Regional Udvikling. Gennem de seneste tre år har vi fokuseret, prioriteret og målrettet indsatsen inden for den regionale udvikling. Regionen har skabt regionale løsninger på regionale udfordringer i samarbejde med de 29 kommuner i regionen, erhvervslivet og organisationerne - inden for rammerne af den Regionale Vækst- og Udviklingsplan (REVUS), Greater Copenhagen-samarbejdet og strategier for Transport for Copenhagen. Turismen er et eksempel herpå. Vi er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2018 og 2019 og 6 mio. kr. i 2020 til styrket turisme i hele regionen ved bedre digitale løsninger. Den nuværende bevilling til Copenhagen Skills, der har til formål at få flere unge til at søge erhvervs- uddannelse, udløber med udgangen af 2017. Vi er enige om at øge indsatsen og afsætte 3 mio. kr. årligt frem til og med 2020 (bilag 4). Region Hovedstaden har ansvar for, at regionen hænger sammen – trafikalt og miljømæssigt. Vi er enige om, i videst muligt omfang, at fastholde det overordnede serviceniveau inden for en samlet økonomisk prioritering. Det gør vi ved at tilføre 20,5 mio. kr. til området. Det får vi ikke flere busser eller afgange med lokaltog af, da vi oplever en løbende prisstigning hos vores leverandør MOVIA. Da bus 55E ikke har tiltrukket så mange passagerer som forventet, da den startede sidste år, har vi besluttet at nedsætte antallet af afgange, hvilket giver en besparelse på 2,1 mio. kr. Det har endvidere været nødvendigt at udskyde en mindre del af indsatsen i forhold til undersøgelser og oprensning af jordforurening som følge af, at budgettet hertil reduceres med 3,6 mio. kr. i 2018. Vi er enige om, at opsætte som mål frem mod 2030, at udfase dieselbusser i regionens drift og i stedet erstatte dem med el-busser eller andre busser med tilsvarende støj- og miljøfordele. Vi er opmærksomme på, at udgifterne til den kollektive trafik i de kommende år vil komme yderligere under pres. Bl.a. i forbindelse med etablering af Hovedstadens letbane (ring 3), hvor regionen skal begynde at afdrage på sin investering. Vi afventer resultatet af budgetanalysen af XXXXX’x administration som aftalt i forbindelse med budgetaftalen for 2017. Vi er derfor enige om, frem mod forhandlingerne om budget 2019, at rejse en offentlig debat om fremtidens prioriteringer, herunder med inddragelse af kommunerne og trafikselskaberne i regionen.
Regional Udvikling. Økonomiaftalen indeholder ingen realændringer for Regional Udvikling. Imidlertid er der i økonomiaftalen for 2011 forudsat en budgetreduktion på 5,5 mio. kr. fra budget 2012 til 2013, der er en omprioritering af midler fra Regional Udvikling til sundhedsområdet. Ved behandlingen af Midttrafiks budget i regionsrådet den 22. august 2012 blev der konstateret en ubalance på 10,1 mio. kr. mellem regionens og Midttrafiks budget. Baggrunden herfor er: • At Midttrafiks høringsbudget 2013 ligger 8,6 xxx.xx. over regionens ramme. • At der er en yderligere udgift på 1,5 mio. kr. som følge af genudbud af kørsel i Vestjylland. Herudover forventes der et løft af budget til samdrift med 1,0 xxx.xx. årligt jævnfør sag på Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Regionsrådet ønsker ikke, at der gennemføres større besparelser på rutenettet i 2013. Derfor aftales det mellem forligsparterne, at merudgifterne deles ved, at Midttrafik finder besparelser på ca. 5 mio. kr. Disse forslag må ikke være i modstrid med aftalerne med kommunerne og forudsætningerne for statens beslutning om at stille togsæt til rådighed for samdriften Odder – Grenaa. For 2013 finansierer Regionen 5,1 mio. kr. af merudgifterne af de tilbageførte midler fra Midttrafiks regnskab 2011 – fra 2014 sker finansieringen som udgangspunkt inden for budgettet til kollektiv trafik. Regional Udvikling har gennem årene opsamlet en overførsel på lidt over 200 mio. kr., som først og fremmest skyldes regionens konteringspraksis. Vedtagelsen af budgetloven udfordrer muligheden for at overføre midler mellem årene. Der forestår i løbet af efteråret 2012 drøftelser i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg vedrørende den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidlerne på det regionale udviklingsområde. Resultatet af drøftelserne følges nøje.
Regional Udvikling. Budgetloven fastlægger et udgiftsloft opgjort ud fra udgiftsbaserede principper.
Regional Udvikling. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 3.055,8 millioner kroner eksklusiv DUT. Udgangspunktet for udgifterne er ud- giftsloftet for 2018, pris- og lønreguleret med 2,4 procent. Herudover er der et PL-rul på -6,0 millioner kroner, samt reguleringer i medfør af skæv profil på eksisterende DUT-sager på i alt 0,1 millioner kroner.
Regional Udvikling. Målbilledet for Regional Udvikling har været under forandring som følge af, at erhvervsudviklingsområdet ikke længere er en del af det regionale udviklingsområde. Målbilledet afventer, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkender Den Regionale Udviklingsstrategi. Regionsrådet vil blive forelagt et målbillede med indikatorer, når godkendelsen foreligger. Målbilledet vil være baseret på FN's verdensmål for bæredygtig omstilling. I 2020 er der på Regional Udviklings område 18 mio. kr. i ekstraordinære indtægter som følge af ændret praksis vedrørende tidligere håndtering af tjenestemandspensioner. Forligspartierne er enige om at udmønte de ekstraordinære indtægter med 6 mio. kr. til sundhedsinnovation, 6 mio. kr. til grøn omstilling og klima samt 6 mio. kr. til jordforurening. Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 4 mio. kr. til en regional eventpulje under kulturområdet. Beløbet vil fra 2021 og frem være på 2 mio. kr. årligt. Endelig er forligspartierne enige om, at der i 2020 afsættes en pulje til handleplansaktiviteter – Handleplan 2020 - på 25,5 mio. kr., stigende til 27,5 mio. kr. i 2021 og frem. Midlerne henstår til senere udmøntning inden for handleplansområderne Mobilitet og landdistrikter, Sundhedsinnovation, Bæredygtighed og Grøn omstilling, Klima og Udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet. Udover midler til udmøntning af aktiviteter inden for Handleplan 2020 er forligspartierne enige om, at der skal prioriteres midler til et permanent løft af jordforureningsområdet. Den konkrete udmøntning vil tage udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi og tilhørende flerårige handleplaner og vil blive forelagt regionsrådet i december 2019.
Regional Udvikling. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 3.191,3 mio. kro- ner eksklusiv DUT og andre reguleringer. Bemærk, at der er tilbageført 24 mio. kr. på den politiske balance for regional udvikling, som følge af annulleringen af omprioriteringsbidraget. Udgangspunktet for udgifterne i 2020 er udgiftsloftet for 2019, pris- og lønre- guleret med 2,5 procent. Herudover er der et PL-rul på -1,2 mio. kroner, og re- guleringer på baggrund af skæve profiler på -15,6 mio. kr. Det samlede udgiftsniveau på regional udvikling inklusiv DUT og andre regule- ringer for 2020 kan opgøres til 2.587,8 mio. kroner. Politisk balance 3.191,3 DUT (Erhvervsfremme) -615,0 Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi 5,3
Regional Udvikling. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 2.982 mio. kr. ekskl. DUT. Udgangspunktet for udgifterne er budgetterne for 2014. Pris- og lønudviklingen er fastsat til 2 procent. Se mere herom i vejlednings- punktet om pris- og lønskøn. Inklusiv DUT på dette års aktstykke kan det reviderede udgiftsniveau til re- gional udvikling opgøres til 2.994 mio. kr., jf. tabel 8. Udgiftsniveau i ØA15 2.982
Regional Udvikling. Det er aftalt en samlet udgiftsniveau i regionerne i 2007 på 2.112 mio. kr. svarende til udgangs- punktet i DUT-aftalen vedrørende kommunalreformen. Der er på regional udviklings-området benyttet samme pris- og lønfremskrivning, som på sund- hedsområdet, nemlig 2,6 pct. fra 2006 til 2007. Ligesom på sundhedsområdet forudsættes en andel af de samlede fællesadministrationsudgifter hen- ført til regional udvikling af hensyn til fastsættelsen af den samlede finansiering hertil. Det er forud- sat, at 18 pct. af fællesadministration kan henføres til regional udvikling svarende til 188 mio. kr.
1. Boks 1. Oversigt over regionernes opgaver indenfor erhverv og udviklingsplaner Anvendelse/indsatsområde
Regional Udvikling. Region Midtjyllands regionale udviklingsaktiviteter skal fortsat fremme løsninger på store samfundsmæssige og globale udfordringer via samarbejde i stærke partnerskaber. Fokus på det gode liv, fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft, kultur, klima, miljø og ressourcer samt bæredygtighed er de spor, der danner grundlag for prioriteringerne, når vi arbejder som en attraktiv og bæredygtig region for alle. Inden for Regional Udvikling er der i alt 22,7 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budget 2022. Midlerne er fordelt med 9,2 mio. kr. i varige midler og 13,5 mio. kr. i engangsmidler i 2022. De 13,5 mio. kr. kommer dels fra 3,5 mio. kr. i engangsindtægter fra tilbageløb på forventet afsluttede EU-projekter samt 10,0 mio. kr. i ekstraordinære engangsindtægter som følge af en regnskabskorrektion fra tidligere år. Forligspartierne har besluttet følgende prioritering af de 22,7 mio. kr. Tabel 6. Prioritering af midler inden for Regional Udvikling Understøttelse af grøn omstilling og udfordringer i forhold til passagerindtægter inden for den kollektive trafik 9,2 Implementering af bæredygtighedsstrategien 3,5 Kultur- og eventpulje 4,0 Kultur- og sundhedsindsatser 2,0 Den regionale klimatilpasningsindsats 4,0 Fra 2022 til 2024 implementeres gradvist en ny indtægtsfordelingsmodel på området for kollektiv trafik. Den nye model betyder, at regionens udgifter i 2022 reduceres med 9,2 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at midlerne bibeholdes inden for den kollektive trafik til understøttelse af den påbegyndte grønne omstilling, herunder forsøg med el-busser, og det generelle pres på passagergrundlaget i den kollektive trafik.
Regional Udvikling. Den økonomiske ubalance for den regionale kollektive trafik indebærer, at det i Budget 2009 har været nødvendig at indarbejde en samlet besparelses- og omstillingsplan på i alt 342,2 mio. kr. i perioden 2009-2012, svarende til en gennemsnitsbesparelse på 85,8 mio. kr. årligt. Denne plan implementeres på de enkelte bevillingsområder, som beskrevet nedenfor. Opfølgningen på den økonomiske håndtering vil blive fulgt i Økonomi- og Aktivitetsrapporterne i 2009.