域具备深厚的技术积累和较高的技术创新能力。截至 2020 年 9 月末，公 司及子公司共获得专利 1,240 项。公司成熟的生产工艺和技术储备为项目的实施提供了强有力的技术保障。 （3） 良好品牌知名度 公司于成立初即专注于自动化设备的研发、生产和销售，积累了丰富的市场经验。多年来，公司以其优异的产品品质、技术研发和快速的客户响应，在定制化设备领域赢得了国内外客户的信赖。目前，公司定制化设备市场份额不断提升，并与下游龙头企业建立了稳定合作关系，形成了稳固且明显的品牌效应与优势。