Common use of CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, el pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la respectiva factura y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido los servicios a entera satisfacción. El proveedor proporcionará los servicios como se identifica en la presente convocatoria, una vez hecho esto y validados los mismos, remitirá mediante correo electrónico la factura correspondiente al mes, -con el Impuesto al Valor Agregado desglosado-, al Administrador del Contrato o al personal que este designe para su validación. En caso de existir deficiencias o errores en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería de la Federación y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del cierre del ejercicio presupuestal. En su caso, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales serán calculadas y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contrato.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento Los pagos se realizarán conforme en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSPmoneda nacional, el pago en un plazo no podrá exceder mayor de 20 (veinteVEINTE) días naturales contados a partir de la entrega de la respectiva factura fecha en que se haya entregado las pólizas y una vez aceptada por el área administradora del contratolas facturas correspondiente, misma debidamente requisitada y siempre que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido se hayan entregado los servicios a entera satisfacciónsatisfacción de la convocante. El proveedor proporcionará los servicios como se identifica deberá entregar las facturas correspondientes, en la presente convocatoriaSRMSG de la convocante, una vez hecho esto en el horario comprendido entre las 9:00 y validados las 14:00 horas en días hábiles bancarios, dentro de los mismos, remitirá mediante correo electrónico la factura correspondiente al 10 (DIEZ) primeros días de cada mes, -con siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el Impuesto al Valor Agregado desglosado-cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, al Administrador del Contrato o al personal los licitantes se dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que este designe indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su validación. En caso incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de existir deficiencias o errores Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos sus modificaciones del cierre del ejercicio presupuestal. En su caso, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto 6 xx xxxxx convencionalesde 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Facturar sus servicios con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como del PDF, ambos deberán ser enviados al siguiente Buzón Fiscal (correo electrónico): xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las cuales serán calculadas siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contrato.xxxxxx@xxx.xxx.xx

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento Los pagos se realizarán conforme lo indicado en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSPanexo “A”, el pago en moneda nacional, en un plazo no podrá exceder mayor de 20 (veinteVEINTE) días naturales contados a partir de la entrega de fecha en que se haya entregado la respectiva factura correspondiente, debidamente requisitada y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma siempre que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido se hayan entregado los servicios a entera satisfacciónsatisfacción de la convocante. El proveedor proporcionará los servicios como se identifica deberá entregar las facturas correspondientes, en la presente convocatoriaSRMSG de la convocante, una vez hecho esto en el horario comprendido entre las 9:00 y validados las 14:00 horas en días hábiles bancarios, dentro de los mismos, remitirá mediante correo electrónico la factura correspondiente al 10 (DIEZ) primeros días de cada mes, -con siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el Impuesto al Valor Agregado desglosado-cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, al Administrador del Contrato o al personal los licitantes se dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que este designe indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su validación. En caso incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de existir deficiencias o errores Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos sus modificaciones del cierre del ejercicio presupuestal. En su caso, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto 6 xx xxxxx convencionalesde 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Facturar sus servicios con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como del PDF, ambos deberán ser enviados al siguiente Buzón Fiscal (correo electrónico): xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las cuales serán calculadas siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contrato.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento Los pagos se realizarán conforme lo indicado en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSPanexo “A”, el pago en moneda nacional, en un plazo no podrá exceder mayor de 20 (veinteVEINTE) días naturales contados a partir de la entrega de fecha en que se haya entregado la respectiva factura correspondiente, debidamente requisitada y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma siempre que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido se hayan entregado los servicios a entera satisfacciónsatisfacción de la convocante. El proveedor proporcionará deberá remitir la(s) factura(s) acompañada del XML correspondiente, al correo electrónico que la convocante determine para tal efecto, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, los servicios como licitantes se identifica dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la presente convocatoria, una vez hecho esto cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y validados los mismos, remitirá mediante correo electrónico entidades de la factura correspondiente al mes, -con el Impuesto al Valor Agregado desglosado-, al Administrador del Contrato o al personal que este designe Administración Pública Federal para su validación. En caso incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de existir deficiencias o errores Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos sus modificaciones del cierre del ejercicio presupuestal. En su caso, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto 6 xx xxxxx convencionalesde 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Facturar sus servicios con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como del PDF, ambos deberán ser enviados al siguiente Buzón Fiscal (correo electrónico): xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las cuales serán calculadas siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxxxx@xxx.xxx.xx y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contratoxxxxxxx@xxx.xxx.xx.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento Los pagos se realizarán conforme lo indicado en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSPanexo “A”, el pago en moneda nacional, en un plazo no podrá exceder mayor de 20 (veinteVEINTE) días naturales contados a partir de la entrega de fecha en que se haya entregado la respectiva factura correspondiente, debidamente requisitada y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma siempre que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido se hayan entregado los servicios a entera satisfacciónsatisfacción de la convocante. El proveedor proporcionará los servicios como se identifica deberá entregar las facturas correspondientes, en la presente convocatoriaSRMSG de la convocante, una vez hecho esto en el horario comprendido entre las 9:00 y validados las 14:00 horas en días hábiles bancarios, dentro de los mismos, remitirá mediante correo electrónico la factura correspondiente al 10 (DIEZ) primeros días de cada mes, -con siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el Impuesto al Valor Agregado desglosado-cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, al Administrador del Contrato o al personal los licitantes se dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que este designe indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su validación. En caso incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de existir deficiencias o errores Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos sus modificaciones del cierre del ejercicio presupuestal. En su caso, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto 6 xx xxxxx convencionalesde 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Facturar sus servicios con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como del PDF, ambos deberán ser enviados al siguiente Buzón Fiscal (correo electrónico): xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las cuales serán calculadas siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contrato.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento Los pagos se realizarán conforme lo indicado en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSPAnexo “A”, el pago en moneda nacional, en un plazo no podrá exceder mayor de 20 (veinteVEINTE) días naturales contados a partir de la entrega de la respectiva factura fecha en que se hayan entregado las pólizas y una vez aceptada el Comprobante Fiscal Digital por el área administradora del contratoInternet (CFDI) correspondiente, misma debidamente requisitado y siempre que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido se hayan prestado los servicios a entera satisfacciónsatisfacción de la convocante. El proveedor proporcionará deberá entregar los servicios como se identifica Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, en la presente convocatoriaSRMSG de la convocante, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas en días hábiles bancarios, dentro de los 20 (veinte) primeros días después del fallo, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, los licitantes se dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una vez hecho esto proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y validados los mismos, remitirá mediante correo electrónico entidades de la factura correspondiente al mes, -con el Impuesto al Valor Agregado desglosado-, al Administrador del Contrato o al personal que este designe Administración Pública Federal para su validación. En caso incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de existir deficiencias o errores Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones del 6 xx xxxxx de acuerdo 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Comprobar sus servicios con las políticas de pago emitidas un Comprobante Fiscal Digital por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del cierre del ejercicio presupuestal. En su casoInternet (CFDI), el pago quedará condicionado proporcionalmente cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como PDF, ambos deberán ser enviados al pago que siguiente Buzón: xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxx.xx y los proveedores deban efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales serán calculadas y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contratoxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento Los pagos se realizarán en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSPmoneda nacional, el pago a mes vencido, en un plazo que no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva factura y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma siempre que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido se hayan prestado los servicios a entera satisfacciónsatisfacción del área requirente, de acuerdo con los entregables previamente definidos para estos efectos en el Anexo “A” de esta Convocatoria. El proveedor proporcionará los servicios como Los pagos se identifica realizarán mediante transferencia bancaria en la presente convocatoria, una vez hecho esto cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y validados los mismos, remitirá mediante correo electrónico entidades de la factura correspondiente al mes, -con el Impuesto al Valor Agregado desglosado-, al Administrador del Contrato o al personal que este designe Administración Pública Federal para su validación. En caso incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de existir deficiencias o errores Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones del 6 xx xxxxx de acuerdo 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Facturar sus servicios con las políticas de pago emitidas un Comprobante Fiscal Digital por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del cierre del ejercicio presupuestal. En su casoInternet (CFDI), el pago quedará condicionado proporcionalmente cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como PDF, ambos deberán ser enviados al pago que siguiente Buzón: xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxx@xxx.xxx.xx y los proveedores deban efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales serán calculadas y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contratoxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.