Common use of Formato para cadenas productivas, Clause in Contracts

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio quedará sujeto al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20172018, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio de los servicios quedará sujeto al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato instrumento jurídico adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante adjudicado para su pago, presente errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante adjudicado presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación factura que se reciba posterior al cierre el licitante expida con motivo del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con instrumento jurídico adjudicado deberán contener los requisitos que establecen las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientesLeyes Fiscales vigentes. El pago del servicio quedará sujeto al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos convencionales y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentesdeducciones. La factura deberá señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicadolicitante. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx Xx. 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 06600. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.. PROMÉXICO no otorgará anticipos. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizarán a mes vencido, conforme a los servicios proporcionados, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los servicios y a entera satisfacción de PROMÉXICO, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección:  En la Coordinación de Servicios Generales y Administración en el Exterior ubicado en Camino a Santa Xxxxxx No. 1679 piso 2 Sur Colonia xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01900, Ciudad de México. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, la unidad requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico, será el responsable de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente al pago. Aunado a lo anterior, en la entrega de la factura el licitante adjudicado deberá cumplir con los requisitos que se enuncian a continuación y anexar a la factura la documentación siguiente, misma que deberá presentar al administrador del instrumento jurídico:

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientescorrespondientes y lo dispuesto por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría. El pago del servicio quedará sujeto Los pagos de los suministros quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionalesconvencionales y deducciones. La Secretaría cubrirá y el Sector Coordinado cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá de los instrumentos jurídicos formalizados deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del serviciode los suministros, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada las facturas entregadas por el licitante para su pago, presente presenten errores, La Secretaría y el Sector Coordinado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de ProgramaciónSecretaría y el Sector Coordinado, Organización y Presupuesto, incorporará incorporarán al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestadosbienes entregados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20172016, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio quedará sujeto al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionalesconvencionales y deducciones. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicadolicitante. La factura que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicadolicitante. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xxxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 00000 Xxx. Hipódromo Condesa C.P. 06140 Ciudad de México, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Delegación Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20172018, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio quedará sujeto Los pagos quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato instrumento jurídico adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del serviciode los bienes, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación factura que se reciba posterior al cierre el licitante expida con motivo del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con instrumento jurídico adjudicado deberán contener los requisitos que establecen las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientesLeyes Fiscales vigentes. El pago del servicio quedará sujeto al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos convencionales y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentesdeducciones. La factura deberá señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicadolicitante. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xxxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxx xx xx 00 Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 000X.X. 00000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx, Delegación Xxxxxxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20172019, de conformidad con las reglas que determine la a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará pagarán según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio quedará sujeto Los pagos de los servicios quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá , asimismo deberán señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales, a nombre de la Secretaría de Economía RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxxxxxx, Código Postal 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. Para efecto de pago, el licitante deberá presentar sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la SecretaríaComisión Nacional de Mejora Regulatoria, RFC: SEC8301019V9CFM0005198Z0, con domicilio en Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000Xxxxxx No.3025, Xxxx 00, Xxxxxxx Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxDemarcación Territorial La Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx XxxxxxPostal 10400, Ciudad de México. En caso de que la factura entregada las facturas entregadas por el licitante para su pago, presente presenten errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2017, 2019 de conformidad con las reglas que determine la La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará pagarán según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio quedará sujeto Los pagos de los bienes suministrados quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros Los impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del serviciode los suministros, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; : a nombre de la SecretaríaComisión Nacional de Mejora Regulatoria, RFC: SEC8301019V9CFM0005198Z0, con domicilio en XxXxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 0003025, Xxxx 00Piso 8, Xxxxxxx Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxDemarcación Territorial La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx XxxxxxPostal 10400, Ciudad de México. En caso de que la factura entregada las facturas entregadas por el licitante para su pago, presente presenten errores, La Secretaría CONAMER dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestadosbienes suministrados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Para el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizarán a mes vencido, de acuerdo con lo solicitado y entregado en el mes inmediato anterior. Todos los pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y previa presentación y revisión de los entregables los cuales, deberán estar validados por cada administrador del instrumento jurídico antes de la presentación de las facturas. Las facturas deberán entregarse en el domicilio del FINAFIM en físico con el administrador del instrumento jurídico y por vía correo electrónico. Para el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizarán a mes vencido, de acuerdo con lo solicitado y entregado en el mes inmediato anterior. Todos los pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y previa presentación y revisión de los entregables los cuales, deberán estar validados por cada administrador del instrumento jurídico antes de la presentación de las facturas. Las facturas deberán entregarse en el domicilio del FOMMUR en físico con el administrador del instrumento jurídico y por vía correo electrónico. “El PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcionará los datos establecidos para pago por transferencia electrónica, mismos que serán aplicables cuando se autorice el pago interbancario, una vez que se cumpla con las siguientes condiciones:  Xxxxxx que deberá utilizarse: el licitante adjudicado deberá presentar su proposición en moneda nacional y con dos decimales.  Condiciones de precios: los precios ofertados deberán ser fijos durante la vigencia del contrato que se celebre, así como en las prórrogas o esperas que en su caso se llegaren a efectuar de conformidad con Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  En el supuesto de que se presenten propuestas económicas con tres o más decimales se considerarán únicamente los dos decimales y no se harán ajustes con los restantes.  No se otorgarán anticipos.  No se aceptarán proposiciones del trabajo a realizar, sin embargo, el licitante adjudicado deberá presentar una sola oferta de trabajo y se requiere que cumpla en su cien por cierto de la totalidad con las especificaciones técnicas requeridas y condiciones establecidas. El pago se realizará a mes vencido, dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la factura que deberá firmar el representante del área requirente. Para la Procuraduría Federal del Consumidor Formalizado el contrato, el “licitante ganador” deberá entregar debidamente requisitado en la Dirección de Servicios Generales, ubicada en Xxxx Xxxxxxxxxxx número 208, piso 16, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Xxxxxxxxxx, código postal 06140, en esta Ciudad de México, el formato denominado Catálogo Único de Proveedores y Cuentas Bancarias, adjuntando la documentación solicitada, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a la formalización del contrato. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago se realizará a mes vencido dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega de las facturas correspondientes, de acuerdo a los suministros realizados, previa comprobación, verificación y aceptación de los mismos. Las facturas correspondientes se deberán presentar en la Dirección de Servicios Generales y enviar a la dirección electrónica xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx así como su respaldo en archivo XML, dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes vencido, para su revisión y validación.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20172018, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago Los pagos del servicio quedará sujeto quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago Los pagos del servicio quedará sujeto quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato instrumento jurídico adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del Del instrumento jurídico, No. de De invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada las facturas entregadas por el licitante para su pago, presente presenten errores, La Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago Los pagos del servicio quedará sujeto quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada las facturas entregadas por el licitante para su pago, presente presenten errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

Formato para cadenas productivas,. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 20172018, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. El pago Los pagos del servicio quedará sujeto quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. La Secretaría cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura Las facturas que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago el licitante, deberá presentar su factura sus facturas con los siguientes datos fiscales; a nombre de la Secretaría, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para su pago, presente errores, La la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la factura corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.