Common use of Håndtering af Ordrer i Ordrestyringssystemet ’’Leverandørplatformen’’ Clause in Contracts

Håndtering af Ordrer i Ordrestyringssystemet ’’Leverandørplatformen’’. Ordregivers køb af et borgerforløb på Kontrakten (herefter ”Ordre”) foretages af Ordregiver på baggrund af en konkret individuel vurdering af tilbuddets egnethed og pris i forhold til borgerens individuelle behov. Som led i samarbejdet mellem Ordregiver og Leverandør, skal Leverandøren anvende det af Ordregiver anviste IT-system ’’Leverandørplatformen’’ (herefter ’’Ordrestyringssystem’’) til understøttelse af ordrestyring, dele af de administrative krav og fakturering m.v. Leverandøren skal følge alle anviste krav til den konkrete anvendelse af Ordrestyringssystemet, som led i Leverandørens Ydelser. Leverandøren skal ved Kontraktindgåelse henvende sig til Ordregiver med henblik på oprettelse i IT- systemer, jf. bilag H. • Leverandørens accept eller afvisning af Ordrer • Indkaldelse af borger til 1. mødedag Mulighed for at indkalde borgere gennem Digital Post eller via fysisk brev, herunder med automatisk journalisering af post/brev i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Kommunikation Mulighed for sikker kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver med automatisk journalisering af kommunikation i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Rapportering på borgers forløb Mulighed for udarbejdelse af afrapportering via leverandørrapporter med automatisk journalisering af rapport i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Fraværsregistreringer Indberetning af udeblivelse fra en planlagt aktivitet til Ordregiver via advis til Ordregivers sagsbehandlingssystem. Leverandøren får i Ordrestyringssystemet vist borgerens registrerede sygemelding via xxxxxx.xx eller får besked via besked-modulet i Ordrestyringssystemet om et eventuelt accepteret fravær af Ordregivers Kontaktcenter. • Faktureringer Oprettelse af fakturaer, som bliver leveret til Ordregiver via direkte integration til Ordregivers økonomisystem, som udbetaler vederlag til Leverandørens nemkonto.

Håndtering af Ordrer i Ordrestyringssystemet ’’Leverandørplatformen’’. Ordregivers køb af et borgerforløb på Kontrakten (herefter ”Ordre”) foretages af Ordregiver på baggrund af en konkret individuel vurdering af tilbuddets egnethed og pris i forhold til borgerens individuelle behov. Som led i samarbejdet mellem Ordregiver og Leverandør, skal Leverandøren anvende det af Ordregiver anviste IT-system ’’Leverandørplatformen’’ (herefter ’’Ordrestyringssystem’’) til understøttelse af ordrestyring, dele af de administrative krav og fakturering m.v. Leverandøren skal følge alle anviste krav til den konkrete anvendelse af Ordrestyringssystemet, som led i Leverandørens Ydelser. Leverandøren skal ved Kontraktindgåelse henvende sig til Ordregiver med henblik på oprettelse i IT- systemer, jf. bilag H. xxxxx X. • Leverandørens accept eller afvisning af Ordrer • Indkaldelse af borger til 1. mødedag Mulighed for at indkalde borgere gennem Digital Post eller via fysisk brev, herunder med automatisk journalisering af post/brev i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Kommunikation Mulighed for sikker kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver med automatisk journalisering af kommunikation i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Rapportering på borgers forløb Mulighed for udarbejdelse af afrapportering via leverandørrapporter direkte i systemet med automatisk journalisering af rapport i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Fraværsregistreringer Indberetning af udeblivelse fra en planlagt aktivitet til Ordregiver via advis til Ordregivers sagsbehandlingssystem. Leverandøren får i Ordrestyringssystemet vist borgerens registrerede sygemelding via xxxxxx.xx eller får besked via besked-modulet i Ordrestyringssystemet om et eventuelt accepteret fravær af Ordregivers Kontaktcenter. • Faktureringer Oprettelse af fakturaer, som bliver leveret til Ordregiver via direkte integration til Ordregivers økonomisystem, som udbetaler vederlag til Leverandørens nemkonto.

Håndtering af Ordrer i Ordrestyringssystemet ’’Leverandørplatformen’’. Ordregivers køb af et borgerforløb på Kontrakten (herefter ”Ordre”) foretages af Ordregiver på baggrund af en konkret individuel vurdering af tilbuddets egnethed og pris i forhold til borgerens individuelle behov. Som led i samarbejdet mellem Ordregiver og Leverandør, skal Leverandøren anvende det af Ordregiver anviste IT-system ’’Leverandørplatformen’’ (herefter ’’Ordrestyringssystem’’) til understøttelse af ordrestyring, dele af de administrative krav og fakturering m.v. Leverandøren skal følge alle anviste krav til den konkrete anvendelse af Ordrestyringssystemet, som led i Leverandørens Ydelser. Leverandøren skal ved Kontraktindgåelse henvende sig til Ordregiver med henblik på oprettelse i IT- systemer, jf. bilag H. I. • Leverandørens accept eller afvisning af Ordrer • Indkaldelse af borger til 1. mødedag Mulighed for at indkalde borgere gennem Digital Post eller via fysisk brev, herunder med automatisk journalisering af post/brev i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Kommunikation Mulighed for sikker kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver med automatisk journalisering af kommunikation i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Rapportering på borgers forløb Mulighed for udarbejdelse af afrapportering via leverandørrapporter direkte i systemet med automatisk journalisering af rapport i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Fraværsregistreringer Indberetning af udeblivelse fra en planlagt aktivitet til Ordregiver via advis til Ordregivers sagsbehandlingssystem. Leverandøren får i Ordrestyringssystemet vist borgerens registrerede sygemelding via xxxxxx.xx eller får besked via besked-modulet i Ordrestyringssystemet om et eventuelt accepteret fravær af Ordregivers Kontaktcenter. • Faktureringer Oprettelse af fakturaer, som bliver leveret til Ordregiver via direkte integration til Ordregivers økonomisystem, som udbetaler vederlag til Leverandørens nemkonto.

Håndtering af Ordrer i Ordrestyringssystemet ’’Leverandørplatformen’’. Ordregivers køb af et borgerforløb på Kontrakten (herefter ”Ordre”) foretages af Ordregiver på baggrund af en konkret individuel vurdering af tilbuddets egnethed og pris i forhold til borgerens individuelle behov. Som led i samarbejdet mellem Ordregiver og Leverandør, skal Leverandøren anvende det af Ordregiver anviste IT-system ’’Leverandørplatformen’’ (herefter ’’Ordrestyringssystem’’) til understøttelse af ordrestyring, dele af de administrative krav og fakturering m.v. Leverandøren skal følge alle anviste krav til den konkrete anvendelse af Ordrestyringssystemet, som led i Leverandørens Ydelser. Leverandøren skal ved Kontraktindgåelse henvende sig til Ordregiver med henblik på oprettelse i IT- systemer, jf. bilag H. xxxxx X. • Leverandørens accept eller afvisning af Ordrer • Indkaldelse af borger til 1. mødedag Mulighed for at indkalde borgere gennem Digital Post eller via fysisk brev, herunder med automatisk journalisering af post/brev i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. I samarbejdet med Specialenheden, vil det dog være Specialenheden selv, der indkalder borgere til en indsats hos en Leverandør, herunder sender aktivitetsskema til borger efter aftale med Leverandør. • Kommunikation Mulighed for sikker kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver med automatisk journalisering af kommunikation i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Rapportering på borgers forløb Mulighed for udarbejdelse af afrapportering via leverandørrapporter direkte i systemet med automatisk journalisering af rapport rapporter i borgers journal i Ordregivers sagsbehandlingssystem. • Fraværsregistreringer Indberetning af udeblivelse fra en planlagt aktivitet til Ordregiver via advis til Ordregivers sagsbehandlingssystem. Leverandøren får i Ordrestyringssystemet vist borgerens registrerede sygemelding via xxxxxx.xx eller får besked via besked-modulet i Ordrestyringssystemet om et eventuelt accepteret fravær af Ordregivers Kontaktcenter. • Faktureringer Oprettelse af fakturaer, som bliver leveret til Ordregiver via direkte integration til Ordregivers økonomisystem, som udbetaler vederlag til Leverandørens nemkonto.