Fakturering og betalingsbetingelser. 8.1. Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via kundekontoen på ladeservicens hjemmeside, som indeholder en liste over ladeprocesser i den respektive fakturaperiode med oplysninger om dato, sted og varighed. Kunden vil få besked via e-mail, hvis en ny faktura er tilgængelig.
8.2. Påløbne omkostninger per kalendermåned opkræves via den betalingsmetode, der er valgt under registreringsprocessen for kundekontoen, den fjerde hverdag i den følgende kalendermåned. Erhvervskunder, der betaler per faktura (se afsnit 2.4), skal overføre beløbet inden for en periode på 14 dage efter modtagelsen af fakturaen til den konto, der er anført på fakturaen. DCS tilstræber at fakturere ladetjenesten i den følgende kalendermåned, men der kan forekomme forsinkelser i individuelle tilfælde (f.eks. som følge af, at ladeservicepartnere fakturerer DCS forsinket).
8.3. Kunden kan kun foretage modregninger mod DCS-krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller er baseret på en udtrædelse af denne kontrakt, eller hvis der findes en juridisk bindende berettigelse. Kunden må kun tilbageholde betalinger, hvis dette er baseret på krav, der følger af ladeservicekontrakten.
8.4. Hvis kunden har forsømt sine betalinger, er DCS nødsaget til at spærre kundens brug af ladeservicen. Dette gælder ikke, hvis kun en relativt lille del af det vederlag, som kunden skylder, er udestående.
Fakturering og betalingsbetingelser. Fakturering skal i ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Fakturering sker månedsvist bagud på baggrund af forelæggelse af fyldestgørende faktura. Faktura sendes til Styrelsen. Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter, Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura.
Fakturering og betalingsbetingelser. Ved fakturering skal Leverandøren efterleve kravene i bilag C. Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer via Ordrestyringssystemet i overensstemmelse med kravene i bilag C og dette pkt. 5.3, kan Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Ordregiver har oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene i bilag C. Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Har Ordregiver oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene i bilag C, så kan Leverandøren ikke kræve morarente for manglende betaling og/eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ordregiver er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal stille enhver tilgængelig information til rådighed for en sådan gennemgang. Kravene til den elektroniske faktura, jf. bilag C, kan i rimelig udstrækning ændres af Ordregiver, herunder fx krav til dataformat og indhold. Ændrer Ordregiver kravene til den elektroniske faktura, skal Leverandøren varsles senest 30 Arbejdsdage før ændringens ikrafttræden. Betaling forfalder 30 Dage efter Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura, jf. dette pkt. 5.3, medmindre Leverandøren og Ordregiver har aftalt anden forfaldsdag eller Ordregiver har ret til at tilbageholde vederlaget. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
Fakturering og betalingsbetingelser. Fakturering foretages månedligt bagud og opstilles særskilt for hver ydelse (ATR), medmindre andet konkret aftales. Fakturaen skal for hver sag som minimum indeholde specifikation af: De primære aktiviteter, der er udført i faktura-perioden (f.eks. antallet af udtagning af jordprøver og analyser af jordprøver) Eventuel faktiske omkostninger På anmodning fra Femern A/S skal Leverandøren straks fremlægge specificeret timeregnskab for ad hoc opgaver til dokumentation. Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura, jf. ovenfor. Femern A/S afsendelse af betaling på forfaldsdagen (herunder ved træk på Femern A/S bankkonto) anses for rettidig betaling. Leverandøren er ikke berettiget til honorering for tidsforbrug til udarbejdelse af fakturaer og specificeret timeregnskab til dokumentation.
Fakturering og betalingsbetingelser. [Punkt 18.1 – 18.3 vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.]
18.1. Kundens betaling af Leverandørens faktura foregår delvist via Kundens leasingleve- randør. Faktura skal fremsendes til Kundens leasingleverandør i henhold til bilag 7. Leasingleverandøren betaler fakturaen efter Kundens godkendelse af Delleverancen.
18.2. Kundens betaling af Leverandørens fakturaer er forudsat Kundens modtagelse af ret- visende og fyldestgørende faktura. Ved for sen betaling kan Leverandøren kræve ren- ter beregnet i henhold til rentelovens regler.
18.3. Leverandøren er berettiget til at udstede faktura efter hver Delleverance.
18.4. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk. Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og OIORASP).
18.5. Kunden understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0
18.6. Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • EAN-lokationsnummer (oplyses af Kunden i afklaringsfasen) • Ordrenummer • Leverandørens CVR- eller SE-nummer, navn og adresse • Fakturadato (udstedelsesdato) og fakturanummer • Betalingsdato • Dato for levering af Enhederne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Mængden og arten af de leverede Enheder • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift samt eventuelle prisnedslag og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed • Gældende momssats samt det momsbeløb, der skal betales • Fakturatotal
18.7. Kunden skal have mulighed for at modregne kreditnotaer i fakturaer på tværs af Le- verandørens kundenumre og betaling ved modregning sker til Leverandørens Nem- Konto, hvorefter Leverandøren skal placere indbetalingen på de korrekte krav.
18.8. Kunden er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektro- nisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler.
18.9. Leverandøren er ikke berettiget til at pålægge fakturagebyr eller lignende. Kunden betaler ikke fakturagebyrer.
18.10. Kunden sender betalinger til Leverandøren i henhold til Kontrakten 30 Dage efter Le- verandørens fremsendelse af faktura. Sidste rettidige betalingsdag er således faktu- raens fremsendelsesdag plus 30 Dage. Xxxxxx den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalings- dag.
18.11. Afsendelse af betalingen fra Kunden på forfaldsdag betragtes som rettidig betal...
Fakturering og betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Kunden. Vederlaget forfalder, når endelig leverance er godkendt af Xxxxxx. Fakturaen sendes til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, EAN-nr. 5798009813640 att. Xxxxxxxx Xxxxxxx, og skal indeholde oplysninger om ”<Indsæt projektnavn>”, ”<Indsæt projektnummer/journalnummer>”. Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter, Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura.
Fakturering og betalingsbetingelser. Fakturering sker normalt ved opgavens afslutning. XXXXXXX SIKRING er dog berettiget til at fakturere aconto svarende til det udførte arbejde. Ekstra ydelser vil blive faktureret løbende eller ved opgavens afslutning. Ekstra ydelser betragtes f.eks. som omkostninger ved reparation og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af tredje mand (f.eks. teleselskaberne, leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign.). Betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage efter fakturadato, medmindre andet fremgår af aftalegrundlaget. Såfremt fristen for rettidig betaling overskrides, beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned af det forfaldne beløb inklusiv moms. For fremsendelse af rykker pålægges rykkergebyr på 100 kr. i henhold til rentelovens regler. Betalinger afskrives først på renter, gebyrer og omkostninger. Såfremt kunden er registeret i RKI eller andre kreditoplysningsbureauer som værende dårlig betaler ved aftalens indgåelse, kan der ikke ydes kredit, og al samhandel skal foregå med kontant betaling forud for levering. XXXXXXX SIKRING er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt dette misligholdes af kunden. Dette er også gældende i tilfælde, hvor kunden registreres i RKI eller andre kreditoplysningsbureauer i aftalens løbetid. Ved forhold vedrørende betaling af evt. abonnement henvises til de til enhver tid gældende abonnementsbetingelser.
Fakturering og betalingsbetingelser. Det faktureres i utgangspunktet en gang pr. måned for utført arbeid. Betalingsbetingelser er generelt 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling faktureres forsinkelsesrente med de til enhver tid gjeldende satser i henhold til forsinkelsesrenteloven. Purring sendes 15 dager etter forfall. Visma forbeholder seg retten til å stoppe arbeidet ved manglende betaling eller forverring i kundens kredittverdighet. Visma forbeholder seg retten til å fakturere forskuddsvis ved gjentatte forsinkede betalinger fra Kunden. Det samme gjelder dersom Kunden står overfor vesentlige likviditets problemer eller redusert kredittverdighet. Tilleggsarbeid som relaterer seg til Xxxxxxx forsinkede betaling, likviditetsproblemer eller redusert kredittverdighet faktureres etter medgått tid. Tilleggsarbeid som relaterer seg til å rette opp feil og mangler i regnskapsmaterialet/lønnsmaterialet oppstått før Oppdragsavtalens inngåelse som er nødvendig for Vismas oppfyllelse av egne forpliktelser etter Oppdragsavtalen, samt merarbeid som følge av Xxxxxxx brudd på forpliktelser etter Oppdragsavtalen faktureres etter medgått tid. Merarbeid utover det som er spesifisert i Oppdragsavtalen kan avtales og faktureres etter medgått tid eller særskilt avtale.
Fakturering og betalingsbetingelser. Betaling sker netto 30 dage fra Leverandørens afsendelse af korrekt elektronisk faktura. Beregning af Leverandørens vederlag sker på baggrund af leverandørens tilbud og timepriser. Priserne angives eksklusiv moms og er inklusiv samtlige omkostninger, medmindre andet er eksplicit aftalt forud for afholdelse af udgifterne. Afregning sker månedsvist bagud. Fakturering skal ske i henhold til lbkg. nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v., og de til enhver tid gældende bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder bkg. nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder samt bkg. nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Faktura skal overholde standarden i OIOUBL og skal sendes til den af den rekvirerende institution anviste modtager med angivelse af ordrenumre samt eventuelle andre referencer, som er nødvendige for Kunden for en effektiv fakturabehandling. Fakturaen skal som minimum indeholde:
Fakturering og betalingsbetingelser. 1. Udlejer er berettiget til at fakturere den årlige leje for det første kalenderår (eller den forholdsmæssige andel af det pågældende kalenderår) samt årligt administrationsgebyr fra indgåelse af Kontrakten. For efterfølgende kalenderår er Udlejer berettiget til at fakturere den årlige leje, når Energistyrelsen har fastlagt frekvensafgiften, og den årlige leje er beregnet, jf. punkt 6, nr. 2 og 3.
2. Fakturering skal ske med mindst 30 dages betalingsfrist.