Den økonomiske udviklingsplan. Med Regionsrådets strategi er det også besluttet, at der skal udarbejdes en økonomisk udviklingsplan, der kan bringe Region Sjælland på forkant af den økonomiske udvikling og skabe råderum til investeringer i prioriterede indsatser. Parterne er enige om nedenstående økonomiske udviklingsplan for de kommende fire år. Planen vil som minimum blive revurderet en gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.
Den økonomiske udviklingsplan. Den økonomiske udviklingsplan 2019-2022 skal bidrage til at realisere strategien Region Sjælland på forkant. Planen skal bidrage til økonomisk balance og skabe et råderum til de politiske initiativer, som Regionsrådet vil igangsætte for at nå i mål med strategien. Den økonomiske udviklingsplan (Forslag til justerede tal fremhævet med fed *) INDSATS 2019 2020 2021 2021-2020 2022 Strukturelle tiltag Strategi for det nære sundhedsvæsen 0 10 20 +10 30 Intern gruppe af IT-konsulenter 3 3 3 0 3 Reduktion af administrationsgrad 16,5 33 33 0 33 Optimering af hjemtag mv. 0 (10) -10(35) -25(20) -15 -25(20) Reduktion af vikarudgifter 7,5 10 10 0 10 Gennemgang af serviceniveau mv. Perspektiv 20-23 (Specialegennemgang) 0 10 20 +10 30 Respiratorpatienter 5 5 5 0 5 Medicinudgifter 0 0 0 0 0 Tilbud til patienter om brug af digitale kommunikationsløsninger 5 10 10 0 10
Den økonomiske udviklingsplan. Med budgetaftalen for 2019 vedtog Regionsrådet en økonomisk udviklingsplan for perioden 2019- 2022, der dels skal bringe Region Sjælland økonomisk i balance, dels skal skabe råderum til investeringer i omstilling af sundhedsvæsenet. Den økonomiske udviklingsplan er grundlaget for budget 2020. Parterne er enige om at fastholde den økonomiske udviklingsplan, dog således, at den forventede besparelse på respiratorpatienter på 10 mio. kr. i 2020 er reduceret til 5 mio. kr. Udviklingsplanen ser herefter således ud: 2019- Strukturelle tiltag Strategi for det nære sundhedsvæsen 0 10 +10 20 30 Intern gruppe af IT-konsulenter 3 3 0 3 3 Reduktion af administrationsgrad 16,5 33 +16,5 33 33 Optimering af hjemtag mv. 0 -10 -10 0 10 Reduktion af vikarudgifter 7,5 10 +2,5 10 10 Gennemgang af serviceniveau mv. Perspektiv 2020-2023 (Specialegennemgang) 0 10 +10 20 30 Respiratorpatienter 5 5 0 5 5 Medicinudgifter 0 0 0 0 0 Tilbud til patienter om brug af digitale kommunikationsløsninger 5 10 +5 10 10 Reduktion af administrative udgifter 5 5 0 5 5 Rammereduktion 70 100 +00 000 000 Reduktion af bufferpulje (80 mio. kr.) 20 20 0 20 20 Med udviklingsplanen fastholdes en bufferpulje på 80 mio. kr. i 2020 for at sikre stabil drift og imødegå uventede udgifter bl.a. på de særligt udvalgte områder. Bufferpuljen disponeres af Regionsrådet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Der afsættes ligeledes en bufferpulje inden for regional udvikling på 10 mio. kr. Parterne bekræfter med denne aftale, at Psykiatrien og de medicinske områder på sygehusene, der i budgetaftale 2019 blev friholdt fra rammereduktioner, skal have særlig prioritet og fortsat friholdes fra den generelle rammereduktion i 2020. Det betyder, at psykiatrien friholdes fra en besparelse på 3,5 mio. kr., og at det medicinske område samlet set friholdes fra besparelse på 3 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 tages stilling til, om de to områder fortsat skal friholdes fra rammereduktioner. Parterne forudsætter, at alle enheder i 2020 overholder deres budgetter. Parterne er samtidig opmærksomme på, at der i 2019 og 2020 er budgetubalance på flere sygehuse. Hvis det imod forventning viser sig, at der skal ske større afskedigelser efter masseafskedigelsesloven, vil Forretningsudvalget på møde den 25. november 2019 drøfte de overvejelser, som sygehusledelserne gør sig, i forhold til at sikre budgetmæssig balance i 2020. Parterne er samtidig enige om, at evt. reduktioner skal udmøntes under hensyntagen ...
Den økonomiske udviklingsplan. Med budgetaftalen for 2019 vedtog Regionsrådet samtidig en økonomisk udviklingsplan, som skal bringe regionen på økonomisk forkant med udviklingen. Det skal gøre det muligt at sætte nye initiativer i gang til gavn for borgerne samtidig med, at der kan være en for- svarlig drift i økonomisk balance på regionens sygehuse og virksomheder. Den økonomiske udviklingsplan gælder i perioden 2019-2022, idet budgettet for 2022 vil blive vedtaget af det nuværende regionsråd i 2021. Den økonomiske udviklingsplan er derfor det fundament, som budgettet for 2020 hviler på. Planen betyder, at der også i de kommende år stilles krav om stram økonomisk styring og besparelser, som skal give rum for omstillingen af Region Sjællands sundhedsvæsen. Ud- gangspunktet for omstillingen er borgernes behov. Dermed skal ressourcerne anvendes på en måde, som skaber størst mulig værdi for borgeren. Udviklingsplanen bygger på et skøn over tilpasningsbehovet i 2019-2022 og revurderes en gang årligt i forbindelse med budgetlægningen. I det fremlagte budgetforslag fastholdes den vedtagne udviklingsplan fra budgetaftale 2019, men forudsætningerne i forhold til respiratorpatienter justeres. Her var forventningen en besparelse på 10 mio. kr. i 2020, men den realistiske forventning er reduceret til 5 mio. kr., som det fremgår af tabellen nedenfor. De øvrige indsatser i planen er uændrede i forhold til budgetaftalen for 2019. Der er dog tidligere, bl.a. som led i økonomisk handlingsplan i budget 2016, indarbejdet betydelige besparelser på hjemtag i 2020 og budgetoverslagsårene. Besparelserne udgør 35 mio. kr. i 2020 stigende til 45 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022. I forlængelse af budgetaftalen for 2019 og målet om en mere systematisk tilgang til brugen af andre offentlige og private leve- randører, der tilbyder udredning og behandling, vil der blive forelagt en ny strategi for opti- mering af hjemtag med henblik på, at de afledte økonomiske konsekvenser af strategien kan indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020. Der vil i sammenhæng hermed også ske en revurdering af de indkøbsbesparelser, der i tidligere år er indarbejdet i budgetover- slagsårene. Udviklingsplanen indebærer, at der i 2020 skal gennemføres besparelser for yderligere 89 mio. kr. i forhold til de besparelser, der blev gennemført i 2019. I sammenhæng med et krav om budgetoverholdelse kan det betyde, at visse enheder skal gennemføre nye personalere- duktioner for at sikre balance.
Tabel 1: Den økonomiske udviklingspl...
Den økonomiske udviklingsplan. Med budget 2023 vedtog Regionsrådet en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal sikre råderum til at foretage investe- ringer og omprioriteringer, der understøtter målene i strategien ”Region Sjælland – for borgerne” og sikrer økonomisk robusthed. Med den økonomiske udviklingsplan forven- tes der et årligt råderum på 100 mio. kr. til prioritering af indsatser. Det indebærer, at der årligt gennemføres tilpasninger på 40- 60 mio. kr. til og med 2026. Som en del af planen er det forudsat, at en del af transfor- mationsudgifterne til indflytning på det nye universitetshospital i Køge kan lånefinansie- res i henhold til Økonomiaftalen for 2023. Det har hidtil ikke været nødvendigt at gøre brug af denne mulighed, og der er heller ikke lagt til grund for budgetforslaget for 2024, at der skal ske lånefinansiering. Den økonomiske udviklingsplan forudsæt- ter, at der samlet set ikke må blive færre res- sourcer til den direkte patientkontakt og er udarbejdet i forventning om, at budgettet til sundhedsområdet år for år bliver højere. Planen realiseres gennem en række kon- krete, aftalte indsatser, der med undtagelse af besparelse på administration, kørsel og bygninger er udmøntet i forlængelse af bud- getlægningen for 2023. Der er som led i rea- liseringen af den økonomiske udviklingsplan i budgettet for 2024 indarbejdet besparelser på yderligere 53 mio. kr. ift. 2023, således at der samlet set skal realiseres besparelser på 93 mio. kr. i 2024.