OBJECIÓN A LA FACTURACIÓN Cláusulas de Ejemplo

OBJECIÓN A LA FACTURACIÓN. EL COMPRADOR podrá objetar las facturas de suministro mediante comunicación escrita, debidamente soportada con los documentos que dan lugar a la objeción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura. La objeción procederá cuando se presenten errores aritméticos, valores incorrectos, fecha de vencimiento incorrecta o cobro de conceptos no autorizados por la regulación. En estos casos se podrá glosar la factura, indicando claramente el valor objetado y el motivo. Presentada formal y oportunamente la objeción, EL VENDEDOR deberá responderla y entregar a EL COMPRADOR una nota crédito respecto de la parte que haya sido objetada y una nueva factura, si EL VENDEDOR no acepta totalmente la objeción, en original o mediante factura electrónica que cumpla lo dispuesto en la reglamentación vigente sobre este tipo de documentos. Para efectos de los ajustes mencionados se usará la misma TRM que haya sido empleada en la realización de la facturación inicial. La nueva factura deberá ser pagada por EL COMPRADOR dentro de los términos previstos en el numeral 9.2.6. Una vez EL VENDEDOR resuelve la diferencia que motiva la objeción, y si existieran valores faltantes, EL COMPRADOR deberá cancelarlos reconociendo la Tasa por Xxxx si la objeción no es aceptada. Si la objeción de EL COMPRADOR es aceptada, se entenderá que no existió obligación de pago por ese concepto. EL COMPRADOR deberá pagar, dentro del plazo de la factura expedida según lo dispuesto en los numerales 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, anteriores y 9.2.5 siguiente, las sumas que no son motivo de objeción o, de lo contrario EL VENDEDOR podrá hacer efectivo lo establecido en el numeral 9.3.3 de las presente Condiciones generales del Contrato. En el evento de que EL COMPRADOR esté en desacuerdo con la decisión de EL VENDEDOR, podrá dar aplicación a lo previsto en la Cláusula relativa a Resolución de Controversias de las presentes Condiciones Generales.