Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Xxxxxxxxx på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6.

Fakturering. Operatøren modtager senest Fakturering skal ske elektronisk og opfylde de i medfør af Bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 af lov om offentlige betalinger mv. med de til enhver tid gældende senere ændringer fastsatte krav samt kravene i den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelontil enhver tid gældende momslov, jf. fakturaskabelon Bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven, som ændret, vedrørende fakturaers indhold (§ 40) og elektroniske fakturaer (§ 45). En frist for social- og sundhedsydelserfakturering betyder, at de elektroniske fakturaer skal være tilgængelige for Kunden i det elektroniske betalingssystem inden fristens udløb. Fakturering Kundens EAN-nummer er: [Indsættes af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner Kunden]. Faktureringen sker som anført i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBSBilag 14. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning garantier Generel garanti Under forudsætning af, hvilket beløb der i forhold at eventuelle krav til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Xxxxxxxxx på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regningerKundens it-miljø er opfyldt, jf. bilag 6punkt 4, samt at Kunden yder den forudsatte medvirken, jf. punkt 10 og Bilag 9, garanterer Leverandøren, at Leverancen, vedligeholdelse og eventuel Drift opfylder alle de i Kontrakten stillede krav til det leverede og God it-skik. Såfremt dette ikke er tilfældet, påhviler det Leverandøren uden yderligere vederlag og inden for de i Kontrakten fastsatte tidsfrister, jf. Bilag 1, at levere det, der er nødvendigt for at opfylde Kontrakten. Leverandøren garanterer, at udstyr og Programmel opfylder de krav til funktion, kapacitet, arkitektur, sikkerhed, grænseflader og integration, som fremgår af Leverancebeskrivelsen (Bilag 3) samt Kontrakten i øvrigt, herunder Bilag 16 for så vidt angår Programmel. Leverandøren garanterer, at der for Kundespecifikt Programmel anvendes designmetoder, kvalitetsstandarder, programmeringssprog og programudviklingsværktøjer i overensstemmelse med God it-skik. Leverandøren garanterer, at det leverede Programmel er dækket af de i Bilag 16 anførte licenser.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i hver måned OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer 579 800 793 5283) med angivelse af Kommunens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Kommunen for en fakturaskabelon effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for adresse samt Kommunens navn og adresse • Mængde og art af de leverede ydelser jf• Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Afregning med Lejre Kommune sker på grundlag af fremsendt faktura fra leverandør. Leverandøren leverer månedligt en liste der bagud viser leverancen af antal leverede portioner den enkelte modtager har modtaget. Udspecificeret faktura fremsendes elektronisk. Af bilag 3til faktura fremgår navn, adresse samt antal portioner pr. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelserperson. Fakturering af de takstafregnede borgernes tilkøb til ikke-visiterede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet varetages direkte mellem leverandør og borger uden om Kommunen. Leverandøren af indkvarterede årspersoner madservice skal være i de enkelte alderskategorierbesiddelse af IT-udstyr, der fremgår YBSkan kommunikere med KMD. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. månedLeverandøren afholder selv udgift til systemet. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Xxxxxxxxx på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren Alle fakturaer skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelongebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. fakturaskabelon for social- LBK nr. 354 af 354 af 12. april 2010 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Ordregiver foretrækker elektronisk fakturaer dannet i leverandørens eget økonomi- og sundhedsydelserfakturasystem, via fakturaportal på internettet eller via NemHandel. Fakturering Fakturablanket dannet via NemHandel xxx.xxxx.xx er gratis og fungerer fuldt elektronisk. Oplysninger om e-fakturering kan findes på xxx.xxx.xx. Fakturaer skal som udgangspunkt kunne indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer eller brugernavn Rekvirent Leveringsdato Fakturanummer Varebetegnelse (varenavn og varenr.) og kvantum Fakturabeløb Kontrakthavers CVR-nummer. Tydelig indikation af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner produktet - HMI-nr, artikel nr. eller tilsvarende Evt. restordre Leveringsadresse Tydelig oplysning om produktet er er ”i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBSudvalg” (afprøvning) Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger Ordregiver er forpligtiget berettiget til at tegne en lovpligtig patientforsikringudskyde betalingen, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og dokumentation for e-faktura med henblik på, at der kan ske en automatisk bogføring, skal kontrakthaver efterkomme følgende punkter: CVR/SE-nummer: Det CVR/SE-nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Xxxxxxxxx på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6samme faktura.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående fo- regående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3samt for drift og vedlige- holdelse af ejendomme m.v. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens Udlændin- gestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- basisydelser og sundhedsydelserfakturaskabe- lon for drift og vedligeholdelse af ejendomme m.v. Fakturering For så vidt angår fakturering af de takstafregnede ydelser på underholdsområdet skal operatørens faktura baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede indkvarte- rede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBSIBS. Fakturering For så vidt angår faktura for drift og vedligeholdelse af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i ejendomme m.v. skal ope- ratøren hver måned fakturere: 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikringrammebetalingerne Udgifter for måneden, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der som refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse Udlændingestyrelsen efter regning Betaling for særskilt aftalte rammer, som betales af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektroniskUdlændingestyrel- sen, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet efter rammen er udmøntet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene ikke medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende områdede områder, der afregnes efter regning. Xxxxxxxxx på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren Operatøren skal dog opbevare disse regninger. Operatøren kan i relation til ordinær vedligeholdelse og vedligeholdelsesprojekter viderefakturere udgifter, jfdels fra momsregistrerede håndværkere m.v., dels fra operatøren selv. bilag 6For de sidstnævnte udgifter gælder, at operatøren skal udarbejde regninger, der angiver arbejdstimer og materiale, som skal opbevares af operatø- ren i lighed med øvrige regninger. Bilag 2.1.1. Indkvartering og socialt netværk (alle) - Opholdscentre