Budgetforudsætninger. For 2025 indgår følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift: − Kommunal indkomstskat: 23,5 procent. − Grundskyld: 5,1 promille. − Dækningsafgift: 12,7 promille. Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2025 udgør 79,8 mio. kr. Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 60,3 mio. kr. i 2025 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. Udgifterne til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis: − -65,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget. − 39,5 mio. kr. til Socialudvalget. − 86,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Budgetforudsætninger. Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsaf- gift. I 2021 fastsættes skattesatserne til: - Kommunal indkomstskat 23,8 %. - Grundskyld 34,0 ‰. - Dækningsafgift 9,8 ‰. Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2021 udgør 202 mio. kr. Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 217,4 mio. kr. i 2021 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografire- gulerede udvalg: - 126,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget. - 46,2 mio. kr. til Socialudvalget. - 45,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Budgetforudsætninger. For 2024 indgår følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift: - Kommunal indkomstskat: 23,60 procent. - Grundskyld: 5,10 promille. - Dækningsafgift: 12,7 promille. Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2024 udgør 79,8 mio. kr. Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 73,0 mio. kr. i 2024 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. De stigende udgifter til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis: - -30,4 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget. - 38,0 mio. kr. til Socialudvalget. - 65,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Budgetforudsætninger. De nærmere ændringer og en mere detaljeret oversigt fremgår af bilag til budgetaftalen. Der er enighed mellem forligspartierne om, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres. Nordfyns Kommunes budget holder sig inden for kommunens andel af de samlede kommu- nale service- og anlægsudgifter. Der er enighed mellem forligspartierne om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019 – 2022. Der er enighed om, at Borgmesteren frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet. Nordfyn, den 21. september 2018 Budgetaftalens delelementer De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier: • Drift • Anlæg • Finansiering 2019 2020 2021 2022 Helhedsorienteret indsats for familier 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Budgetforudsætninger. Budgettet er udarbejdet med den forudsætning, at der i tilbuddet er tilmeldt børn fra 0. til 3. Klassetrin. Normeringen fastsættes ud fra børnetallet 1. september 2020.
Budgetforudsætninger. Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.
Budgetforudsætninger. Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen. Lovgrundlag på sundhedsområdet er reguleret via Sundhedsloven: • Aktivitetsbestemt medfinansiering: Særligt §§ 13 og 14 omkring finansiering • Forebyggelse og sundhedsfremme: Kapitel 35, §119 • Sundhedspleje: Kapitel 36, §§ 120-126 • Tandpleje: kapitel 37, §§ 127-137. • Genoptræning og Vederlagsfri fysioterapi: Kapitel 39, §140 og kap. 39a, §140a-b • Finansiering af sundhedsydelser: Kapitel 77, §§247-251a
Budgetforudsætninger. Regional udvikling er finansieret af et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag, der som følge af den nye erhvervsfremmeaftale, nedreguleres samlet for regionerne med 600 mio. kr. i 2019 i henhold til DUT-principperne. Reguleringen foretages forholdsvist mellem bloktilskuddet og udviklingsbidraget. For Region Sjælland betyder det, at bloktilskuddet i 2019 nedreguleres med 90,1 mio. kr. og at det kommunale udviklingsbidrag i 2019 nedreguleres med 21,8 mio. kr. I alt nedreguleres Region Sjællands finansiering således med samlet 111,9 mio. kr. fra 2019 og frem. Da den nye lovgivning om erhvervsfremme endnu ikke er vedtaget, er det endnu ikke muligt at reducere finansiering af udviklingsområdet, jf. økonomiaftalen for 2019. Derfor vil regionerne i 2019 få udbetalt bloktilskud uden fradrag, hvorefter der i forbindelse med aktstykke 2019 om et år foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2019.
Budgetforudsætninger. Aktiviteterne omfatter primært drift af veje, trapper, vejbelysning, kirkegårde og drift af kloakker. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Vejene er slidte, hvorfor der er afsat midler af til at forbedre forholdene.
Budgetforudsætninger. Aktiviteterne omfatter primært snerydning og renholdelse. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Der er fra sidste år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. På den måde er kommunen bundet til faste udgifter som afholdes fra kontoen.